2021年度BRCGS食品安全全球标准管理评审报告

第第页共5页2021年度BRCGS食品安全全球标准管理评审报告评审目的：评价公司BRCGS管理体系的现状以及BRCGS管理体系的适宜性、充分性、有效性.并确定持续改进的机会（包括产品安全和质量目标），向消费者提供安全、合法、高质量的产品.评审会议时间：2021年01月25日参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理主管评审过程（内容）如下：上一次管理评审的行动计划和时间框架；对上次管理评审记录进行复查，对在之前所要跟进的地方，工厂都有釆取相应的纠正预防措施。第一、二、三方审核情况分析。2.1内审情况：我司的BRCGS管理体系最近在2021年01月08日进行了一次内部审核，本次审核共发现1个不合格项，（严重无，一般1项，观察无），其中缺点数：品管部1个；总体来讲，本次审核表明本公司的管理体系是有效的。另外，本次审核为抽样审核，故希望本次没有查到问题的部门，也要对该类问题引起注意及作出改善；需要说明的是本次的改善截止目前止，所有问题己全部做了改善，并结案很好。本次内审表明本公司BRCGS管理体系基本符合BRCGS标准，本次内审不符合项也有各部门分析原因，提出纠正预防措施并且实施，综上所述，本公司的BRCGS管理体系是基本有效的，我司的BRC管理体系总体运行效果良好，能够满足认证要求和提供客户健康安全产品的要求。详见《内审检查表》、《内审不符合报告》、《内审报告》。2.2外部审核情况：2020年12月初进行了IS09001认证再审核，发现一个轻微不符合项，问题点已改善；2020年3月25日公证行BV对我司进行了BRCGS审核，发现了3个问题点，问题点已改善；2020年4月13日公证行ITS对公司进行了质量审核，发现了10个问题点，问题点已改善；2020年5月底香港SGS对公司进行了FSC审核，未发现不良现象；2020年7月8日公证行SGS对公司进行了质量审核，发现了9个问题点，问题点已改善；2020年9月9日公证行BV对我司进行了BRCGS审核发现了4个问题点问题点己改善；2.3客户审核情况：从2020年1月至2021年1月，没有客户审核。客户投诉和任何客户反馈的结果从2020年1月至12月，有12单客户投诉，此投诉已妥善处理。详见客户投诉记录。纠正预防措施能有效的实施。4.产品安全与质量事故回顾从2020年1月至12月，无任何事故发生.纠正与预防措施达成的情况；从2020年1月至12月，整年共发出72份纠正预防措施报告，其中IQC来料检查发出32份，IPQC过程检查发出21份，FQC及QA发出19份，均已进行效果确认并得到改善。不符合规格的结果和不合格材料；从2020年1月至12月，无不符合规格的产品和不合格材料.对产品风险评估、法律要求修改及流程性能系统管理的审査结果；7.1.产品风险评估：产品风险评估小组己对销售到欧美的产品进行了产品风险评估，评估结果详见“产品风险评估报告”；7.2法律要求修改7.2.1本公司识别的法律法规及产品标准如下：EC1907/200694/62/EC91/338/EC2004/12/ECCPSIASection101CPSIASection103CPSIASection10816CFR130316CFR50016CFR150016CFR134EN71-1EN71-2EN71-3ASTMF9637.2.2按照最新法规要求，要求所有供应商在现有的报告有效期一年的到第第5页共5页期前一个月提供符合最新的测试报告，进一步保証所有原材料能满足到最新法规要求；7.3流程性能系统管理：产品合格率、产品按期交货率、原料抽检合格率、客户满意度等都能达到目标值，详细数值见明细表；公司已按照客户的要求送样到第三测试机构进行测试，所有测试结果均为PASS.8.资源要求；参与管理评审的人员一致同意，本公司安全性和质量目标是