ISO14001环境管理系统条纹讲解

1、ISO 14001 環境管理系統條文解讀環境管理理系統環境：生生物周圍圍所接觸觸的事物物，能給給予其其若若干影響響者管理：領領導、規規劃、執執行、監監督、改改善系統：成成文性的的規章、程序、制度環境管理理系統重要標準準：ISO14001本文提提供供驗證ISO14001附錄A重要參考考ISO14004重要指引引ISO140011.適用範圍圍2.引用範圍圍3.定義4.環境管理理系統4.1通則4.2環境政策策4.3規劃4.4實施與運運作4.5檢查與矯矯正措施施4.6管理階層層審查名詞定義義持續改善善配合組織織本身的的環境政政策，以以改進整整體的環環境績效效進而提提升環境境管理系系統之過過程。備考：此

2、此過程並並不需要要同時在在所有的的活動中中進行。環境組織作業業所在的的週邊環環境，包包括了空空氣、水水、土地地、自然然資源、植物、動物、人類、以及其其間的互互動關係係。備考：根根據此定定義之週週邊環境境乃從組組織的內內部延伸伸到全全球的生生態系統統。名詞定義義環境考量量面組織的作作業活動動、產品品或服務務中會和和環境產產生互動動的要項項。備考：重重大的環環境考量量面係指指會有或或可能有有重大環環境衝擊擊之環境境考量面面。環境衝擊擊任何可完完全或部部份歸因因於組織織的活動動、產品品或服務務對環境境產生之之有利或或不利的的改變。名詞定義義環境管理理系統係組織整整體管理理系統中中之一部部份，用用以建

3、立立、實施施、達成成、審查查及維持持環境政政策，其其內容包包括組織織架構、規劃作作業、責責任、實實務、程程序、過過程及資資源。環境管理理系統稽稽核係一種系系統化與與文件化化之查證證過程。藉由客客觀方式式取得並並評估證證據，以以決定組組織的環環境管理理系統是是否符合合環境管管理系統統的稽核核準則，且將此此過程之之結果傳傳達予管管理階層層。名詞定義義環境目標標組織根據據本身的的環境政政策所設設定欲達達成之整整體環境境目的，並且盡盡可能的的予以量量化。環境績效效組織的環環境管理理系統根根據環境境政策、目標及及標的控控制其環環境考量量面所獲獲得之可可量測結結果。名詞定義義環境政策策組織陳述述本身對對整

4、體環環境績效效的期許許與原則則之聲明明文件，並據此此提供行行動架構構以及設設定環境境目標與與標的。環境標的的根據組織織本身的的環境目目標所需需設定與與達成的的詳細且且儘可能能量化的的績效要要求事項項，用以以施行於於組織之之全部或或部份，以利達達成前述述的環境境目標。名詞定義義利害相關關者對組織之之環境績績效關切切或受其其影響的的個人或或團體。組織有自身之之功能與與行政管管理的公公有或民民營、獨獨立或合合股的各各類型公公司、行行號、企企業體、機關、機構，或者以以上各團團體的其其中之一一部份或或組合謂謂之。備考：組組織中有有一個以以上的營營運單位位者，其其單一的的營運單單位也可可定義為為一個組組織

5、。4.環境管理理系統要要求事項項4.1通則組織應建建立並維維持一個個環境系系統，本本節將說說明此種種系統的的要求。4.環境管理理系統要要求事項項4.2環境政策策高階主管管應界定定組織的的環境政政策，並並確認該該政策：a)對組織之之活動、產品或或服務的的性質、規模及及環境衝衝擊是合合宜的；b)包括對持持續改善善和污染染預防之之承諾；c)包括對符符合相關關的環保保法令規規章以及及組織須須遵守的的其它要要求事項項承諾；d)提供一架架構以設設定與審審查環境境目標及及標的；e)已文件化化，並實實施、維維持、及及傳達給給所有的的員工；f)可向社會會大眾公公開。4.環境管理理系統要要求事項項4.3規劃4.3

6、.1環境考量量面組織應建建立並維維持一個個或多個個程序以以鑑別其其可以控控制以及及預期能能有影響響的活動動、產品品或服務務之環境境考量面面，藉以以判斷其其中已經經或者可可能會對對環境造造成重大大衝擊者者。組織織在設定定本身的的環境目目標時，應確認認已將這這些重大大衝擊相相關的環環境考量量面納入入考慮。組織應保保持此項項資訊之之更新。4.環境管理理系統要要求事項項4.3規劃4.3.2法令規章章與其他他要求事事項組織應建建立並維維持一程程序，以以鑑別並並取得與與本身之之活動、產品或或服務之之環境考考量面有有關且須須遵守的的一切法法令規章章與其它它要求事事項。4.環境管理理系統要要求事項項4.3規劃

7、4.3.3環境目標標與標的的組織對於於內部各各個相關關部門與與階層，應建立立並維持持其文件件化的環環境目標標與標的的。在設定與與審查環環境目標標時，組組織應考考慮到法法令規章章與其它它相關要要求事項項，本身身重大的的環境考考量面，技術面面取捨與與財務、作業及及業務等等要求事事項，以以及利害害相關者者的觀點點。環境境目標與與標的應應與環境境政策一一致，包包括對污污染預防防的承諾諾。4.環境管理理系統要要求事項項4.3規劃4.3.4環境管理理方案組織應制制定一個個或多個個管理方方案，以以達成環環境目標標與標的的。方案案中應包包括：a)組織內各各個相關關部門與與階層為為達成環環境目標標與標的的之權責

8、責分工；b)達成目標標與標的的的方法法與時程程。若一專案案計畫與與新開發發案及新新的或已已修正的的活動、產品或或服務有有關時，也應修修訂定環環境管理理方案，以確認認環境管管理也可可適用於於此專案案計畫。4.4實施與運運作4.4.1架構與責責任4.4.2訓練、認認知及能能力4.4.3溝通4.4.4環境管理理系統的的文件化化4.4.5文件管制制4.4.6作業管制制4.4.7緊急事件件準備與與應變4.4實施與運運作4.4.1架構與責責任應界定角角色、責責任及權權限，並並加以文文件化及及宣導溝溝通。管理階層層應提供供所需資資源，包包括人力力資源、專門技技能、技技術及財財務資源源。高層主管管應指派派一個

9、或或多個管管理代表表，並應應界定其其角色、責任及及權限以以進行下下列任務務：確認環境境管理系系統符合合本標準準；向高層主主管報告告環境管管理系統統的績效效。4.4.1架構與責責任貨車司機機角色：司司機責任：安安全準時時運輸貨貨物到達達目的地地減少意外外洩漏發發生時之之環保責責任權限：維維修保養養貨車駕駛貨車車界定：AMW-227貨車司機機李XX文件化：人事命命令宣導溝通通：公告告並告知知李XX工作內容容4.4.1架構與責責任管理階層層提供實實施與管管制環境境管理系系統所需需資源-避免意外外洩漏的的環境衝衝擊滅火器工工具司機及陪陪同者人人力力檢驗及維維修費財財務務緊急應變變訓練技技術術連連看請替

10、下列列環境境責任指定最最適當的的特定定工作負負責人環境責任任特特定定的工作作負責人人1.建立環境境政策A.業務與行行銷人員員2.建立環境境目標、標的及及方案B.環保經理理、環境境委員員會3.監督整體體環境管管理系統統績效C.所有的員員工4.認定顧客客的期望望D.總裁、執執行長、環保保經理5.認定供應應商的期期望E.相關的經經理6.遵守各項項既定程程序F.採購人員員、買者者7.建立與維維持會計計程序G.財務/會計經理理4.4實施與運運作4.4.2訓練、認認知及能能力應確認訓訓練需求求應要求工工作上可可能會對對環境產產生重大大衝擊的的每位員員工接受受合適之之訓練。擔任可能能產生重重大環境境衝擊之之

11、工作的的員工，應擁有有適當的的學歷、訓練或或經驗。4.4實施與運運作4.4.2訓練、認認知及能能力(續)應建立並並維持適適當的程程序，以以使所有有員工具具有下列列之認知知：符合環境境政策、程序以以及環境境管理系系統要求求的重要要性相關作業業活動對對環境所所造成之之重大環環境衝擊擊提升個人人績效所所帶來的的環境效效益每個人所所扮演的的角色和和負擔的的責任，包括緊緊急事件件準備及及應變之之要求偏離作業業程序的的後果。4.4.2訓練、認認知及能能力貨車司機機訓練需求求：駕駛駛訓練、車輛修修護運送危險險物品時時，訓練練及告知知運送危險險物品時時-可能會對對環境產產生重大大衝擊瞭解危險險物品的的危險程程

12、度緊急事件件時的處處置4.4.2訓練、認認知及能能力訓練方案案鑑別員工工訓練需需求發展訓練練計畫查證訓練練方案是是否符合合法規或或組織的的要求特定員工工群體的的訓練所受訓練練的評估估4.4實施與運運作4.4.3溝通組織應建建立並維維持適當當的程序序，以供供內部各部部門與階階層之間間溝通接受、文文件記錄錄以及回回應由外外部利害害相關者者所傳達達的有關關組織環環境考量量面與管管理系統統的訊息息。組織應考考量對外外溝通本本身之重重大環境境考量面面之過程程，並記記錄其決決定。名詞定義義利害相關關者對組織之之環境績績效關切切或受其其影響的的人或團團體。客戶、股股東員工及眷眷屬子公司、母公司司、集團團或其

13、他他機構協力廠、供應商商、承包包商、同同業社區或環環保團體體4.4.3溝通組織內部外部各部門、階層間之之溝通程序書利害相關關者重大環境境考量面面記錄接受、文件記錄錄、回應4.4實施與運運作4.4.4環境管理理系統的的文件化化組織應建建立並維維持書面面或電子子形式之之資訊保保持說明管理理系統的的核心要要項，及及其關連連；相關文件件的指南南。4.4實施與運運作4.4.5文件管制制應建立並並維持適適當的程程序，以以管制各各項文件件，並確確認：文件易於於查詢定期審查查修正相關地點點皆可取取得文件件現用版版失效文件件收回，不被誤誤用適當標明明須保留留之失效效文件4.4實施與運運作4.4.5文件管制制(續

14、)文件資料料應清處處易讀、標示日日期（附附改訂日日期）、容易辨辨識、妥妥善整理理並在一一指定的的期間內內予以保保留。組織應建建立並維維持適當當的程序序和責任任，以製製作及修修訂文件件4.4.5文件管制制（ISO90024.5文件與資資料管制制）目的：為為使文件件處理迅迅速、正正確流通通、應用用及管制制，確保保相關單單位能隨隨時獲得得適當且且有效之之最新資資訊範圍：本本程序適適用系統各項項程序及及各相關關文件之制制定、修修訂、廢廢止、分分發、回回收銷毀毀及保管管等權責：文文件管制制中心程序書：文件及及資料管管制程序序4.4實施與運運作4.4.6作業管制制應鑑別與與重大的的環境考考量面有有關的作作

15、業與活活動應規劃透透過下列列方式，以確認認上述活活動（包包括維修修）能符符合規定定的條件件：建立並維維持書面面程序在程序中中明定作作業準則則建立並維維持程序序，並把把相關程程序與其其要求傳傳達給供供應商和和承包商商。4.4.6作業管制制ISO90024.2.2品質系統統程序4.3合約審查查4.4設計管制制4.6採購4.7客戶供應應品之管管制4.9製程管制制4.15搬運儲存存包裝防防護及交交貨4.19服務4.8產品之識識別與追追溯性4.4實施與運運作4.4.7緊急事件件準備與與應變應建立並並維持程程序，以以確認可可能發生生和因應應所發生生之意外外或緊急急狀況，並防止止或減輕輕其對環環境造成成的衝

16、擊擊。必要時，應審查查並修訂訂其緊急急事件準準備及應應變程序序。如可行，組織應應定期測測試應變變程序。4.4.7緊急事件件準備與與應變在作業程程序與管管制中，考慮意外排放放至大氣氣中之污污染意外放流流至水體體與陸地地的污染染意外洩放放對環境境與生態態系統造造成的特特定影響響不正常的的作業情情況意外與潛潛在的緊緊急情況況4.4.7緊急事件件準備與與應變緊急應變變計畫書書包括：緊急應變變的組織織與分工工關鍵人員員的名冊冊緊急服務務單位的的詳細資資料內部與外外部通訊訊計畫處理不同同形式的的緊急事事件時所所採取的的行動有害物質質的資訊訊訓練計畫畫與其有有效性測測試4.5檢查與矯矯正措施施4.5.1監督

17、與量量測4.5.2不符合、矯正及及預防措措施4.5.3紀錄4.5.4環境管理理系統稽稽核4.5檢查與矯矯正措施施4.5.1監督與量量測組織應建建立並維維持文件件化程序序，以定定期監督督與量測測會對環環境產生生重大衝衝擊的作作業或活活動之主主要特性性其中應包包括資訊訊的紀錄錄以追蹤蹤其績效效相關的的作業管管制及與與組織的的環境目目標與標標的符合合情形4.5檢查與矯矯正措施施4.5.1監督與量量測（續續）監督設備備應予以以校正和和維修，其過程程之紀錄錄應根據據組織建建立的程程序加以以保存組織應建建立並維維持文件件化程序序，以定定期評估估其與相相關環境境法令與與規章之之符合性性範例一：X XXX廠廢

18、水排排放工作任務務：放流流口之取取樣分析析負責人：XXX(代理人：XXX)報告呈報報：XXX作業方式式：取樣頻率率每週週一次取樣方式式X XXX廠廢水採採樣作業業準則分析內容容pH值、導電電度、BOD、COD、SS等查驗每每季委託託代檢測測工司針針對相同同廢水進進行測試試比對乙乙次監督與量量測相關議題題的考量量如何定期期地監督督環境績績效？如何根據據組織的的目標與與標的建建立特定定的環境境績效指指標？定期對量量測與監監測裝置置系統進進行校正正與採樣樣之管制制流程為為何？用以定期期評估對對相關法法規與其其他規定定的守規規性之流流程為何何？監督與量量測監督與量量測法令規章章目標、標標的、方方案作業

19、管制制不符合、矯正、預防持續改善善環境績效效指標的的要求客觀的可查證的的可再現的的4.5檢查與矯矯正措施施4.5.2不符合、矯正與預預防措施施組織應建建立並維維持適當當的程序序以界定定權責，俾處理理及調查查不符合合情形並並設法減減輕所造造成的衝衝擊，以以及展開開並完成成矯正與與預防措措施4.5檢查與矯矯正措施施4.5.2不符合、矯正與預預防措施施（續）採取任何何矯正與與預防措措施以消消除造成成實際或或潛在之之不符合合狀況的的根本原原因時，應根據據問題的的大小和和對環境境衝擊的的程度採採取適當當的做法法由於矯正正與預防防措施所所產生的的書面程程序之變變更，組組織應實實施並紀紀錄之不符合不符合乃乃

20、指偏離離環境管管理系統統核心要要項要求求之情形形，包括括：目標、標的的偏偏離方案執行行之偏離離作業管制制的偏離離法令規章章的偏離離環境稽核核的結果果.產生不符符合之情情形代表表系統之之設定與與實施不不當，或或管理不不良不符合情情況調查查與矯正正權責界定定鑑別造成成不符合合的原因因鑑別並實實施所需需的矯正正措施實施或修修正所需需的管制制措施記錄4.5檢查與矯矯正措施施4.5.3紀錄組織應建建立並維維持適當當的程序序，以進行行環境紀紀錄的鑑鑑別、維護和和處置這些紀錄錄應包括括訓練紀紀錄以及及稽核與與審查的的結果環境紀錄錄應清楚楚易讀，可辨識，並可追追溯到相相關的活活動、產品或或服務4.5檢查與矯矯

21、正措施施4.5.3紀錄（續續）環境紀錄錄的保存存與維護護應做到到容易檢檢索、保保護其不不受到損損壞、變變質或遺遺失，而且應應規定並並記錄其其保存期期限紀錄應以以適合於於系統與與組織的的方式維維護，以以展現其其符合本本標準之之各項要要求環境紀錄錄目的展示符合合環境政政策、目目標及標標的之情情形表現組織織對控制制與持續續改善環環境之能能力與過過程記載與環環境管理理有關之之關鍵方方法與權權責相關單位位溝通之之要件文件化是環境管管理系統統持續運運作的證證明環 境紀紀錄錄法令規章章與要求求事項重大環境境考量面面衝擊擊產品製程程資訊與與紀錄許可證證書訓練與與溝通紀紀錄檢查、維維護與校校正紀錄錄監測與量量測

22、結果果相關承包包商和供供應商的的資訊偶發事件件報告緊急事事件準備備與應變變之資訊訊不符合、矯正及及預防的的紀錄環境稽核核管理理階層審審查有效的資資訊管理理鑑別（確確認/填寫）收集編加索引引、編檔檔（整理理）儲存維護（保保密、維維持、檢檢討）復原（查查詢）保存、處處分（更更新、銷銷毀）環境管理理系統紀紀錄與資資訊管理理相關議題題之考量量組織需有有效地管管理的環環境資訊訊為何？組織為達達成其目目標用以以鑑別與與追蹤績績效的關關鍵指標標與其他他資料之之能力為為何？如何使有有需要的的員工可可以適時時自組織織的記錄錄資訊訊管理系系統中取取得資訊訊？4.5檢查與矯矯正措施施4.5.4環境管理理系統稽稽核組織應建建立並維維持一個個或多個個方案與與程序，俾能定定期執行行環境管管理之稽稽核工作作，以(a)判斷環境境管理系系統是否否(1)符合環境境管理的的各項規規劃事項項 ，包包括括本標標準的要要求在內內；與(2)獲得妥善善地實施施與維持持；及(b)將稽核結結果之資資訊提交交管理階階