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文档简介

PAGEPAGE2存货盘点计划表一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。二、盘点时间、地点、人员安排仓位仓位精铸事业部原料仓库成品仓库盘点日期盘点负责人盘点参与人员盘点人员包括生产部、行政部、财务部等部门组织相关人员参与盘点。三、盘点范围要报废的存货，待报废处理审批手续办妥后方可进行处理。四、盘点工作流程盘点前：1、由盘点组长组织盘点会议，制定存货盘点计划：包括盘点的时间确定、参与人员、范围等安排。2、存货盘点前的准备工作：K3及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。分开摆放，堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。各仓库对内部存货自行盘点一次，并填列存货盘点明细表电子版上交财务；格式，将帐面存货数量登记完整。监盘人、存放地点等信息。3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。盘点中：1分工，确保盘点工作有序进行。2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的物料进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。3、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。4、本次盘点，是对所有存货的全面盘点。即要盘点账面上记录的存货，也要对未入账但实际存在的存货进行全面清盘。盘点后：1责部门、审计部、财务部分别保管。2和账面余额比对，列明差异数。3、审计部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。4审批，经审批同意后销毁处理。五、盘点表样表详见附件：存货盘点表小计序号小计序号1物料代码物料名称规格型号单位帐面数量盘点日入库（+）盘点日出库（-）实23456789

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