三项检查自查报告

第页三项检查自查报告三项检查自查报告1

依据省市局文件精神，我局(分公司)仔细组织开展了对工程投资、物资选购 、广告促销三项检查工作进行了“回头看”自查整改活动，现将有关自查整改状况报告如下：

一、加强组织领导

依据自查整改工作要求，刚好组织召开了三项检查工作自查整改“回头看”工作会议，成立了以局长(经理)为组长，副局长(纪检员)、副经理为副组长，监察员、各部门负责人为成员的工程投资、物资选购 、广告促销项目三项检查“回头看”自查整改工作领导小组，明确了综合考核部、专卖监督管理科为责任部门详细抓好自查整改的日常工作。

仔细组织学习了国家局和省市局行业整顿规范工作会议精神，仔细比照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表”、“三项工作制度完善落实责任表”仔细开展了自查整改工作。

二、仔细开展自查整改工作

为了开展好自查整改工作，我局(分公司)重点围绕xx年以来实施的工程投资、物资选购 、广告促销项目。仔细比照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表”、“三项工作制度完善落实责任表”仔细开展了自查工作。

重点针对1、有些制度未刚好更新，个别制度没有根据国家和行业规定进行刚好修订;2、个别项目的审批决策缺少环节;3、一些项目不按规定招标，应公开招标的，实行邀请招标方式;4、个别项目存在拆分的等问题进行了仔细的自查自纠“回头看”工作。

自查自纠“回头看”工作我们始终坚持做到了按要求仔细细致地检查每个项目;项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映状况。

三、详细自查状况

1、工程投资项目

xx年以来我局(分公司)实施的工程投资项目：牛加栏围墙建设工程。

(1)工程投资项目决策：我局(分公司)成立了工程投资项目管理领导小组，定期召开会议对工程投资进行探讨决策，并定期在专销送联席会议上通报工程进度状况。

(2)项目过程管理：

立项：我局(分公司)经过行政会议探讨，对牛加栏围墙建设工程进行初步预算，并上报市局批复。经市局同意批复我局限制在8万以内建设此项工程。

招投标管理：我局(分公司)对牛加栏围墙建设工程经过了由4家具备资质的建筑方参与的公开议标会议。

合同管理：合同内容与议标会议内容相对应，按中标价签订合同，并已报财务科备案，付款方式严格按合同规定执行，在审计前未超过合同款的80%。

工程监理：我局(分公司)委派了监理，对工程投资进行全过程的监督管理。

资金管理：我局(分公司)的工程投资预付建设工程款严格限制在实际投资额的80%以内。

竣工验收：我局(分公司)严格对工程进行了验收，竣工验收报告齐全。该项工程竣工后于xx年12月26日顺当通过了XX正源工程造价询问有限公司的工程审计，审定金额为58478.63元,严格限制在批复的金额以内。工程款的结算支付严格按合同和工程进度及审计结果进行支付，最终并按合同要求收取了建设施工方1692元的工程质量保证金。

痕迹管理：项目决策过程有会议记录，项目实施中的原始记录或单据完整，并根据规定进行归档。

(3)监督管理

我局(分公司)工程投资项目实施中加强监督形式是成立了工程投资管理领导小组，负责日常的管理监督;纪检监察部门参加全过程的跟踪监管，核对有关的主要材料的资料，现场施工监管。

通过自查自纠，我局(分公司)未发觉工程投资项目的违规问题，档案整理规范。

2、物资选购 项目

重点围绕xx年以来实施的的物资选购 项目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、规定内容有缺失。(2)是看新旧制度连接是否严密。(3)是看质量检验、入库验收记录是否完整或是否缺失和完善制度。(4)将在建工程项目设备当作一般物资设备进行选购 ，未纳入工程项目实施整体选购 。(5)同一类物资存在多批次分散选购 ，未作集中选购 。通过对应以上状况，我局(分公司)物资选购 自查领导小组自查工作始终坚持做到了按要求仔细细致地检查每个项目，项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映状况。

我局(分公司)xx年以来有1项物资选购 项目。xx年1月24日选购 桑塔纳小汽车一辆，单价10.58万元，挂牌0.9563万元，总金额为11.5363万元，物资选购 决策依据为000053号预算申报审批表，决策过程民主公开并由我局(分公司)行政会议通过，实施过程符合管监一体化规定，纪检监察部门监管到位符合程序。

通过自查“回头看”我局(分公司)未发觉物资选购 项目违规问题，档案整理规范。

3、广告促销项目

严格根据国家局及省、市局“广告促销”自查标准及范围，仔细开展自查工作，逐笔“广告促销”费用支出状况，进行登记造册，确保自查“回头看”工作全面、彻底、不漏项、不缺项。

比照国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表，我局(分公司)不存在责任表所列存在的问题，为更好开展好自查工作，我局(分公司)重点围绕xx年至今期间广告促销的项目提出、审批、广告商确定、合同签订、广告促销费用预算及预算实际执行状况、广告促销的各项制度是否完善、决策程序是否规范，实施过程是否合理、同步监督是否到位等项目绽开了仔细的自查工作。

1、自查工作始终坚持做到了按要求仔细细致地检查每个项目;

2、项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映状况;

3、通过仔细的自查，我局(分公司)xx年至今的广告宣扬促销活动共有形象宣扬一类，项目共二项，金额共计12112.71元。详细自查状况如下表：

从自查“回头看”的状况来看，我局(分公司)在“广告促销”的'预算管理、立项审批、供应商管理、实施方式、实施程序、合同管理、效果评估、责任监督、促销品和营销宣扬用烟管理、痕迹管理等环节都能按规定严格执行，未发觉有不按规定执行的状况。

今后，为了更为有效地抓好工程投资、物资选购 、广告促销三项检查工作的日常监管和长效机制、阳光工程建设，我们将进一步严明纪律，完善制度建设，规范工作流程、严格加强日常监管工作，扎实开展好日常的管监一体化再监督、公开办事、企务公开工作，全面深化地推动各项工作的标准化、规范化建设，不断总结创新监管方式，主动抓好各项内部监管工作的长效机制建设。

总之，通过这次自查整改“回头看”工作，进一步提高了我们的规范意识和监管意识，我局(分公司)将长期深化地根据规范要求，严格抓好各项工作，更加仔细扎实地开展好日常的监管工作，保质保量，全面推动专项治理工作的深化开展，使我局(分公司)廉洁自律工作再上新台阶。

三项检查自查报告2

省中烟公司：

依据全国“三项检查”电视电话会议精神和《**中烟工业公司20xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》要求，整顿办厂刚好组织宣贯动员，拟定自查实施方案，部署整顿和规范市场经济秩序自查工作，现将5月份工作开展状况汇报如下：

一、依据方案按图施工，收集整理制度，绘制流程图。

已经收集整理国家局、中烟工业公司、厂内现有制度60个，正在逐一审查制度的有效性，废弃无用的制度，完善更新现有的制度。为严格规范程序，绘制了8个流程图，将关键限制点嵌入到生产经营的各个环节。依据每个组详细状况设计自查表格11张，作为固定化格式样表，每个组逐月以自查表格形式汇报自查状况，以一些重要的指标和数据作为自查的支撑材料。

二、自查中存在的主要问题：

我厂在健全管理体系、加强制度建设、强化内部监管等方面大部分做得较好，还存在一些不足有待完善，主要表现在以下几个专业组：

1、物资选购 组：

卷烟辅材选购 由于历史缘由是持续以前采纳年度订单形式确定选购 数量，没有签订选购 合同，缺少法律保障的依据；选购 程序在档案中没有体现出来，缺少档案资料支撑；

供应商的资质认证没有根据年度认证，存在个别供应商资质认证已经过期的现象；档案资料的保管没有分类别存放，不同供应商的资料全部放在一起，显得凌乱。

烟机零配件管理没有建立备品备件报废管理相关制度，备品备件报废处理只是交给华新集团处理，处理程序不够严谨，希望尽快建立完善备品备件管理制度，做到完善制度，规范程序。

2、广告促销组：

部分广告宣扬品只有会办纪要，但是缺少比质比价和谈判过程的具体记录，甚至个别项目没有记录；有的广告项目没有进行比质比价操作。特殊是持续广告、三产操作的广告和一些特定的媒体广告项目没有进行比质比价；没有建立完善广告宣扬品仓库保管、领用制度，并且广告宣扬品仓库存在个别账卡物不一样现象。

3、工程投资项目组：

工程投资项目在自查以前没有严格根据《招标投标法》、《政府选购 法》以及国家烟草专卖局、中国烟草总公司关于招标、选购 活动的有关规定建立共管帐户、履约保证金制度，要经过第三方进行探讨和评估。

三、整改措施

1、进一步完善制度。针对自查中发觉的问题重新制定了三个制度，《**中烟**卷烟厂自主选购 材料供应商资质认证管理方法》、《五金备件报废、调拨工作管理规定》和《**中烟工业公司宣扬促销用品管理规定》。下一步逐个梳理，进一步做好制度的梳理、修订、新制定、废止等工作，不断建立完善相关内部管理制度。

2、整改落实自查中发觉的问题。已经将检查中发觉的问题书面反馈通知到相关部门，反馈存在的问题，提出整改建议。在六月份进行全面再次梳理，比照存在的问题，逐个落实，逐个检查，确保整改到位。

**中烟**卷烟厂整顿办

20xx年六月二日

三项检查自查报告3

依据联社深化三项治理工作的文件精神，以规范行为、防范案件，查找问题、解决问题，放下包袱、轻装上阵为思路，比照联社下发的告全体员工书所列排查内容，对个人在工作中存在的问题充分暴露，深挖根源，充分相识和领悟三项治理工作的重要意义，以促使个人通过这项活动的开展，通过这次对存在问题的排查整改，能够在以后的工作中不断的进步，作出如下总结。

一、学习上。作为一名信贷人员，我在平常的工作中，能够学习信贷业务及相关学问，较熟识地驾驭了业内学问，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的阅历办事，不能够满意个人和工作对学问的须要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关学问。

二、思想上。三项治理工作在我县信合系统已开展了将近两年的时间，各级领导特别重视此项工作的成效，我作为一名信贷员，在思想上绐终高度重视，深知这项工作的重要性，不敢有丝毫懈怠。

三、信贷管理上。自调入龙塘信用社以来，时刻保持醒悟头脑，办理贷款手续，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。但在经济档案的整理上，贷前贷后的检查上，存在肯定的惰性，小部分的档案信息没有完善，一些几千元额度的小额贷款，总是片面的认为手续办理的合规，片面的信任担保人、介绍人，而没有更为细致的调查。此一问题在今后的工作中将做为重点予以改

进，杜绝违规行为，降低贷款风险。

四、内限制度的执行上。多年来始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度。但仍在一些细微环节的问题上出现漏洞，如在平安制度的执行上，信贷室的门总是关不住，外人很简单进入，简单造成隐患；在经手股金的处理上，均能账款清楚，刚好入帐，无截留行为；无截留贷款本息行为、擅自挂息等经营违规行为；无虚报费用，私设小金库待为；无擅自罚款，乱收手续费行为。

五、工作作风上。我在工作中，兢兢业业，没有利用职权索要、接受他人财物的行为，也不曾经商、入股办企业，更无侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，始终保持一个信合职工的光辉形象。