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--WORD格式--可编辑--文件发放、回收记录编码: 编号:序 发放 回收及日文件名称 编号 版本 领用人 日期号 号 期-----WORD格式--可编辑--发放：文件更改申请单编码: 编号:更改文件名称 文件编号申请更改部门申请更改原因：申请： 日期：更改前内容 更改后内容（可另见附页）申请： 日期：-----WORD格式--可编辑--更改审批意见：批准： 日期：受控文件清单编码: 编号:序 文件编号 文件名称 版号、 生效日期-----WORD格式--可编辑--文件销毁申请单编码: 编号:销毁文件名称 销毁部门文件编号 销毁数量-----WORD格式--可编辑--申请销毁原因：申请： 日期：批准意见：批准： 日期：文件借阅、复制记录编码: 编号:借出 文件编号、名称 分发 受控 借阅 复制 签名 归还-----WORD格式--可编辑--记录：记录清单编码: 编号:序 编码 记录名称 保存期 备注-----WORD格式--可编辑--3编制：质量目标分解表编码: 编号:-----WORD格式--可编辑--质量方针：质量目标：序号 部 门 质 量 目 标 频次 部门负责人 备注制表： 审批： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审计划-----WORD格式--可编辑--编码: 编号:时 间 地 点评审目的：评审组织：评审人员：评审内容：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：-----WORD格式--可编辑--管理评审通知单编码: 编号:评审目的范 围依 据评审时间 年 月 日 午 点 地 点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：编制： 审核： 批准：-----WORD格式--可编辑--日期： 日期： 日期：管理评审报告编码: 编号:评审会议时 地 点参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：-----WORD格式--可编辑--编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：-----WORD格式--可编辑--岗位工作要求表编码:编号:序岗位名称学历专业年龄段性别健康经历培训号男女状况填表： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：-----WORD格式--可编辑--年度培训计划编码: 编号:受培训 授课人 考核方日期 培训内容 授课对象部门 员 式编制： 审核： 批准：-----WORD格式--可编辑--日期： 日期： 日期：培训记录表编码: 编号:课 目 主 讲时 间 地 点 记 录部 门 姓 名 签 到 部 门 姓 名 签 到培训内容：-----WORD格式--可编辑--结果 评价评价 日期培训申请单编码: 编号:申请部 申请人 申请日期培训方 期 限培训对象申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：-----WORD格式--可编辑--管理者代表意见：签名： 日期：员工培训档案编码:编号:姓名部门出生年月学历岗位到职日期培训时培训内容培训地间备注点-----WORD格式--可编辑--设备验收单表码: 编号:设施名称 数量型号(规格) 价格生产厂家 到公司日主要技术参数（检测设备需注明精度） ：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：调试： 日期：-----WORD格式--可编辑--设备验收结论：验收： 日期：备注：审批： 日期：设备管理卡编码: 编号:设备名称 型号（规 价格格）生产厂家 到公司日期起讫年 使用部门 使用状况使 月用记录检修日 修理原因 修理 修理 结果检 期 者修记录-----WORD格式--可编辑--备注-----WORD格式--可编辑--设备一览表编码: 编号:序号管理编号 设备名称 规格型号 制造厂商 使用日期 使用寿命 备注制表： 日期：-----WORD格式--可编辑--设备日常保养项目表设 备 名 称 ：保养人：编 码 :编号：保养 频1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27项 率目-----WORD格式--可编辑--异常记录：注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“√○△” 等予以标记； “×”表示有异常情况，需作详细记录。-----WORD格式--可编辑--设备检修计划编码: 编号:管理编序号 设备名称 检修内容 检修时间检修人号1234567-----WORD格式--可编辑--编制： 批准：设备报废单编码: 编号:设备名称 设备编号：报废原因：申请部门： 日期：生产部门意见：签 名： 日期：-----WORD格式--可编辑--总经理批示：签 名： 日期：备注：质量计划编码: 编号:项目名称编写时编写部门 编写人间-----WORD格式--可编辑--质量计划内容：审核意见：签字：批准意见：签字：-----WORD格式--可编辑--合同/订单一览表编码: 编号:序 合同编 订货单位 产品名称 规格 数量 订货日 交付日 经办人-----WORD格式--可编辑--常规产品清单编码: 编号:序号 产 品 名 称 规格型号 单位 备 注编写： 审核： 批准：-----WORD格式--可编辑--日期： 日期： 日期：产品要求评审表编码: 编号:客户名称 附合同草案（共 页）评审部门 评审意见市场销售部签名： 日期：技术质量部签名： 日期：生产采购部签名： 日期：评审结论签名： 日期：-----WORD格式--可编辑--注：评审结论，由总经理签批。合同修订通知单编码:编号:客户名合同编号客户提称修订后内容：修订前内容：通知有关部门及日期：-----WORD格式--可编辑--合同修订意见：评审人： 日期：顾客抱怨处理表编码： 编号：客户名 客户抱怨时称 间客户抱怨事项：市场销售部： 日期：客户抱怨原因分析：市场销售部： 日期：纠正预防措施：-----WORD格式--可编辑--责任部门： 日期：跟踪验证结果：市场销售部/技质部： 日期：管理者代表审批：签名： 日期：设计开发计划书编码： 编号：项目名称 起止日期规格型号 预算费用职责 设计开发人员 职责 设计开发人员资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求：-----WORD格式--可编辑--设计开发阶段的划分及主要 设计开发人 负责人 配合部 完成期内容 员 门 限备注：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：设计开发任务书编码： 编号：项目名 起止日期称规格型 预算费用号-----WORD格式--可编辑--依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等） ：设计部门及项目负责人：备注：总工程师： 日期：设计开发评审报告编码： 编号：项目名称 规格型号-----WORD格式--可编辑--设计开发阶 负责人段评审人员 部门 职务或职 评审人员 部门 职务或职称 称评审内容：□内打√表示评审通过，？表示有建议或疑问，×表示不同意1合同、标准符合性 □2采购可行性 □ 3加工可行性 □ 4结构合理性 □5可维修性能□6可检验性□7美观性□8环境影响□9安全性□10□11□存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：设计开发验证人： 日期：注：1评审会议记录应予以保留2可另加页叙述-----WORD格式--可编辑--编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：设计开发验证报告编码： 编号：项目名称 规格型号验证单位及参加验证人员试验样品编号 试验起止日期设计开发的综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等） ：主要试验仪器和设备：序号 仪器设备编号 仪器设备名称 操作者针对输入要求的各项试验 /检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：-----WORD格式--可编辑--对验证结论的跟踪结果：备注：可另页叙述。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：试产报告编码： 编号：产品名称 试产数量型号规格 试产日期试产人员分工：总负责人设备负责供应负责人人技术指导工序负责人工艺负责质量负责人人工艺路线及可行性评审：-----WORD格式--可编辑--现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源：结论：职务或职 职务或职确认人员 单位 确认人员 单位称 称编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：产品质量确认书编码： 编号：项目名称 产品型号规格确认方式（会审或函审）会审时间 会审地点-----WORD格式--可编辑--确认过程及主要内容：确认结论及建议（如函审，附参函人员函件） ：确认人员 单位 职务或职 确认人员 单位 职务或职称 称编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：采购物资分类明细表编码： 编号：序 物资名称 规格 单位 备-----WORD格式--可编辑--号 注编写： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：-----WORD格式--可编辑--供方评定记录表编码: 编号:序号 供方厂家名称 供货名称 评价项目 评定结 评定人论质量：□好□较好□一般□差 交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差 交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差 交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差 交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低 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日期：-----WORD格式--可编辑--顾客满意度调查表致：为提高本公司服务及商品质量，融洽客户关系，更好地为客户提供服务，请填写下表并传递 ，以作改进参考。编码: 编号:记录项 很满意 满意 一般 不满意 备注目电话接听产品质量生产能力交期顾客意见和建议：责任部门意见：签名：-----WORD格式--可编辑--市场销售部意见：签名：年度内审计划编码： 编号：审核目的：受审部门：审核依据：审核方法：-----WORD格式--可编辑--审核时间：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：审核实施计划目的：性质：范围：依据：审核组组长: 组员:编码： 编号：日 时间 第一组 第二组期首次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员-----WORD格式--可编辑--审核组内部会议：整理审核结果、总结、与部门经理交换意见等末次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：内审报告编码： 编号：审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审核员审核计划实施情况：-----WORD格式--可编辑--存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：-----WORD格式--可编辑--内审检查表编码： 编号：不序 符 其过 程 过程要求 符 记 录号 合 他合-----WORD格式--可编辑--审核员:-----WORD格式--可编辑--不符合报告编码： 编号:受审部门 部门负责人审核员 审核日期1．不符合事实陈述：2．不符合标准条款：3．不符合类型：内审员： 日期：4．原因分析：部门负责人： 日5．纠正措施：部门负责人： 日-----WORD格式--可编辑--6．验证记录：内审员：日期：不合格项分布表编码：编号：部门管售总后理办销生技储采合经者公售产质运供服标准务代室部部部部部计理表中心4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.1-----WORD格式--可编辑--8.28.38.48.5合计会议记录编码： 编号：会议主题时 间 地 点 主持人部 门 姓 名 签 到 部 门 姓 名 签 到会议内容：-----WORD格式--可编辑--完成期决议事项 责任人 跟踪结果限-----WORD格式--可编辑--审阅：记录备注：会议内容及决议可附页。检验记录编码:编号:检验类别检测日期产品名称检验项目检测设备及精度质量指标-----WORD格式--可编辑--实测数据结 论备 注检验员：检验报告编码: 编号:产品名称 型 号检测依据检测项目 标准要求 实测结果 判 定