漯河经济技术城市管理执法大队

漯河经济技术城市管理执法大队2017年度部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能(二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2017年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（二）收入预算说明（三）支出预算总体情况说明政府性基金预算预算情况说明“三公”经费支出预算情况说明三、名词解释一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河经济技术开发区城市管理执法大队共有办公室、市容管理中队、规划管理中队、市政设施管理中队及户外门头牌匾管理中队等6个内设机构，负责依法对区内的建设行为、道路施工、占用挖掘以及损坏桥涵、排水设施等行为进行监察；负责对区内环境卫生、园林绿化管理等方面违法行为的监察；协助有关部门查处违章建筑及开展相关规划监察工作；负责区内市容市貌的监察，以及城区门面房商户经营秩序的维护和占道经营查处；与公安部门一起负责辖区良好施工环境的创建和维护。(二）部门预算单位构成开发区城市管理执法大队中心为区级一级预算单位，部门预算由0个二级预算单位组成。（三）人员构成情况漯河经济技术开发区信息中心预算管理单位共有在职职工45人，离退休人员0人。二、2017年度部门预算情况说明2017年部门预算主要任务是：（一）收入支出预算总体情况说明2017年收入总计1020.49万元，支出总计1020.49万元，与2016年相比，收、支总计各增加（减少）492.28万元，增长（下降）48.24%。主要原因：1.城市管理执法大队新购置运兵车两辆；2.城市管理执法大队重新租赁办公场所支付两年办公场所租赁费用;3.新办公场所的办公家具的增添；4.执法专用车辆的充电场所改造等费用的增加。（二）收入预算说明2017年收入预算1020.49万元，其中：财政拨款收入1020.49万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明2017年支出预算1020.49万元，其中：基本支出428.24万元，占41.96%；项目支出592.25万元，占58.04%。（四）政府性基金预算预算情况说明城市管理执法大队2017年无政府性基金收支预算。（五）“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为0.2万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0万元。（1）机关运行经费支出情况局2017年机关运行经费支出预算26.7万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我局2017年政府采购预算安排175.4万元，采购内容包括执法设备和办公设备等。（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明我局未开展预算绩效管理工作三、名词解释1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服