企业如何推进安全生产两个体系建设培训讲义

企业如何推进安全生产两个体系建设第2页风险分级管控体系建设第3页确立风险管控流程风险点识别危险源辨识实施分级管控现有控制措施分析必要的补偿措施风险评价、分级典型控制措施确定现实风险评价分级第4页前期准备——收集相关资料与信息为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范；

（2）企业平面图及周边环境；

（3）组织架构图；

（4）在用设备清单（特种设备可单列）；

（5）安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程；

（6）外协或外包的类型（如土建、设备大修等）；

（7）原材、辅材、过程、最终物料清单及MSDS；

（8）事故资料；

（9）安全管理制度、应急预案文本；

（10）各岗位职责或安全生产责任制；

（11）特种作业种类；

（12）行业隐患排查表、专业检查表（举例）（13）安全、卫生评价报告；

一、风险点识别“风险点”——是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品库、动力站、木材仓库、起重设备、配备线、焊装线、涂装场所是风险点；在涂装区进行的调漆作业、防火区域内进行动火作业、焊装线进行的焊接作业等也是风险点。企业风险点识别根据特点确定风险点划分模式单击添加生产工艺过程（总）作业活动场所生产工艺过程有限空间作业车架预装机箱桥分装变配电设施油液品库调漆间登高作业制冷设施总装配动力辅助设施厂区内及周边环境整车调整区试车区烘干炉内抢修作业第6页一、风险点识别风险点识别应注意事项1、从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜过小;2、具有相对的独立性，如一条生产线、一项活动;如焊装线，有限空间作业。3、至少应包含一类能量或危险有害物质;4、同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度等。第7页二、危险源辨识“危险源”——可能导致人身伤害、健康损害或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。

行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。“危险源分类”——根据能量意外释放论分：第一类危险源、第二类危险源依照GB/T1381692《生产过程危险和危害因素分类与代码》分六类第8页二、危险源辨识能量意外释放论分:第一类危险源产生、供给能量的装置、设备（如供电设备、压力容器等）类一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所（如锅炉）危能量载体（如压缩气体、运转的皮带、运转的机床等）有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如煤气、汽油等）源险人体或物体具有较高势能（如高处人员、吊装物等）第1第9页二、危险源辨识能量意外释放论分:第二类危险源人的因素人的失误物的因素物的故障环境因素作业条件管理因素管理缺陷第二类危险源在识别第二类危险源前，可先判定第一类危险源可能导致的后果如”承压的乙炔气瓶”，可能导致“气瓶爆炸”，则第一类危险源为“承压的乙炔气瓶”，后果是“气瓶爆炸”，第二类危险源则是导致“气瓶爆炸”的人的不安全行为或物的不安全状态，可识别出以下第二类危险源：a)非直立状态使用乙炔气瓶；b)乙炔气瓶未装防回火装置；c)乙炔气瓶瓶体腐蚀严重；d)乙炔气瓶靠近热源；e)乙炔气瓶超期未检验等第二类危险源。第10页二、危险源辨识导致事故和职业危害的直接原因分类:六大类第11页二、危险源辨辨识危险源辨识的的范围危险源辨识的的范围应覆盖盖：1.常规和非常规规活动；2.所有进入工作作场所的人员员（包括承包包方人员和访访问者）；3.生产场所周边边环境的影响响；4.在本单位工作作场所所产生生的危险源对对相邻单位及及人员的不利利影响；5.基础设施、设设备和材料；；6.组织及其活动动、材料的变变更，或计划划的变更；7.三种时态、三三种状态:过去、现在、、将来三种时时态；正常、、异常、紧急急三种状态。。三种时态a.过去（例如：：是指某个危危险源“过去去”发生过伤伤害事故）b.现在（例如：：是指某个危危险因素“现现在”一直就就危害着人体体，如高温、、噪声）c.将来（例如：：是指某个危危险源存在““将来”对人人体造成伤害害的可能）三种状态a.正常（例如：：在正常的运运行或操作过过程就存在着着危险危害））b.异常（例如：：设备维修、、检修）c.紧急（例如：：发生火灾、、爆炸、坍塌塌等破坏性大大事故时的情情况）第12页二、危险源辨辨识危险源辨识的的切入点对于能量或危危害物质单一一、集中的风风险点可以从从人的因素、物物的因素、环环境的因素、、管理的因素素四方面入手。人的因素（（人的不安全全行为。主要要是违章操作作、违章、不不遵守有关规规定等）；物物的因素（设设备，安全联联锁、安全防防护设施、涉涉及安全的工工艺、技术参参数等），环环境因素（主主要是指粉尘尘、噪声、高高温、毒物、、定置定位等等）、管理因因素。其它风险点可可依照GB/T13816-92《生产过程危险险和危害因素素分类与代码码》对照查找危险险源。一、物理性危危险、危害因因素：1）设备、设施施缺陷(强度不够、刚刚度不够、稳稳定性差、密密封不良、应应力集中、外外形缺陷、外外露运动件、、制动器缺陷陷、控制器缺缺陷、设备设设施其他缺陷陷);2）防护缺陷(无防护、防护护装置和设施施缺陷、防护护不当、支撑撑不当、防护护距离不够、、其他防护缺缺陷);3）电危害(带电部位裸露露、漏电、雷雷电、静电、、电火花、其其他电危害)；4）噪声危害(机械性噪声、、电磁性噪声声、流体动力力性噪声、其其他噪声)；5）振动危害(机械性振动、、电磁性振动动、流体动力力性振动、其其他振动);6）电磁辐射(电离辐射:X射线、Y射线、a粒子、自粒子子、质子、中中子、高能电电子束等;非电离辐射:紫外线、激光光、射频辐射射、超高压电电场);7）运动物危害(固体抛射物、、液体飞溅物物、反弹物、、岩土滑动、、料堆垛滑动动、气流卷动动、冲击地压压、其他运动动物危害);8）明火；9）能造成灼伤伤的高温物质质(高温气体、高高温固体、高高温液体、其其他高温物质质);10)能造成冻伤的的低温物质(低温气体、低低温固体、低低温液体、其其他低温物质质);第13页二、危险源辨辨识危险源辨识的的切入点11）粉尘(不包括爆炸性性、有毒性粉粉尘与气溶胶胶);12）作业环境不良良(基础下沉、安安全过道缺陷陷、采光照明明不良、有害害光照、通风风不良、缺氧氧、空气质量量不良、给排排水不良、强强迫体位、气气温过高、气气温过低、气气压过高、气气压过低、高高温高湿、自自然灾害、其其他作业环境境不良)；13）信号缺陷(无信号设施、、信号选用不不当、信号位位置不当、信信号不清、信信号显示不准准、其他信号号缺陷)；14）标志缺陷(无标志、标志志不清楚、标标志不规范、、标志选用不不当、标志位位置缺陷、其其他标志缺陷陷)；15）其他物理性性危险和危害害因素。二、化学性危危险、危害因因素:1）易燃易爆性性物质(易燃易爆性气气体、易燃易易爆性液体、、易燃易爆性性固体、易燃燃易爆性粉尘尘与气溶胶、、其他易燃易易爆性物质);2）自燃性物质质;3）有毒物质(有毒气体、有有毒液体、有有毒固体、有有毒粉尘与气气溶胶、其他他有毒物质);4）腐蚀性物质质(腐蚀性气体、、腐蚀性液体体、腐蚀性固固体、其他腐腐蚀性物质)；5）其他化学性性危险、危害害因素。第14页二、危险源辨辨识危险源辨识的的切入点三、生物性危危险、危害因因素:1）致病微生物物(细菌、病毒、、其他致病微微生物);2）传传染染病病媒媒介介物物;3）致致害害动动物物;4）致致害害植植物物;5）其其他他生生物物性性危危险险、、危危害害因因素素。。四、、心心理理、、生生理理性性危危险险、、危危害害因因素素1）负负荷荷超超限限(体力力负负荷荷超超限限、、昕昕力力负负荷荷超超限限、、视视力力负负荷荷超超限限、、其其他他负负荷荷超超限限);2）健健康康状状况况异异常常3）从从事事禁禁忌忌作作业业4）心心理理异异常常(情绪绪异异常常、、冒冒险险心心理理、、过过度度紧紧张张、、其其他他心心理理异异常常〕5）辨辨识识功功能能缺缺陷陷(感知知延延迟迟、、辨辨识识错错误误、、其其他他辨辨识识功功能能缺缺陷陷);6）其其他他心心理理、、生生理理性性危危险险危危害害因因素素。。五、、行行为为性性危危险险、、危危害害因因素素1）指指挥挥错错误误（（指指挥挥失失误误、、违违章章指指挥挥、、其其他他指指挥挥错错误误2）操操作作失失误误(误操操作作、、违违章章作作业业、、其其他他操操作作失失误误)；3）监监护护失失误误；；4）其其他他错错误误5）其其他他行行为为性性危危险险和和有有害害因因素素六、其他他危险、、危害因因素。（（管理因因素）二、危险险源辨识识作业活动辨识对象

辨识内容（危险因素）

事故类型

典型控制措施

风险评价

L

E

C

D

级别

汽车吊吊装作业作业人员汽车吊司机无证操作起重伤害必须按照规定取证，并按照规定实习三个月后方可作业161590三作业人员汽车吊支持腿没有放置枕木起重伤害汽车吊支持腿放置枕木3315135三作业人员丝索系挂方法不对，导致吊件坠落伤人起重伤害找好重心，确保平衡，无误后，方可慢慢起吊。3315135三汽车吊汽车吊的吊钩没有防滑装置，导致吊件落下起重伤害汽车吊的吊钩安装防滑装置33763四汽车吊汽车吊没有排绳装置，起吊过程钢丝绳打绞断裂，导致吊件落下起重伤害安装排绳装置161590二作业环境没有在起重机旋转范围内采取禁止入内措施，起重伤害设警戒线、栏杆等标识出禁止入内范围33763四安全管理高压电线附近进行吊装作业触电设专门的监护，防止汽车吊在旋转时碰到高压线3315135四第16页二、危险险源辨识识危险源辨辨识的方方法常用的辨辨识方法法包括但但不限于于以下几几种；a)询问、交交淡；b)查阅有关关历史事事故；c)现场观察察,直观判断断；d)获取外部部信息（（类比法法）；e)工作危害害分析（（JHA）；f)安全全检查表表（SCL）；；g)危险与可可操作性性研究(HAZOP)；h)事件树分分析(ETA)；i)故障（事事故）树树分析(FTA)。KYT第17页二、危险险源辨识识安全检查查表法辨识危危险源举举例检查标准准制定主主要参考考相关法法律法规规、技术术标准及及其他要要求等。。即违背背安全检检查表中中相关检检查标准准、要求求的内容容，即为为危险源源序号检查项目检查内容

检查标准偏差危害性（可能的事故）危险源典型的控制措施1金属切屑机床旋转部位防护罩无损坏、无缺失机械伤害物体打击防护盖严密、无缺失机械伤害2防护栏无损坏、无缺失机械伤害3防护栏无锈蚀、无变形机械伤害4防护栏横杆、立柱、挡板尺寸符合标准要求机械伤害5第18页二、危险险源辨识识危险源辨辨识的方方法KYT——危险预知知训练方方法是起起源于日日本的一一项“全全员参加加的危险险预知方方法”，，在NISSAN等众多日日本企业业获得了了广泛运运用，被被誉为““O灾害”的的支柱。。危险（Kiken）不不安全全的因素素预知（Yochi）预预先先了解训练（Training）训训练有有素KYT第19页二、危险险源辨识识危险源辨辨识注意意事项:危险源的的辨识是是一个动动态的过过程，在在发生下下述情况况时，要要及时进进行危险险源辨识识：a)与风险评评价和实实施必要要控制措措施相关关的法规规要求的的变化；；b)企业业务务发展、、设备改改造、工工艺更新新、原材材料替代代、新产产品试制制、新建建、改建建、扩建建项目等等，导致致组织、、活动或或材料的的变更，，包括已已纳入计计划的变变更；c)机构变动动、业务务划转等等体系的的变更；；d)事故、事事件的发发生。辨识的危危险源还还应该注注意，应应覆盖国国家安监监总局下下发的《开展工贸贸企业较较大危险险因素辨辨识管控控提升防防范事故故能力行行动计划划的通知知》（安监总总管四〔2016〕31号），冶冶金等六六大行业业《行业较大大危险因因素辨识识与防范范指导手手册》中所提及及的较大大危险因因素，确确保不遗遗漏。第20页二、危险险源辨识识危险源辨辨识注意意事项:冶金机械有色纺织建材轻工1、炼铁2、炼钢3、轧钢4、焦化5、烧结6、煤气

铸造工艺锻压工艺焊接工艺机械加工工艺热处理与电镀工艺涂装工艺电气设备特种设备公用辅助设备设施建筑及消防铜冶炼氧化铝电解铝铅冶炼锌冶炼钨生产棉（麻、毛、丝绢和针织）纺织加工染整加工服装行业非家用纺织制成品行业公共部分水泥制造平板玻璃制造建筑卫生陶瓷制造耐火材料制品制造石膏板制造谷物磨制植物油加工制糖业肉制品及副产品加工、水产品加工、蔬菜加工、水果和坚果加工、速冻食品制造、冷冻饮品及食用冰制造淀粉及淀粉制品制造方便食品制造乳制品制造调味品、发酵制品制造、酱菜腌制食品及饲料添加剂制造白酒制造啤酒制造葡萄酒制造果菜汁及果菜汁饮料制造皮革鞣制加工人造板制造家具制造业、地板制造造纸及纸制品业橡胶和塑料制品业玻璃制品制造陶瓷、搪瓷制品制造金属制日用品制造自行车制造照明器具制造电池制造公共部分第21页二、危险险源辨识识第22页二、危险险源辨识识第23页三、危险险源的风风险评价价、分级级风险评价价方法——风险评价价方法主要要有危险险指数法法、危险险性预先先分析方方法、故故障假设设分析方方法、故故障假设设分析/检查表分分析方法法、危险险和可操操作性研研究、故故障类型型和影响响分析、、故障树树分析、、事件树树分析、、作业条条件危险险性评价价法、风风险矩阵阵评价法法等。其中，作业条条件危险性评评价法、、风险矩矩阵评价价法等较较简易的的风险评评价方法法是在工工商贸企企业较常常用的方方法。我公司司采用作业条件件危险性评评价法（（LEC）“风险”———特定危危险事事件发发生的的可能能性与与后果果的结结合。。第24页三、危危险源源的风风险评评价、、分级级将作业条条件的的危险险性作作为因因变量量(D)，事故故或危危险事事件发发生的的可能能性(L)、暴露露于危危险环环境的的频率率(E)及危险险严重重程度度(C)作为自自变量量，确确定了了它们们之间间的函函数式式。D=L×E××C根据实实际经验对对每一一个危危险源源可能能导致致事故故或危危险事事件给给出3个自变变量的分数值，，采取取对所所评价价的对对象根根据情情况进进行““打分分”的的办法法，然然后根根据公公式计计算出出其危危险性性分数数值，，再按按危险险性分分数值值划分分的危危险程程度等等级表。作业条条件危险性性评价价法（（LEC）介绍绍第25页三、危危险源源的风风险评评价、、分级级作业条条件危险性性评价价法（（LEC）介绍绍第26页三、危危险源源的风风险评评价、、分级级作业条条件危险性性评价价法（（LEC）介绍绍第27页三、危危险源源的风风险评评价、、分级级作业条条件危险性性评价价法（（LEC）介绍绍第28页三、危危险源源的风风险评评价、、分级级作业条条件危险性性评价价法（（LEC）介绍绍第29页四、典典型控控制措措施的的制定定“典型型控制制措施施”是是针针对该该危险险源伴伴随风风险进进行有有效控控制的的具体体措施施，按按照安安全技技术措措施、、管理理措施施、个个体防防护用用品以以及应应急处处置措措施等等先后后逻辑辑顺序序制定定。（1）制定实施施作业程序序、安全许许可、安全全操作规程程等；（2）减少暴露露时间（如如异常温度度或有害环环境）；（3）监测监控控（尤其是是使用高毒毒物料的使使用）；（4）警报和警警示信号；；（5）安全互助助(联保)体系；（6）培训；（7）风险转移移（共担））。（1）消除或减减弱危害——通过对装置置、设备设设施、工艺艺等的设计计来实施；；（2）密闭——对产生或导导致危害的的设施或场场所进行密密闭；（3）隔离——通过隔离带带、栅栏、、警戒绳等等把人与危危险区域隔隔开；（4）移开或或改变方向向——如危险及有有毒气体的的排放口。。工程控制措措施、管理、行政控制制第30页四、典型控控制措施的的制定个体防护（1）个体防护护用品包括括：防护服服、耳塞、、听力防护护罩、防护护眼镜防、、护手套、、绝缘鞋、、呼吸器等等；（2）当工程控控制措施不不能消除或或减弱危险险有害因素素时，均应应采取防护护措施；（3）当处置异异常或紧急急情况时，，应考虑佩佩戴防护用用品；（4）当发生变变更，但风风险控制措措施还没有有及时到位位时，应考考虑佩戴防防护用品。。应急控制（1）紧急急情况分析析、应急方方案、现场场处置方案案的制定、、应急物资资的准备；；（2）通过过应急演练练、培训等等措施，确确认和提高高相关人员员的应急能能力，以防防止和减少少安全不良良后果。第31页五、风险分分级管控风险分级管管控基本原原则是：风险越大，，管控级别别越高；上上级负责管管控的风险险，下级必必须负责管管控。风险分级管管控：一级风险由由公司直接接监管，风风险点所在在车间总体体管控，班班组、岗位位负责责任任范围内容容的危险源源管控；二级级风风险险由由车车间间（（部部门门））直直接接管管控控制制，，风风险险点点所所在在班班组组、、岗岗位位负负责责责责任任范范围围内内容容的的危危险险源源管管控控；；三级级风风险险由由班班组组管管控控，，岗岗位位负负责责责责任任范范围围内内容容的的危危险险源源管管控控；；四级级风风险险由由岗岗位位负负责责责责任任范范围围内内容容的的危危险险源源管管控控。。第32页五、、风风险险分分级级管管控控2016年度重要危险源清单单位：涂装CAV85/V30-生产部-JL-046/2序号工作活动危险源分布区域危险源等级控制途径控制措施管控层级目标运行应急1接件锋利的的工件边缘接件工位1级

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安全生产检查管理规定12）作业人员，要按规定穿戴劳动保护用品。

13）操作前，必须检查工具及设备、设施的安全状况，确认各类安全装置齐全可靠，工作正常，方可作业。

14）操作中，必须严格遵守安全操作规程。公司级2接件频繁的接件操作接件工位1级

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安全及环保管理考评细则：5.29.14工作中必须严格遵守安全操作规程公司级3喷漆调漆补漆油漆、溶剂泄漏/遇明火涂装车间喷漆室、喷漆室周围、补漆工位，调漆间1级

**《涂装安全管理规定》5.1喷涂作业应在喷漆室或其它指定区域进行。5.2严禁带明火进入车间，严禁带火种、明火进入调漆间、喷漆室或接近油漆、溶剂等危险、易燃、易爆品。5.3喷漆室、调漆间和补漆工位及预擦洗工位通风良好，避免危险气体浓度过高发生危险。5.4油漆、溶剂和其它化学品严格按规定存放、保管，涂装作业现场存放的涂料不得超过一个班的用量。5.6沾有油漆或溶剂的棉纱、抹布等物应放入指定的容器，当班清除处理，严禁乱抛。5.10喷漆室内外的残余积漆应及时清除。5.12明火作业须经党群部批准并严格按规定执行。按《涂装车间灭火和疏散应急预案》进行灭火演练公司级4喷漆调漆补漆送排风不畅，易燃\有害气体浓度过高涂装车间喷漆室、喷漆室周围、补漆工位，调漆间1级

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<职业危害作业安全管理规定>5.1.3从事有毒作业的车间（涂装)，在生产前必须开启排风净化装置，方可从事生产。5.2.6使用单位要对通风除尘设备每日进行检查，并做好《大气净化设备日常点检卡》，对查出的设备泄露、扬尘等问题，应立即组织或报维修公司级5喷漆静电枪接地不良打火涂装车间喷漆室、喷漆室周围、补漆工位，调漆间1级

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《涂装安全管理规定》5.13静电喷枪接地良好。公司级第33页六、、风风险险公公示示正面面：：风风险险名名称称责任任者者控制制措措施施反面面：：警警示示标标示示作用用：：●使使进进入入现现场场的的人人员员对对重重大大危危险险源源所所在在部部位位及及种种类类一一目目了了然然●明确确重重大大危危险险源源管管理理责责任任者者●使使员员工工掌掌握握控控制制要要点点危险险源源所所在在部部位位安安全全告告知知警警示示牌牌第34页七、、风风险险管管控控体体系系建建设设下下一一步步重重点点工工作作通过过对对危危险险源源的的识识别别，，进进而而掌掌握握了了可可能能导导致致事事故故发发生生的的根根本本原原因因，，如如何何有有效效地地消消除除、、控控制制风风险险是是实实现现安安全全生生产产，，保保障障员员工工健健康康的的关关键键，，也也是是下下一一步步工工作作的的重重点点和和切切入入点点,计划划从从以以下下几几个个方方面面推推动动风风险险管管控控工工作作：：首先先，，把把握握风风险险控控制制的的主主线线，，确确保保运运行行方方向向的的正正确确性性，，风风险险控控制制主主线线：：其次次，，优优选选控控制制路路径径。。对对已已构构成成隐隐患患的的危危险险源源，，优优先先采采用用管管理理方方案案实实施施改改造造；；对对需需管管控控的的潜潜在在危危险险源源则则选选用用运运行行控控制制手手段段；；对对紧紧急急事事件件通通过过应应急急预预案案处处置置。。同同时时动动态态监监控控危危险险源源变变化化趋趋势势，，调调整整路路径径和和对对策策措措施施。。其三三，，定定期期监监测测和和评评估估风风险险控控制制情情况况有有无无偏偏离离标标准准和和法法规规要要求求，，对对发发现现的的不不符符合合通通过过不不符符合合纠纠正正、、预预防防措措施施予予以以改改正正。。第35页隐患患排排查查治治理理体体系系介介绍绍隐患患排排查查治治理理体体系系风险险分分级级管管控控体体系系与与隐隐患患排排查查治治理理体体系系的的关关系系1、危危险险源源包包括括事事故故隐隐患患；；2、事事故故隐隐患患是是危危险险源源，，危危险险源源不不一一定定是是事事故故隐隐患患；；3、危危险险源源的的现现实实风风险险达达到到不不可可承承受受的的程程度度，，则则构构成成隐隐患患。。危险险源源隐患患隐患患事故故隐隐患患排排查查治治理理是是企企业业法法定定义义务务，，也也是是主主体体责责任任的的重重要要内内容容之之一一。。隐患患排排查查治治理理体体系系核核心心是对对风风险险分分级级管管控控措措施施的的充充分分应应用用，，针针对对每每个个危危险险源源应应采采取取的的控控制制措措施施进进行行排排查查，，才才能能真真正正实实现现隐隐患患排排查查治治理理的的系系统统化化、、规规范范化化，，才才能能真真正正实实现现隐隐患患排排查查治治理理不不留留盲盲区区、、不不留留死死角角。。隐患患排排查查治治理理体体系系风险点危险源确定排查点分级排查隐患隐患上报验收分级治理隐患分级隐患排查治理理思路隐患排查治理理体系框架隐患排查治理体系23451隐患排查治理流程隐患排查治理标准隐患排查治理考核机制建立功能模块组成系统平台组织运行体系隐患排查治理理体系框架理顺隐患管理理流程修修订完善隐患患管理规定排查登记监控整改确认上报评价消项摘录、细化《安全生产法》、《安全生产事故故隐患排查治治理暂行规定定》、《青岛市安全生生产事故隐患患信息公开公公示办法》（青安〔2015〕5号）、《工贸行业事故故隐患排查上上报通用标准准》中隐患管理要要求，结合青青汽公司现有有安全生产工工作机制，修修订《安全生产检查查及隐患治理理管理规定》。明确了隐患管管理的八步流流程、职责、、隐患排查形形式、频次、、管理与考核核要求等。功能能模模块块组组成成系系统统平平台台搭搭建建基于于青青汽汽OA系统统建建立立起起公公司司级级、、部部门门级级、、班班组组级级三三个个层层次次的的隐隐患患管管理理信信息息系系统统，，每每个个层层次次分分不不同同的的模模块块：：公公司司级级和和部部门门级级各各包包含含隐隐患患问问题题、、整整改改落落实实、、统统计计分分析析、、绩绩效效考考核核模模块块，，班班组组级级包包含含隐隐患患问问题题、、整整改改落落实实模模块块。。制定定隐隐患患排排查查标标准准标准准框框架架基础管理现场管理隐患患排排查查标准准构成成主要要内内容容制定定隐隐患患排排查查标标准准资质质证证照照管理理机机构构及及人人员员安全全规规章章制制度度安全全培培训训教教育育安全全投投入入相关关方方管管理理重大大危危险险源源管管理理个体体防防护护管管理理职业业健健康康应急急管管理理特种种设设备备治治理理安全全设设施施事故故报报告告调调查查处处理理基础础管管理理（13个））作业业场场所所设备备设设施施防护护/报险险/信号号装装置置原辅辅物物料料、、产产品品职业业病病危危害害相关关方方作作业业安全全行行为为个体体防防护护作业业许许可可现场场管管理理（（9个））疏理理公公司司安安全全基基础础管管理理及及现现场场管管理理的的主主要要涉涉及及内内容容。。制定定隐隐患患排排查查标标准准管理理类类隐隐患患主主要要是是针针对对生生产产经经营营单单位位资资质质证证照照、、安安全全生生产产管管理理机机构构及及人人员员、、安安全全生生产产责责任任制制、、安安全全生生产产管管理理制制度度、、安安全全操操作作规规程程、、教教育育培培训训、、安安全全生生产产管管理理档档案案、、安安全全生生产产投投入入、、应应急急救救援援、、特特种种设设备备基基础础管管理理、、职职业业卫卫生生基基础础管管理理、、相相关关方方基基础础管管理理、、其其他他基基础础管管理理等等方方面面存存在在的的缺缺陷陷。。现场场类类隐隐患患主主要要是是针针对对特特种种设设备备现现场场管管理理、、生生产产设设备备设设施施、、场场所所环环境境、、从从业业人人员员操操作作行行为为、、消消防防安安全全、、用用电电安安全全、、职职业业卫卫生生现现场场安安全全、、有有限限空空间间现现场场安安全全、、辅辅助助动动力力系系统统、、相相关关方方现现场场管管理理、、其其他他现现场场管管理理等等方方面面存存在在的的缺缺陷陷。。建立立隐隐患患排排查查治治理理考考核核机机制制设立立隐隐患患查查处处及及隐隐患患整整改改效效果果保保持持的的量量化化指指标标，，通通过过签签订订责责任任书书的的形形式式分分解解到到各各部部门门，，并并纳纳入入年年度度安安全全目目标标绩绩效效考考评评。。2016年安全生产工作指标指标类别指标内容目标值指标分解责任部门考评部门(室)考评频次管理类特种作业人员持证上岗率100%100%各涉及特种作业部门生产部每月管理类"回头看"隐患整改率100%100%各隐患发生部门生产部每月管理类14\28班组活动员工参与率(可补课)100%100%各车间\质保部\研发部\生产部生产部每月管理类劳保用品佩戴合格率100%100%各车间\职能部生产部每月管理类车间安全生产周调度1次/周1次/周各车间生产部每月管理类月度隐患自查处率[部门自查隐患/(部门自查隐患+公司查隐患)]50%≥50%各车间\职能部生产部每月管理类安全生产目标责任考评90分≥90分各车间\质保部\研发部生产部每月管理类安全、职业卫生设施点检\确认100%100%各涉及起重\除尘\应急设施\在线监测设施部门生产部每月建立立隐隐患患排排查查治治理理考考核核机机制制制定定公公司司《安全全目目标标责责任任制制考考核核细细则则》，，将隐隐患患查查处处、、整整改改等等管管理理指指标标达达成成一一并并纳纳入入《细则则》进行行月月度度考考评评打打分分，，年年度度取取各各月月平平均均分分为为部部门门分分，，作作为为衡衡量量部部门门安安全全绩绩效效的的依依据据。。修修订订公公司司《全环环保保目目标标责责任任制制管管理理办办法法》按各各部部门门得得分分，，分分三三个个层层次次兑兑现现年年度度奖奖惩惩。。实施施隐隐患患排排查查治治理理隐患患排排查查方方式式Text1Text2Text3Text4Text5Text6节假假日日检检查查综合合性性检检查（（公公司司级级、、部部门门级级））日常常检检查查（（部部门门级级、、班班组组级级、、员员工工级级））季节节性性检检查查专业业性性检检查查隐患患排排查查工工作作主主要要以以综综合合性性检检查查、、日日常常检检查查、、节节假假日日检检查查、、专专业业性性检检查查、、季季节节性性检检查查5种形形式式开开展展。。实施施隐隐患患排排查查治治理理1、日日常常隐隐患患排排查查是是指指部部门门、、班班组组、、岗岗位位员员工工的的交交接接班班检检查查和和班班中中巡巡回回检检查查，，以以及及基基层层单单位位领领导导和和工工艺艺、、设设备备、、电电气气、、仪仪表表、、安安全全等等专专业业技技术术人人员员的的日日常常性性检检查查。。日日常常隐隐患患排排查查要要加加强强对对关关键键装装置置、、要要害害部部位位、、关关键键环环节节、、重重大大危危险险源源的的检检查查和和巡巡查查。。2、综合合性隐隐患排排查是是指以以保障障安全全生产产为目目的，，以安安全全责任任制、、各项项专业业管理理制度度和安安全生生产管管理制制度落落实情情况为为重重点，，由各各关专专业和和部门门共同同参与与的全全面检检查。。3、专业业隐患患排查查主要要是指指是根根据国国家有有关法法律法法规及及相关关规定定、季季节特特点及及实际际情况况，由由归口口专业业管理理部门门针对对不同同的设设施设设备、、电气气、消消防等等事项项定期期或不不定期期进行行的专专业安安全检检查。。专项排排查对对象：：电气气设备备、锅锅炉、、压力力容器器、消消防设设施、、危险险易燃燃易爆爆物品品、电电梯、、吊笼笼、叉叉车等等。4、季节节性隐隐患排排查是是指根根据各各季节节特点点开展展的专专项隐隐患患检查查，主主要包包括：：（1）春季以防防雷、防静静电、防触触电、防解解冻泄漏、、防解冻坍坍塌为重点点；（2）夏季以防防雷暴、防防设备容器器高温超压压、防台风风、防洪、、防暑降降温为重点点；（3）秋季以防防雷暴、防防火、防静静电为重点点；（4）冬季以防防火、防爆爆、防雪、、防冻、防防滑、防静静电为重点点。5、重大活动及及节假日前前隐患排查查主要是指指在重大活活动和节节假日前，，对生产是是否存在异异常状况和和隐患、备备用设备状状态、备品品备件、生生产及应急急物资储备备、保运力力量安排、、企业保卫卫、应急工工作等进行行的检查，，特别是要要对节日期期间干部带带班值班、、机电仪保保运及紧急急抢修力量量安排、备备件及各类类物资储备备和应急急工作进行行重点检查查。实施隐患排排查治理公司一级监督公司每周三，定期进行现场巡查车间二级监督车间、部门（有车间现场）进行每日巡查班组三级监督班组长在班前、班中、班后不间断对本班组安全进行监督、检查三级隐患排排查机制各级监督检检查做到有有标准、有有记录、有有考核、有有反馈，在在班组目视视板上进行行公示，各各级隐患排排查问题、、整改措施施、整改期期限、责任任人、完成成时间的公公示。实施隐患排排查治理为深化隐患患排查治理理工作,公司建立了了安全生产产日检查、、周调度、、月总结和和季报告制制度(“四项制度”):◆岗位、班组组每日上岗岗工作和交交接班前，，首先要开开展隐患自自查。◆车间主管安安全领导主主持每周至至少调度1次车间安全全生产隐患患排查治理理情况，分分析隐患根根源，落实实防范措施施，安排部部署下步隐隐患排查治治理重点任任务。◆公司每月27日召开安全全生产现场场会,由各单位负负责人和安安全员参加加,对隐患排查查治理工作作进行分析析总结。◆公司每季度度召开安委委会会议，，全面总结结季度安全全生产和隐隐患治理工工作开展情情况。隐患查处的的“四项制制度”建设设实施隐患排排查治理根据国家安安监总局第第16号令规定，，按危害和和整改难度度大小，事事故隐患分分为两级：：一般事故故隐患和重重大事故隐隐患。按照照山东省安安监局工贸贸企业隐患患排查治理理体系建设设实施指南南（试用版版）中的规规定：可分为一般般隐患和重重大隐患二二个等级。。其中：一般事故隐隐患，是指指易导致伤伤害事故发发生且整改改难度较小小，在发现现后能够立立即整改排排除的隐患患。重大事故隐隐患是指危危害和整改改难度较大大，应当全全部或者局局部停产停停业，并经经过一定时时间整改治治理方能排排除的隐患患，或者因因外部因素素影响致使使生产经营营单位自身身难以排除除的隐患。。隐患分级实施隐患排排查治理山东省安监监局工贸企企业隐患排排查治理体体系建设实实施指南（（试用版））中的规定定，出现以以下情况确定为重大大事故隐患患的一般原原则是：（1）违反法律法法规有关规规定，企业业必须停产产停业整顿顿的（2）涉及重大危危险源、重重要装置的的隐患（3）新建、改建建、扩建建建设项目的的安全生产产设施、职职业病防治治设施未按按照依法批批准的设计计组织施工工。（4）危害和整整改难度度较大，，一定时时间得不不到整改改的（5）因外部因因素影响响致使生生产经营营单位自自身难以以排除的的隐患（6）市级以上上负有安安全监管管职责的的部门认认定为属属于重大大事故隐隐患的。。（7）企业超能能力、超超强度或或者超定定员组织织生产。。（8）风险评评价出的的不可承承受的风风险。（9）易燃、、可燃液液体、气气体储罐罐未按规规定设置置固定灭灭火、冷冷却设施施。（10）同一区区域有两两类以上上特种设设备、设设施未按按规定检检测、检检验或两两种以上上特种作作业人员员无证上上岗。（11）国家淘淘汰、禁禁止使用用工艺、、设备。。（12）人员密密集场所所重要的的安全设设施的隐隐患。隐患分级级实施隐患患排查治治理安全隐患患治理原原则与程程序治理的原原则：隐隐患治理理实行分分级治理理，既岗岗位能解解决的不不推给班班组，班班组能解解决的不不推给车车间，车车间能解解决的不不推给分分厂，分分厂能解解决的不不推给公公司。治理的程程序：：遵循““发现→→评估→→确定治治理责任任单位→→落实整整改→整整改反馈馈→组织织验证””的流程程对事故故隐患实实施闭环环管理。。不同层级级负责的的隐患治治理由治治理所需需的资源源配置、、权限、、管理及及技术能能力等因因素来确确定。每一级均均应建立立健全隐隐患治理理台账，，对隐患患清单、、隐患治治理过程程以及隐隐患治理理效果验验证均应应保持完完整记录录。一般隐患患的整改改隐患排查查人员向向存在隐隐患的部部门、车车间、班班组下发发《隐患排查查治理通通知单》。由隐患患整改责责任单位位负责人人或班组组立即组组织整改改，明确确整改责责任人、、整改要要求、整整改时限限等内容容。实施隐患患排查治治理安全隐患患治理原原则与程程序重大事故故隐患的的整改对于重大大事故隐隐患或难难以整改改的隐患患，隐患患整改责责任部门门(车间)应组织制制定事故故隐患治治理方案案，经论论证后实实施。重重大事故故隐患治治理方案案应包括括：1)治理的目目标和任任务；2)采取的方方法和措措施；3)经费和物物资的落落实；4)负责治理理的单位位和人员员；5)治理的时时限和要要求；6)防止整改改期间发发生事故故的安全全措施。。实施隐患患排查治治理事故隐患患整改验验收一般事故故