煤矿岗位作业安全风险预控修改版

..安全风险预控管理考核细则介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司左则沟煤业有限公司让安全永恒,让生产和谐左则沟煤业有限公司让安全永恒,让生产和谐说明左则沟煤业有限公司《安全风险预控管理体系〔文件》是根据现行的生产工艺、工序,在认真分析各生产工艺、工序存在的安全风险及每项操作步骤、操作程序的基础上,结合其他煤炭企业生产的经验与教训,组织相关工程技术人员、管理人员和有经验的员工编制出来的。本《考核细则》〔以下简称《细则》它以生产工序〔工种来划分控制系统单元,以表格的形式表现存在的风险及应采取的措施,形成对员工日常安全生产、操作的一个考核办法。主要包括六几部分：<1>存在的风险与级别；<2>操作程序；〔3必备物品；〔4操作标准；〔5控制措施；〔6考核标准。本《细则》将《风险预控管理体系〔文件》风险管理划分为A、B、C三个级别：A级：重大风险,一旦发生事故可能造成人员严重伤害或重大财产损失,必须严格控制。B级：一般风险,即发生事故也不会造成人员严重伤害,但造成财产损失,应严格控制。C级：轻微风险,即发生事故也不会对人身造成伤害,但却有可能造成设备的损坏和材料的浪费,应予以控制。一、实施要求：〔1各单位必须积极组织风险预控的贯标实施工作,制定各项风险预控考核办法,保证员工能够熟记本岗位所存在的风险、操作规程、操作标准。〔2培训中心负责对各单位员工实施贯标情况的考试工作,对不会写字的老工人,培训中心负责实行手指口述考试,考试成绩80分为及格,未参加考试或考试不及格的安排一次补考,补考不及格的不准安排工作。〔3培训中心负责对各单位安全风险预控体系的贯标情况每半月组织一次抽查考试。要求员工能够熟记会背诵,不能熟记本岗位所存在的风险、操作程序、操作标准的不得安排工作。〔4由安监部负责牵头,组织生产部、技术部、机电部等职能部门,对各单位实施安全风险预控体系落实情况的现场考核,每月两次。〔5各部门每月的考试、考核结果,每月月底前2天报安监部,由安监部将各部室考核情况进行汇总,评出最优的前三名和较差的后三名报公司办公室,并将考核结果以通告形式在办公楼前、井口通报全公司,公司办公室负责考核并兑现奖惩。二、考核规定：〔1安全风险预控体系贯标实行百分制考核,安监部考核分数占50%,其中理论考试占25%,现场考核占25%；生产部现场考核占25%,技术部现场考核占25%。〔2每次理论考试和现场考核的抽查人数,不得少于单位在册员工人数的10%。〔3单位风险预控体系理论考试及格率达不到90%扣单位总分2分。〔4职能部门现场考核,每发现1名员工考核不及格扣单位总分1分。〔5各单位的风险预控实施必须与"手指口述"、安全质量标准化考核标准相结合,发现问题必须填写在安全信息记录卡〔A卡上,风险预控被考核单位及个人不能与安全信息记录卡〔A卡相结合的扣单位总分4分。安全信息记录卡是员工当日工作记录卡〔A卡,每天入井工作之前在队值班室领取,随身携带到生产现场,走动巡查的各级管理人员对员工岗位存在的问题,要记录到员工全信息记录卡〔A卡上；岗位交接班中存在的问题由接班人员按岗位工作标准给予扣分,并填写在交班人的全信息记录卡上〔A卡；当班工作结束升井前由班长、验收员对每个岗位员工的工作进行检查验收,并在员工的全信息记录卡〔A卡上签字。升井后组织班组收工会,班组长对当班工作进行总结,并依据员工全信息记录卡〔A卡,把当班全体员工的工作考核情况汇总到《安全管理信息台账》〔B卡上,计算出考核结果,排出当班的优秀员工和最差员工,并进行公开。C卡由区科工资核算人员汇总全区每个班组员工每天B卡考核结果,全月汇总后作为工资分配的依据,并评出全区当月的优秀员工、合格员工、试用员工,考核结果全面公开。〔6各单位必须制定风险预控体系贯标实施制度,制度部健全的扣单位2分。三、奖惩办法：〔1凡在岗位安全风险控制体系实施月度考核评比中被评为优秀的单位,第一、二、三名分别对单位奖励10000元、8000元、6000元、凡被评为最差的后一、二、三名的单位分别罚款8000元、6000元、5000元。〔2被评为优秀第一名的单位,对单位正职管理人员奖励1000元,副职800元；被评为最后一名的单位正职管理人员罚款600元,副职480元。〔3岗位安全风险控制体系实施的奖惩考核由安监部负责,随工资发放每月兑现一次。四、实施范围：本《细则》实施范围为公司井上下各生产、辅助单位。一、通用部分1．办公室办公安全风险控制工艺流程：1检查工作环境→2打扫卫生→3办公工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准有一项不合格扣1分。2．班前会安全风险控制工艺流程：1组织班前会→2传达安全有关文件、安全学习→3安排本班生产任务、对各项工作安全评估工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准组织班前会1.不组织班前会或不参加班前会2.班前会安排工作不清3.对工作任务不明1.按时组织班前会,按时参加班前会。2.点名。3.喊道。4.核定应道人数,实到人数。班长点名本人喊到,本人在点名册上签字。1.参加班前会人员在记录薄上签字确认。2．不参加班前会或精神不正常者不准安排工作任务入井。有一项不合格扣1分传达安全有关文件、安全学习1.不传达有关安全文件。2.不组织安全学习1.队长传达有关安全文件。2.技术员组织安全学习1.队长对调度会及上级有关安全指令、指示利用班前会对本班人员传达。2.技术员组织贯彻作业规程、安全技术措施。1.所有参加班前会人员认真参加班前会,领会有关安全文件精神。2.所有参加班前会人员在安全学习薄上签字。安排本班生产任务、对各项工作安全评估1.队长安排任务不明。2.对工作任务没有进行风险评估1.队长亲自布置本班生产任务,队长不在时,指定副队长行使。2.班长组织对施工重要环节,重要岗位,生产现场环境进行风险评估。1.队长按当班生产任务布置当班工作。2.班长按工作任务分析法组织风险评估。1.所有参加班前会人员必须在班前会记录薄上签字。2.对精神状况不好或没有参加班前会人员不准安排工作。3.本人对当班工作任务不明及时与班长核对清楚。4.对工作任务风险评估后,在记录簿上签字。3．入井安全风险控制工艺流程：1更换工作服、佩戴劳动保护→2领取工具→3按规定要求等候入井→入井工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准更换工作服、佩戴劳动保护1.穿化纤衣服2.不按规定佩戴劳动保护1.在浴室更换工作服。2.按工作性质佩戴所需劳动用品。3.引火用品合理存放。1检查工作服有无破损、缺钮。2.检查劳动用品是否合格。3.将香烟、打火机、电子表等放入吊篮妥善放好。1.在浴室出入口张贴提示。2.利用语音提示。3.班前会强调。有一项不合格扣1分领取、矿灯、自救器、工具1.领取不合格矿灯、自救器、工具2.锋利工具未设保护套及妥善保管1.到灯房领取矿灯、自救器。2.到库房领取所需工具。1.检查矿灯、自救器、工具是否合格。2.对锋利工具加套保护。3.超重、超长工具联系专人、专车运送。1.对不合格的矿灯、自救器工具及时更换。2.刃具加设防护套。3.超长、超重工具专人、专车运送。按规定要求等候入井1.违反入井规定,不按次序排队。2.在等候入井场所打闹、嬉戏。1.到达指定地点。2.按次序排队等候。1.到指定地点按规定排队等候入井。2.遵守入井规定,等候入井过程中不准打闹、嬉戏。1.班前会强调。2.井口管理人员提醒,及时纠正。3．对不听纠正者处罚。入井1.拒绝接受检身。2.不进行入井登记。3.携带超长、超重器具。4.哄抢猴车及不按规定乘坐。1.接受入井检身。2.进行入井登记。3.联系超长、超重工具运送。4.乘坐猴车。1.联系好超长、超重机具的运送。2.自觉接受入井检身。3.在入井登记册亲自签名。4.按次序正确乘坐猴车入井。1.严格执行入井检身制度。2.入井登记必须亲自签名。3.按规定乘坐猴车。4．井下行走安全风险控制工艺流程：平巷行走→斜巷行走→过风门行走工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准平巷行走1.行走滑倒摔伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具挫伤。4.被矿车撞伤。1．健步中速行走。2．行走随时观察顶,底板。3．利刃带护套,超过工具提胸前。4．避让通过车辆。1．走规定的行走路线。2．及时找顶、护顶。3．携带超长工具时前后人员距离不少于1m,携带利刃工具时加护套。4.开车不行人。1．行走精力集中。2．专人维护顶板。3.管理人员监察。4.执行联保、互保。有一项不合格扣1分斜巷行走1.行走滑倒摔伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具挫伤。4.被矿车撞伤。1．健步中速行走。2．行走随时观察周围情况。3．利刃带护套。4.上下坡前确认未开车。1．班组长带领走人行道,开车不行人。2.携带超长工具时前后人员距离不少于1m,携带利刃工具时加护套。3.跨越或走人行过桥。4.开车不行人。1．行走精力集中。2．专人维护顶板。3.管理人员监察。4.执行联保、互保。过风门行走1.被风门打伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具戳伤。1.门前安全确认。2.开启风门。3.关闭风门确认。1.进风侧开启风门,站在风门拉环外侧。2.过一道风门关一道,关严。3．不准长时间打开一道风门。1.开门前安全确认,行走注意力集中。2.安全管理人员监督检查。5．井下抬扛物料安全风险控制施工工艺流程：抬扛前安全确认→抬扛物料工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准抬扛物料1.杂物绊倒受伤。2.抬扛物料挤伤。3.装放物料碰伤。4.顶板掉碴砸伤。1．视具体情况研究方案。2．清理存放地点及沿途杂物。3．抬起物料协调一致。4.装放物料协调一致。5.抬扛物料注意观察周围情况。1．以规程规定为准,制定实施方法。2．行走精力集中,注意沿途杂物,行走畅通。3．抬物料相互配合一致,使用同侧肩膀。4.装放物料动作一致,装放整齐稳固。5.戴好防护手套,手放在物料下方。1．共同参与,相互监督。2.人员相互配合监督。3.走动式管理和精细化管理检查。4.职能部门检查、监督。有一项不合格扣1分二、采掘部分〔一掘进专业1掘进机司机安全风险控制施工工艺流程：检查→开机→停机→支护→下一道工序〔交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施安全检查1.顶板伤人。2.瓦斯超限。3.设备不完好。AAA1.顶板是否完好。2.通风是否良好,瓦斯是否超限。3.设备是否完好。劳动保护用品综掘机专用扳手、警戒带、长撬棍、铁锨、海绵垫1.查支护情况,执行敲帮问顶制度。2.通风正常,瓦斯不超限。3.各类仪表、仪器正确完好、操作手柄灵活可靠、油路清洁不漏油。1.严格执行敲帮问顶制度。2.无风、微风、瓦斯超限不作业。3.作业前认真检查设备。切割顶帮1.设备压伤人。2.设备伤人。3.粉尘超限。4.产生火花。AAAA1.险区先防治,综掘机上设木垛防护,机旁用海绵垫等防护。2.到安全空间,远离运转设备。3.内外喷雾使用效果良好。4.不强行截割。1.压效果良好,防护到位。2.员始终处于安全位置。3.内外喷雾良好并正常使用。4.坚硬夹矸爆破处理。1.作业前检查压力情况,不进入矿压危险区。2.人员不进入设备可能伤及的位置。3.作业时必须打开内外喷雾。4.不强行截割坚硬夹矸。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施停机1.支护期间切割头伤人。2.面活矸危岩伤人。AB1.停机后退综掘机。2.执行敲帮问顶制度。综掘机专用扳手、警戒带、长撬棍、防护罩1.停机前,将综掘机后退至工作面五米之外,切断电源,用防护罩掩盖切割头。2.用长撬棍敲落活矸。1.综掘机后退断电并防护。2.危矸不处理好不进行支护作业。2刮板输送机司机安全风险控制施工工艺流程：开机前安全确认→开车试运转→正常运转→停机→交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施开机安全确认1.顶板掉碴伤人。2.刮板输送机误动作伤人。3.瓦斯超限。4.煤尘超限。5.漏电伤人。6.机头机尾是固定不良好。7.设备部件有缺损。ABAAAAB1.检查工作地点顶板是否完好。2.五小电气完好,上牌板管理。3.检查通风是否良好,瓦期斯是否超限。4.检查喷雾是否完好。5.检查开关、控制装置、信号、各种保护装置及接地是否齐全完好。6.机头机尾戗压固定可靠。7.开机前检查设备各部件,是否齐全完好。扳子、钳子、改锥、验电笔、合金塞、洒水线、方锹、棉丝。1.检查工作地点顶板是否完好。2.设备各种控制装置完好,专人持证操作,他人不乱动设备。3.通风良好,瓦斯不超限。4.作业地点喷雾良好。5.电气开关、自动化、各种保护及信号完好灵敏可靠。6.刮板机机头机尾固定良好。7.各部件齐全完好,润滑良好。1.顶板不完好时立即处理。2.设备各种控制装置完好,专人持证操作,他人不乱动设备。3.无风、微风时不开机。4.转载点喷雾使用良好。5.供电完好,保护齐全。6.机头机尾可靠固定。7.设备部件有缺损及时汇报检修,使其完好。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施正常运转1.超大、超长物料伤人。2.运动部件碰伤人员。3.埋车头、断链子、拉翻车头挤人。4.正对车头开车挤伤。5.信号不清开车,造成事故或伤人。BAAAA1.注意输送机内物料,不正对运输方向。2.距离运转部件一定距离。3.发现问题立即停车,按顺序开停车。4.站在侧位开车。5.按规定的信号回铃后开车。扳子、钳子、改锥、验电笔、合金塞、洒水线、方锹、棉丝。1．及时破碎或取出超长超大物料。2.防护罩完好、齐全,人员远离运动部件。3.坚守岗位,目视刮板输送机,精心操作。4.司机不正对车头、坐岗开车。5.信号不清不开车。1.超长超大物料不进入煤流。2.运动部件设挡板或护罩,人员不接触运动部件。3.集中精力开车,有问题及时处理。4.侧位开车。5.信号不清不开车。停机1.停车不停电,误动伤人。2.未拉空物料,杂物未清净。BB1.停机停电并闭锁。2.停机前拉空物料,停机后对开关、电机、减速机进行清理,做到物见本色。1.停车停电,开关手把打到零位、闭锁。2.停车前,拉空刮板输送机物料,清净工业卫生。1.按程序作业,停机断电闭锁。2.拉空物料,清净卫生。交班1.交不清运转情况和备件情况。2.交不清工具情况。AB1.交清设备运转情况和备件情况。2.交清工具等物件。1.在现场交接班,不对下班隐瞒设备隐患事项。2.向下班交清爱工具等情况。1.认真填写交接班日誌。2.工具等建帐管理。3带式输送机司机安全风险控制施工工艺流程：入井→接班检查→开车试运转→正常运转→停机→交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施接班检查1.顶板掉碴伤人。2.运转部件伤人。CB1.检查处理顶板。2.停电检查防护罩,不接近运转部件。灭火器、灭火箱、消防锹、水桶、扳子、钳子、改锥、验电笔、套管、刀子、铁锹。1.保证工作地点顶板完整。2.防护罩齐全牢固,人员不接近运转部件。1.顶板始终处理支护良好状态。2.运转部件有拦挡物或护罩,人员不接近运转部件。正常运转1.身体或衣物被输送带滚筒缠住。2.跨越输送带。3.摩擦着火。4.皮带划伤。5.煤尘超标。ABBBA1.检查衣角、袖口。2.检查过桥。3.检查皮带各部件。4.捡出杂物,皮带不跑偏。5.开机打开喷雾。1.衣角、袖口扎紧,衣着整齐,人体不伸入带式输送机内。2.行人跨越走过桥。3.皮带各部件运转灵活。4.皮带不跑偏,杂物不进煤流。5.皮带运转时打开喷雾。1.加强自我防范意识。2.皮带上有行人过桥。3.部件完好,保护齐全,运转灵活。4.检修及用好皮带,杂物不进煤流。5.有符合要求的喷雾。停机1.满负荷停机。2.带式输送机误动伤人。CB1.停机前检查是否还有煤。2.检查是否停电闭锁。1.停机前,将带式输送机上物料拉空。2.停机后将开关停电闭锁。1.停机前拉空皮带上煤。2.停机后断电闭锁。4锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护施工工艺流程：敲帮问顶→移动前探梁工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施敲帮问顶1.冒顶片帮伤人。2.物料伤人。3.运转设备伤人。ABA1.及时加固迎头支护,清理好退路,撤出无关人员,有有经验的专人观察,站在安全地点,工具长度足够。2.绑扎固定好物料。3.人员不靠近运转设备。手镐、2m以上长把钎子、力矩扳手、扳手。1.掘进头支护达到支护标准要求,退路畅通无阻,无关人员撤到安全地点,有危险及时撤人,尽可能站在不被片帮冒顶及波及的地方,用长把工具,由后向前、先顶后帮处理活矸,处理时由经验老工人观察。2.物料绑扎,可靠固定,多余物料远离茬面。3.运转设备有护栏或防护罩,人体不靠近运转设备或部件。1.严格执行敲帮问顶制度,及时支护顶板。2.对物料可靠绑扎固定,多余物料远离工作面放置。3.人员不靠近运转设备,运转设备有护栏或防护罩。移动前探梁1.挑顶木板梁脱落砸伤人。2.前探梁脱落砸伤人。3.固定卡脱落砸伤人。BBB1.要板梁固定良好。2.前探梁固定良好。3.系牢固定卡。1.协调作业,逐个逐帮松开梁板。2.协调工作,抓好前探梁。3.依次将固定卡螺栓上紧。1.协同作业,加强防范。2.协同作业,统一指挥。3.及时上牢固定卡。5锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护施工工艺流程：钻眼准备→钻眼→铺连网、安装锚杆、锚索→回收工具工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施钻眼准备1.顶板伤人。2.滑到摔伤。3.高压风水伤人。ABB1.敲帮问顶,处理活矸,清理好退路。2.清净杂物,注意安全。3.协同作业,用专用卡子固定好各个接头及连接处。风动机具、风水带、接头、钻头、钎子、扳手、钳子、张拉千斤顶、风动扳手。1.执行敲帮问顶制度,茬面无活矸。2.清净杂物,加强自工防范,互保联保。3.风水管路连接用专用卡子固定良好。1.严格执行敲帮问顶制度,及时支护顶板。2.清净工作地点杂物,加强自我防范。3.风水管路等连接良好可靠,使用的风水管路完好,无破损。钻眼1.顶帮掉碴伤人。2.钎子卷衣服伤人。3.机具倾倒、断钎伤人。4.钎子滑落伤人。AAAB1.加固临时支护。2.衣着整齐,扎紧袖口,不戴手套。3.抓好机具,不正对孔口。4.手接手传钎子。1.顶板支护完好,无活矸。2.扎好衣袖,慢速开眼,不戴手套。3.抓好或固定放好钻具,按"一条线,中心转,靠边站",给谁适量打眼原则作业。4.三人配合,一人固定钻机,一人托起并固定前端钎杆,一人续接钎子。1.及时支护顶帮,顶帮完好。2.衣着整齐,不戴手套作业。3.固定好机具,不正对眼孔。4.手接手传钎子。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施铺连网、安装锚杆、锚索1.吹眼时煤岩屑伤人。2.锚杆、锚索卷衣服伤人。3.机具倾倒伤人。4.锚杆滑落伤人。AABB1.人体不正对眼吹孔。2.衣服穿整齐,袖口扎紧,不戴手套。3.固定或放好钻具。4.平稳作业,抓牢锚杆。风动机具、风水带、接头、钻头、钎子、扳手、钳子、张拉千斤顶、风动扳手。1.撤人,避开冲击方向,吹净煤岩屑。2.衣服整齐,扎紧袖口,不戴手套。3.固定或放好钻具,不滑动。4.手接手传递锚杆。1.撤出人员,不正对眼孔。2.衣服整齐,用力适度。3.固定好机具。4.手接手传递。回收工具1.高压风水伤人。2.滑到摔伤。BB1.关风关水。2.清净杂物。1.管路连接良好,先关水后关风,关严风水阀门。2.抬动机具配合协调,机具摆放平稳、管线盘号挂起,作业现场清理干净。1.按先风后水顺序关闭,管路连接良好,不正对管口。2.协同作业,清净现场工业卫生。6巷道掘进安全风险控制—耙斗装岩机装岩施工工艺流程：固定、安全检查→装岩→移机工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施固定安全检查1.机身下滑伤人。2.钢丝绳扎伤人。3.误启动伤人。4.工具误伤人。5.钢丝绳未可靠固定。6.耙斗未可靠固定。7.操纵按钮不灵活,刹车失效,信号不全。ABABABB1.可靠固定机身,防止上滑伤人。2.使用钢丝绳完好,无毛刺,徒手不抓有断丝钢丝绳。3.协同作业,专人持证操作,不乱动设备。4.机具固定良好。5.钢丝绳绳径、卡子等符合要求,牢固可靠固定。6.耙斗固定位置合理,护绳等防护设施齐全有效。7.操纵按钮灵活,刹车有效,声光信号齐全可靠。支柱、大锤、尖锹。1.拴牢固定好耙岩机,斜巷使用时打好支撑腿。2.在用钢丝绳完好,不徒手抓不完好钢丝绳。3.耙斗装岩机手把打到零位,取下手把。4.各操作系统可靠,不误动作,专人操作,他人不乱动设备。5.所用的机具固定良好,不随意滑动伤人。6.钢丝绳绳径、卡子等符合要求作业及规范要求,牢固固定。7.按规范要求固定耙斗.8.操纵按钮齐全灵活,刹车有效,声光信号齐全可靠。1.机体固定良好。2.使用的钢丝绳完好,不徒手抓有断丝的钢丝绳。3.设备启动装置完好,不误动作,专人操作,他人不乱动设备。4.工具等固定良好,不随意滑动。5.绳径不符合要求,固定不良不得使用。6.耙斗固定不合理,无防护装置,不得作业。7.操纵按钮不灵活,刹车不灵效,声光信不全,不得作业。<续表>工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施装岩1.耙斗伤人。2.矸石滚落伤人。3.机身下滑伤人。4.机身倾倒伤人。5.钢丝绳伤人。AAAAB1.耙斗作业时撤人或有防护绳栏、有安全距离。2.清理簸箕及机身槽内矸石。3.可靠固定机身,不使其下滑。4.机身稳固有效,不侧身倾斜。5.人员走动处干净不滑,绳轮处有护网或护罩。1.撤人到钢丝绳运行范围以外。2.手岩簸箕及机身槽内部准存有矸石。3.机身距茬面距离合理,不超负荷作业,集中精力操作。4.底座平实,侧向不受力。5.耙装作业时人员远离钢丝绳,作业环境安全。1.司机监控,无人员进入危险区域。2.及时清理矸石,加强个体安全意识。3.机身固定不良不作业,不超负荷作业。4.机体固定良好,不侧向受力。5.绳轮有护网或护罩,人员离开运行的钢丝绳。移机1.机身下滑伤人。2.机身倾倒伤人。AA1.可靠打设防滑柱,拉移链子锚固可靠,平稳拉移。2.移设时机体受力均匀合理。1.活矸出净,地板平整,滑轮防滑柱打设符合规程措施要求,牢固可靠。2.机身受力合理,无侧向受力,重心线不超出底座边缘。1.统一指挥,合理移设。2.统一指挥,科学作业。7道掘进安全风险控制—钻眼施工工艺流程：钻眼前的准备工作→点眼→打眼→回收工具工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施钻眼前的准备工作1.滑倒摔伤。2.高压风水伤人。3.接头不牢打伤。4.片帮伤人。BBBA1.消除工作点不安全因素。2.可靠连接风水管路,协同作业,不正对管口。3.用专用接头可靠连接,平稳操作。4.处理好顶帮。风动工具、风水带、接头、钻头、钎子、长把工具。1.路线畅通无杂物,风动工具构件齐全完好。2.连接可靠,吹带周边及前方不准有人。3.安装牢固、试运转30s以上钻眼钎子完好,钻头安设牢固。4.作业前顶帮完好。1.工作环境干净安全。2.管路可靠连接,完好,人不对管口,有安全距离。3.钻杆钻头等可靠连接。4.作业点顶帮完好无活矸。点眼1.顶帮掉矸伤人。2.机具伤人。AA1.敲帮问顶。2.衣服整齐,抓牢机具,平稳作业。1.严格执行敲帮问顶制度。2.有序作业,扎紧袖口,抓牢机具。1.按程序作业,不安全不生产。2.平稳协同作业,衣着整齐,不戴手套。<续表>工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施打眼1.顶帮掉矸伤人。2.钎子缠衣服伤人。3.机具伤人、断钎子伤人。ABB1.敲帮问顶。2.衣服整齐,扎紧袖口。3.抓牢机具,平稳打眼,钻杆、钻头可靠连接。风动工具、风水带、接头、钻头、钎子、长把工具1.站在安全地点由里向外凿掉活矸危岩。2.领钎人扎好衣袖,打眼工慢速开眼。3.按"一条线,中心转,靠边站"打眼。1.严格执行敲帮问顶制度。2.衣着整齐,平稳协同作业。3.抓牢机具,连好钻杆钻头。回收工具1.高压风水伤人。2.滑到摔伤。BB1.关风、关水,移除风动工具。2.清净现场,自我防护。1.先关风后关水,关严,拆工具前空转放净余压。2.路线畅通无杂物,设备排放整齐,管线盘好挂起。1.停风停水,连接良好。2.干净整齐收尾。8巷道掘进安全风险控制—爆破施工工艺流程：加固爆破地点支护→装药→爆破前的检查→撤人站岗→爆破工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施加固爆破地点支护1.顶板掉矸伤人。2.积存矸石过多。AB1.检查加固爆破地点支护。2.装车运走矸石。火药、电雷管、水线、炮棍、半圆铁管、拉绳1.加固范围：爆炮地点前后10m巷道。2.爆破点矸石存放量不超过巷道断面三分之一。1.爆破前前后10米范围内支护不良好不得爆破。2.爆破点矸石存放量超过巷道断面三分之一不得爆破。装药1.眼内有水、杂物。2.瓦斯超限。3.顶帮掉矸伤人。4.有杂散电流。5.损伤脚线。6.接头接触不良。BAAACA1.清眼。2.检查瓦斯。3.处理掉活矸。4.及时短路脚线、连接线、母线。5.轻轻送入引药。6.接头扭接并绝缘。1.吹净炮眼内的积水、杂物等。2.爆破地点20m范围内瓦斯度小于1.0%。3.装药前处理掉活矸。4.及时短路脚线、连接线、母线并绝缘悬空,防杂散电流引爆。5.防止损伤绝缘层。6.扭接并绝缘好各接头。1.清不净眼不装药。2.20米内瓦斯达1%不装药。3.严格执行敲帮问顶制度。4.线头扭结绝缘悬空并短路。5.接头拧紧。爆破前的检查1.工具、火工品未移除,管线等未防护。2.引爆瓦斯。BA1.移走工具、火工品等,可靠防护管线等设备设施。2.按要求封好孔,检查瓦斯。1.工具、火工品等移到警戒线外,管线等设备设施进行可靠防护。2.封好孔,瓦斯不超限。1.工具、火工品等未移到警戒线外,管线等未可靠防护不爆破。2.按要求封好孔,严格执行一炮三检制。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施撤人站岗1.人员未撤完。2.警戒未设到位。3.爆破前未进行洒水。AAA1.撤出茬面头所有人。2.安排专人在各个人员可能进入点设警戒,并拉线。3.爆破前充分洒水降尘。火药、电雷管、水线、炮棍、半圆铁管、拉绳。1.将茬面的有人员撤出至警戒线外。2.按措施要求在安全距离外各个人员可能进入点专人拉线设警戒。3.爆破前茬面20米内充分洒水降尘。1.班组长与爆破员互相监督检查,严格执行一炮三检及三人联锁放炮制。2.警戒到位后回信给爆破工。3.未充分洒水降尘不进行爆破。爆破1.爆破崩倒支架。2.爆破崩坏设备。3.爆破引燃引爆瓦斯。ABA1.爆破后检查支护情况。2.爆破后检查设备。3.爆破后正常通风,检查瓦斯。1.检查加固爆破地点20m范围支护。2.爆破后检查设备有无损坏。3.爆破后检查通风,检查瓦斯。1.爆破后及时维修损坏的支护。2.炮眼不正对设备,对设备进行可靠防护。3.爆破点20米内瓦斯浓度达到1%时不爆破,按要求封好孔。9巷道掘进安全风险控制—通风施工工艺流程：钻眼→爆破→通风→临时支护→装岩→运输→永久支护工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施检查通风瓦斯煤尘1.炮烟熏人。2.引起瓦斯事故。3.崩坏通风设施。4.引起煤尘事故。AAAA1.炮烟吹散后再进入检查。2.爆破后及时检查瓦斯。3.爆破后检查通风设施。4.爆破后洒水降尘。便携式瓦斯检测仪、长把工具等。1.爆破后炮烟全部吹散后进入检查。2.瓦斯浓度小于1%时方可进入。3.及时修复风筒等通风设施。4.爆破后及时洒水降尘。1.炮烟未吹散不进入。2.瓦斯超限人员不进入。3.及时修复通风设施。4.及时洒水降尘。检查顶板支护1.顶帮片矸伤人。2.支架倾倒伤人。AA1.敲帮问顶。2.检查支护情况。1.站在安全地点由外向里处理活矸危岩。2.如有变形加固支护。1.严格执行敲帮问顶制度。2.及时恢复损坏支护。检查处理拒爆残爆1.未检查处理拒爆残爆。2.处理拒爆残爆不合理伤人。AA1.严格检查有无拒爆残爆。2.按规程要求处理残爆、拒爆。1.爆破员、班组长共同检查残爆、拒爆情况,并当班处理。2.重新连线或平行残爆、拒爆眼0.3米重新打眼装药爆破。1.爆破后必须检查拒爆残爆情况。2.按规程要求严格作业,不违章作业。10巷道掘进锚网喷支护安全风险控制—临时支护施工工艺流程：拌混凝土料→冲洗岩面→喷射混凝土工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施拌混凝土料1.水砂子石子水泥比例不合理。2.粉尘超标。3.搅拌不充分。BBB1.按设计比例混合水、砂子、石子、水泥。2.湿式作业,个体防护。3.充分搅拌。喷浆泵、风水管、混合料、水泥、速凝剂、铁锨筛网、长把工具。1.按设计要求选好料,并严格配比。2.坚持湿式作业,加强个体防护,下风侧有喷雾降尘。3.物料充分搅拌均匀。1.严格按设计要求配比喷浆料。2.湿式作业,个体防护,下风侧喷雾降尘。3.物料搅拌充分。冲洗岩面1.高压风水伤人。2.顶帮掉碴伤人。BA1.人员走出清洗面区,风水管路不正对人。2.敲帮问顶。1.风水管路连接牢固可靠,撤出人员,站在安全地点全断面冲洗巷道。2.由外向里处理净活矸危岩。1.撤出人员,协同作业,管口不正对人员。2.严格执行敲帮问顶制度。喷射混凝土1.回弹料及粉尘溅入眼睛。2.吸入粉尘。BA1.先风后水,先墙后拱,人员远离喷射区,喷浆人员戴防护镜,距离适中。2.加强个体防护,下风侧喷雾降尘。1.先墙后拱,螺旋式喷浆,距离适中,人员远离。2.个体防护,回风侧喷雾净化风流。1.协同作业,喷头工负责他人安全及自身安全。2.个体防护,净化风流。11巷道掘进锚网喷支护安全风险控制—永久支护施工工艺流程：钻眼前的准备工作→打锚杆眼→检查眼深、净眼→注锚杆→紧锚杆→拌混凝土料→冲洗岩面→喷射混凝土工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施钻眼前的准备工作1.滑到摔伤。2.高压风水伤人。3.接头不牢伤人。BBB1.清理净作业场所卫生,加强个体防护。2.管路连接良好,管口不正对人。3.钻杆、风水管路等可靠连接。锚杆、风动工具、风水带、接头、钻头、钎子、喷浆泵、风水管、混合料、水泥、速凝剂。铁锨、筛网、长把工具。1.作业地点干净卫生。2.高压风水管路连接良好,协同作业,自保互保。试运转30s以上。3.钻眼钎子、风水管路等完好,钻头安设牢固。1.现场干净卫生。2.协同作业,控制好高压风水管路,人员远离。3.各咱接头安设牢固可靠。打锚杆眼1.顶帮掉矸伤人。2.钎子缠衣服伤人。3.机具伤人,断钎子伤人。ABB1.敲帮问顶。2.衣服整齐,平稳钻进。3.控制好机具,站位正确,平稳钻进。1.站在安全地点由外向里处理掉活矸危岩。2.衣服整齐,袖口扎紧,慢速开眼。3.按"一条线,中心转,靠边站"打眼。1.执行敲帮问顶制度。2.衣服整齐,袖口扎紧,不戴手套。3.躲开钎子可能断裂方向。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施检查眼深净眼1.验眼时高压风水伤人。2.眼未清净。BB1.连接好风水管路,管口不对人。2.吹净眼。锚杆、风动工具、风水带、接头、钻头、钎子、喷浆泵、风水管、混合料、水泥、速凝剂。铁锨、筛网、长把工具。1.按要求打足眼,风水管路连接良好。2.撤出人员,吹净锚杆眼内积水、杂物。1.眼深不够时不注锚杆,协同动作作业。2.必须清净眼。注锚杆1.滑倒摔伤。2.锚杆钎子刺伤。3.锚杆未注到位。BBA1.现场干净卫生。2.平稳运送传递。3.均匀快速搅拌。1.清除掉现场影响安全的因素。2.协同作业,平稳传送。3.锚杆外露不超长。1.现场干净,加强自保互保。2.控制好锚杆。3.按要求注锚杆。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施紧锚杆1.工具误伤人。2.锚杆紧固力不够。BB1.稳固好钻机等机具紧锚杆。2.紧好锚杆。锚杆、风动工具、风水带、接头、钻头、钎子、喷浆泵、风水管、混合料、水泥、速凝剂。铁锨、筛网、长把工具。1.控制好钻机等工器具,不任意活动。2.锚杆紧固力及锚固力达到设计要求。1.控制好机具,加强自保互保。2.抽查锚杆预紧力及锚固力。拌混凝土料1.水泥溅入眼睛。2.粉尘超标。3.比例不合理。BBB1.撤出人员,保持合理距离。2.湿式作业,喷雾降尘。3.按设计要求均匀混合配料。1.按规定佩戴使用劳保用品,无关人同撤出。2.潮拌潮喷,个体有防护,下风侧有喷雾。3.按设计霜求配料,充分搅拌均匀。1.撤出无关人员,佩戴劳保用品。2.潮拌潮喷,个体防护,喷雾降尘。3.按要求配料搅拌。冲洗岩面1.压风伤人。2.顶帮掉碴伤人。3.岩面冲洗不净。BAB1.协同作业,有序供风。2.敲帮问顶。3.开风水冲洗净巷道顶帮。1.风水线连接牢固可靠。2.撤出人员,站在安全地点由外向里处理活矸危岩。3.全断面冲洗巷道。1.协同作业,自保互保。2.严格执行敲帮问顶制度。3.洗净巷道顶帮。喷射混凝土1.回弹料及粉尘溅入眼睛。2.吸入粉尘。3.喷厚不够。BAB1.先开风后开水,戴好护目境。2.湿式作业,喷雾降尘。3.喷射厚度足够,成形好。1.严格按程序操作,作业前戴好劳动用品。2.湿式喷浆,戴防尘口罩,下风侧喷雾降尘。3.按要求喷够厚度,巷道成形良好。1.正确喷浆,个体防护。2.潮拌潮喷,个体防护,喷雾降尘。3.按要求喷够厚度。12巷道顶板管理安全风险控制施工工艺流程：检查顶板→超前支护→敲帮问顶→确认顶板→开工工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施检查顶板超前支护1.砸伤,摔伤、碰伤。2.掉渣伤人。3.锚杆,锚索戳伤。AAA1.检查顶板及周围工作空间安全状况。2.由外向里,先支后回,先顶后帮,敲帮问顶,超前支护,支护质量符合设计要求。3.平稳作业及行进,观察周边安全状况。长短杆、锚杆、帮钻、顶钻、铁锨、洋镐。1.顶帮完好,环境安全。2.严格按规程及措施要求作业,提高自我防范意识。3.与顶帮锚杆锚索保持一定的安全距离。1.环境无危险因素,加强自我防范意识。2.严格执行敲帮问顶制度。3.锚杆、锚索固定良好,人员与其保持安全距离。敲帮问顶确认顶板开工1.砸伤,摔伤、碰伤。2.掉碴伤人。3.锚杆,锚索戳伤。AAA1.使用工具符合要求,人员站位安全。2.先敲帮问顶后作业。3.锚杆锚索固定良好,作业时有一定安全距离。1.有自保互保意识。2.工具长度足够,人员站在安全地点。3.锚杆锚索固定良好,有安全距离。1.敲帮问顶时其他人不进入工作面。2.人员站位安全。3.按要求作业,提高自保互保意识。13井下电气设备检修安全风险预控施工工艺流程：准备工具器材→设备运行中检查→停电、验电、放电、挂停电牌→检修设备→施工验收→清理现场→试运行工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施准备工具器材1.搬运、装卸时伤人。2.检查时伤人。3.滑倒或绊倒。ABB1.搬运装卸时明确专人,相互照应。2.工具器材小心取放,传递谨慎。3.注意脚下或身边,安全行走。防护手套、设备保护罩、绝缘手套、验电笔、停电牌、绝缘台、放电地线1.器材绑扎牢靠,人员动作协调。2.工具、手持手柄、器材无毛刺、卷边,传递时手递手。3.路面及周边清洁,无油腻及杂物。1.明确专人指挥。2.施工负责人现场监督。3.及时清理净影响安全的杂物。设备运行中检查1.走动摔伤。2.设备刮伤。3.物体下落伤人。4.漏电伤人。5.零部件伤人、溅伤。BAAAA1.清理杂物,整理备件。2．与设备运转部位保持距离。3.时刻注意上面有无异常。4.电气设备保护齐全,检查接地是否完好。5.躲开可能飞溅方向。1.工作场所备件摆放整齐、无杂物。2.不触摸靠近运转部位。3.2m以上高处无杂物。4.电气设备保护齐全,外壳接地良好。5.连接件、紧固件齐全无松动。1.备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。2.转动部位安设护罩或遮拦,人员不靠近。3.清理顶帮活碴等。4.定期做电气保护试验,定期检查设备外壳接地情况及紧固情况。5.紧固好零部件,设防护罩,人员躲开。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施停电1.外壳漏电伤人。2.碰伤。AB1.防护用具齐全完好,正确使用,严格严格停送电程序及制度。2．手握牢靠,缓慢用力。防护手套、设备保护罩、绝缘手套、验电笔、停电牌、绝缘台、放电地线。1.绝缘用品穿戴齐全,专人停电闭锁,警示醒目,工作中必须接触的部分,应有良好的绝缘,并放电验电。2.用力均匀,动作协调。1.维护工每日检查,杜绝外壳漏电。2.精力集中,认真操作。检修维护1.电伤、烧伤。2.瓦斯、煤尘爆炸。3.验电、放电时电伤、烧伤。AAA1.严格专人停电,放电、验电,挂牌等程序。2.检修前检查瓦斯。3.验电后先接接地端,后接放电端。1.验电笔必须合格,量程合理。2.放电时,先接接地端后接放电端。3.瓦斯浓度在1%以下时,方可开始放电。1.严格按程序作业,不违章作业。2.必须携带便携式瓦斯监测仪。3.接地端未连接不得放电操作。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施检修设备1.工具滑脱伤人。2.返送电伤人。3.零部件脱落伤人。4.多人作业,不协调伤人。5.测量仪表使用错误伤人。6.瓦斯、煤尘爆炸〔井下。7.高处坠落伤人。BABAAAA1.工具放置位置适当。2.返送电开关停电闭锁,挂停电牌,专人操作。3.抓牢零部件。4.工作中互相照应。5.根据现场实际正确选用仪表,正确操作。6.先检查瓦斯浓度。7.检查清理台阶或平台,挂保险带。1.利用工具操作时,不得打滑。2.闭锁可靠,警示醒目。3.搬运零部件用力均匀。4.相互配合协调,三不伤害。5.正确使用仪表。6.瓦斯浓度在1%以下时,方可开始放电。7.精力集中,保险带拴紧系牢。1.操作时必须精力集中。2.专人作业,严禁约时、电话等送电。3.拆卸部件时精力集中,平稳作业。4.专人统一指挥,参与人员协调一致。5.正确使用测量仪表。6.携带便携式瓦斯监测仪。7.清除高处杂物,2米以上作业挂好保险带。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施施工验收1.走动摔伤。2.设备挂伤。3.零部件飞溅伤人。BAA1.清理杂物,整理备件。2．与设备运转部位保持距离。3.躲开可能飞溅方向。防护手套、设备保护罩、绝缘手套、验电笔、停电牌、绝缘台、放电地线。1.工作场所备件摆放整齐、无杂物。2.不得靠近或触摸运转部位。3.运转部件连接紧固。1.设备摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。2.转动部位安设护罩或遮拦,人员不靠近。3.运转部件有护栏或防护罩,人员不靠近运转设备或部件。清理现场1.碰伤。2.摔伤。AB1.先看清路线及周围设施。2.看清路面,慢行。1.精力集中、全神贯注。2.慢行,无油腻及异物。1.现场提醒,自我防护。2.管理人员现场监督。试运行1.触电。2.设备挂伤。3.部件飞溅伤人。AAA1.确认所操作设备,听指令操作设备。2.与设备运转部位保持距离。3.开可能飞溅方向。1.精力集中,操作准错。2.不得触摸或靠近运转部位或设备。3.连接部件连接紧固。1.使用合格绝缘用具。2.转动部位安设护罩或遮拦,人员不接近运转部件。3.维护工每日维修,紧牢零部件。14钉道工安全风险控制施工工艺流程：运道→铺道→清理工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施运道1.滑到摔伤。2.轨道碰伤、砸伤。3.轨道型号不符。4.轨道滑落伤人。BBBA1.清理运道路线。2.合理分工,协同合作,安全运输。3.运送要求需要的道。4.轨道专用车装道,可靠绑扎。斧子、大锤、撬棍、道钉、尺子、风镐。1.清理好运道线路上有碍行走的杂料和物料。2.通过巷道拐弯及通过输送机时,要落肩抬运,并停转输送机。3.运送要求需要的道。4.斜巷上、下两端设岗,严禁有人通行,统一指挥,稳起稳落,人员站在轨道同侧。1.卫生干净,个人防止。2.协同作业,精力集中。3.认清轨道型号。4.协同作业,加强预防。铺道1.工具误伤人。2.钉道时,道钉飞起伤人。3.产生火花。BBB1.无关人员离开站安全处。2.钉道时抓好道钉。3.浇水,不产生火花。1.施工人员要互相照应,多余人员站位安全,起道,拔道钉时只用手掌压撬棍。2.不赶急图快,道钉未钉入道木1/3之前,不得用力过猛。3.不猛砸道钉,不用大锤在轨道上校正弯曲道钉,浇水不使其产生火花。1.协同作业,自保互保。2.不用力过猛,抓好道钉。3.不猛砸猛打,不产生火花。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施铺道4.轨枕间距过大,悬空。5.道碴过多或过少。BB4.枕木间距符合设计要求,不悬空。5.道碴不能过多也不能过少。4.枕木间距符合设计要求,间距不超过设计要求,不悬空。5.道碴捣实,量足够,不超过枕面,不低于枕面1/3。4.构件齐全,无空吊板、浮离歪扭现象。5.道碴不超过枕面,不低于枕面1/3,捣实。清理1.工具误伤。2.矿车掉道伤人。3.卫生清理不干净。BBB1.使用工具范围内无他人。2.均匀用力,不在车辆侧面站立。3.清理净工作地点所有杂物。1.控制好工具活动范围,不伤及他人。2.矿车用连环等连接,不用机车推车,不用力猛推矿车,矿车侧面无人员站立。3.清理净工作现场工业卫生。1.加强自保互保意识。2.矿车不受冲击力,人员不在侧面站立。3.卫生打扫干净。15掘进工作面设备安装安全风险控制施工工艺流程：安全检查→安装→配电→试运转工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施安全检查1.顶部掉渣伤人。2.瓦斯超限。AA1.检查顶部支护情况。2.通风良好。长撬棍1.检查顶部支护情况,执行敲帮问顶制度。2.正常通风,瓦斯不超限。1.顶帮不安全时先处理好。2.瓦斯超限时撤人,采取措施处理。安装设备1.损坏设备。2.倒链跑链,设备脱落,砸伤挤伤人员。3.产生火花。AAA1.装卸、升降、分解、安装等时平稳有序,不野蛮作业,不强烈撞击部件。2.正确使用倒链等起重设备完好,不超重,吊挂重心合理不跑偏,平稳升降,悬挂链子、锚固点等结实可靠,有安全空间,人体不在重物下。3.通风良好,不铁对铁等撞击产生火花。倒链、起吊环、锁具、锚链。1.按照一定顺序拆卸或组装,保护好部件工作面,零配件齐全完好,连接正确,均匀紧固螺栓,正确加注润滑油。2.倒链完好,正确使用,不超重,起吊钢丝绳完好,起吊重心合理,起吊锚固点可靠,作业空间宽畅,人员站位安全,人体不进入重物下部。3.不铁对铁敲打产生火花。1.专业人员作业,不乱动设备及部件。2.自保,互保,联保,确认安全。3.不野蛮作业产生火花。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施配电1.电伤人员。2.出现失爆。3.接错电路。AAA1.不带电作业,放电、验电、接地程序,严格停送电工作票制度和工作监护制度。2.设备完好不失爆,严格接线等工艺及工序。3.严格按照说明要求操作接线。防护手套、设备保护罩、绝缘手套、验电笔、停电牌、板子、钳子、套管、螺丝刀。1.严格执行停送电工作票制度和不带电作业及工作监护制度。2.设备完好不失爆,三证齐全,线路连接符合规定,部件匹配。3.严格按电路图要求接线连接。1.严格执行停送电相关制度并有人监护作业。2.设备三证齐全,线路连接符合要求。3.严格按电路图说明接线。试运转1.挤伤人员。2.损坏设备。AB1.确认周围安全后再试车。2.先点开,发现有异常响声或味道等时及时停机检查处理。1.试运转前确认其余人员已撤至安全地点后,设备完好,保护齐全后方可进行。2.发现异常情况时及时停机查明原因处理。1.设备完好,保护齐全,人员站位安全。2.设备有故障及时排除,不带病运转。16处理漏顶支护作业时安全风险控制施工工艺流程：安全确认→进行支护→清理现场工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施安全确认1.矿压伤人。2.顶部掉渣伤人。AA1.未来压时人员站位安全,来压时人员及时撤至安全地点。2.顶部有活矸时及时撬落。长撬棍、铁锨、风水管路、钻机、支护材料。1.顶板垮落时,人员及时撤到顶板完好处,待顶部稳定后,再进行处理,作业时无关人员撤至警诫线外。2.在支护前,要严格执行敲帮问顶制度,及时捣撬活矸,保证作业人员安全。1.严格遵守矿压防治相关规定。2.严格执行敲帮问顶制度。进行支护1.矿压伤人。2.碰伤人员。3.风压伤人。AAB1.无关人员撤离,巷道宽畅,有2.3米以上调度。2.人员自保、互保、联保。3.协同平稳作业,管路等连接良好。1.有宽0.7米,高2.3米以上作业空间,穿防护服,站位安全。2.有专人观察顶部,有异常情况,立即撤出人员,工器具材料等限位良好。3.配合作业,管路及连接等完好可靠。1.严格遵守矿压防治相关规定。2.加强人员自、互保、联保意识。3.配合作业,管路及连接等良好。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施进行支护4.钻机伤人。5.断杆伤人。AA4.控制好钻机,不用时放在茬面后部,绑扎限位固定。5.作业时人员不在断杆窜出方向站立。4.作业时扶稳钻机,不用业时放茬面后部充分限位,人员不戴手套。5.人员站在侧面,钻杆可能窜出方位及位置无人员站立。4.作业时扶稳钻机,不作业时限位放置,不戴手套。5.人员不在钻杆窜出方位站立。清理现场1.工业卫生差。2.材料丢失。BC1.清理净工业卫生。2.收集存放好多余物料。1.作业后现场干净整洁,无安全隐患。2.将材料、工器具等整齐收集存放。1.现场干净整齐。2.材料、工器具等不丢失浪费。17掘进工作面回撤安全风险控制施工工艺流程：拆除电源→拆解设备→装车、绑扎→运输工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施拆除电源1.电伤人员。2.损坏电缆。AB1.停设备后停电闭锁,执行停电、验电、放电,专人负责停送电。2.拆除供电线路时,必须从接线柱上拆除。1.先切断电源并闭锁,严格执行停电、验电、放电程序,专人负责停送电,严格执行"工作票"制度。2.严禁用锯弓直接锯断供电线路,严禁野蛮作业。1.专人操作,严禁带电作业。2.不赶急图快,不野蛮作业。拆解设备1.顶部掉碴伤人。2.损坏设备。3.高压液体冲击伤人。4.挤伤、砸伤人员。5.泼洒油脂。AABAB1.检查顶部支护情况。2.机械设备严格按照其构件成因合理拆解,不强行拆卸。3.拆除液压管路时,先卸压,后拆除,高压液体管路不正对人体。4.工器具完好,重心合理,垂直升降,不超负荷,作业空间宽畅,人体不进入重物下,均匀升降,无关人员离开。5.收集废旧油脂升井移交。倒链、起吊环、锁具、锚链、板子、钳子、套管、撬杠。1.先执行敲帮问顶制度再拆解。2.按设备部件拆装顺序作业,不野蛮作业,保护好部件工作面。3.液压管路拆除前必须先进行卸压工作,再进行拆除。4.起吊重心合理,可靠平稳垂直不超重起吊,锚固点牢固,连接可靠,有安全工作空间,无关人员离开,人体不进入部件下部。5.管路拆除时尽量避免到处漏油,废旧油脂收集升井移交,不乱泼洒。1.执行好敲帮问顶制度。2.按组件顺序分解,不野蛮作业。3.先卸压再拆卸,管口不对人。4.可靠升降部件,作业空间足够,不体不进入部件下部,无关人员撤出。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施装车绑扎1.损坏设备。2.砸伤、挤伤人员。3.装车不合理。4.绑扎不合理。5.顶板伤人。6.车辆掉道伤人。7.产生火花,引燃引爆瓦斯。AABBAAA1.不在设备薄弱易变形部件上起吊绑扎,平稳升降,部件不受冲击力,固定合理,不窜动。2.可靠升降、连接、绑扎设备,不掉落,不滑落,阻掩好车,无关人员撤出,人体不进入设备下部。3.阻掩好车辆,平稳装车,重心合理,不超高超重超宽。4.绑扎合理牢固,不窜动,支垫合理可靠。5.敲帮问顶,观察顶板。6.轨道完好,支掩好车辆,车辆不受冲击力。7.不猛砸猛打,不产生火花,通风良好,瓦斯不超限。1.在设备或部件设计部件上起吊或绑扎,起吊、绑扎合理,不损坏设备部件薄弱部分,平稳升降,不掉落不晃动,绑扎合理,不窜动。2.起吊锚固点可靠,吊环及绳、起吊工具完好,垂直升降,重心合理,作业空间宽畅,无关人员撤出,车辆阻掩可靠,有专人指挥,绑扎合理可靠。3.不超重、超高、超宽装车,装车重心不偏,部件不晃动,专车专用。4.绑扎牢固可靠,适应上下坡及车辆掉头运行,不窜动。5.作业时执行敲帮问顶制度,有专人观察顶板。6.轨道完好,车辆完好,不受冲击力,不受侧向力,人员不在车辆侧面停留或站立。7.用专用工具破断及作业,不猛敲猛打产生火花,通风良好,瓦斯不超限。1.合理起吊绑扎装车,不使设备受冲击力损坏。2.正确升降、绑扎、装车,无关人员撤出,作业空间宽畅,人体不进入部件下部。3.按规定装车,不超高超宽超重,重心合理。4.绑扎可靠牢固合理,不窜动。5.敲帮问顶,有专人观察。6.轨道车辆完好,平稳运行。7.通风良好,用专用工具作业,不野蛮作业。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施运输1.车辆掉道、跑车。2.人员蹬钩或坐车。3.挤伤、碰伤人员。4.钢丝绳伤人。5.碰坏风门等设施。BBAAB1.检查轨道质量、车辆完好情况、连接情况、一坡三挡等是否完好可靠,平稳运行。2.平巷运行时人员跟在车后部。3.人员在车辆后部推车,控制好车速,前方有人时减速避让通行。4.钢丝绳运行范围及可能波及范围内人员避开。5.控制好车速,减速开门通过。1.车辆轨道完好合格,控制好车速,连接良好,斜巷挂保险绳,一坡三挡等装置齐全完好正常投用。2.人员在车后推车或跟车。3.控制好控制住车速,不放飞车,不在车两侧推车,有人及接近道岔、弯道、叉口、风门、硐室出口时,警示并减速,人在车后,不在车侧及车前。4.运行时人员躲开钢丝绳并在绳波及不到的安全处躲避。5.遇有风门等设施时减速平稳通过。1.车辆、轨道、道叉连接等良好,一坡三挡等保护装置齐全完好,正常投用,平稳运行。2.运输时人员跟车后。3.控制好车速,人员在车后,不在车侧车前。4.人员躲开钢丝绳可能伤及的范围。5.减速开门通过风门等设施。18井下使用电气焊作业安全风险控制施工工艺流程：运输→现场安全确认→焊割作业→清理现场工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施运输1.引起爆炸。2.气体泄漏。3.损坏瓶体。4.损坏设备。AAAB1.两瓶检验合格,不超量装气,分开运输,可靠固定,不剧烈晃动。2.瓶嘴完好,不漏气。3.防震胶圈、安全帽齐全,不晃动。4.轻拿轻放,防止碰坏。矿车、瓦检器、氧气瓶、乙炔瓶、氧气带、两台干粉灭火器、灭火砂等灭火材料、水管、板子、钳子。1.两瓶分装分运,不粘油脂,不超量装气,不受热,不剧烈运动,不碰撞,防震胶圈及安全帽齐全。2.瓶体、瓶嘴、阀体完好。3.防震胶圈及安全帽齐全,不碰撞。4.运输电焊机等时小心轻放,不撞击,不沾水。1.分装分运,不粘油,不撞击。2.瓶体、两带、阀体、连接完好。3.防震胶圈及安全帽齐全,不碰撞。4.轻装轻运,不撞击,不沾水。现场安全确认1.顶部掉碴伤人。2.瓦斯超限。3.漏气。4.瓶带枪粘有油脂。AAAB1.检查顶部支护情况。2.瓦检员检查现场瓦斯情况。3.检查两瓶、表、带及枪是否完好。4.检查两瓶及枪带是否粘有油脂。1.检查顶部支护情况,无活矸危岩。2.瓦检员检查,作业地点附近20米范围内瓦斯浓度不超过0.5％,方可作业。3.两瓶、表、带及枪完好不漏气。4.两瓶及带、枪不粘有油脂。1.工作地点支护完好。2.工作地点通风良好,瓦斯不超限。3.两瓶表带及枪完好不漏气。4.氧气瓶、两带及枪干净无油脂。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施现场安全确认5.两瓶间距不够,瓶体放置不当。6.工作场所无水及灭火器。7.现场无瓦检员。8.设备设施防护不到位。9.电击伤人、失爆、电压不符。BBABB5.检查两瓶间距是否合理,瓶体是否正确放置。6.检查工作场所是否有水及灭火器。7.现场有专职瓦检员。8.设备设施用不燃性材料防护,承接火星。9.无失爆,不漏电,人员不带电作业。矿车、瓦检器、氧气瓶、乙炔瓶、氧气带、两台干粉灭火器、灭火砂等灭火材料、水管、板子、钳子。5.两瓶相距5米以上,距作业点10米以外,在进风侧,乙炔瓶立放。6.工作场所有足够水并有两台完好灭火器,已充分洒水降尘。7.现场有专职瓦检员。8.设备设施用不燃性材料料防护及承接火星。9.专人停送电,专人操作,设备及接线完好无失爆,不漏电,人员不带电作业,电压与电焊机相符。5.两瓶距离及位置符合措施要求。6.有水并充分洒水降尘,备有灭火器。7.现场有专职瓦检员。8.设备设施防护到位,不着火。9.无失爆漏电现象,不带电作业,电压相符。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施焊割作业1.烫伤人员。2.引起火灾。3.引起燃烧爆炸。4.回火爆炸。5.发生瓦斯爆炸。6.焊接不牢。BAAAAB1.作业人员穿戴好劳动保护用品。2.焊割过程中,指派专人洒水。3.焊割设备应保持清洁。4.控制好各阀体及割枪及气体量。5.作业时瓦检员巡回检查瓦斯浓度。6.按规定工艺切割焊接作业。钳子、焊割工具、防护用品。1.作业人员佩带使用好防护用品,扎紧衣领袖口,作业时站稳踏实。2.作业过程中及时洒水灭火,用不燃性材料承接熔渣。3.枪体、两带。阀体等处不得沾染油脂。4.割枪气孔畅通,氧气调节阀、混合气调节阀、乙炔调节阀及表带完好,气体比例合理。5.通风良好,作业现场瓦斯不超标。6.焊条与所焊母体材质相匹配,电流大小适中,焊渣及时清除。1.加强个体防护。2.及时洒水灭火。3.工器具干净无油脂。4.按章作业,及时处理隐患。5.通风良好,气体不超限。6.严格按设计工艺进行作业焊接。清理现场1.引起火灾或爆炸。2.电焊机、两瓶等未回收。3.工业卫生差。ABC1.认真全面检查并洒水,有专人看守。2.电焊机、两瓶等装车。回收升井。3.清理现场工业卫生。水管、矿车、木楔、铁丝。1.全面检查施工地点火灾隐患,再次洒水降温,并有专人观察1小时后,无发火征兆时方可离开。2.施工结束后及时装车回收电焊机、两瓶等。3.现场干净整齐,无杂物。1.洒水降温,专人看守一小时。2.井下不存放电焊机、两瓶等危险品。3.作业后清净工业卫生。19耙岩机组装安全风险控制—电钳工施工工艺流程：卸车→组装→固定→试车工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施卸车1.倒链跑链、起吊物掉落伤人。2.车辆滑动伤人。3.卸车物件翻倒、滑行伤人。4.顶板伤人。AAAA1.倒链完好,正确起吊,连接可靠,链子吊环完好,人员站位安全。2.卸料前支掩好车辆。3.部件稳妥存物,不运动。4.敲帮问顶,观察顶板。倒链、大锤、撬棍、断线钳、扳手、手钳。钢丝绳、马蹄环、螺杆、螺丝1.悬挂点牢固可靠,链子、绳环完好,连接合理可靠,正确平稳起吊,不超负荷运行,作业空间足够,人员站位安全,不用绞车起吊。2.车辆支稳掩好,不滑动,车辆周边无闲人。3.物料放置不滑动,人员站位安全。4.作业点顶板完好无活矸。1.连接、起吊、放落等工序都有验收,都由有经验的人员监护。2.支掩好车辆。3.卸车后物件妥善可靠存放固定,人员远离物料。4.工作地点顶板完好。组装1.倒链跑链伤人。2.部件掉落伤人。3.物件侧翻、前后翻倒伤人。4.耙岩机后翻砸伤人员。AAAA1.检查倒链完好情况。2.起吊前检查悬挂点、链子及连接。3.检查物件稳固情况。4.耙岩机转载机段码木垛。1.倒链完好,垂直不超重起吊,平稳操作。2.悬挂点可靠牢固,起吊、连接装置完好可靠、车辆可靠支掩。3.每一部件及时可靠固定。4.转载机悬空段可靠支撑好。1.倒链完好,正确使用。2.起吊点、连接装置、连接均可靠牢固。3.部件不随意运动。4.悬空段可靠支撑,不活动。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施固定1.人员掉下摔伤。2.轮子碾伤人员。3.连接部件不全。AAB1.登高作业挂保险绳。2.支撑稳固,站位安全。3.上齐上紧连接部件。斧子、大锤、撬棍、道钉、尺子、风镐。1.两米以上处作业挂好保险绳。2.耙岩机底座及轮子稳固,人员站位安全。3.连接部件必须齐全紧固。1.挂好保险绳,加强自我保护。2.部件不随意运动,人员站位安全。3.部件齐全紧固。试车1.钢丝绳打伤人。2.夹伤人员。3.烧坏电机。BBC1.撤离人员试车。2.人员撤离,设备可靠固定。3.点开,有异常及时处理。1.试车时所有人员撤出至绳波及不到的安全处。2.试车时人员远离耙岩机及部件,设备、部件可靠固定,不的控制范围外活动。3.电机完好,接线正确,电压相符。1.人员不在钢丝绳波及范围内。2.人员远离,设备及部件固定可靠。3.电机完好,接线正确。20耙岩机解体安全风险控制—电钳工施工工艺流程：拆卸→解体→装车→绑扎→收尾工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施拆卸解体1.倒链跑链伤人。2.部件掉落伤人。3.物件翻倒伤人。AAA1.检查倒链完好情况。2.起吊前检查悬挂点、链子及连接。3.检查物件稳固情况。1.倒链完好,垂直不超重起吊,平稳操作。2.悬挂点牢固,起吊、连装置完好可靠、车辆可靠支掩。3.每一部件平稳拆卸,可靠支设固定。1.倒链完好,正确使用。2.起吊点、连接装置、连接均可靠牢固。3.部件平稳不随意运动,支设可靠。装车绑扎1.损坏设备。2.砸伤、挤伤人员。3.装车不合理。CBB1.在设计部位上起吊绑扎,平稳升降,部件不受冲击力,固定合理,不窜动。2.可靠连接升降、绑扎,阻掩好车,无关人员撤出,人体不进入设备下部。3.阻掩好车辆,平稳装车,重心合理,不超高超重超宽。1.在设备或部件设计部件上合理起吊或绑扎,不损坏设备部件,平稳升降,不掉落不晃动,不窜动。2.起吊锚固点可靠,吊环及绳、起吊工具完好,垂直升降,重心合理,作业空间宽畅,无关人员撤出,车辆阻掩可靠,有专人指挥,绑扎合理可靠。3.不超重、超高、超宽装车,装车重心不偏,部件不晃动,专车专用。1.合理起吊绑扎装车,不使设备受冲击力损坏。2.正确升降、绑扎、装车,无关人员撤出,作业空间宽畅,人体不进入部件下部。3.按规定装车,不超高超宽超重,重心合理。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施装车绑扎4.绑扎不合理。5.顶板伤人。6.车辆掉道伤人。7.损坏电缆。BBBC4.绑扎、支垫合理牢固,不窜动。5.敲帮问顶,观察顶板。6.轨道完好,支掩好车辆,车辆不受冲击力。7.拆卸电缆。4.绑扎牢固可靠,适应上下坡及车辆掉头运行,不窜动。5.严格执行敲帮问顶制度,有专人观察顶板。6.轨道、车辆完好,不受冲击及侧向力,人员不在车辆侧面站立。7.从接线盒或接线腔拆卸电缆。4.绑扎可靠牢固合理,不窜动。5.敲帮问顶,有专人观察。6.轨道车辆完好,平稳运行。7.文明作业。收尾1.卫生不净。2.部件遗落。CC1.打扫净现场。2.收集运走拆卸及可用部件。1.作业后现场干净整齐。2.有用部件不丢弃,全部回收复用。1.现场干净无杂物。2.不丢弃浪费部件或材料。21工作面冒顶处理安全风险控制—支护工施工工艺流程：学习安全技术措施→现场班前查看冒顶情况→敲帮问定→支护→交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施学习措施1.未领清工作任务。2.不知安全注意事项。BC1.认真全面领会工作任务。2.认真领会安全注意事项。笔记本,笔1.作业前认真学习安全技术措施,熟知工作内容及施工质量。2.认真学习领会工作中存在的安全注意事项。1.班前会上交清任务及施工质量要求。2.班前会上强调现场安全注意事项。现场查看1.被垮落的矸石煤块砸伤。2.瓦斯超限伤人。BA1.由外向里查看,执行敲帮问顶制度。2.检查瓦斯。1.由外向里查看,严格执行敲帮问顶制度,清理好退路。2.瓦斯超限时人员不进入,采取措施稀释瓦斯。1.严格执行敲帮问顶制度。2.加强监测,瓦斯超限不进入不作业。支护1.矸石掉落伤人。2.人员掉落摔伤、夹伤。3.支护不力。4.瓦斯超限伤人。BABA1.执行敲帮问顶。2.作业空间足够,人员站稳作业。3.严格按支护程序作业。4.严格瓦斯监测。1.执行敲帮问顶制度,无活矸危岩。2.人员站位安全宽畅,平稳作业。3.按措施严格施工,保证支护质量。4.瓦斯超限时撤出人员。1.严格敲帮问顶制度。2.人员可靠站立,有安全空间。3.严格按措施支护。4.严格气体检查。交班1.情况不明,人员进入伤人。2.工器具、材料不足。BB1.处理及交清当班安全隐患情况。2.交清当班工器具及材料使用情况。1.交清当班矿压、支护、气体、进度及隐患等情况。2.交清当班工器具完好情况及材料使用情况。1.交清当班施工情况及安全情况。2.交清当班工器具、材料等相关情况。22掘进巷道贯通安全风险预控—支护工、爆破工施工工艺流程：参加班前会→敲帮问顶→打眼、装药→贯通点设警戒→爆破后检查→敲帮问顶→汇报当班情况工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施参加班前会1.巷道剩余量不清。2.压力情况不清。3.支护情况不清。4.气体、积水情况不清。BBBB1.准确知道剩余距离。2.知道压力情况。3.知道加固支护情况。4.知道贯通处积水、气体情况。贯通安全技术措施、笔、学习笔记。1．详细了解上一个班的巷道剩余工程量,围岩岩性性质。2.了解上一班巷道压力情况。3.了解上一班加固支护情况。4.了解气体情况及积水情况。1.准确掌握剩余量。2.卸压处理。3.了解支护情况。4.知气体、积水情况。打眼装药1.掉碴伤人。2.钻杆、断杆伤人。3.透水事故。4.提前引爆。AAAA1.执行敲帮问顶制度。2.衣着整齐,不在断杆窜出方向站立。3.监视淋渗水情况。4.消除提前引爆隐患。1.作业点无活矸危岩。2.衣着整齐,扎紧袖口,不戴手套,不在钻杆窜出方位站立。3.打眼及爆破后监测淋渗水情况。4.脚线、母线等必须及时扭结,接头绝缘,不损坏绝缘层,母线铺设在动力线下部0.3米外。1.严格执行敲帮问顶制度。2.按章作业,自保、互保、联保。3.提前排除积水,有透水征兆不拔出钻杆,及时汇报处理。〔续表工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施警戒爆破1.爆破崩伤人员。2.破坏支护,冒顶。3.瓦斯超限,风流紊乱。AAA1.安排专人设警戒。2.加固支护,多打眼少装药。3.贯通前的两巷道正常通风。1.所有人员撤至警戒线外安全处,两人在各入口点拉线设好警戒,防止人员误入。2.探清贯通距离,爆破前认真加固贯通处支护,多打眼,少装药。3.相互贯通的巷道都正常通风,贯通后及时调整好风流。1.撤出人员,设好警戒。2.探明距离,加固支护,装药量适中。3.贯通前通好风,贯通后调好风。爆破检查1.瞎炮伤人。2.顶板掉渣伤人。3.炮烟薰人。AAA1.检查处理瞎炮。2.检查贯通点巷道支护并处理。3.炮烟吹散后再进人。1.重新联线爆破或距原眼0.3米平行打眼爆破处理。2.爆破后严格检查顶板及支护情况,并进行处理。3.待炮烟吹散后人员再进入检查。1.遵守瞎炮处理规定。2.爆破后及时检查处理顶板。3.待炮烟吹散后人员方可进入检查。〔二采煤专业23班长安全风险控制施工工艺流程：组织班前会→集体入井→接班开工前安全确认→巡回检查→交班→集体升井工序存在风险操作程序操作标准控制措施组织班前会1、班前确认。2、布置安全生产事项。1、按班前确认卡逐项对职工进行确认。2、班前会要逐项布置安全生产事项。集体入坑1、路上滑倒、绊倒受伤。2、顶板掉碴伤人。3、机车、矿车撞人、挤人。1、井口集合点名。2、带队集体入坑。1、入井前查点清人数后由班长带队入井。2、行走精力集中,注意观察顶板及路面,发现车辆提前闪躲。接班开工前安全确认1、掉碴、片帮伤人。2、滑倒、绊倒伤人。3、设备开动伤人。1、检查瓦斯。2、检查顶板煤壁。3、检查支架。4、检查设备。1、工作面瓦斯浓度不大于1%。2、工作面顶底板、煤壁平直,无空顶。3、支架部件齐全完好,动作灵敏。4、设备符合《机电设备完好标准》,搭接合理。巡回检查1、掉碴、片帮伤人。2、滑倒、绊倒伤人。3、运转设备伤人。1、检查顶板。2、检查支架。3、检查设备。4、检查瓦斯。1、工作面顶底板煤壁平直,无空顶。2、支架部件齐全完好,符合质量标准。3、设备符合《机电设备完好标准》,搭接合理,严禁在运转的机头、机尾附近停留。4、工作面瓦斯浓度稳定,小于1%。交班1、掉碴、片帮伤人。2、滑倒、绊倒伤人。1、检查顶板煤壁。2、检查支架。3、检查设备。4、检查瓦斯。1、工作面顶底板煤壁平直,无空顶。2、支架部件齐全完好,符合质量标准。3、设备符合《机电设备完好标准》要求,搭接合理。4、工作面瓦斯浓度稳定,小于1%。集体升坑1、滑倒、绊倒伤人。2、顶板掉碴伤人。3、矿车挤人、撞人。1、在指定地点集合点名。2、带队集体升坑。1、升井前查点清人数后由班长带队升井。2、行走精力集中,注意观察顶板及路面,发现车辆提前闪躲。24割煤安全风险预控—采煤机司机施工工艺流程：开机前安全确认→开机试运转→运转→停机→交接班检查工序存在风险操作程序操作标准控制措施开机前安全确认1、掉碴、片帮伤人。2、各操作手