公司仓库管理制度

目的通过制定仓库作业规定以及奖惩制度，指导和规范仓库管理人员日常作业行为，通过奖惩制度起到激励和考核工作人员的作用范围仓库工作人员职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存以及防护工作；采购部和仓库共同负责废弃物品处理工作；仓管员对收料的检验和不良品处理方式的确定；验收及保管物资的验收入库管理制度1.1物资到公司后库管员依据送货单上所列的名称、数量进行核对、清点；经品质部进行质量检验合格后，方可入库。1.2对检验合格的物资摆放到指定仓位，并及时填写入库单，入库单和送货单仓管员留底作为凭证，红联交由采购部，绿联和送货单交由财务作为做账凭证。1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：a）未经总经理或部门主管批准的采购物资。b）与采购订单或请购单不相符的采购物资。C)与要求不符合的采购物资。1.4因生产急需或者其他原因不能及时入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。2.物资保管管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，并做到“二齐，三清，四号定位”。a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标示清。C）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2库管员对每日有变动的物资要每天盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3库存数据须及时更新。一旦入库或者出库后的物资要及时登帐。3物资的领发管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上无主管或总经理签字、字迹不清或涂改的，库管员有权拒绝发放物资。a）生产任务单领料：PMC提前4小时打出生产任务备料单，仓管员按照备料单备料，并把备好的物资交由仓库组长，并打出领料单，领料单和需求物料一起放于发料区。B）非生产任务单领料：领料人员打出领料单并给部门主管签字后，交由库管员备料，10分钟后到仓库领取物资。3.2库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的管理原则。3.3领料人员所需物资无库存时，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理审批后交由采购人员及时采购。3.4任何人在未办理领料手续的情况下不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货位或货架中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，若不听制止有权进行适当罚款。3.5以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具或仪器均要领料人和总经理签字，并由行政部建立固定资产标识卡。4物资退库管理制度4.1由于生产计划变更引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续。4.2废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行验收，入库并做好记录和标识。五、规定1仓储管理规定1.1仓库主要作业分为入库、出库和保管三大部分。1.1.1入库按照送货单的数量、规格将物资清点清楚，发现异常情况及时上报部门主管，得到处理方法后遵照执行，经品质检验人员检验合格后办理入库手续并开具入库单，登帐并录入系统。1.1.2出库对于生产部门领料根据生产任务单或经相关人员审核的领料单据照单发料，登帐并及时录入系统。对于业务出货按照业务开出并经财务审核的出库单发货并登帐，及时录入系统。1.1.3保管a）合理安排仓库库位，保持库容干净整洁b）每种物资贴上明确标识并做物资收发卡c）做到先进先出的库存管理原则d）对物资进行防潮、防损、防火、防尘等管理e）每天对当天有动过的物资进行盘点，检查物资是否异常，数量是否账物相符，如果账物不符必须及时查清原因，做盘盈盘亏表汇报给上级，更改账面数字，保证账物卡一致。1.2物料收货以及入库1.2.1严格按照仓库收货管理流程进行收货作业。1.2.2库管员在下班前必须确认物资放在仓库内部。1.2.3送货单和实物不符时，应及时找采购确认签字，采购联络处理数量问题。1.2.4物料摆放需要按照划分区域进行摆放，不得随意摆放物料，物料周转区内的物资应在当天下班前进行整理归位。1.2.5产成品入库单必须有生产主管、仓库主管以及质检人员签字方可办理入库手续。1.3物料出库以及发货1.3.1严格执行物资出库流程进行出库作业。1.3.2产成品出货需要财务签字审核方可发货1.3.3内部领料需要部门主管或部门经理签字方可发料。1.4工具借用1.4.1需严格按照工具管理以及领用流程进行作业。1.42借用单必须注明工具品名规格，便于后续识别进行工具入库作业。1.5工具归还1.5.1工具归还时仓库办理人员均需签名签字。1.6物料以及工具报废1.6.1需按照工具以及材料报废流程进行作业。1.6.2发现库存物料以及工具不良时应及时报告上级处理。1.7退货物料处理1.7.1需按照退货管理流程进行作业。1.7.2采购来料不良物料应及时通知采购部门处理并要求其签字，暂放仓库。1.8仓库卫生和安全管理1.8.1每天对负责区域进行清洁整理工作，确保库容干净整齐。1.8.2合理摆放和规划物料摆放区域。1.8.3每天下班后检查门窗是否关闭，按找仓库“十二防”安全原则进行物资检查，若发现异常应及时处理和报告。1.8.4非仓库人员谢绝进入仓库，如需进入必须有库管员陪同。1.8.5仓库内严禁吸烟和禁止明火。1.8.6保证疏散通道、安全出口畅通。1.9物料管理1.9.1物料品质维护，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，如有异常品质问题进行反馈处理。1.9.2若发现储位不对、账物不符问题应及时反馈处理。1.9.3保持物料的正确标识和定期检查。1.10单据、卡、账务管理1.10.1仓库所有单据必须在当天过账完毕，对于无法过账的单据应及时查明原因并上报主管协商处理。1.10.2每月的单据库管员要进行装订保存，分类管理。1.11盘点管理1.11.1盘点作业人员根据盘点内部安排文件进行相关作业。1.11.2盘点过程中发现异常问题应及时反馈处理。1.11.3盘点初盘、复盘以及抽盘责任人均要签名确认以对结果负责。1.11.4库存物料账物不符需及时查明原因，并作盘盈盘亏报表。2仓库工作作风及态度2.1仓库工作人员应培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。2.2仓库管理人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。3.其他3.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成并保证工作品质。3.2上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗，不得长时间，不应擅自离岗，不得以私人理由会客等。3.3严格遵守公司的各项管理规定。3.4仓库人员调动或离职前，必须办理账目、物料以及仪器等移交手续，移交双方及