企业内部管理制度意义(14篇)

企业内部管理制度意义(14篇)名目第1篇企业内部消防安全管理条例第2篇企业内部讲师管理制度范文第3篇企业内部道路交通管理制度第4篇企业内部舞弊预防管理制度第5篇af化工企业内部审计管理方法第6篇企业内部审计管理方法第7篇企业内部治安管理惩罚规定第8篇某某企业内部审计管理规章第9篇企业内部安全管理制度第10篇企业内部选购管理条例第11篇企业内部管理制度(范文)第12篇q企业内部管理制度第13篇某企业内部管理督查制度第14篇s企业内部银行管理制度

【第1篇】企业内部消防安全管理条例

一.总则

1.为了贯彻《中华人民共和国国消防法》,保障公司及员工生命财产的安全和生产工作的顺当进行,坚持“预防为主,防消结合”的方针,切实做好公司消防工作,特制定本条例。

2.消防管理实行“谁主管,谁负责”的原则,实行逐级防火责任制。

3.消防安全管理工作纳入公司管理工作之中,建立消防安全责任制度,做到消防安全管理工作与生产管理工作同方案、同布置、同检查、同总结、同评比,即“五同时”。

4.各部门(车间)的主要领导人为本部门(车间)的消防安全责任人,负责对本部门(车间)员工的消防教育与消防检查工作,部门(车间)员工为防火安全人。

二.消防宣扬教育制度

1.公司每年应当组织一次消防学问宣扬教育活动或消防演习。

2.各部门(车间)每月应组织一次消防安全主题教育活动。对本部门职工进行消防“三懂三会”教育(懂本部门火灾危急性,懂预防火灾措施,懂灭火方法、会报警、会使用消防器材,会扑灭初期火灾)。

3.新员工、临时工等入厂后,各部门(车间)应准时进行消防安全学问教育。

三.消防器材设施管理制度

1.消防器材设施不得随便挪作他用。

2.消火栓、灭火器、消防通道四周严禁堆放任何物品,保证道路畅通,确保消防器材的便利取用,消防器材一经使用或被损坏,应准时到库房办理交旧领新。

3.备品备件库负责统计、更换、充装等工作。

4.车间全部消防设施、标志和器材统一布局和监督管理,消防器材的配置种类、数量及配置地点见附表。任何人不得随便更换或挪用。

5.各部门(车间)负责所辖消防器材设施的维护保养,每月应进行一次全面的检测,并做好检查记录,发觉损坏的应准时进行修理或更换,由人为因素造成破坏的,准时更换或补全,并视破坏状况对当事人处以肯定罚款。

6.各部门(车间)负责所辖范围逃命图、安全门等安全标志的维护工作,每月除尘一次,保证标志干净,明显。

7.电工工段负责全部应急灯的保养维护工作,每月至少除尘和检查一次,准时修理、更换故障灯。

8.机修工段负责全部消防栓的保养维护工作,每半年检查和试水一次,以防闸门锈蚀。

四.电源、电器管理制度

1.公司电源及各种用电设备线路由电工工段负责,严禁非专业人员私自安装和操作。严禁私自乱接临时线。

2.变电室内禁止吸烟和使用明火,禁止堆放杂物,非工作人员不得进入。

3.电器设备四周要保持清洁、干燥,不准堆放杂物、易燃物、操作人员发觉特别现象要准时报告,由电工工段实行措施,消退隐患。

4.非工作需要,严禁使用电炉及其它大功率电热器,因工作需要使用各种电热器具,必需由电工工段布线安装。

5.安装、检修各种电器设备应严格根据有关规定规范进行,各种电气装置和设备不准超负荷或带故障运行。

6.电气线路和电器设备由电工工段负责监管,并定期检查,防止因线路老化而引发火灾。

7.员工宿舍内严禁使用电饭煲、热得快、电炉等大功率电器以及私拉电线,若发觉使用,将收缴电器,并视情节严峻状况处以肯定罚款。

8.各科室内的电器(电脑、空调、饮水机、照明灯具等)须严格根据使用说明操作,下班后应关闭全部电器电源,确保安全。

五.消防安全员组织及职责

1.各部门(车间)的主要领导人为本部门(车间)的消防安全责任人。

2.各部门(车间)应当依据状况确定防火安全员若干人,其职责主要是负责本部门(车间)的日常防火安全检查,提出火灾隐患整改的建议,为本部门(车间)消防安全责任人当好参谋和助手。

3.消防安全责任人应贯彻公司《消防安全管理条例》,把消防工作列入本部门(车间)的年度工作方案中去。

4.消防安全责任人应对本部门(车间)职工进行消防“三懂三会”教育(懂本部门火灾危急性,懂预防火灾措施,懂灭火方法、会报警、会使用消防器材,会扑灭初期火灾)。

5.消防安全责任人应对本部门(车间)的火险隐患要有所了解,提高警惕,并乐观消退隐患,对本部门(车间)使用的各种明火、大功率电器,要严格管理。

6.消防安全责任人负责维护管理配备于本部门的消防器材设施。

7.发生火灾时,消防安全责任人应快速组织抢救,疏散人员,维护火灾现场的秩序,保持救火通道畅通,并准时打119报警,防止火灾扩大扩散。

8.消防安全责任人应爱护好火灾现场,帮助有关部门调查起火缘由,仔细做好善后处理工作。

【第2篇】企业内部讲师管理制度范文

讲师是一个企业内部设定的一个职务,目前来说,讲师这个职责是越来越吃香了,讲师主要参加一些培训方面的工作,对于公司的培训管理起着打算性的作用,下面企业管理网就为大家整理了企业内部讲师管理制度,请阅读下文。

1.目的

建立和培育一支高素养的讲师队伍,激励公司各级员工参加公司培训工作,规范公司内部讲师授课流程,保障公司培训工作的顺当开展,特制定本制度。

2.适用范围

内部讲师

3.日常管理

公司人力资源部

4.讲师资格认定

4.1部门经理及以上干部;

4.2具有高级职称或资格员工;

4.3在公司内的某些领域颇有造诣或业务精湛的其他员工。

5.讲师的职责

5.1担当讲师者须总结和共享专业理论学问和实践阅历;

5.2依据年度员工培训和进展需要,开发、实施和更新各类管理培训课程及技术培训课程;

5.3对公司和部门的培训活动有效组织和顺当开展负责;

5.4接受人力资源部支配的授课任务后,须按时上课,若因特别缘由不能按时上课的应提前一周通知人力资源部相关负责人;

5.5授课前需要依据课程资料,细心预备教案(需要提交人力资源部备案);

5.6讲师上课时必需着装规范,精神状态饱满,授课态度端正;

5.7依据培训需求变化、业务变化和技术改进主动更新授课资料。同时应乐观收集整理、加工、分析工作中与课程相关的案例,并供应给人力资源部作为课程资料的积累。

6.讲师的权利

6.1在员工个人进展方面具有优先权,主要表现在员工绩效考核、后备干部选拔、技术职称评定方面;

6.2有优先参与外训的权利;

6.3为保证培训效果,可以向人力资源部申请购置相关书籍、资料、教具等。以上物品由人力资源部统一购买和管理。

7.讲师的培育

7.1讲师以自主学习与自我培训为主;

7.2公司将按方案组织对内部讲师的培训、集体学习等活动;

7.3公司为讲师供应课程、讲授方面的资源与支持。

8.保密责任

讲师不得向外泄露授课资料及外训时接授的资料,一经发觉将做除名处理。

9.授课津贴

9.1讲师授课满足度评分为_______(含)分以上,授课津贴_______元/课时;讲师授课满足度评分为_______(含)——_______分,授课津贴_______元/课时;讲师授课满足度评分_______分以下,无授课津贴;

9.2讲师对新进员工培训及本部门员工培训无授课津贴;

9.3授课津贴随工资一起发放。

10.嘉奖和惩罚

10.1嘉奖

10.1.1人力资源部在每年年终,对表现突出的讲师(每次授课满足度评分均在_______分以上),授予“优秀讲师”称号,在公司范围内通报表扬并予以嘉奖;

10.1.2对连续_______年被评为“优秀讲师”的员工,授予“模范讲师”称号,在公司范围内通报表扬并予以嘉奖。

10.2惩罚

讲师假如在培训中消失以下违规现象,人力资源部视情节轻重赐予停发课酬、在公司范围内通报批判、假如已取得称号的取消称号、暂停或取消讲师资格的惩罚

10.2.1授课多次迟到、无故不到者;

10.2.2一个年度内,授课满足度评分_______分以下次数占总授课次数_______%以上者;

10.2.3讲课内容严峻违反公司立场和企业文化、宣导不良言行者。

11.其它

讲师在履行讲师职责时,其它各部门必需赐予支持和协作。

12.解释权

本制度由人力资源部负责解释、操作、修订。

13.有效期

本制度自公布实施日开头起效

14.质量记录/表单

相关阅读:培训管理制度范例管理人员培训管理制度

【第3篇】企业内部道路交通管理制度

(一)为加强企业内部道路交通管理,保障交通运输安全,防止单位内部交通事故发生,制定本制度。

(二)办公室(或车辆交通管理部门)负责内部道路交通安全的日常管理工作。

(三)定期召开会议讨论内部道路交通安全状况,检查内部道路交通管理制度贯彻落实状况。

(四)企业内部道路应按规定设立道路交通标志、限速装置等,设立位置要明显,不准遮挡。

(五)道路保持平坦畅通,冬天准时清除路面冰雪。

(六)道路破土动工或因需要临时占用道路必需得到有关部门批准,施工现场应设立安全通道、加装警示标志,夜间要有信号灯和照明,在车辆行人来往频繁的道路施工应临时设专人指挥疏导交通。

(七)企业内部使用的机动车辆,包括汽车、叉车、铲车、电瓶车、吊车和各类专用车辆,经有关部门检验合格,发给企业内部车辆号牌,车辆号牌应按规定位置安装。

(八)内部车辆驾驶人员必需按规定参与安全教育学习,搞好车辆修理、保养工作、保持车况良好,不驾驶“带病“车辆,严禁酒后驾驶。

(九)企业内部发生道路交通事故,要准时上报有关部门。

【第4篇】企业内部舞弊预防管理制度

企业内部舞弊预防管理制度

为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理,企业不仅应对财务、销售、选购人员进行常常性的法制学习、教育,健全各种资金、财务、票据、合同管理制度;而且,还应建立起有针对性的舞弊预防管理制度。

第1条目的

为了有效地预防公司舞弊行为的发生,明确相关责任,降低审计风险,依据国家相关法规及公司相关文件,特制定本制度。

第2条一般原则

1.各层级管理者应对舞弊行为的发生担当管理责任。建立、健全并有效实施内部掌握,预防、发觉及订正舞弊行为是各级公司、各级部门负责人的主要职责之一。

2.审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎,亲密关注公司内部可能发生的舞弊行为,以帮助公司管理层预防舞弊行为的产生。

第3条名词解释

1.损害公司利益的舞弊:是指公司内外人员为谋取自身利益,采纳哄骗等违法违规手段使公司经济利益患病损害的不正值行为。

2.舞弊的预防:是指实行适当行动防止舞弊的发生,或在舞弊行为发生时将其危害掌握在最低限度。

第4条审计部和审计人员应在以下四个方面保持应有的职业谨慎。

1.具有预防、识别、检查舞弊的基本学问和技能,在执行审计项目时警惕相关方面存在的舞弊风险。

2.依据被审计事项的重要性、简单性以及审计的成本效益性,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

3.运用适当的审计职业推断,确定审计范围和审计程序,以检查、发觉和报告舞弊行为。

4.发觉舞弊迹象时,应准时向上级报告,提出进一步检查的建议。

第5条有下列情形之一者,属于舞弊行为。

1.接受贿赂或回扣。

2.将正常状况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。

3.贪污、挪用、盗窃公司资财。

4.使公司为虚假的交易事项支付款项。

5.有意隐瞒、错报交易事项。

6.泄露公司的商业隐秘。

第6条舞弊预防详细措施

1.建立、健全公司的内部掌握并使之得以有效实施是预防舞弊的主要途径。

2.审计人员在审查和评价内部掌握时,应当关注以下主要内容,以帮助公司预防舞弊:

(1)公司目标的可行性;

(2)掌握意识和态度的科学性;

(3)员工行为规范的合理性和有效性;

(4)经营活动授权制度的适当性;

(5)风险管理机制的有效性;

(6)管理信息系统的有效性。

3.除内部掌握的固有局限外,还应考虑可能会导致舞弊发生的以下因素。

(1)管理人员品质不佳。

(2)管理人员患病特别压力。

(3)经营活动中存在特别交易事项。

(4)公司内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突。

(5)审计部在审计中难以猎取充分、相关、牢靠的证据。

(6)审计人员应依据审查和评价内部掌握时发觉的舞弊迹象或从其他来源猎取的信息,考虑可能发生的舞弊行为的性质,向集团审计部报告,同时就需要实施的舞弊检查提出建议。

【第5篇】af化工企业内部审计管理方法

第一章总则

第一条为加强集团公司内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权,发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的作用,依据《中华人民共和国国审计法》和审计署、安徽省关于内部审计工作的规定,结合集团公司实际,制定本管理方法。

其次条集团公司的内部审计,是独立监督和评价本单位及所属单位、部门财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,其目的是促进企业加强经营管理和实现经营目标。

第三条集团公司审计法务部在集团公司主要负责人或授权副职的领导下详细依法独立开展内部审计工作。

第四条公司内部审计部门接受母公司内审部门及上级审计机关的业务指导和监督。

其次章审计机构和人员

第五条实行内部审计专业技术资格制度。内部审计专业技术资格的取得、认定和聘任,应根据国家有关规定办理。

第六条内部审计人员应当根据国家有关规定参与岗位资格培训和后续教育,保证每名审计人员每年不少于10天的业务学习,由审计法务部统一组织支配。

第七条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守职业道德,忠于职守,坚持原则,做到独立、客观、公正、保密。

第八条审计法务部每年应向集团公司提出内部审计工作报告。

第九条审计法务部实行经费包干制,设立审计专户,列入集团公司财务预算。

第十条内部审计人员办理审计事项,与被审计单位或审计事项有利害关系的,应执行回避制度。

第三章审计范围及内容

第十一条审计范围是:集团公司所属各分公司、子公司及具有实际掌握权的投资企业、独立核算及经费包干单位。

第十二条对财务收支进行审计。定期对有业务收入、劳务收入、罚没收入以及其他各种收入的单位进行财务收支审计监督,重点监督其执行公司有关财经纪律的状况。

第十三条开展任期经济责任审计。纳入审计范围内的单位负责人任期届满或调离前,经上级领导批准或组织部门托付,由审计部门会同有关部门对其任期经济责任的履行状况进行审计,并将审计结果报集团公司审定,对违纪违规行为予以处理或惩罚。原则上应先审计后离任。

第十四条对经济效益进行审计。重点抓好购销比价、修理费用项目的审计工作,揭露经济活动中的不正之风和违规违纪行为,促进单位部门管理的规范、有序。

第十五条对专项资金进行审计。为确保各项专项资金充分发挥作用,审计部门应有重点地抓好安全措施、科技开发、职工福利方面资金的审计工作,杜绝挤占、挪用、中饱私囊的行为。

第十六条对内部掌握制度进行审计。检查和评价被审计单位内部掌握制度的建立和执行状况,揭示企业管理中存在的薄弱环节和失控点,提出完善内部掌握制度的建议。

第十七条开展审计调查。针对群众关怀的热点、工作中存在的难点问题,审计部门应乐观开展审计专项调查,发觉问题,提出看法,为管理决策供应支持。

第十八条集团公司选聘会计师事务所,抓好内部有关单位年度会计报表审计和其他专项审计工作,审计法务部与专业部门和其他部门协调、协作,保证外部审计机构和政府审计机关对集团公司实施的各项审计工作,维护企业合法权益。

第十九条完成集团公司领导和上级审计部门交办的其他审计工作。

第四章审计权限

其次十条依据工作需要,要求方案财务、资金、人力资源、工程管理、经营管理等业务部门和下属单位报送生产、经营、财务收支方案、预算、决算报表和有关文件、资料;对审计中涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料,有关部门和单位不得拒绝。

其次十一条参与本单位财经管理方面的有关会议,参加制定有关的规章制度,对重大经营决策和投资方案提出建议。

其次十二条在审计过程中行使下列权限:

(一)召开与审计事项有关的会议;

(二)审核会计凭证、会计帐簿、会计报表,检查资金与财产,检测财务会计软件,查阅其他有关文件、资料;

(三)对审计涉及的有关事项,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料;

(四)对发觉的正在进行的严峻违反财经法规,严峻铺张行为,经单位负责人批准,作出临时制止打算;

(五)提出订正、处理违反财经法规行为的看法以及改进经营管理、提高经济效益的建议;

(六)对严峻违反财经法规和造成严峻损失的单位和人员,赐予通报批判并提出追究责任的建议。

(七)对改进经营管理、提高经济效益、遵守财经法规纪律且贡献突出的单位和个人,可以提出表扬和嘉奖的建议。

第五章审计程序

其次十三条内部审计项目按下列程序进行:

(一)编制年度审计项目方案,经集团公司批准后实施;

(二)成立审计组,并在实施审计3日前通知被审计单位;

(三)制定审计方案;

(四)组织实施审计,审计人员应对审计和调查状况随时做好记录,写好审计工作底稿。审计证据需经被审计单位有关部门或人员签字盖章;

(五)审计终结,拟定审计报告后,报集团公司审核,形成审计看法;

(六)向被审计单位送达审计看法书或审计打算;

(七)对主要审计项目进行后续审计,检查审计打算和审计看法书的执行状况。

其次十四条被审计单位应当执行内部审计看法和审计打算,对审计看法和审计打算有异议的,可以在受到审计看法和审计打算之日起15日内向审计部门提出复议申请,审计部门应当在30日内处理并作出答复。

其次十五条内部审计部门对办理完毕的审计事项应当建立审计档案,规范管理。根据上级审计机关的要求,做好审计统计工作和信息披露工作。

第六章保障措施

其次十六条被审计单位不协作内部审计工作,拒绝供应与审计事项有关的文件、资料及证明材料的,或者供应虚假资料、阻碍检查的,内部审计机构应当责令其改正;情节严峻的,赐予警告或者其他行政处分。

其次十七条被审计单位无正值理由拒不执行审计结论的,内部审计机构应当责令其改正,并视情节轻重,赐予通报批判、警告或者其他行政处分。

其次十八条报复陷害内部审计人员的,一经发觉,严厉 处理;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

其次十九条被审计单位如有违反财经法规和造成严峻损失铺张行为的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,集团公司将对其赐予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第三十条内部审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露隐秘,给国家和单位造成损失的,由内部审计人员所在单位或者检察机关依法予以处理,构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任。

【第6篇】企业内部审计管理方法

公司内部审计管理方法(三)

第一章总则

第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,依据国家审计法规结合实际状况,特制定本方法。

其次章审计机构和人员

其次条内部审计机构和人员方案有:

1.设立审计部,配置若干专职人员;

2.附属财务部,设专职审计人员;

3.不设机构、专职人员,聘请外部兼职审计人员。

公司依据进展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。

第三条内审人员应具有肯定的政治素养、审计专业职称、专业学问和审计阅历。

第四条内审人员必需依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行嘉奖和惩罚。

第五条内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。

第六条内审人员依法行使职权,受法律爱护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。

第三章审计对象、范围和依据

第七条内部审计的对象:

1.公司各职能部门、员工;

2.zz公司;

3.公司的派驻人员;

4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。

第八条内部审计范围:

1.与财务收支有关的经济活动;

2.财务方案的执行和决算;

3.公司资产的使用、管理及保值增值状况;

4.技改工程预、决算的真实合法性;

5.国家财经法律、法规执行状况;

6.公司领导离任的经济责任;

7.管理活动、行政活动;

8.其他认定事项。

第九条内部审计依据:

1.国家法律、法规、政策;

2.公司规章制度;

3.公司经营方针、方案、目标;

4.其他有关标准。

第四章审计种类和方式

第十条公司内部审计包括:

1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。

2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。

3.专项审计。包括:

(1)管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。

(2)效益审计。在财务收支审主计基础上,对其经济活动效益性、合理性进行审计。

(3)任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责状况进行审计。

(4)审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。

第十一条公司内部审计方式有:

1.报送(送达)审计。

被审单位接到审计通知书,应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。

2.就地审计。

审计人员到被审单位进行审计,后者供应必要的工作、生活条件。

第五章内部审计和内容

第十二条内部审计的内容包括:

1.财务方案及其预算的执行的决算;

2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;

3.资产管理状况;

4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;

5.内部掌握制度的健全、严密、有效性;

6.重要经济合同、契约的签订;

7.各部门、企业高层领导离任审计;

8.企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;

9.协作国家审计机关和审计(会计)师事务所,对公司、有关部门的审计;

10.其他交办审计事项;

11.向副总经理室、审计机关报送审计工作方案、报告、统计报表等资料

第六章内部审计的主要职权

第十三条内部审计行使下列职权:

1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;

2.参加重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;

3.要求被审单位准时供应方案、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料;

4.检查被查计单位的凭证、帐簿、报表、资产;

5.对有关事项调查,有权要求有关单位和个人供应证明材料;

6.提出改进管理、提高效益的建议;

7.对违反财经法规行为提出订正看法;

8.对严峻违反财经法规、造成严峻损失铺张的人员,提出追究责任的建议;

9.对审计工作中发觉的重大问题准时向总经理、董事会、监事会报告;

10.对阻挠破坏审计工作及拒绝供应资料的,有权向总经理提出建议,实行必要措施,追究有关人员责任;

11.参加制定、修订有关规章制度。

第七章内部审计工作程序

第十四条内部审计工作程序:

1.制定公司审计方案和工作方案,经总经理批准组织实施,必要时报送审计机关。

2.书面通告被审计单位,说明审计内容、种类、方式、时间。

3.实施审计。审计人员可实行审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。

4.提出审计报告,作出审计结论及审计处理看法。

5.下达审查处理打算。

6.复审、被审单位、个人在接到审查处理打算15天内,向公司提出书面复审申请,经总经理批准,组织复议。

7.进行后续审计。

第十五条审计程序过程留意事项:

1.审计前,应向被审计单位出示由总经理签章的审计通知书及授权审计通知书;

2.审计处理打算由总经理批准下达;

3.复议期间,原审计结论和打算必需照常执行;

4.重大事项审计报告报董事会、监事会备案;

5.审计过程中若发觉问题,可随时向公司报告准时制止。

第八章审计档案制度

第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。

第十七条审计档案管理范围:

1.审计通知书和审计方案;

2.审计报告及其附件;

3.审计记录、审计工

作底稿和审计证据;

4.反映被审单位和个人业务活动的书面文件;

5.总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和看法;

6.审计处理打算以及执行状况报告;

7.申诉、申请复审报告;

8.复审和后续审计的资料;

9.其他应保存的。

第十八条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等方法执行。

第九章嘉奖与惩罚

第十九条审计人员对被审计单位的人员之遵纪守法、效益显着行为向总经理提出各类嘉奖建议。

其次十条审计人员对下列行为之一单位和个人,依据情节轻重,向总经理提出各类惩罚建议:

1.拒绝供应有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的;

2.阻挠审计人员行使职权,抗拒、破坏监督检查的;

3.弄虚作假、隐瞒事实真相的;

4.拒不执行审计结论和打算的;

5.打击报复审计人员或举报人的。

其次十一条对有下列行为的审计人员,依据情节轻重赐予各类惩罚:

1.利用职权谋取私利的;

2.弄虚作假、徇私舞弊的;

3.玩忽职守,给公司造成重大损失的;

4.泄露公司隐秘的。

其次十二条对审计过程的以上行为,构成犯罪的,提请司法机关依法追究刑事责任。

第十章附则

【第7篇】企业内部治安管理惩罚规定

企业内部治安管理惩罚规定

第一章总则

第一条为加强企业内部治安综合治理,依据国务院1991年2月19日《关于加强社会治安综合治理的规定》精神和省地有关行政法规,结合全市电信企业状况,特制定《企业内部治安管理惩罚规定》,以下简称《规定》。

其次条企业内部治安管理的基本任务是乐观整治内部治安,打击和预防犯罪,以保障稳定,为电信通信生产制造良好的治安环境。

第三条对扰乱工作、生产、生活秩序,危害通信安全,侵害公民人身权利,损坏公、私财物等违反治安管理行为较轻的均适用本规定。

第四条员工在公司内或公司外发生违反治安管理行为的,依照本规定的有关条款予以惩罚,外部人员在公司内违反本规定也依照本规定惩罚。

其次章惩罚中和运用

第五条对违反内部治安管理行为的惩罚,分下列三种:

1、罚款:50--3000元;

2、纪律处分:警告、记过、记大过、降职、留用察看、开除公职;

3、赔偿损失:没收非法所得;

第六条违反治安管理造成的损失或损害,由违反治安管理的责任人赔偿损失或负担医疗费用。假如违反治安管理的人是无行为力量人或限制行为力量人,本人无力赔偿或负担的,应有其监护人担当。

第七条1、二人以上共同违反治安管理的,依据情节轻重分别惩罚。屡次违反本规定的,加重惩罚;党员、干部违反本规定的加重惩罚。

2、职工违反本规定的,除赐予必要的惩罚外,并视情节轻重赐予下岗、辞退、直至开除公职处理,需解除劳动合同的按有关规定办理。

第三章违反内部治安管理行为的惩罚

第八条有下列违反内部治安秩序行为之一的,给于50-3000元的罚款和行政纪律处分,必要时移送公安机关或司法机关处理。

1、蓄意制造事端,扰乱生产、工作及其它内部治安秩序的,赐予批判教育,责令检查并处100--300元罚款;情节严峻的赐予警告以上行政纪律处分,下岗或移送公安机关处理并处200--500元罚款。

2、无理取闹,就缠党、政领导的,赐予100-500元的罚款,情节严峻的给与警告以上的处分,直至下岗或移交公安机关处理。

3、对打人致伤或损坏公、私财物的并且造成肯定损失的(含伤假工资、医疗费、生产奖)概由肇事者担当。

4、电信员工在单位内部或外部打架斗殴、盗窃公、私财物而受到公安机关惩罚的,单位在惩罚责任人200--500元罚款,屡教不改的给与警告以上的行政记处分直至下岗、解除劳动合同。

5、利用电信通信器材,运输工具为自己谋取非法利益的,除按规定征收费用和没收非法所得外,每次处以200--1000元的罚款,对造成严峻后果和社会影响的,赐予行政纪律处分直至下岗或移交公安机关处理。

6、电信通信工作人员不坚守工作岗位,擅离职守而影响正常通信或由于渎职给企业或用户造成损失的,每次惩罚责任人300--500元罚款,同时处以下岗培训。

7、电信通信要害部门工作人员严禁利用通信工具办理私人事务的,违犯者每次罚款50--200元,假如造成后果的一切损失自负,应调离本岗位执行下岗、转岗、培训,并给与行政纪律处分。

8、捎带易然、易爆、易腐物品进入生产场所的,每次罚款300--1000元,造成严峻后果后果的,并赐予行政纪律处分、下岗或移交公安机关处理。

9、偷盗、诈骗、侵占公、私财物的,除追回全部赃物外,使其情节轻重赐予500――2000元罚款,并赐予行政纪律处分或移交公安机关处理。

10、电信员工发生吸毒、贩毒的,每次惩罚1000--3000元,并赐予纪律处分直至下岗、开除或解除劳动合同,必要时移交公安机关处理。

第九条有下列违反内部治安管理行为之一的,给于50--1000元罚款,情节严峻的移交公安机关或司法机关处理。

1、有意毁坏公、私财物的,初照价赔偿外,给于50--300元罚款。

2、贪污、挪用单位票款,除追回该票款外,每次惩罚300――1000元,情节严峻的移交公安或司法机关处理。

3、财物管理人员因不执行安全防范规定而造成损失的,概有责任人赔偿,并200――500元罚款。

4、拒绝、阻碍公安、保卫、门卫守护、消防人员执行公务的,每次惩罚50--200元。

5、安全保卫、行政机关值班人员在值班期间不尽职尽责,发觉特别状况不请示、汇报、处理而造成后果的,每次惩罚100--300元。后果严峻的,给与行政纪律处分。

6、门卫人员不落实门卫制度和有关规定的,每次惩罚50--100元。

7、严禁在通信要害部门会客,每次惩罚责任人50--100元。

8、不爱惜消防设施,私自拆除、挪用损坏的,应照价赔偿外,并处以100--300元罚款。

9、不重视本单位、本部门的安全防卫防范工作或玩忽职守导致通信事故的,处以500――1000元罚款,情节严峻的赐予行政纪律处分或移交公安、司法机关处理。

10、私自将隐秘文件、通信数据、光盘借与他人者,每次处50--300元罚款,并赐予行政纪律处分,造成失密、泄密的时间的依法(保密法)从重惩罚并移交公安或司法机关处理。

11、隐匿、毁弃或私自开拆他人邮件的每次处100-500元罚款,情节恶劣造成后果的,处200--1000元罚款,并赐予行政纪律处分直至移交公安机关处理,开除公职。

第四章附则

第十条本规定所列条款,由安全保卫部会同所在单位(部门)负责人共同查处。

第十一条对违反本规定行为的惩罚,由安全保卫部正式书面裁决,裁决书一式三联。一联交惩罚人,其次联交惩罚人所在单位(部门),第三联留存备查,给与行政纪律处分的,因肝有关规定程序办理。

第十二条本规定从公布之日起实施。

撰稿人:

【第8篇】某某企业内部审计管理规章

审计管理是属于财务管理的范畴内,下面是企业管理网的我为大家整理的某企业内部审计管理规章,供各位阅读。

第一章总则

第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,依据国家审计法规结合实际状况,特制定本方法。

其次章审计机构和人员

其次条内部审计机构和人员方案有:

1.设立审计部,配置若干专职人员;

2.附属财务部,设专职审计人员;

3.不设机构、专职人员,聘请外部兼职审计人员。

公司依据进展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。

第三条内审人员应具有肯定的政治素养、审计专业职称、专业学问和审计阅历。

第四条内审人员必需依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行嘉奖和惩罚。

第五条内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。

第六条内审人员依法行使职权,受法律爱护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。

第三章审计对象、范围和依据

第七条内部审计的对象:

1.公司各职能部门、员工;

2.公司全资子公司、分公司、控股公司;

3.公司参股企业的派驻人员;

4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。

第八条内部审计范围:

1.与财务收支有关的经济活动;

2.财务方案的执行和决算;

3.公司资产的使用、管理及保值增值状况;

4.基建工程预、决算的真实合法性;

5.国家财经法律、法规执行状况;

6.公司领导离任的经济责任;

7.管理活动、行政活动;

8.其他认定事项。

第九条内部审计依据:

1.国家法律、法规、政策;

2.公司规章制度;

3.公司经营方针、方案、目标;

4.其他有关标准。

第四章审计种类和方式

第十条公司内部审计包括:

1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。

2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。

3.专项审计。包括:

(1)管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。

(2)效益审计。在财务收支审主计基础上,对其经济活动效益性、合理性进行审计。

(3)任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责状况进行审计。

(4)审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。

第十一条公司内部审计方式有:

1.报送(送达)审计。

被审单位接到审计通知书,应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。

2.就地审计。

审计人员到被审单位进行审计,后者供应必要的工作、生活条件。

第五章内部审计和内容

第十二条内部审计的内容包括:

1.财务方案及其预算的执行的决算;

2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;

3.资产管理状况;

4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;

5.内部掌握制度的健全、严密、有效性;

6.重要经济合同、契约的签订;

7.各部门、下属企业领导离任审计;

8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;

9.协作国家审计机关和审计(会计)师事务所,对公司、有关部门的审计;

10.其他交办审计事项;

11.向总经理室、审计机关报送审计工作方案、报告、统计报表等资料。

第六章内部审计的主要职权

第十三条内部审计行使下列职权:

1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;

2.参加重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;

3.要求被审单位准时供应方案、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料;

4.检查被查计单位的凭证、帐簿、报表、资产;

5.对有关事项调查,有权要求有关单位和个人供应证明材料;

6.提出改进管理、提高效益的建议;

7.对违反财经法规行为提出订正看法;

8.对严峻违反财经法规、造成严峻损失铺张的人员,提出追究责任的建议;

9.对审计工作中发觉的重大问题准时向总经理、董事会、监事会报告;

10.对阻挠破坏审计工作及拒绝供应资料的,有权向总经理提出建议,实行必要措施,追究有关人员责任;

11.参加制定、修订有关规章制度。

第七章内部审计工作程序

第十四条内部审计工作程序:

1.制定公司审计方案和工作方案,经总经理批准组织实施,必要时报送审计机关。

2.书面通告被审计单位,说明审计内容、种类、方式、时间。

3.实施审计。审计人员可实行审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。

4.提出审计报告,作出审计结论及审计处理看法。

5.下达审查处理打算。

6.复审、被审单位、个人在接到审查处理打算15天内,向公司提出书面复审申请,经总经理批准,组织复议。

7.进行后续审计。

第十五条审计程序过程留意事项:

1.审计前,应向被审计单位出示由总经理签章的审计通知书及授权审计通知书;

2.审计处理打算由总经理批准下达;

3.复议期间,原审计结论和打算必需照常执行;

4.重大事项审计报告报董事会、监事会备案;

5.审计过程中若发觉问题,可随时向公司报告准时制止。

第八章审计档案制度

第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。

第十七条审计档案管理范围:

1.审计通知书和审计方案;

2.审计报告及其附件;

3.审计记录、审计工作底稿和审计证据;

4.反映被审单位和个人业务活动的书面文件;

5.总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和看法;

6.审计处理打算以及执行状况报告;

7.申诉、申请复审报告;

8.复审和后续审计的资料;

9.其他应保存的。

第十八条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等方法执行。

第九章嘉奖与惩罚

第十九条审计人员对被审计单位的人员之遵纪守法、效益显著行为向总经理提出各类嘉奖建议。

其次十条审计人员对下列行为之一单位和个人,依据情节轻重,向总经理提出各类惩罚建:

1.拒绝供应有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的;

2.阻挠审计人员行使职权,抗拒、破坏监督检查的;

3.弄虚作假、隐瞒事实真相的;

4.拒不执行审计结论和打算的;

5.打击报复审计人员或举报人的。

其次十一条对有下列行为的审计人员,依据情节轻重赐予各类惩罚:

1.利用职权谋取私利的;

2.弄虚作假、徇私舞弊的;

3.玩忽职守,给公司造成重大损失的;

4.泄露公司隐秘的。

其次十二条对审计过程的以上行为,构成犯罪的,提请司法机关依法追究刑事责任。

第十章附则

其次十三条本方法由审计(财务)部门解释、补充,经公司董事会通过颁行。

财务管理目标

【第9篇】企业内部安全管理制度

第一章厂院

1、人行道和车行道应当平坦,畅通;夜间要有足够的照明设备。道路和铁路轨道的交叉处必需设有明显的警告标志、信号装置或落杆。在十字路口或交通要道要设立限速牌。

2、为生产需要所设的坑、壕和池,应当有围栏和盖板。

3、原材料、成品、半成品和废料的堆放,应当不阻碍通行和装卸的时候便利和安全。

4、建筑物必需结实安全,假如有损坏或者危急的象征,应当马上修理。

5、电网内外都应当有护网和明显的警告标志(离地2.5米以上电网可不装护网。

其次章工作场所

1、机器和工作台等设备的布置,应当便于工人安全操作,通道的宽度不能小于1米。

2、升降台和走台应当加围栏,走台的围栏高度不能低于1米。

3、原材料、成品、半成品的堆放要不阻碍操作和通行,废料应当准时清除。

4、在易使脚部潮湿、受寒的工作地点,要设干燥的木头站板。

第三章机械设备

1、传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危急部分,都要安设防护装置。

2、机器的转动磨擦部分,可设置自动加油装置或者蓄油器,假如用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。

3、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危急部位都要防护装置。

4、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应当马上修理。

第四章电气设备

1、电气线路和设备的绝缘必需良好。暴露的带电导体应当安装于碰不着的场所,否则必需设置安全遮拦和显明的警告标志。

2、电气设备必需设有可熔保险器或者自动开关。

3、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必需依据技术条件实行爱护性接地或者接零的措施。

4、电钻、电镐等手持电动工具,在使用前必需实行爱护性接地或者接零的措施。

5、发生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密闭式电气设备,有爆炸危急的气体和粉尘的工作场所,要使用防爆性电气设备。

6、电气设备和线路都要符合规格,并且应当定期检修。

7、电气设备开关应指定专人管理。

8、从事电气工作人员必需持证上岗,无证人员不准从事电气设备的安装、调试、修理等工作。

9、电气设备线路的设计、安装、调试、运行、维护检修都必需严格实行《电气设备安全操作规程》。

10、临时用电线路需架空高度不得低于2米,要有安全爱护措施,并应尽量缩短长度。

11、除批准使用电炉的部门外,严禁私用电炉。

12、基础用电施工单位需安装触电爱护器,否则不予供电施工。

第五章特种设备

1、公司所属特种设备必需根据国家有关规定组织进行年鉴验收工作。

2、特种设备必需每周进行一次安全检查,并做好具体记录,特种设备修理时必需要有修理记录。

3、特种设备必需在完好状况下运行,不允许带病工作。

4、锅炉、压力容器、压力管道、行车、叉车等在运行前必需向市质量技术监督局申请安装手续或注册登记手续。未办理相关手续不得投入使用。

5、自然 气、氢气、氮气等压力管网检查。车间内部管网每周检查一次自然 气管道的运行状况,时间自定。车间内部检查由所属车间自行检查,形成记录。

6、核子仪表类等放射性设备,必需向卫生防疫部门和公安机关提出购买申请,并根据国家有关放射性设备的申购手续进行购买。放射性仪表入厂要有专人进行安装、管理和修理。任何人不得私自拆卸修理此类设备。

7、叉车、行车等起重设备必需要定期进行检查,并具体记录修理状况和设备完好状况。

8、起重机应当标明起重吨位,并且要有信号装置。桥式起重机应当有卷扬限制器、超重掌握器、行程限制器、缓冲器和自动联锁装置。

9、起重机应当由经过特地训练并考试合格的专职人员驾驶。

10、起重机的挂钩和钢绳都要符合规格,并且应当常常检查。

11、起重机在使用的时候,不能超负荷,超速度和钭吊,并且禁止任何人站在吊运物品上或者在下面停留和行走。

12、起重机应当规定统一的指挥信号。

13、设计、自制安装起重机械都要符合《起重机械安全管理规程》的要求,必需有图纸,技术资料和使用说明。

14、起重机械的说明不能任意转变,如有特别状况需要增加起重量。加快起重速度,增加跨距等,必需验算其强度,钢性,确定其额定强度等,对薄弱部分实行加固措施,经技术、安全部门同意,总工批准,方可转变,严禁超负荷使用。

15、各种吊车和起重机械应表明起重吨位,要有信号装置,轨道吊车要有夹轨钳,支重机和行走轮防护当板等。

16、起重机械的工作地点要有足够的照明,通道畅通,汽车起重机作业地面平坦,坚实不得在泥泞没有夯实的地面上工作。

17、起重机械不得在架空电线下作业,不论任何状况下,钢丝绳或吊物与架空输电线路要保持规定的安全距离。

18、各种起重设备的操作人员应对设备进行全面检查和空车试验,各种限位,信号和制动装置灵敏牢靠特殊是吊运液体时每次都要空试制动装置。

19、各种起重设备的操作人员,要仔细执行八不吊,即:无人指挥不吊,信号不清不吊,超负荷不吊,吊物上有人不吊,物体埋在地下不吊,起重机械检修或调试不吊,斜拉歪拽不吊,安全装置失灵不吊。

20、各使用部门在使用后必需将起重设备停放好,不准长期吊挂各种吊篮、绳索、重物等物品,避开起重设备长期受力造成损伤和因吊物造成担心全隐患。

21、每座锅炉应当有安全阀,压力表和水位表,并且要保持精确     、有效。

22、锅炉应当有保养、检修和水压试验制度。

23、锅炉的运行工作,应当由经过特地训练并考试合格的专职人员担当。

24、各种气体在存放和使用的时候,必需距离明火10米以上,并且避开在阳光下暴晒,搬运时不能碰撞。

25、氧气瓶要有瓶盖和安全阀,严防油脂沾染,并且不能和可燃气瓶同放一处。乙炔瓶要有防止回火的安全装置,并且应当距明火10米以上。

第六章高空作业

1、凡是坠落高度基准面在2米以上(含2米),有可能坠落高处进行的作业。均为高空作业,必需执行国家颁布的《建筑安装工程安全技术规程》和《高处作业分析标准》实行劳动安全防护措施和科学管理。

2、多层交叉作业时要由隔离措施,并承受可能造成的全部压力。

3、在石棉瓦或腐蚀的铁板顶棚上作业时,必需铺设垫板防坠落措施。

4、禁止从高空抛投或坠落物品,凡拆除作业必需由专人指挥或监护。

5、遇有六级以上大风或雨、雪天气,禁止露天起重和高空作业。

6、高空作业需系好安全带,进入施工检修现场需戴好安全帽,设置安全网。

7、在高空作业的人员要与架空电线保持规定的距离,防止触电。

第七章易燃易爆品

1、凡新进厂的易燃易爆品,必需是正规厂家产品,有产品合格证和说明,必需经仓库保管员检查验收,符合安全标准,有明显的标志后方可入库,否则不准入库。

2、凡易燃易爆品入库后,需按类分别管理存放。不得堆放过高,易通风,要适当做好防晒、防火等工作以免发生危急。

3、存放易燃易爆危急品的仓库入口应设明显安全警示牌,通风好,严禁在四周从事动火作业和吸烟等危急活动。

4、易燃易爆品库内保管工作人员必需严格根据操作规程和安全步骤进行操作,消退担心全因素。

5、易燃易爆品,在使用和搬运时,应轻拿轻放,防止振动、冲撞、摩擦等。

6、凡已经失效或已不采纳的易燃易爆品不得长期存储在库内,需进行妥当处理。

第八章交通安全

1、维护交通法规和秩序,仔细学习遵守各项道路管理规定,树立良好的职业道德及“安全第一”的思想。

2、出车前,必需证件齐全,人、车处于良好的状态,包括制动、转向等、灯光装置、防火设备等齐全有效,如确有阻碍安全行驶的因素,驾驶员有权拒绝出车。

3、行车中,要谨慎行驶,集中精力,不准超速,不准强行超车,做到文明行车。

4、严禁酒后驾驶车辆,不准将车辆交给没有驾驶执照的人员驾驶。

5、对不根据交通管理规定,行车造成责任事故或被交警罚款者,视情节轻重给与相应的惩罚。

6、严格操作规程,细心维护车辆,做到勤检查、勤保养,为安全行车打好基础。

7、在患有阻碍安全行车的疾病或过度疲惫时,不准驾驶车辆。

8、遵守交通管理部门及公司的一切安全管理规定,做到“警钟长鸣”。做到防患于未然,把一切有阻碍安全的隐患,毁灭在萌芽状态。

第九章安全检查制度

1、开展安全检查,必需有明确的目的,要求有详细方案,建立由各级领导负责、有关人员参与的安全检查组织。

2、安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律(包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律)查制度、查违章、查事故隐患。

3、对各车间部门的安全工作,每半年组织一次抽查或互查。以安全检查为重要内容的岗位责任制大检查,设备安全科安全员组织各车间安全进行安全检查,每月一次,公司每季一次,车间每周组织一次,班组进行日检。

4、全面检查实行日常、定期、专项、不定期四种检查方式。

5、日常安全检查按如下方式进行:

⑴产岗位的班组长和工人,应严格遵守交接班检查和班中巡回检查制度。

⑵各级领导和各级安全管理人员,应在各自业务范围内,常常深化现场,进行安全检查。发觉担心全问题,准时督促有关部门解决。

6、定期安全检查包括季节性检查和节日前检查。

⑴春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻、防泄漏、防建筑物倒塌为重点.⑵夏季安全大检查以防署降温、防台风、防汛为重点。

⑶秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点。

⑷冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。

7、节日前检查

节日前对保卫、安全、消防、生产预备、备用设备等进行检查。

8、企业每年度对锅炉、压力容器、电器设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危急用品、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防毒、液化气系统等分别进行专业性检

9、全厂应在装置开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时,进行不定期的安全检查。

10、各种形式的安全检查都应仔细填写检查记录,按要求上报,并抄送设备安全部。

11、各级检查组织,对查出的隐患要逐项讨论,编制整改方案,做到“五定”、“三不交”。“五定”是定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。三不交:班组能整改的不交到车间,车间能整改的不交到厂,厂能整改的不交公司。

12、临时不能整改的项目,除实行有效防范措施外,应分别纳入技措、安措或检修方案,限期整改。

13、《隐患整改通知单》的内容有隐患项目、整改看法和解决期限。通知单位由设备安全部办理,必要时经主管安全的厂长签署后发出,整改部门的负责人签收并负责处理。否则造成事故,按情节轻重追究责任。

14、通知单要存档、备查。

第十章隐患整改

1、安全与生产发生冲突时,首先听从安全,坚持安全第一。如遇特别状况必需由总工签署看法后进行特别处理。

2、公司安全员在生产车间或其他部门发觉担心全隐患后,将隐患整改通知书发送到存在隐患的部门。

3、整改通知书发送到存在隐患的部门后,隐患存在部门负责组织整改。

4、隐患整改通知书发送到后,必需在限定整改时间内进行整改,如有特别状况由公司主管安全工作的领导签署看法后方可按特别状况进行处理。

5、整改结束后隐患存在部门将有关资料收集、整理三日内形成文件交公司安全员存档,由公司安全员向公司安全办公室及有关公司领导汇报。

6、隐患整改通知书发送到后,没有进行整改的部门,又无总工签署的按特别状况处理的看法,将按蓄意违反公司隐患整改制度处理,对其部门将依据有关公司考核规定进行惩罚。

7、整改结束后由公司安全员和设备使用部门、修理部门共同验收,符合安全要求后,认定为整改合格。

第十一章员工“三级”安全教育

一、安全教育必需贯彻全员、全方位、全过程、全天候的原则。安全教育要讲究针对性、科学性,做到多样化、制度化、常常化。

二、安全教育的内容:安全思想和安全意识教育、遵纪和守法教育、安全技术和安全学问教育,安全技能和专业工种训练。安全教育的形式主要有:三级安全教育、外来人员安全教育、日常安全教育、特别安全教育。

三、凡新入厂职工(包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和院校实习生等)必需经厂、车间、班组三级安全教育,并考试合格,方可进入生产岗位工作和学习。

1、一级(厂级)安全教育

新入厂职工报到后,由人事劳资处负责组织,设备安全部负责教育,时间不少于24小时(实习生不少于8小时),其教育内容:

(1)国家有关安全生产法令、法规和规定。

(2)工厂的性质、生产特点及安全生产规章制度。

(3)安全生产的基本学问、一般消防学问及气体防护常识。

(4)典型事故及其教训。

经一级安全教育考试合格,方可安排到车间。

2、二级(车间)安全教育

由车间主任或专职安全员负责教育,时间不少于24小时(实习生不少4小时)。其教育内容:

(1)本单位概况,生产或工作特点。

(2)本单位安全生产制度及安全操作规程。

(3)安全设施、工具、个人防护用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等。

(4)以往的事故教训。

经二级安全教育合格后,方可安排到班组。

3、三级(班组)教育:

由班长或班组安全员负责教育,可实行讲解和实际表演相结合方式。其教育内容:

(1)本岗位(工种)的生产流程及工作特点和留意事项。

(2)本岗位(工种)安全操作规程。

(3)本岗位(工种)设备、工具的性能和安全装置、安全设施监测、监控仪器的作用,防护用品的使用和保管方法。

(4)本岗位(工种)事故教训及危急因素的预防措施。

经班组安全教育考试合格后,方可指定师傅带领进行工作或学习。

四、三级安全教育考核状况要填写在安全教育卡片上,建立安全教育档案。三级安全教育完毕,经质量安全环保处审核后,发给三级安全教育合格证,方可准许发放劳动爱护用品。

五、未经三级安全教育或考试不合格者,不得安排工作,否则由此而发生事故,要由安排及接收其工作单位领导负责。

六、新入厂职工要按规定的时间接受培训学习,经过一个时期实际工作后,再经有关部门对其操作技能和安全技术进行全面考核,合格后颁发上岗证,方可独立顶岗。

七、凡属临时工、民工、外包工和参观人员,进厂前必需接受入厂安全教育。

1、对临时工、民工的安全教育,由招收和使用部门负责,时间不少于8小时。安全教育内容:本企业生产特点、入厂须知等,从事工作的性质、留意事项和事故教训及有关安全制度等,并在工作中指定专人负责管理和检查。

2、对外包和外借人员的安全教育,分别由基建部门(或托付单位)和承包、外借人员主管部门负责组织,由用工单位进行安全教育,经生产单位同意后,方可允许进入现场施工。

3、对进厂办事和参观人员的安全教育由接待部门负责。教育内容:本厂的有关安全规定及安全留意事项。参观人员要有专人伴随。

八、各班组在班前会上要进行安全讲话。预想当班危急因素,布置对策;班后会上要总结分析当班安全状况。

九、各单位必需开展以班组、车间或处室为单位的每周一次安全日活动,每次不得少于50分钟,不得挪作它用。

1、安全日活动要做到有领导、有方案、有内容、有记录。车间领导或安全员要检查签字并写出评语,安全部门要定期抽查。

2、车间干部、工人必需定期参与安全日活动,厂级领导及处室有关人员必需定期参与基层班组安全日活动。

3、安全日活动内容(同班组安全日活动制度中的安全活动内容)。

十、利用各种会议、广播、电视、简报、标语、漫画、图片、安全讲话、事故现场会等形式,开展常常性安全教育活动。

十一、建立劳动爱护教育室或安全培训中心,布置实物陈设和图片展览,配备电教设备,采纳多样化、形象化的电化教育方法,常常对职工进行系统的安全技术学问教育、安全管理和安全技能培训。

十二、特种作业人员(按劳动部门规定)必需按国家规定接受专业性安全技术教育和培训,培训内容主要是专业工种安全技术学问、安全规程和事故案例、以及故障排解等,经考试合格取得毕业证后,方可从事作业。

十三、新工艺、新技术、新设备、新产品投产前,各主管部门要写出新的安全操作规程,对岗位和有关人员进行特地教育,并经考试合格后,方可独立操作。

十四、职工在厂内调动工作岗位时,接收单位应对其进行二、三级安全教育,经考试合格后,方可从事新岗位工作。

十五、对脱离操作岗位(如产假、病假、学习、外借等)6个月以上重返岗位的操,应进行岗位复工教育。

十六、对违章违纪职工,由所在单位送至设备安全部进行单独再教育,经考察认定后,再回岗工作。

十七、各级领导干部及班组长,在进行企业管理轮训时,必需有安全管理的内容;新聘任的领导干部,由设备安全部进行一次重点安全教育。

十八、设备安全部会同人事教育部门,每年组织一次全体员工安全技术学问考试,成果要登记在安全教育卡片上。

第十二章安全规程制度

一、各工种,各岗位,必需有安全操作规程、技术规程、设备使用维护规程同时配齐。职工必需熟记自己所属岗位的各种安全规程。

二、采纳新技术、新工艺、新设备和试制新产品前,必需制定健全“一制三规”(即:岗位责任制,技术操作规程,设备使用维护规程,安全规程)配齐定员,经特地考试合格后,方能进入岗位操作。

三、各部门依据生产的进展、工艺、流程的转变,设备工具的改进,以及事故教训等,应随时增减各项安全规程制度,并报设备安全科备案。

四、时性工作,必需编制牢靠的安全措施,经领导和有关人员审批,并做到无措施不施工。

五、每个职工都要遵守安全规章制度,对违章指挥、违章操作的行为,有权拒绝执行。

六、各部门要在危急场所、要害部门、厂房内外人行线路,道口等处,设置清楚醒目的各种安全警示标志。

七、临时工进岗位前必需经过安全盒技术培训,经考试合格后方可上岗。

以上制度盼望各部门严格执行,如有违反,后果自负。

第十三章安全例会制度

一、安全例会坚持每季度召开一次,准时传达贯彻上级有关文件和指示精

神,解决生产中存在的担心全因素,解决疑难问题,布置今后工作。

二、部门负责人要按时参与并汇报上季度安全工作状况,提出存在问题,

共同讨论解决。

三、例会由分管职能部门负责人召集,并做好会议记录。

四、参与人员为各部门负责人,做到不迟到,不缺勤,保证会议高质量进行。

五、遵循会场纪律,关闭手机,仔细听取会议内容。

第十四章安全工作联系

一、日常工作中发觉担心全隐患,车间安全员准时向公司安全员通报,由公司安全员逐级向公司主管领导和总经理汇报。

二、每周六车间安全员向公司安全员汇总本周内安全工作状况,公司安全员汇总后向主管安全工作公司领导汇报,并将每周安全检查报表报总经理,经总经理签字认可后报总部安办。

三、各车间安全员每周将安全工作总结经部门负责人签字认可后交公司安全员,公司安全员每周六将安全工作总结交设备安全部经理或公司分管领导批阅后,传真至总部安办。

四、要害部位动火作业,所属车间必需到保卫科办理动火证,并通知公司分管消防安全员和公司专职安全员到场。动火现场必需有监护人员,并放置适量的灭火器材,确保万无一失。

五、大型或特种设备吊装必需要有吊装方案方案,并经设备安全科审核后方可实施作业。

六、在厂区内开沟取土作业,必需通知动力部门,确定无地下管道和地下电缆等地下设施后方可进行作。如地下有管网和电缆时,应用人工将管网和电缆找出,再用机械施工,施工中,动力安全员必需在场,确定无危害后方可离开现场。

第十五章外用工安全管理

由于公司进展,外用工增多,为了加强外用工管理,特规定如下:

1、外用工进厂必需进行安全培训和技术培训。

2、外用工进厂必需进行体格检查,身体健康合格方可录用。

3、录用外用工单位必需将外用工名单、身份证号、年龄、住址、联系电话报设备安全部备案。

4、外用工消失工伤事故,用人单位必需将事故经过、缘由及订正预防措施报设备安全部。

5、外用工工伤治疗费用必需由设备安全部和分管厂长签字方可报销。

6、外用工因不按操作规程、违反劳动纪律造成事故,个人担当一切费用,后果自负。

7、各车间、各部门严格执行此规定,隐瞒不报者,按公司规定惩罚,后果自负。

【第10篇】企业内部选购管理条例

选购管理方法

第一章总则

第一条为了规范公司的选购业务,制定询价、议价流程,降低选购成本,确保公司各项物料供应,加强公司物料选购的监督管理,制定本方法。

其次条本方法所称选购包括原辅材料、固定资产、办公用品等选购及劳务选购。

第三条公司的选购部门或选购人员应当依据市场信息做到比质、比价选购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。

其次章选购流程

第四条请购的提出

1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下