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文档简介

内审检查表(人力资源部)内审检查表(人力资源部)内审检查表(人力资源部)V:1.0精细整理，仅供参考内审检查表(人力资源部)日期：20xx年X月内审检查表编号：审核员： 审核组组长：受审部门综合部（人力资源）审核日期年月日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格文件控制查：文件保管环境是否适宜是否进行了分类保管、查《受控文件总清单》记录控制查《记录文件总清单》，根据记录总清单提供相应记录（抽三个）以顾客为关注焦点提问：人力资源部如何以顾客为关注焦点，做了哪些工作质量方针提问：公司的质量方针是什么请分别作出解释质量目标1.提问：公司的质量目标是什么本部门的质量目标是什么2.查本部门的《质量目标实现情况统计》，是否达到本部门质量目标要求职责、权限和沟通1.查：请出示本公司的组织机构图及职责分配表2.查：请出示《岗位职责、权限与任职条件》，抽查其中1个职位人员档案是否满足任职条件3.问：人力资源部的职责、权限有哪些为保证体系的持续改进，你部门做了哪些工作目前人员是否能满足公司发展的需要内部沟通提问：人力资源部采取了哪些方式进行内部沟通请出示证据管理评审1.查管理评审文件的收、发记录的登记情况2.查管理评审报告落实记录评审输入问：管理评审的输入包括哪些内容评审输出提问：管理评审的输出包括哪些内容内审检查表编号：审核员： 审核组组长：受审部门综合部（人力资源）审核日期年月日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格人力资源1.提问：目前公司有员工多少人请出示员工花名册2.对从事影响产品质量工作的人员是否能胜任，应从哪几个方面进行考虑3.请出示《年度培训计划》，查是否根据《年度培训计划》进行了培训，请出示《培训申请表》、《培训记录表》4.新员工上岗是否进行了培训请出示证据内部审核1.请出示内审文件的收文记录（包括：年度内审计划、内审通知、内审计划、内审报告）2.对内审出现的问题是否进行了纠正，是否履行了纠正和预防措施实施程序请出示相应记录数据分析1.提问：人力资源部在本程序中负责收集传递哪些信息2.查：对所收集的信息是否进行了传递请出示传递证据3.提问：你部门是否做了数据分析是否采用了统计技术4.请出示统计技术应用的培训记录纠正措施提问：你部门针对内审中出现的不合格项是否制订了

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