食品生产许可证申请书培训文件

107/112食品生产许可证申请书申请食品品种类不及申证单元蜜饯类玫瑰酱申请人名称XXX生产场所地址XXX联系人XXX联系电话传真电子邮件申请日期年月日首次申请√连续换证□变更□注意事项1.填写要实事求是，不得弄虚作假。2.用钢笔填写或打印，要求字迹清晰、工整，不得涂改。3.申请人署名、印章的名称应与工商行政治理部门预先核准或登记注册的一致（印章复印无效）。4.申请生产食品品种类不及申证单元按照相应审查细则的规定填写。5.一个申证单元一套申请材料，一套申请材料不得包含多个申证单元。6.计量单位应使用行业通用的法定计量单位。7.申请人提交本申请书一式3份。8．申请生产许可证变更时，只填写变更部分内容。食品生产许可证申请书目录TOC\o"1-1"\u申请人陈述 1申请人差不多条件和申请生产食品情况表 2申请人治理结构 3申请人生产加工场所有关情况 5申请人有权使用的要紧生产设备、设施一览表 9申请人有权使用的要紧检测仪器、设备一览表 10申请人具有的要紧治理人员、技术人员一览表 11申请人各项质量安全治理制度清单 12进货查验记录制度 13玫瑰酱生产过程操纵制度 15出厂检验记录制度 29食品安全自查治理制度 31从业人员健康检查制度 37不合格产品召回治理制度 38食品安全事故处置治理制度 39库房治理制度 43食品安全知识培训制度 46食品生产企业诚信制度 48玫瑰酱生产作业指导书 49车间治理制度 57申请人陈述1.本申请人企业名称差不多□预先核准、√登记注册。附有效期内名称预先核准通知书（或营业执照）复印件3份。2.本申请人已组成治理结构。附结构图及法定代表人、负责人或投资人的资格证明或身份证明复印件3份。3.本申请人已获得必要的生产加工场所。附生产加工场所有关情况、平面图（标尺寸、面积等要紧参数）及其有权使用证明材料各3份。4.本申请人生产加工场所周围环境符合相关规定。附周围环境平面图3份。5.本申请人生产加工场所各功能间布局符合相关规定。附各功能间布局图复印件3份（标尺寸、面积等要紧参数）。6.本申请人生产加工场所已拥有必要的生产设备设施。附设备设施清单，关键设备标有参数（其中托付检验的，附托付检验合同）3份。7.本申请人生产工艺流程符合相关规定。附示意图复印件3份。8.9.本申请人已制定必要的质量安全治理制度。附制度文件清单及文本各3份（其中拟执行企业标准的，需提供备案的企业标准）。10.本申请人按审查细则要求，提供附件相关材料3份（如有时）。11.本申请人拥有的以上资源，符合规定条件，能够适应申请生产的食品品种，单班生产八小时：日产量能够达到500瓶、月产量能够达到15000瓶、年产量能够达到10万瓶。本申请人承诺：情愿对申请材料内容真实性负责，并承担相应的法律责任。申请人签名/盖章：年月日申请人差不多条件和申请生产食品情况表

申请人基本条件汇总申请人名称或预核准名称XXX食品生产许可证编号生产场所地址XXX法定代表人或负责人XXX经济性质有限责任公司营业执照编号（如有时）XXX企业代码（如已设立时）要紧治理和技术人员数5人生产厂房建成时刻2015年占地面积1500米2建筑面积1000米2申请生产食品情况申证单元及食品品种明细申证单元：蜜饯类玫瑰酱执行食品安全标准或企业标准标准号：XXX感官指标：色泽、组织形状、味道气味理化指标：可溶性固形物、总糖、铅微生物指标：菌落总数、大肠菌群、霉菌、致病菌年设计能力25吨申请人治理结构职责身份证（明）文件号码 法定代表人XXXXXXXXX负责人XXXXXXXXXXXXXXXXX投资人注：本表需附治理结构图。治理结构图兼质量安全负责人总经理兼质量安全负责人总经理财务部生产部人事部销售部质检部采购部财务部生产部人事部销售部质检部采购部生产车间生产车间仓库仓库XXX实行以总经理为首的分工责任制，下设销售部、办公室、生产部、质检部、人事部、采购部。质量安全负责人全面负责具体工作，保证产品质量。采购部负责依照生产情况对所需原料删选采购，保证生产线正常运转。销售部负责产品的推广和销售。人事部负责公司的人事、财务治理和对职员进行质量安全教育，提高职员质量意识。财务部负责公司的资金打算和账目治理。生产部负责按打算组织生产，保证生产顺利进行。质检部全面负责公司的质量治理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作。申请人生产加工场所有关情况序号申请人各生产场点、工艺、工序名称该生产场点、工艺、工序所在地该所在地有权使用证明材料1清洗清洗间房屋产权证（**）号或租赁合同（**）号或房屋产权证明材料（见附件*）2制酱制酱间房屋产权证（**）号或租赁合同（**）号或房屋产权证明材料（见附件*）3腌制腌制区房屋产权证（**）号或租赁合同（**）号或房屋产权证明材料（见附件*）4包装包装间房屋产权证（**）号或租赁合同（**）号或房屋产权证明材料（见附件*）5消毒包装间房屋产权证（**）号或租赁合同（**）号或房屋产权证明材料（见附件*）注：1.本表所报工序必须覆盖审查细则规定的各工艺要求；2.本表需附功能间平面布局图示、工艺流程图示、设备布局图示。腌制区腌制区制酱间清洗间包装间包材库成品库成品库更衣室原料库原料库原料库化验室4m4m8m4m4m8m4m4m5m5m10m12m12m6m大门食品生产加工场所各功能区间布局平面图食品生产加工场所各功能区间布局平面图玫瑰酱生产工艺流程图新奇玫瑰花 ↓人工清除杂质 ↓清洗蜂蜜→↓←糖搅拌↓★腌制（-25℃——40℃90天）大缸φ110cm↓灌装↓消毒（80℃30min）↓抽样检验↓成品↓入库注：“★”项为关键质量操纵点1、“★腌制”质量操纵要求最高点温度40℃，最低点温度-202、“★消毒”质量操纵温度80℃，时刻为30min制酱机制酱机贴标打码机旋盖机灌装机清洗水槽清洗水槽清洗水槽食品生产加工场所生产设备布局图制酱机制酱机贴标打码机旋盖机灌装机清洗水槽清洗水槽清洗水槽消毒设备消毒设备申请人有权使用的要紧生产设备、设施一览表序号设备设施名称规格型号数量安装使用场所生产厂及国不生产日期完好状态购置或租用日期，购置资产证明或租用证明123456搅拌机酱料灌装机多功能蒸汽消毒柜旋盖机贴标机热打码机SY-15DTG-500型KZ240ASFZK-2YL-50HP-241111111制酱间包装间包装间包装间包装间包装间济南东泰机械设备制造有限公司济南东泰机械设备制造有限公司济南东泰机械设备制造有限公司济南东泰机械设备制造有限公司2015.01.202016.03.202016.04.102016.05.032016.05.032016.05.03完好完好完好完好完好完好2015.03.162016.04.112016.07.162016.06.032016.06.032016.06.03申请人有权使用的要紧检测仪器、设备一览表类不序号名称型号规格精度等级数量检定有效截止期使用场所生产厂及国不生产日期自行购置的仪器、设备1234567手提式压力蒸汽灭菌锅显微镜封闭电炉分析天平恒温干燥箱恒温微生物培养箱超净工作台XFS-280HXSP-1CFL-2YFA2004202-00HN-25SVD-650万分之一1111111化验室化验室化验室化验室化验室化验室化验室浙江新丰医疗器械有限公司浙江力辰机械设备有限公司邦西仪器科技（上海）有限公司浙江力辰机械设备有限公司上海新正机械仪器制造有限公司邦西仪器科技（上海）有限公司邦西仪器科技（上海）有限公司2016.082016.032016.032016.072016.072016.082016.06以上申请人自行检验时填写以下申请人托付检验时填写托付检验的（同时附托付合同）仪器、设备（同意托付检验时填写）

申请人具有的要紧治理人员、技术人员一览表序号姓名身份证号性不年龄职务职称文化程度、专业负责领域工序12345

申请人各项质量安全治理制度清单序号质量安全治理制度相应文本编号12345678910111213141516进货查验记录治理制度玫瑰酱生产过程操纵治理制度出厂检验记录治理制度食品安全自查治理制度从业人员健康治理制度不安全食品召回治理制度食品安全事故处置治理制度库房治理制度食品安全知识培训制度食品生产企业诚信制度玫瑰酱生产作业指导书车间治理制度生产用水水质检验报告企业标准产品质检报告玫瑰酱生产治理制度表格MS/JHCY-01MS/SCKZ-MGJMS/CCJY-01MS/AQZC-01MS/RYJK-01MS/ZH-01MS/SGCZ-01MS/KFGL-01MS/AQPX-01MS/QYCX-01MS/ZYZD-MGJMS/CJGL-01进货查验记录制度（一）食品原料（包括辅助材料）、食品添加剂、食品相关产品（包括食品包装物及洗涤剂、消毒剂等）的进货查验记录是实施食品可追索的重要依据，是实现企业作为食品安全第一责任人的重要保证，必须真实。验收的内容包括：供货方的工商营业执照、生产许可证资质证明、产品合格证或同批次检验报告（简称三证）复印件，产品的外观、标识、产品的一般卫生状况、几何尺寸等。验收时应认真核实供货方所提供材料的真实性，并如实记录查验情况。1、要紧原辅材料（食品原材料、食品添加剂）：批量购买的原材料要求供方提供小样，小样通过公司确认后封存，验收时依照小样的质量对购进的原材料进行验收：⑴外包装是否完好，是否有发霉、生虫等异常现象。有小样的原辅料应对比小样验收。⑵产品标识是否符合要求（《食品安全法》，《GB7718预包装食品标签通则》，《食品标识治理规定》(国家质量监督检验检疫总局相关号令)）；对纳入许可证治理的食品包装物，应使用获证的产品。⑶原材料外观用感官检验，是否有肉眼可见的杂质；⑷要求大样与提供的小样质量一致；⑸必要时，做理化和卫生检验，检验内容见相关标准。⑹生产肉制品的企业还需查验肉类检疫合格证明，供货商或供货基地的资质证明以及采购合同。2、食品包装物：包装物的外观检验如下项目：批量印制包装物要求供方提供材质、目测感官小样，依照小样的质量对批量印制包装物进行验收：⑴对纳入许可证治理的食品包装物，应使用获证的产品。⑵对规定选用的材质要求注明，是否是食用材质，提供检验报告单，验收时对材质进行核对；⑶是否有产品标识及产品状态标识；⑷几何尺寸用卷尺或游标卡尺测量；3、洗涤剂、消毒剂的验收方法：⑴包装是否完好。⑵是否有产品标识及产品状态标识。⑶性能以供方提供的自检报告或合格证明进行验证。（二）必须对所购进的食品原辅材料、食品添加剂、食品包装物及洗涤剂、消毒剂等建立查验记录。1、记录的内容：食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。2、对验收合格的填写验收入库单，并有质量登记，及时入库；对验收不合格物品有处理结论，并不得入库。（三）食品加工企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。（四）对不认真履行职责的相关人员，发觉一次予以警告，并罚款200元；发觉二次扣除500元；发觉三次及以上者调离岗位或开除；对有触犯法律的移交司法机关处理。（五）查验记录资料必须保存2年以上。进货查验记录表序号名称规格数量生产日期保质期进货日期供货人供货人地址供货人联系方式负责人签字1234567891011121314151617玫瑰酱生产过程操纵制度目录原辅料操纵制度 17生产工序操纵制度 17设备治理操纵制度 18运输、贮存、防护和交付操纵制度 19原料检验操纵制度 21半成品检验操纵制度 22成品出厂检验操纵制度 22原辅料操纵制度一、目的和范围本操纵制度规范了公司生产所用原辅材料（以下简称物料）的采购、领料、投料等过程的操作要求，使产品的质量在原料上得到有效操纵。二、职责采购部、生产部负责具体执行，质检部配合并进行必要的指导。三、操纵要点1.采购（1）依照公司产品质量特点和要求，尽量寻求差不多取得如QS、ISO9000、GMP、HACCP等质量体系认证的供应商；（2）公司组织各部门共同评审，必要时委派专门人员进行实地考察；（3）供应商供货时提供相关材料质检报告和送货单据，物料采购入厂，质检部取样进行检测和比对，检测记录保存至少一年。2.领料（1）生产负责人依照每日生产打算核实打算物料使用量，开具领料打算单；（2）领料人持领料打算单到库房领料，与库管共同确认物料感官指标无异常，在领料单签字确认后方可领料。3.投料生产负责人依照每日生产打算开具当日投料打算表，作业职员依据投料打算表投放每批生产所需物料并签字确认。生产工序操纵制度一、目的和范围本操纵制度规定了玫瑰酱生产过程中各生产工序的操作要求，使产品的质量在生产过程上得到有效操纵。二、职责本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作职员并具体执行；质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；执行及其结果出现偏差时，质检员、现场治理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、操纵要点（带有★的为关键环节）1.人工清除杂质（1）昆虫无残留；（2）花萼、叶片残留率≤5%。2.清洗（1）每次清洗不得少于10分钟；（2）清洗槽内无肉眼可见泥沙。3.搅拌（1）按照比例添加原辅料；（2）添加的白砂糖应符合GB317要求，蜂蜜应符合GB14963要求；（3）搅拌后的玫瑰酱鲜花、白砂糖与蜂蜜应混合均匀，无结块。4.★腌制（1）玫瑰酱半成品上使用白砂糖密封，密封使用的白砂糖应符合GB317要求，密封层必须完整覆盖半成品表面；（2）色泽：呈棕红色或棕褐色；（3）组织形状：呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质；（4）味道气味：有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和味道，无涩感、无异味；（5）每隔一个月搅拌一次，并用白砂糖密封；（6）最高温度40℃，最低温度-25℃。5.灌装（1）加热温度保持在60℃左右；（2）加热罐内物料量超过加热罐容量的1/2；（3）旋盖前瓶盖放置在瓶口，与螺口稍有接触，不得拧紧；（4）真空表空压不得低于0.07；（5）旋盖后瓶盖位置位于螺口的1/3到2/3之间；（6）瓶盖中央有肉眼可见凹陷。6.★消毒（1）消毒温度不超过80℃，不低于75℃，消毒时刻许多于30分钟；（2）消毒后瓶盖中央有肉眼可见凹陷。设备治理操纵制度一、目的和范围本操纵制度规定了玫瑰酱生产设备的日常治理、维护要求，保证设备正常使用，作业人员安全生产，防止由设备引起得对产品的二次污染。二、职责本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作职员并具体执行；质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；执行及其结果出现偏差时，质检员、现场治理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、操纵要点1.制酱设备（1）制酱设备在开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方可开机使用；（2）使用完毕和再次使用前需要对制酱设备进行清洗，制酱仓内无残留物、无污渍；（3）物料加入制酱仓后，固定插销要固定到位，防止制酱过程中制酱仓倾覆；（4）制酱设备运行过程中不得将手或其他物品伸入制酱仓内，以免发生人身损害；（5）制酱设备每三个月更换一次机油，每月往转动轴注油孔内加注润滑油。2.灌装设备（1）灌装设备在开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方可开机使用；（2）使用完毕和再次使用前需要对灌装设备进行清洗，加热罐内、灌装头接口处无残留物、无污渍；（3）加热罐不得不加水干烧，工作时水位不低于最低水位；（4）勿用尖、硬的利器刮设备表面，如有污渍，用酒精擦拭；（5）如长时刻不使用灌装设备，应将各零部件拆卸清洗洁净，做防尘处理后保存；（6）每月检查设备上的硅胶圈和所有卡箍的平面密封圈是否安好，如有磨损和破裂要及时进行更换。3.真空旋盖设备（1）真空旋盖设备在开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方可开机使用；（2）使用完毕和再次使用前需要对真空旋盖设备进行清洗；（3）勿用尖、硬的利器刮设备表面，如有污渍，用酒精擦拭；（4）使用完毕后应打开放气阀，将残留气体排空。运输、贮存、防护和交付操纵制度一、目的和范围本操纵制度规定了玫瑰酱运输、贮存、防护和交付的操作要求，防止由操作不当导致产品质量的损害。二、职责本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作职员并具体执行；质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；执行及其结果出现偏差时，质检员、现场治理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、操作要求1.入库（1）商品入库必须凭质检员签字的《进货查验记录表》入库；（2）入库时仓库治理员应认真核对进货查验记录表与实物是否相符,若相符则应及时登记上帐并用货位卡进行标识,若不符则拒收,并及时将信息传递到质量治理部。2．运输（1）商品在运输时应使用合适的周转车或叉车,对商品要轻拿轻放,防止在运输过程中损坏商品及包装。对运输方向有要求的应严格按照包装标识的规定方向运输。（2）运输时要按照商品类不、型号、批次进行运输。3.贮存（1）仓库要求环境整洁、地势干燥、元粉尘、无有害气体及污水等污染源。（2）仓库内应整洁,门窗严密,地面平坦,并与营业、办公、生活区域分开。（3）仓库应有湿度操纵设备、垫板、货架,有符合安全要求的照明、消防、通风设备,并按要求有必要的防尘、防鼠、防霉变等设施。（4）储存时应对贮存条件进行操纵并记录。仓库的相对湿度不同意〉80%,仓库治理员应每天早上和下午各记录一次湿度。定期开排风扇,定时除湿。（5）商品的存放应适宜、安全、整齐、规范。贮存应分区治理:待检区、合格区、不合格区。分类排列,即按商品类不存放。标识清晰:待检区为黄色,合格区为绿色,不合格区为红色。（6）所有存放的商品上应有标识,不同批号、规格、品种的商品存放时有一定的间隔,关于零散的商品应放入外包装盒内。（7）商品应严格执行先进先出,操纵有效期限,仓库治理员应定期检查贮存情况,防止商品污染、变质、失效。（8）商品效期治理:仓库治理员应每月检查一次商品的有效期,对有效期限在6个月内的商品应填写《有效期通知单》,交营销部,对超过有效期的商品应立即隔离标识,严禁销售超过有效期的商品。（9）仓库应建立台帐,物品进出都应该人帐,做到帐、卡、物一致,出入库手续齐全。（10）对因某种缘故返回公司进行再处理的商品应做好隔离存放,并标识讲明退货缘故,防止与正常商品混淆。退货单独建立退货台帐。4.防护（1）在周转和发货运输中要做好防护措施。运输工具应是封闭式的,商品摆放应防止跌落,幸免在运输过程中损坏。各种包装标识警示标志完整、清晰,能保持到顾客使用前完好无缺。（2）所有商品的防护措施,应持续到目的地。（3）当发觉商品损坏时,应立即隔离标识,将信息传递到质量治理部。5.交付（1）营销部依照顾客的《订货记录单》，开具发货清单,办理商品出库交付手续。仓库治理人员应认真核对《发货清单》,确认无误后方可同意发运,并及时下帐。（2）商品销售应在销售台帐上作记录,记录应有销售日期、对象、数量、名称、规格、型号、生产日期、商品有效期、负责人签名等,记录应保存,使其具有可追溯性。6.仓库保管人员、运输工应定期进行健康检查,不同意有任何皮肤病、传染病和精神病。健康检查每年进行一次,凭医院开具的健康合格证上岗。原料检验操纵制度一、目的和范围本操纵制度规范了公司生产所用原辅材料检验的操作要求，使原料质量的检验得到保证。二、操作要求1.玫瑰鲜花（1）无污染、无腐烂变质；（2）花色鲜艳，褪色花瓣≤5%；（3）花萼、叶片残留≤15%。2.白砂糖（1）晶粒均匀；（2）晶粒或其水溶液味甜，无异味；（3）干燥松散、雪白、有光泽，无明显黑点。3.蜂蜜不得含有蜜蜂肢体、幼虫、蜡屑及正常视力可见杂质。半成品检验操纵制度一、目的和范围本操纵制度规范了公司生产玫瑰酱半成品检验的操作要求，使半成品质量的检验得到保证。二、操作要求1.制酱工艺完成后的半成品中玫瑰酱鲜花、白砂糖与蜂蜜应混合均匀，无结块；2.腌制工艺完成后的半成品（1）色泽：呈棕红色或棕褐色；（2）组织形状：呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质；（3）味道气味：有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和味道，无涩感、无异味。成品出厂检验操纵制度一、目的和范围本操纵制度规范了公司生产玫瑰酱成品出厂检验的操作要求，使成品出厂质量的检验得到保证。二、操作要求1.感官指标（1）色泽：呈棕红色或棕褐色；（2）组织形状：呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质；（3）味道气味：有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和味道，无涩感、无异味。2.理化指标可溶性固形物≥50%，按GB/T10786规定方法检验。3.净含量实际净含量≥标识净含量，单瓶正偏差不能超过10g，不同意出现负偏差。4.检验规则（1）以每批原料生产加工的产品为一批，在每批产品中随机抽取8个最小包装进行检验，每批产品须经质检部门检验合格后附有合格证方可出厂。（2）出厂检验项目为净含量、感官指标、可溶性固形物。（3）型式检验每6个月进行1次，在有下列情况之一时亦应随时进行：a）新产品投产时；b）正式生产后，原料、工艺有较大变化时；c）产品长期停产后，恢复生产时；d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；e）国家监管部门提出要求时。（4）出厂检验如有不合格项目，可在同批产品中加倍抽样对不合格项目进行复验，以复验结果为准，但微生物指标不合格时不得复验。年投料打算表生产日期玫瑰鲜花白砂糖蜂蜜负责人签字年腌制操纵记录表腌制日期温度第一次搅拌日期温度感官第二次搅拌日期温度感官腌制完成日期温度感官负责人签字年消毒操纵记录表生产日期消毒温度消毒时长瓶盖不正常数量负责人签字制酱设备检查记录表生产日期开机前清洗检查停机后清洗检查加润滑油日期更换机油日期负责人签字灌装设备检查记录表生产日期开机前清洗检查停机后清洗检查水位密封圈检查日期负责人签字真空旋盖设备检查记录表生产日期开机前清洗检查停机后清洗检查放气阀排空真空泵余水排空负责人签字出厂检验记录制度1、食品生产企业必须设置产品质量检验部门，负责本企业产品出厂检验。2、检验人员应严格按照标准进行检验，抽检所有产品生产过程中关键操纵点的质量指标，保证产品合格率为100%.3、成品必须做到批批检验，如实填写检验记录、出具检验报告。检验合格后，由质量检验部门加盖合格签章后方能出厂。食品生产者不得凭空捏造、涂改食品出厂检验记录。4、严格出车间产品合格证加贴的治理，对不合格产品，当班检验人员不得发放合格证。5、对当班检验或复检过程发觉的不合格产品要及时报告，并报有关部门进行处理。6、检验人员的检验工作须不受任何行政的和其他外界的干扰，确保出具的检验报告客观、公正。7、质量检验部门应建立质量检验档案，并归档保存2年以上。出厂检验记录表序号名称规格数量生产日期保质期检验合格证号销售日期购货人购货人地址购货人联系方式负责人签字1234567891011121314151617食品安全自查治理制度1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查治理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于公司内对质量安全有关的治理层及各职能部门和有关人员。3、职责3.1质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、治理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司治理层报告食品安全自查结果。3.2自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查打算实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3.4自查小组成员：按照食品安全自查打算及时实施自查，提交自查报告。3.5受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4、要求4.1食品安全自查的策划4.1.1自查频次：每年许多于12次且时刻间隔不超过1个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严峻产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。4.2食品安全自查的预备4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施打算，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施打算表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。4.2.4质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实施4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、打算和自查人员分工及日程安排，澄清自查打算中不明确的问题，确定末次会议的时刻、地点。4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采纳现场观看、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。4.3.3查找客观证据，在自查表中记录质量治理体系是否符合规定的要求的事实。若发觉不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清晰，证据确凿。4.3.5关心受检核部门制定并评价纠正措施。4.3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。4.3.8提交自查报告。4.4纠正措施4.4.1依照审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的缘故，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人讲明情况，请求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查结果提交治理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。食品安全自查表编号：产品名称生产地址自查日期自查项目序号自查情况自查不符合项讲明企业资质变化情况1.1工商营业执照符合规定（）不符合规定（）1.2食品生产许可证符合规定（）不符合规定（）1.3实际生产方式和范围符合规定（）不符合规定（）1.4条件变化后报告情况符合规定（）不符合规定（）采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合规定（）不符合规定（）2.2采购食品添加剂索证符合规定（）不符合规定（）2.3采购食品相关产品索证符合规定（）不符合规定（）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定（）不符合规定（）2.5存放、使用回收食品情况符合规定（）不符合规定（）生产过程操纵情况3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合规定（）不符合规定（）3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合规定（）不符合规定（）3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合规定（）不符合规定（）3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合规定（）不符合规定（）3.5产品投料记录符合规定（）不符合规定（）3.6生产加工过程中关键操纵点的操纵记录符合规定（）不符合规定（）3.7生产中人流、物流交叉污染情况符合规定（）不符合规定（）3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定（）不符合规定（）3.9设备、设施运行情况符合规定（）不符合规定（）3.10现场人员卫生防护情况符合规定（）不符合规定（）食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备情况符合规定（）不符合规定（）4.2检验的辅助设备及化学试剂情况符合规定（）不符合规定（）4.3检验员应具备相应能力符合规定（）不符合规定（）4.4出厂检验项目情况符合规定（）不符合规定（）4.5出厂检验的原始数据记和检验报告符合规定（）不符合规定（）4.6产品留样记录符合规定（）不符合规定（）4.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况符合规定（）不符合规定（）4.8托付出厂检验情况符合规定（）不符合规定（）自查项目序号自查情况自查不符合项讲明不合格品治理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.4生产不合格产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期符合规定（）不符合规定（）6.2成分或者配料表符合规定（）不符合规定（）6.3生产者的名称、地址、联系方式符合规定（）不符合规定（）6.4保质期符合规定（）不符合规定（）6.5产品标准代号符合规定（）不符合规定（）6.6贮存条件符合规定（）不符合规定（）6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合规定（）不符合规定（）6.8生产许可证编号及QS标志符合规定（）不符合规定（）食品销售台帐记录情况7.1产品名称符合规定（）不符合规定（）7.2数量符合规定（）不符合规定（）7.3生产日期符合规定（）不符合规定（）7.4检验合格证号符合规定（）不符合规定（）7.5购货者名称及联系方式符合规定（）不符合规定（）7.6交货日期符合规定（）不符合规定（）7.7地点符合规定（）不符合规定（）标准执行情况8.1企业标预备案符合规定（）不符合规定（）8.2收录执行最新标准符合规定（）不符合规定（）不安全食品召回记录情况9.1产品名称符合规定（）不符合规定（）9.2批次及数量符合规定（）不符合规定（）9.3不安全项目符合规定（）不符合规定（）9.4产生的缘故符合规定（）不符合规定（）9.5通知相关生产经营者和消费者情况符合规定（）不符合规定（）9.6召回产品处理记录符合规定（）不符合规定（）9.7整改措施的落实情况符合规定（）不符合规定（）9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况符合规定（）不符合规定（）自查项目序号自查情况自查判定自查不符合项讲明从业人员10.1企业对直接接触食品人员健康治理的相关记录符合规定（）不符合规定（）10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合规定（）不符合规定（）企业处置食品安全事故的情况11.1企业制定的食品安全事故处置方案符合规定（）不符合规定（）11.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况符合规定（）不符合规定（）11.3企业处置的食品安全事故处置记录符合规定（）不符合规定（）自查结论（可另附表）整改措施（可另附表）自查人员签名：年月日自查人员签名：年月日（章）从业人员健康检查制度1、食品生产治理人员和具体生产加工人员必须了解和掌握有关食品卫生的差不多要求，具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。2、凡从事食品生产加工的人员，每年必须进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。3、新调入、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。4、从事接触直接入口食品工作的人员患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的，食品生产企业应当将其调整到其他不阻碍食品安全的工作岗位。5、建立食品生产加工人员健康档案，对接触有毒有害物质的生产加工人员，要定期体检，职员患病应及时申报，发觉问题及时调离，并采取相应的防护措施。6、食品生产治理人员负责对本单位职员的健康状况和个人卫生情况进行定期检查，并做好相关记录。不合格产品召回治理制度1、严格生产过程检验制度，杜绝不合格半成品流入下道工序。2、严格执行入库验收制度，杜绝不合格品产品入库，验收时发觉不合格产品，立即向生产车间退回。3、生产车间接收退回产品后，应立即复检并查找缘故，及时纠正。不合格品能二次处理，需经分管质量的生产厂长批准后，方可进行二次处理；对感官指标、微生物等项目不合格的产品进行报损处理时，一律按废料处理。4、采取有效的治理措施，对合理报损产品，由保管员提出申请，报主管领导审批后统一报损销毁，并做好记录。5、对不合格项目由质量检验人员、质量负责人、车间主任和生产操作人员等，共同认真分析缘故。6、发觉生产的食品不符合食品安全标准，应当立即停止生产，经复检确认，即刻向食品生产经营者和消费者召回差不多上市销售的食品，对相关责任人进行处罚。并对不合格食品自主召回、被责令召回的执行情况进行记录。记录内容包括：⑴企业通知召回的情况；⑵实际召回的情况；⑶对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；⑷整改措施的落实情况；⑸向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。以上处理方法必须严格执行，如发觉违规者，扣除经办人员一月工资并按照实际造成的经济损失的10%进行处罚；对有触犯法律的移交司法机关处理。食品经营者发觉其经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。食品生产者认为应当召回的，应当立即召回。食品生产者应当对召回的食品采取补救、无害化处理、销毁等措施，并将食品召回和处理情况及时向县级以上质量监督部门报告。食品安全事故处置治理制度为有效预防、及时操纵和减少食品安全事故的发生及危害，保障消费者的躯体健康与生命安全，特制定本处置治理制度。一、差不多原则（一）预防为主，常抓不懈。公司食品质量安全领导小组、公司各部门要在各自的职责范围内，对可能发生的食品安全事故进行分析、预测，要把好生产加工源头。（二）统一领导，分级负责。公司食品质量安全领导小组统一领导食品安全事故应急处理工作，公司各部门按各自职能负责应急处理各项工作。（三）反应及时、措施果断。食品安全事故发生后，公司食品质量安全领导小组要立即作出反应，迅速制定及采取有效操纵措施。（四）依靠科学、加强协作。要依靠科学妥善处理食品安全事故，公司食品质量安全领导小组要协调好公司各部门各司其责、通力协作，必要的时候要及时寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位等部门的协助。二、组织治理（一）建立企业产品投诉热线，并向社会公示，欢迎宽敞消费者和政府职能部门、新闻媒体进行社会监督。（二）企业自觉同意质监、卫生、工商等政府职能部门的定期或不定期检查（抽检），做到积极配合，实事求是，决不弄虚作假欺骗检查，对检查中提出的问题，及时认真整改。（三）公司成立公司食品质量安全领导小组1、负责检查企业严格遵守国家法律、法规和社会公德，依照法律、法规和社会公德组织生产，合法经营，做到企业诚信、自律，不违法、不违规、不制假、不售假。2、负责教育企业全体职员，树立"以人为本，顾客第一，安全第一，质量第一，诚信第一"的企业文化理念和良好的职业道德，严格按照标准生产合格、优质产品，让宽敞消费者放心。3、负责监督检查企业产品质量保证体系的持续运行。从产品生产的源头到产品加工（加工设备、工艺流程、成品检验、入库）直至市场营销终端（产品运输、销售网点），严格按规范操作，实行全程质量监控，做到环环扣紧，层层把关，凡不符合食品安全标准的产品不准出厂，不准流入市场。5、负责监督检查企业严格遵守国家食品标签标准和广告法规，把产品的真实属性、营养成份、生产日期与保质期、贮存方法与食用方法等，全面如实的告知消费者，不做任何夸大、虚假的企业产品宣传，自觉维护消费者的知情权和公正、健康的市场经营秩序。6、负责产品安全质量自查。发觉问题，立即采取措施，消除各种不安全隐患。7、负责制定和实施企业突发事件的应急处理机制和预案，做到防患于未然，有效预防、操纵和消除各种突发事件的危害，尽力杜绝产品安全事故的发生，确保社会和企业的稳定与生命财产安全。8、负责对突发事件的统一领导和指挥工作，研究制定相关突发事件应急处理措施；指挥和协调公司有关部门做好突发事件应急处理工作等工作。（四）企业产品投诉热线接到产品质量投诉，如有突发食品安全事件，应立即向食品质量安全领导小组组长汇报。安全领导小组接到食品质量突发事件报告后，应按照以下分类采取相应措施：1、单起食品质量突发事件投诉、人数在1人，安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切缘故。2、单起食品质量突发事件投诉，人数在3人以上或两起及以上食品质量突发事件投诉，安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切缘故，并及时寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位的协助。以上食品质量突发事件如经分析、排查，如确为公司产品引发的，应立即通知同批产品的相关客户并组织同批产品的紧急召回等，同时要联系好医疗单位作好对已食用本批产品的、可能发病的顾客的相关医疗措施。同时向市质量技术监督局书面报告，请市质量技术监督局协助解决。3、出现重大食品安全事故，安全领导小组应在第一时刻向市质量技术监督局书面报告，由市质量技术监督局领导采取事故应急措施，同时公司调动一切可用力量进行应急处理。（五）事故报告依照食品安全事故的发生、进展、处理进程等，每一起食品安全事故都必须有初次报告、进展报告和总结报告，以便于公司在相关方面改进及借鉴、总结。1、初次报告内容：发生事故的单位、地址；受害者的发病时刻、发病人数、临床症状及体症；医疗单位、地址，抢救医疗的差不多情况；事故现场采取的措施和调查处理的工作进度；事故缘故、性质的初步推断；需相关部门协助事故救援和处理的有关事宜；事故的报送单位、签发人和联系电话及报送时刻。初次报告应在知悉事故后立即报告。2、进展报告的内容：事故的进展与变化、处理进程、事故缘故等，在进展报告中既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正。3、总结报告：事故鉴定结论、对事故的发生和处理进行总结，分析其中缘故和阻碍因素，提出今后对类似事件的防范和处理建议。总结报告应在事故处理结束后7个工作日内上报。三、应急保障（一）

人员保障1、安全领导小组可依照顾急处理工作需要，组织公司有关部门人员参加事故应急的各方面工作。2、安全领导小组应在日常加强应急处理相关知识和业务技能的培训和组织应急事故处理的演练。（二）物资保障后勤部应及时提供食品安全事故应急处理所需的一切设施、设备和物资。（三）信息保障在事故处理期间，安全领导小组及相关人员应确保24小时信息通讯畅通。四、其它事项1、在事故处理过程中，未能履行职责的，要对要紧负责人及其他直接责任人予以行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。2、食品安全事故应急处理工作结束后，由食品质量安全领导小组宣布解除应急程序。库房治理制度1、食品用原材料入库治理⑴采购的食品用原辅材料，应有符合规定要求的包装，包装上面应有品名、规格、型号、数量、生产日期、生产厂名、厂址、执行标准、生产许可证编号（纳入生产许可证治理目录的产品须注明）合格证等标识。⑵仓库保管员依照《原材料入库单》对入库物资数量进行核准（用抽查或全查的方法），发觉包装有损或开启情况的，应过磅或点数，按实际收到的完好无损的数量验收，准确无误后在《原材料入库单》上签名。⑶物资入库后，保管员应按物资的种类、型号、规格、批次分不摆放在相应的货位上，并作记录。⑷食品用原材料入库后，仓库保管员按采购人员送检后检验员在《原材料入库单》上的结论意见，对各类物资用《货卡》注明食品和状态标识，不合格物资经采购人员办理不合格让步手续，保管员接到经批准的“让步单”应及时在该批物资标识上增加让步标记并作相应记录；发觉不合格品，一律不得入库。2、食品用原材料发放治理⑴依照生产加工备料要求，保管员按配方单备料，严格按《生产打算单（代领料单）》发料。包装材料应按生产打算发放，发放时必须核对名称、规格、型号、数量，不得发放检验不合格的包装材料。⑵因追加生产任务需要补料，依照追加任务单用量发货。因人、机、物问题超耗的材料，生产人员写出书面讲明，由生产负责人审核，质量负责人批准后方可补料。新增食品试制用料，经质量负责人批准、由生产负责人认领。⑶非生产用物资的领用，须有用料凭证或单位质量负责人签字的书面凭证，方可领料。⑷食品用原材料发放应遵循“先进先出”的原则，按到货时刻的先后，依次发放，以利于保持贮存物资的质量。关于包装破损、内在质量符合标准要求的物资，为减少损失，能够先发放使用。⑸不合格物资未办理“让步申请单”手续的，严禁发放使用。⑹无标识的物资视为不合格物资，保管员要书面报告缘故，申报重新验证，按验证结果挂出质量标识。⑺加工用物资发放出库时，应告之质量状态，以便质量追踪。3、食品用原材料退货治理⑴在加工过程中，发觉材料有质量问题，生产治理人员应及时将信息传递给检验人员，经验证将不合格物资退回仓库，仓库按数给予兑换。保管员应将退回的物资挂“不合格”标记，隔离存放。⑵物资因不合格须退货时，采购人员应开据与所退物资相等的凭证，保管员方可放该物资出库，并作好出库记录。⑶供方用合格的同类物资换货时，其数量应相等，被换物资方可退出仓库。换进物资须经验证合格后才能发放，检验不合格仍作不合格物资处理。⑷需要退货的不合格物资，由采购人员通知供货方在10日内提走，逾期不提走的按规定的滞纳金标准收取仓储费。4、食品入库治理⑴加工食品入库应按规定包装，每件应有合格证，合格证上应有名称、数量、生产日期、检验员签名或盖章等。加工人员对包装的食品数量负责，检验员对质量负责。⑵食品入库时，应采纳适宜的搬运方法和工具，应按仓库保管员指定的位置码放，且应离墙离地、分垛码放，以堆放稳定、整齐、美观、便于清点数量为原则。⑶每批食品入库完毕，仓库保管员应与负责入库人员当面点清入库数量，办理入库手续。⑷如实记录食品的名称、规格、型号、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等内容。5、食品出库治理⑴提货人员到仓库提货必须持有《商品调拔单》，保管员方可发货。⑵食品出库时，仓库保管员和提货人员应当面验证包装上面的名称、数量及合格证，包装是否完整，如发觉有异常情况，应及时处理。⑶食品出库应遵循“先进先出”的原则，以免食品贮存时刻过长而变质。⑷如实记录出库食品的名称、规格、型号、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。6、食品用原材料和食品贮存治理⑴食品用原材料和食品入库后，应做到“一明”、“二齐”、“三清”、“四定位”、“五防”。一明：标志明显。二齐：库容整齐，码堆整齐。三清：品名清、规格清、数量清。四定位：按区域、架、层次、货位对号入座。五防：防混、防破损、防污染、防碰、防潮。对有专门贮存条件要求的，应符合相应要求。⑵保管员应及时填写《货卡》，做到日清月结，帐、卡、物三一致。⑶食品用原材料和食品仓库随时进行核对，成品库每日填报《盘存表》。⑷仓库保管员应经常查看易变质的物资和食品，发觉问题及时通知质检人员复检，并采取相应的措施防止损失扩大。⑸定期检查库存食品，及时清理、处置变质或者超过保质期的食品。超过贮存期的物资和食品，仓库保管员应采取隔离措施，并挂“不合格”标识，专题报告申请处理。⑹仓库贮存的物资和食品应保持清洁，保管员应经常打扫仓库内部及周围的卫生，做到物品表面、仓库地面、门窗、屋顶无积尘。⑺物资和食品仓库和贮存场地及周围环境应具备防火、防盗、防潮、防污染的条件。需要使用冷藏贮存的物品，必须操纵适宜的贮存温度。⑻食品、物资出入库要及时上下帐，保持帐、物相符。7、有毒有害物品的治理应有专人专柜，实行双人双匙治理，并作好记录。食品安全知识培训制度1、食品生产企业应配备专职或兼职的食品安全治理人员，所有食品安全治理人员都要通过食品安全法规和食品安全知识的学习和培训；2、新职工上岗前，应主动同意岗前教育、培训，对自己所处的环境、承担的工作有一个差不多认识和了解。未经岗前教育、培训、考核合格者一律不得上岗。3、食品生产企业应在本单位内部组织开展从业人员食品质量安全知识培训，或是安排从业人员参加由相关监管部门组织的食品安全知识培训学习，不断增强食品质量安全意识。4、食品生产企业应鼓舞职工参加各类业余培训学习，不断提高其思想觉悟和专业技能。5、在职职工应主动参加单位组织的各类业务培训学习班，无故不参加者扣除当月10%的奖金。2017年培训打算表序号打算培训日期培训方式培训要紧内容培训负责人培训时刻培训地点备注11月21日集中培训安全操作规程马志学1小时生产车间22月16日集中培训玫瑰酱制作流程曾国保1小时办公室33月17日集中培训岗前实操培训马志学1小时生产车间44月20日集中培训安全生产治理制度胡学霞1小时办公室55月20日集中培训食品卫生知识曾国保1小时办公室66月20日集中培训企业治理制度胡学霞1小时办公室77月20日集中培训岗位职责技能培训马志东1小时办公室88月20日集中培训企业文化理念马千里1小时办公室99月20日集中培训安全生产治理制度马志东1小时办公室1010月20日集中培训交通安全法规马千里1小时办公室1111月20日集中培训安全操作规程曾国保1小时办公室1212月20日集中培训岗位职责技能培训马千里1小时办公室食品生产企业诚信制度1、企业是食品安全第一责任人，承担一切食品安全法律责任，自觉履行《食品生产加工企业食品质量安全承诺书》的承诺。2、自觉遵守市场准入制度，依法取得食品生产许可。3、严格遵守《产品质量法》、《食品安全法》、《食品生产许可治理方法》等法律法规的规定，严格按照有效的产品标准组织生产，严把食品质量安全关，诚信立业，守法经营，切实维护消费者的合法利益。4、建立健全企业质量治理体系，切实加强原材料采购、生产过程操纵、产品出厂销售、售后服务等环节的质量治理，认真记录原辅材料进货查验、生产过程操纵、产品出厂检验、产品出厂销售等台帐；认真落实岗位质量责任制，加强质量考核。5、自觉同意监管部门的监督检查和社会各界的监督。玫瑰酱生产作业指导书目录原辅料采购作业指导书 50玫瑰酱半成品作业指导书 51玫瑰酱半成品腌制作业指导书 52玫瑰酱内包装作业指导书 53玫瑰酱消毒作业指导书 54玫瑰酱外包装作业指导书 55称重作业指导书 55原辅料采购作业指导书一、目的和范围本作业指导书规范了公司生产所用原辅材料（以下称物料）的采购、供应商评审及选定、采购验收等过程的操作要求，使原辅材料的质量在源头上得到有效操纵。二、职责采购部负责具体执行，质检部配合并进行必要的指导。三、治理程序采购流程采购订单供货物料需求部门——采购部——供应商——公司材料仓供应商管制程序采购部开发供应商——采购部/质检部/财务部共同评审——选定供应商——公司定期评审——确定长期合作伙伴原材料采购程序（原有材料）直接下订单—供应商供货物料《采购单》—采购部——验收（新材料）—选定的供应商—打样—签样、合约—供货—验收四、操作要求开发供应商：持续开发合适的供应商有利于产品质量的改善，在开发供应商时，应依照公司产品质量特点和对材质的要求，尽量寻求差不多取得如QS、ISO9000、GMP、HACCP等质量体系认证的供应商；供应商评审：供应商提供企业概况、相关产品的质量文件、同类产品样本及报价等资料，公司组织各部门共同评审，必要时委派专门人员进行实地考察，并综合以上意见选定供应商；打样与签样：采购新材料或开发新供应商时，采购部依照材料质量文件和相关设计要求请选定的供应商打样，质检部再对样品进行检测和评价，直到质量合格双方共同签样，签样交质检部妥善保管；《采购单》填写：物料需求部门在填写《采购单》时，质量信息必须齐全，质量信息包括品名、规格、物料代码等，必要时注明用途；合约：在订定合约时，必须将双方均同意的质量要求形成合约条文或形成专门文件作为合约附件，合约及其修改件均作为受控文件存档；供货与验收：供应商供货时必备相关材料质检报告和送货单据，品检员在验收时首先查检以上文件，再依照相关标准对来料进行检测，检测记录、质量异常处理单和供应商提供的质检报告等文件作为质量记录存档；对供应商定期评审：公司对供应商的品保能力、供货能力、服务力度等组织年度评审，确定长期合作伙伴。五、本文件由质检部组织建立并维护，所产生的质量记录至少保存一年。玫瑰酱半成品作业指导书一、目的和范围本操作规程规定了玫瑰酱半成品生产清除杂质、清洗、投料、搅拌等要紧过程的操作要求、质量达成要求和应有的质量记录。二、职责本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作职员并具体执行；质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；执行及其结果出现偏差时，质检员、现场治理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、玫瑰酱半成品生产流程玫瑰鲜花—人工清除杂质—清洗—搅拌—转入腌制间四、操作要求工序操作要求质量达成要求人工清除杂质1、各作业职员依照需要预备好周转容器；1、昆虫无残留；2、花萼、叶片残留率≤5%3、放入周转容器内应蓬松透气。2、作业职员将花萼、叶片、昆虫清除洁净，清除花萼、昆虫时尽量不破坏花瓣3、处理好的花瓣放在周转容器内。工序操作要求质量达成要求清洗1、作业职员将玫瑰鲜花放于清洗容器内，花瓣应堆放的蓬松、透气；1、每次清洗不得少于10分钟；2、清洗槽内无肉眼可见泥沙。2、将清洗容器放入清洗槽内；3、连续注入自来水；4、不断晃动清洗容器同时翻动玫瑰鲜花，保证清洗到位。搅拌1、预备：冲洗设备并确认设备内洁净无杂物1、必须严格按照比例添加原辅料；2、添加的白砂糖应符合GB317要求，蜂蜜应符合GB14963要求；3、感官：搅拌后的玫瑰酱鲜花、白砂糖与蜂蜜应混合均匀，无结块。2、将玫瑰鲜花放入制酱设备内；3、按比例添加白砂糖4、关闭制酱设备外盖并插上固定插销5、搅拌20-25分钟6、拔出固定插销，打开外盖，取出玫瑰酱半成品放入周转容器。玫瑰酱半成品腌制作业指导书一、目的和范围本操作规程规定了玫瑰酱半成品腌制的操作要求、质量达成要求和应有的质量记录。二、职责本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作职员并具体执行；质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；执行及其结果出现偏差时，质检员、现场治理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、操作要求工序操作要求质量达成要求腌制1、清洗腌制容器；1、腌制容器要求洁净无杂物、灰尘；2、密封使用的白砂糖应符合GB317要求，密封层必须完整覆盖半成品表面；3、感官指标：色泽：呈棕红色或棕褐色组织形状：呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质味道气味：有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和味道，无涩感、无异味。2、将玫瑰酱半成品放入腌制容器；3、在玫瑰酱半成品上方用白砂糖密封；4、将腌制容器密封，并记录腌制日期和容量；5、腌制三个月，每隔一个月搅拌一次，并用白砂糖密封，记录搅拌日期；6、取出腌制好的玫瑰酱放入周转容器。玫瑰酱内包装作业指导书一、目的和范围本指导书明确了玫瑰酱产品包装过程作业和质量达成要求。二、职责本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作职员并具体执行；质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；执行及其结果出现偏差时，质检员、现场治理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、包装流程预备工作—装填物料—灌装—真空旋盖—贴标打码—成品四、操作要求预备：做好生产前清洁卫生工作，职员按洗手消毒操作流程进行洗手消毒并戴好口罩，工作台面用75%酒精喷洒消毒。清洗设备，特不是加热罐与灌装机连接处以及灌装出口；将热水灌入灌装机加热罐加热层中，水位应超过玻璃观看口下沿；调试真空旋盖机，空瓶测试真空表达到0.08以上，旋盖位置位于螺口的1/3到2/3之间；贴标打码机调整好打码字粒，用废弃标签测试，标签放置正确。装填物料：将玫瑰酱装入灌装机加热罐中，物料不得低于加热罐上沿10cm，加热温度保持在60度，保证物料的流淌性，物料剩余1/2时，再次装填物料；将酱料瓶放于灌装口正下方，灌装后瓶口如有物料残留，用消毒过的毛巾擦拭瓶口，瓶盖与螺口稍有接触，不得拧紧；真空旋盖：装好物料后的真空表应达到0.07以上，旋盖后应检查瓶盖是否到位。五、质量达成要求1.外观：瓶体瓶盖洁净，无玫瑰酱残留，瓶盖外部无锈蚀，标签平坦服帖；2.净含量：实际净含量≥标识净含量，单瓶正偏差不能超过10g，不同意出现负偏差；3.生产日期：打码准确清晰；4.真空旋盖质量：瓶盖中央有肉眼可见凹陷，瓶盖旋至螺口的1/3到2/3之间即为合格。六、质量偏差处理：1.外观：瓶体瓶盖有玫瑰酱残留，用消毒过的毛巾擦拭洁净；瓶盖外部有锈蚀，更换瓶盖；标签不平坦，重新贴标。2.净含量：单瓶净含量出现负偏差，重新灌装。3.生产日期：日期错误，检查并更换字码，调试无问题，重新贴标打码；日期模糊，检查并补充油墨，调试无问题，重新贴标打码。4.真空旋盖质量：瓶盖中央无凹陷或瓶盖旋盖不到位，重新抽真空旋盖。玫瑰酱消毒作业指导书一、目的和范围本指导书明确了玫瑰酱产品消毒过程作业和质量达成要求。二、职责本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作职员并具体执行；质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；执行及其结果出现偏差时，质检员、现场治理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、操作要求1.打开进水阀，水箱中加满水；2.玫瑰酱成品用托盘放入消毒柜，关闭消毒柜门；3.操纵开关选择温度操纵，调节消毒温度80℃，消毒时刻30分钟；4.消毒完成，取出玫瑰酱成品，并关闭电源，放空水箱中的水，清洗消毒柜。四、质量达成要求1.消毒完成后，逐瓶检查瓶盖中央是否凹陷，以推断真空是否完好；2.用消毒后的毛巾擦拭洁净瓶体凝聚的水珠。五、质量偏差处理瓶盖中央无凹陷，重新抽真空旋盖。玫瑰酱外包装作业指导书一、目的和范围本指导书明确了玫瑰酱产品外包装过程作业和质量达成要求。二、职责本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作职员并具体执行；质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；执行及其结果出现偏差时，质检员、现场治理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、操作要求1.宽透明胶带封住外包装箱底部开口；2.玫瑰酱成品装入外包装箱中，每层20个，共两层，两层中间用隔板隔开；3.封住外包装箱顶部开口。四、质量达成要求1.封口牢固结实，翻转或抱起外包装箱封口无变形；2.不同日期产品尾数可混装但每批次仅限于一件。称重作业指导书一、目的和范围本规程明确了包装过程定量包装时称重操作要求和称重范围。二、职责1.本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作职员并具体执行；2.质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；3.执行及其结果出现偏差时，质检员、现场治理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、操作要求采纳电子秤作业，将电子秤放在平稳台面上，接上电源检查电子秤正常并清洁，称重前由生产负责人用相应的砝码对电子秤进行检验，检查电子秤是否准确。去皮清零后即可进行称重作业，各品项所称重量为标示净含量加上酱料瓶重量，尽量让电子秤稳定后才读数，称重首件由生产负责人确认，电子秤中有杂物或半成品碎屑时及时清理洁净并重新清零，无异常时每隔半小时也应清零一次。四、质量达成要求1．不同意出现负偏差；2．严禁超重，每单瓶净含量不得超过标识净含量10g。附表：毛重对比表产品名称规格包材重量称重要求玫瑰酱250g163g413g~423g车间治理制度厂区治理制度1、工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。2、所有人必须经由更衣室，穿戴工作服（无钮扣，无外口袋）、工作帽、工作鞋、手套后方可进入厂区，头发不得外露；工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换。3、不得将生产无关的个人用品和饰品（如手表，首饰等）带入厂区。4、进入厂区前应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；厂区内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。5、厂区内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。6、未经同意非工作人员不得进入厂区；必须达到要求，经厂区负责人同意后方可进入。7、参加工作的人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。工作人员患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），或手有外伤等情况，必须立即调离并妥善治疗。8、厂区工作人员和进入厂区的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手:⑴、开始工作之前⑵、上厕因此后⑶、处理垃圾材料之后⑷、从事与生产无关的其他活动之后⑸、在从事操作期间也应勤洗手洗手消毒程序：清水冲洗→洗手液搓洗→清水冲洗→消毒液浸泡20秒→清水冲洗→烘干9、厂区内的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。10、厂区内的大门、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，以免阻碍生产环境卫生。化验室治理制度化验室应制定仪器配备治理、使用制度，化学试剂治理、使用制度，玻璃器皿治理、使用制度，并依照安全制度和环境条件的要求，本室工作人员应严格掌握，认真执行。进入化验室必须穿工作服、工作帽、工作鞋，戴好口罩，非化验人员不得进入化验室，严格执行安全操作规程化验室内物品摆放整齐，试剂定期检查并有明晰标签，仪器定期检查、