原材料采购管理制度

1、第1篇：原辅材料采购管理制度原辅材料采购管理制度一、目的：为统一采购*作流程，能有效控制所购材料的质量、价格，规范采购申请、 询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，最大程度确 保公司利益，特制订本制度。二、适用范围和人员：本制度适用于公司生产所需原辅材料的采购控制和负责采购的人员。三、采购管理制度：1、根据生产的需要和采购材料的标准，为了能有效控制所购进的原辅材料 的质量、价格，要求每种原辅材料都要有2家及以上的供货商，以供询价和购 进，同时确保所用材料在符合质量标准的情况下拥有充实来源。（由供销负责购 进的材料仍由供销购进，不再做其它价格咨询；另外消泡剂的用量很小，就不

2、再找其它厂家）2、要有计划的按标准适时、适值、适价的完成材料采购任务，保*原辅材 料不脱节，不超储。遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。3、所有采购进厂的原辅材料按照本制度规定的进厂检验程序进行检验，检 验不合格的材料依据相关规定进行退货或折价处理。只有在不合格的原辅材料 不会对生产稳定造成影响时，才可进行折价处理，同时上报主管领导并抄送材 料使用单位负责人。4、对于购进的生产急需的原辅材料出现不合格的情况时，为防止对使用单 位造成停产的影响，可由材料购进人、材料使用单位负责人、工艺负责人共同 对使用该不合格材料出现的风险和影响进行评估，将评估结果上报主管领导同低廉的原材料，原材料价格采用

3、阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取 消其供货资格，并永不合作。三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计 划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合 同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同 规定，保*及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手 续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员 二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保*帐物相符、帐帐相符。五、供货方应及时提供工程材料设备的*和有关*,以便结算

4、入帐。六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产本钱最小 化。1、目的加强食品平安管理工作，严格控制餐厅本钱构成中的可控本钱，确保员工 身体健康和食品平安2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管 理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。4、基本原那么4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原那么，选择符合使用要求，质价比相对较高的原 材料，为餐饮工作提供优质服务。2参与采购招标

5、工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求 节约，反对浪费，降低本钱，廉洁、高效地履行职责。3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原 材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞 争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保* 食品平安和维护员工利益出发，本着“老实、信用、平等互利、协商一致”的 原那么处理各种商务关系。4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系 的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回 避。5、招标小组设立及招标企业确实定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在

6、行政管理部部长的领导下进行，坚 持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原那么，设立采购招标小 组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理 部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅 专职会计，餐厅售卖会计，采购员。2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质*一般应 包括：营业执照、税务登记*、法人*或法人委托书、特殊行业管理生产许可*、 产品质量*书、年度审验*书、产品质量检验或鉴定报告等。3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的 生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告

7、。4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度供货合同，廉洁 交易责任书，服务承诺书，并向财务部门上交产品服务质量保*金。5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材 料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿 或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报 价的；采取其它不正当手段的。6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进 行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不 得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的 回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请

8、。供应的一切让利*承诺均应反映在投标 报价单中。7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完 整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表 等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。6定标在质量服务保*的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价 格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数” 的原那么形成小组决议。3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任 进行监督，采购标工作按照“谁的职责，

9、谁签字，谁负责”的原那么追究责任。 凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公 司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。7验收入库7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企 业提供的产品。并根据餐厅原材料验收标准对其公司提*品进行检验。2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报 告，要求供应商承当相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造 成食品平安事故和经济损失。3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质 量。8费用结算8.1供应商办理结算手续时，应提供

10、增值税*及公司验收单据。2财务部门负责对结算环节进行监督。意后，可酌情对该批次材料做紧急放行处理。不合格的材料虽然使用，但 仍需材料购进人上报出现此问题的原因，同时与供货厂家联系按规定做折价处 理。5、在使用新厂家的材料时，首先要小批量的购进材料进行小试，通过试用 *实此材料可以在我们生产上平安使用时，可以开展确定为正式的供货商。四、生产用原辅材料明细、现已固定的购进厂家及采购人员的分工：五、采购人员职责：1、按时、保质的将生产所需材料购进。2、需新找厂家的材料，按照采购管理制度尽快建立、确定供货厂家。3、 对所负责购进材料的市场行情要有一定的了解，能把握住市场价格变化的趋势 能力，依据市场价

11、格的涨跌，合理的调节购进时间和库存量。4、仓库提交原辅材料的采购计划后，各采购负责人进行询价，各自分别负 责将询价的情况报主管领导，待公司相关领导议价确定购进厂家后，再由具体 负责人与厂家签订合同，并跟踪材料的到货时间。5、所购进的材料严格按照本制度的检验程序办理入库手续。六、原辅材 料的库存量和采购计划的提交：原辅材料的采购应根据材料的*质和用量，结合生产计划，在保*材料质量 的前提下满足生产用量15天的库存，低于15天时要通知相关人员开始购进， 此工作由刘京昆、张卫山负责。同时应随时关注材料的使用及保存情况，尤其 是有保质期的材料，假设在保质期内不能正常使用完的，要及时通知相关部门进 行处

12、理，并告知领导。七、进厂原辅材料的检验：原辅材料购进时需附带厂家提供的产品合格*、检验报告等相关*件，确保 产品质量。材料进厂后首先从感官上进行验收（如材料的外观、包装等），假设不合格， 那么直接退回。感官验收合格后由化验室取样检测，检测合格后方可办理入库手 续。不具备检测条件的材料，要密切关注使用单位的信息反应。各种材料的规格型号、标准、检验方法、不合格的处理方法如下：1、片 碱：要求含量99%以上，每批次货物由送货方、业务经办人、仓管人员共同随 机取样3个，送化验室检测，检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量假设 不合格由业务经办人负责与厂家协调更换或将低于标准含量要求的百分点以单 价折

13、算，在单价中扣除。开口取样的包装要通知车间先行使用。2、*氧化钾、絮凝剂、铁粉、双氧水：新购进的货物要取样与上次购进并且使用正常的货物做比照，假设比照正 常，可以办理入库，假设不正常由业务经办人负责与厂家沟通协调更换。新购进 的货物在投入使用时，业务经办人要跟踪使用情况，观察使用是否正常，并与 使用单位多做沟通，注意使用过程中的变化。开口取样的包装要通知车间先行 使用。3、煤炭：煤炭各指标要求：煤炭在送货时，每车货物都要进行进厂检验，由送货方、业务经办人、煤 炭管理人员共同取样送化验室检测。各种指标均检测合格的，按照商定的价格正常支付货款。假设挥发份和粒径 不合格的，那么将本车次货物退回；水分

14、要求的是内外水之和，假设水分超出规定 要求，那么将从本车次的货物重量上扣除与水分超出相同的百分点；每车次货物 的热值低位在规定范围之内的，单价按照商定的价格执行，假设热值低位低于规 定范围的低限时，单价计算方法为:商定单价+热值规定范围的低限X实测热值 低位，假设热值低位高于规定范围的高限时，单价计算方法为:商定单价热值规 定范围的高限X实测热值低位。4、硫*:要求含量93%和98%,硫*清澈透明。每车货物都要进行进厂检验，由化验 室取样检测。检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量假设不合格，单价计 算方法为:商定单价+ 93%/98%X实测浓度。硫*假设出现浑浊、乳白，由工艺负责 人员、使

15、用单位负责人共同判定能否使用，假设不能使用，由业务经办人与供货厂家协调退换。5、盐*:要求含量31%合成盐*,盐*清澈透明。每车货物都要进行进厂检验，由化 验室取样检测（现在是由制水负责取样检测）。检测含量合格后方可正常办理入 库，检测含量假设不合格，单价计算方法为:商定单价+ 31%X实测浓度。化验室 要留有各个供货厂家的货物小样，每个厂家所送的货物要与小样比照，假设出现 颜*发黄、浑浊等异常情况时，由业务经办人与供货厂家协调退换。6、氨水：要求含量27%以上，氨水清澈透明。每车货物都要进行进厂检验，由化验 室取样检测。检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量假设不合格或出现颜* 异常、浑浊

16、等情况时，由业务经办人与供货厂家协调退换。原材料采购、验收管理制度原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品 平安程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收 与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保*企业产品质量，确保产品 的平安*,就必须从源头上*抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：一、组建原料采购小组：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担 负企业生产原料的购进与验收任务。二、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业的合格供货方，并建立 档案和必要时签定。2、原料购

17、进时，采购小组要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单 人不进货。3、购货时，要严格按照企业的要求进行，严格控制原料质量。4原材料购进前，要坚持索要供货方的、qs认*、合格*等有效*件。三、原材料检验制度：11、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按进行检验。合格的填 写，入库。不合格的做出隔离标识也填写，放置库外退回供货方，严禁入库和 投入一线生产。2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心， 防止漏检和错检更不能弄虚作假，否那么按公司惩罚条例处理。4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实 填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。5、只有经过检

18、验到达质量标准，并由检验员签署合格的原材料，库管人 员方能办理正式入库手续。否那么由库管人员承当违规责任。6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安 排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签 辽 早。7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见 和建议。11、反应进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情 况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。2第3篇：材料采购流程管理制度原材料及

19、包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质 量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。下面是原材料采购管 理制度条例,欢迎参阅。第一章总那么第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与 付款过程中的过失和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本 制度。第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方 面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；二、采购计划和审批程序应当明确；三、采购与验收的管理流程有关

20、控制措施应当清晰，对供应商的选择、采 购方式确实定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定；四、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别 职责为：市场部：一、采购计划审批；二、询价与确定供应商；三、采购合同的审核与备案；四、付款的审核。销售部：五、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权 限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效 率，堵塞管理漏洞，降低本钱和费用。第六

21、条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款 业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭*,建立完整的采 购登记制度，加强采购合同、验收*、入库凭*、采购*等文件盒凭*的相互核对 工作。第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在 与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求 和标准、到货时间等。第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购工程，市场部应当严格按照 计划执行采购业务；对于计划采购工程，要有完善的审批手续。第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、 验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。建立供应商 评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购 原材料的质量、价格、交货及时*、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综 合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。第十一条根据原材料的*质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购 可以采用订单采购或合同订货等方式。第十二条充分了解和掌握有关供应商信