2021年度部门项目支出

/r/n16/r/n2021年度部门项目支出/r/n绩/r/n效/r/n自/r/n评/r/n材/r/n料/r/n南昌县人大机关/r/n2022年4月/r/n附件1：/r/n2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表/r/n主管部门（盖章）：单位：万元/r/n序号/r/n预算单位/r/n项目名称/r/n全年预算数/r/n全年/r/n执行数/r/n项目资金绩效自评得分/r/n年初/r/n预算数/r/n年中追加数/追减数/r/n小计/r/n1/r/n南昌县人大机关/r/n人大年度会议/r/n65/r/n65/r/n65/r/n98.75/r/n2/r/n南昌县人大机关/r/n人大工作经费/r/n538.5/r/n538.5/r/n538.5/r/n98.4/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n开展绩效自评项目合计/r/n603.5/r/n603.5/r/n自评价/r/n平均分/r/n98.58/r/n/r/n2021年财政项目支出总额/r/n603.5/r/n603.5/r/n项目/r/n总个数/r/n/r/n2/r/n财政业务科室审核意见（盖章）：/r/n注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；/r/n2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；/r/n3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；/r/n4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。/r/n附件2:/r/n项目支出绩效自评表/r/n（/r/n2021/r/n年度）/r/n项目名称/r/n人大年度会议/r/n主管部门/r/n南昌县人大机关/r/n实施单位/r/n南昌县人大机关/r/n项目资金/r/n（万元）/r/n年初预算数/r/n全年预算数/r/n全年执行数/r/n分值/r/n执行率/r/n得分/r/n年度资金总额/r/n65/r/n65/r/n65/r/n10/r/n100%/r/n10/r/n其中：当年财政拨款/r/n65/r/n65/r/n65/r/n—/r/n—/r/n上年结转资金/r/n—/r/n—/r/n其他资金/r/n—/r/n—/r/n年度总体目标/r/n预期目标/r/n实际完成情况/r/n100%/r/n100%/r/n绩/r/n效/r/n指/r/n标/r/n一级/r/n指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n年度/r/n指标值/r/n实际/r/n完成值/r/n分值/r/n得分/r/n偏差原因分析及改进措施/r/n产出/r/n指标/r/n(50分）/r/n数量指标/r/n指标1：/r/n人大代表参会率/r/n100%/r/n98%/r/n20/r/n19.6/r/n指标2：/r/n……/r/n质量指标/r/n指标1：/r/n视察调研比例/r/n100%/r/n100%/r/n7/r/n7/r/n指标2：/r/n会议开支比例/r/n100%/r/n100%/r/n8/r/n8/r/n……/r/n时效指标/r/n指标1：/r/n资金拨付及时率/r/n100%/r/n100%/r/n2.5/r/n2.5/r/n指标2：/r/n预算完成率/r/n100%/r/n100%/r/n2.5/r/n2.5/r/n……/r/n成本指标/r/n指标1：/r/n会议经费/r/n100%/r/n95%/r/n3/r/n2.85/r/n指标2：/r/n租赁费/r/n100%/r/n90%/r/n3/r/n2.7/r/n指标/r/n3：印刷费及办公费/r/n100%/r/n90%/r/n4/r/n3.6/r/n效益/r/n指标/r/n(30分）/r/n经济效益/r/n指标/r/n指标1：/r/n人大立法通过比例/r/n100%/r/n100%/r/n7.5/r/n7.5/r/n指标2：/r/n……/r/n社会效益/r/n指标/r/n指标1：/r/n召开/r/n人大/r/n大会对我县经济发展的影/r/n响/r/n100%/r/n100%/r/n7.5/r/n7.5/r/n指标2：/r/n……/r/n生态效益/r/n指标/r/n指标1：/r/n人大代表/r/n提案利于改善民生环境比率/r/n100%/r/n100%/r/n7.5/r/n7.5/r/n指标2：/r/n……/r/n可持续影响指标/r/n指标1：/r/n可持续效率/r/n100%/r/n100%/r/n7.5/r/n7.5/r/n指标2：/r/n……/r/n满意度/r/n指标/r/n(10分）/r/n服务对象满意度指标（10分）/r/n指标1：/r/n参会人员满意度/r/n100%/r/n100%/r/n10/r/n10/r/n指标2：/r/n……/r/n总分/r/n100/r/n98.75/r/n附件2:/r/n项目支出绩效自评表/r/n（/r/n2021/r/n年度）/r/n项目名称/r/n人大工作经费/r/n主管部门/r/n南昌县人大机关/r/n实施单位/r/n南昌县人大机关/r/n项目资金/r/n（万元）/r/n年初预算数/r/n全年预算数/r/n全年执行数/r/n分值/r/n执行率/r/n得分/r/n年度资金总额/r/n538.5/r/n538.5/r/n538.5/r/n10/r/n100%/r/n10/r/n其中：当年财政拨款/r/n538.5/r/n538.5/r/n538.5/r/n—/r/n—/r/n上年结转资金/r/n—/r/n—/r/n其他资金/r/n—/r/n—/r/n年度总体目标/r/n预期目标/r/n实际完成情况/r/n100%/r/n100%/r/n绩/r/n效/r/n指/r/n标/r/n一级/r/n指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n年度/r/n指标值/r/n实际/r/n完成值/r/n分值/r/n得分/r/n偏差原因分析及改进措施/r/n产出/r/n指标/r/n(50分）/r/n数量指标/r/n指标1：/r/n参会率/r/n100%/r/n98%/r/n10/r/n9.8/r/n指标2：/r/n调研比率/r/n100%/r/n100%/r/n10/r/n10/r/n……/r/n质量指标/r/n指标1：/r/n工作经费比率/r/n100%/r/n100%/r/n7.5/r/n7.5/r/n指标2：/r/n学习考察调研比率/r/n100%/r/n98%/r/n7.5/r/n7.35/r/n……/r/n时效指标/r/n指标1：/r/n项目到位及时率/r/n100%/r/n100%/r/n2.5/r/n2.5/r/n指标2：/r/n资金拨付及时率/r/n100%/r/n100%/r/n2.5/r/n2.5/r/n……/r/n成本指标/r/n指标1：/r/n工作经费比率/r/n100%/r/n100%/r/n5/r/n5/r/n指标2：/r/n完成预算率/r/n100%/r/n100%/r/n5/r/n5/r/n……/r/n效益/r/n指标/r/n(30分）/r/n经济效益/r/n指标/r/n指标1：/r/n财务监控有效率/r/n100%/r/n100%/r/n3/r/n3/r/n指标2：/r/n对经济效益的提升率/r/n100%/r/n95%/r/n5/r/n4.75/r/n……/r/n社会效益/r/n指标/r/n指标1：/r/n提升履职能力/r/n100%/r/n95%/r/n5/r/n4.75/r/n指标2：/r/n提高工作能力/r/n100%/r/n95%/r/n5/r/n4.75/r/n……/r/n生态效益/r/n指标/r/n指标1：/r/n民生环境提高/r/n100%/r/n95%/r/n5/r/n4.75/r/n指标2：/r/n改善环境率/r/n100%/r/n95%/r/n5/r/n4.75/r/n……/r/n可持续影响指标/r/n指标1：/r/n项目可持续性/r/n100%/r/n100%/r/n2/r/n2/r/n指标2：/r/n100%/r/n……/r/n满意度/r/n指标/r/n(10分）/r/n服务对象满意度指标（10分）/r/n指标1：/r/n工作人员满意度/r/n100%/r/n100%/r/n5/r/n5/r/n指标2：/r/n人大代表满意度/r/n100%/r/n100%/r/n5/r/n5/r/n……/r/n总分/r/n100/r/n98.4/r/n附件3：/r/n2021年度/r/n项目支出绩效自评总报告/r/n本部门项目绩效目标管理情况/r/n（一）项目概况。/r/n人大年度会议费根据历年安排，大会期间的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，/r/n为年度大会提供资金保障，保证大会顺利召开。/r/n人大工作经费/r/n为人大代表开展视察调研工作提供经费，确保人大常委与代表调研、视察工作的顺利进行。确保三定方案中设置的人大常委会各工作机构和办事机构的正常工作开展，进一步保障各委办开展委办办公活动、会议以及对口专项调研、视察的顺利进行。建立和健全代表联络和服务工作机构，规范代表履职服务，提高调查研究能力、联系群众能力、履职能力。/r/n（二）项目绩效目标。/r/n为/r/n人大/r/n年度大会顺利召开提供充足的资金保障/r/n；/r/n为/r/n人大/r/n开展日常工作、/r/n主任/r/n开会、学习、调研、视察提供充足的资金保障/r/n。/r/n规范代表履职服务，提高调查研究能力、联系群众能力、履职能力/r/n。/r/n二、/r/n单位自评工作组织开展情况/r/n（一）/r/n管理机构建立情况:依法如期开展年度人大会议，听取“一府两院”工作报告，审查批准计划，财政年度报告，以及其他事项。为年度大会提供资金保障，保证大会顺利召开。为/r/n人大/r/n开展日常工作、/r/n主任/r/n开会、学习、调研、视察提供充足的资金保障/r/n。/r/n强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。/r/n（二）/r/n加强对本单位部门绩效评价工作的力度，认真履行职提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。/r/n制度：培训制度、会议制度、预算管理制度、绩效管理制度、财务管理制度、/r/n机关干部/r/n考核制度等/r/n。/r/n措施：项目实施过程中严格遵守各项规章制度，以确保项目资金合法、合理、合规使用。1.严格执行财务管理制度。2.严格执行预算管理制度。3.严格执行委员考核请销假制度。4.严格执行/r/n机关干部/r/n学习培训等活动的差旅费审核报销制度/r/n。5.对连续三年履职考核不合格人员取消/r/n人大代表/r/n资格/r/n。/r/n（三）/r/n绩效评价工作过程/r/n：本单位按照文件要求，高度重视，制定合理的工作方案开展绩效自评工作。/r/n三、/r/n综合评价结论/r/n该项资金/r/n603.5万全部到位，资金到位率100%，/r/n为/r/n人大/r/n年度大会顺利召/r/n、/r/n开展日常工作、/r/n主任/r/n开会、学习、调研、视察开提供充足的资金保障/r/n。年度预期目标为/r/n100%，实际完成98.58%。/r/n绩效目标完成情况总体分析/r/n（一）项目决策情况。/r/n项目计划起止时间为20/r/n21/r/n年1月1日至20/r/n21/r/n年12月31日，我/r/n单位/r/n已在计划时间内完成该项目，并且严格按/r/n照专款专用的原则/r/n对项目资金进行管理/r/n。/r/n（二）项目过程情况。/r/n项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。/r/n该资金全部用于/r/n2021年人大会议、/r/n人大常委与代表调研、视察工作/r/n，/r/n人大常委会各工作机构和办事机构的正常工作开展，各委办开展委办办公活动、会议以及对口专项调研、视察/r/n及其它相关活动。/r/n（三）项目产出情况。/r/n该项目年初预算/r/n603.5万，/r/n为年度大会提供资金保障，保证大会顺利召开。/r/n确保人大常委与代表调研、视察工作的顺利进行。确保三定方案中设置的人大常委会各工作机构和办事机构的正常工作开展，进一步保障各委办开展委办办公活动、会议以及对口专项调研、视察的顺利进行/r/n。/r/n（四）项目效益情况。/r/n该资金全部用于/r/n2021年年度大会及人大工作的各项开销。/r/n为人大代表开展视察调研工作提供经费，确保人大常委与代表调研、视察工作的顺利进行。确保三定方案中设置的人大常委会各工作机构和办事机构的正常工作开展，进一步保障各委办开展委办办公活动、会议以及对口专项调研、视察的顺利进行。建立和健全代表联络和服务工作机构，规范代表履职服务，提高调查研究能力、联系群众能力、履职能力。/r/n五、/r/n偏离绩效目标的原因和改进措施/r/n由于/r/n预算绩效自评体系建设不够完善，自评结果实用性、可用性较差，导致绩效目标出现偏差。/r/n目前工作中存在的问题有：缺乏科学、规范、合理的评价方法；缺乏完整的评价标准/r/n。/r/n对工作人员的业务培训，确保今后的绩效评价工作顺利完成。重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提供财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整/r/n，/r/n规范账务处理，完善管理制度，进一步加强资产管理/r/n。/r/n六、/r/n绩效自评结果拟应用和公开情况。/r/n202/r/n1/r/n年我部门绩效目标工作全面完成，虽取得了一定的经济效益和社会效益，但今后，我们将根据文件要求设置一些具体明细的项目，使绩效得分更加客观和具有参考价值。/r/n南昌县人大机关/r/n2022年4月/r/n附件8：/r/n2021年度项目支出部门评价情况汇总表/r/n主管部门（盖章）：单位：万元/r/n序号/r/n预算单位/r/n项目名称/r/n全年预算数/r/n全年/r/n执行数/r/n部门评价分数/r/n年初/r/n预算数/r/n年中追加数/追减数/r/n小计/r/n1/r/n南昌县人大机关/r/n人大年度会议/r/n65/r/n65/r/n65/r/n98.75/r/n2/r/n南昌县人大机关/r/n人大工作经费/r/n538.5/r/n538.5/r/n538.5/r/n98.4/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n开展部门评价项目合计/r/n603.5/r/n603.5/r/n603.5/r/n98.58/r/n2021年部门项目预算总额/r/n603.5/r/n603.5/r/n部门评价平均分/r/n/r/n98.58/r/n部门评价金额比例=2021年纳入部门评价的项目总额/2021年部门项目全年预算总额*100%/r/n100%/r/n部门评价个数比例=2021年纳入部门评价的项目个数/2021年部门项目总数*100%/r/n100%/r/n财政业务科室审核意见（盖章）：/r/n注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；/r/n2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；/r/n /r/n /r/n /r/n3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；/r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。/r/n附件9：/r/n项目支出部门评价报告/r/n评价类型：/r/n£/r/n实施过程评价/r/n£/r/n完成结果评价/r/n项目名称：/r/n/r/n/r/n2021年/r/n南昌县人大机关项目经费/r/n/r/n/r/n项目单位：/r/n/r/n/r/n南昌县人大机关/r/n/r/n/r/n主管部门：/r/n/r/n南昌县人大机关/r/n（盖章）/r/n评价时间：/r/n/r/n2021/r/n年/r/n1/r/n月/r/n1/r/n日至/r/n2021/r/n年/r/n12/r/n月/r/n31/r/n日/r/n评价机构：/r/n£/r/n第三方机构/r/n£/r/n专家组/r/n£/r/n部门评价组/r/n2021/r/n年/r/n4/r/n月/r/n8/r/n日/r/n一、基本情况/r/n（一）项目概况。/r/n人大年度会议费根据历年安排，大会期间的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，/r/n为年度大会提供资金保障，保证大会顺利召开。/r/n人大工作经费/r/n为人大代表开展视察调研工作提供经费，确保人大常委与代表调研、视察工作的顺利进行。确保三定方案中设置的人大常委会各工作机构和办事机构的正常工作开展，进一步保障各委办开展委办办公活动、会议以及对口专项调研、视察的顺利进行。建立和健全代表联络和服务工作机构，规范代表履职服务，提高调查研究能力、联系群众能力、履职能力。/r/n（二）项目绩效目标。/r/n为/r/n人大/r/n年度大会顺利召开提供充足的资金保障/r/n；/r/n为/r/n人大/r/n开展日常工作、/r/n主任/r/n开会、学习、调研、视察提供充足的资金保障/r/n。/r/n规范代表履职服务，提高调查研究能力、联系群众能力、履职能力/r/n。/r/n二、绩效评价工作开展情况/r/n（一）绩效评价目的、对象和范围。/r/n为加强项目资金绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，/r/n将/r/n南昌县/r/n人机关除奖金以外全部的/r/n财政项目资金/r/n纳入/r/n自评范围/r/n。/r/n绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。/r/n1、/r/n科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。/r/n2、/r/n公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。/r/n3、/r/n绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。/r/n绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，项目资金所提供的公共产品和服务及其所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响等。/r/n（三）绩效评价工作过程。/r/n本单位按照文件要求，高度重视，制定合理的工作方案开展绩效自评工作。/r/n综合评价情况及评价结论/r/n。/r/n该项资金/r/n603.5万全部到位，资金到位率100%，/r/n为/r/n人大/r/n年度大会顺利召/r/n、/r/n开展日常工作、/r/n主任/r/n开会、学习、调研、视察开提供充足的资金保障/r/n。年度预期目标为/r/n100%，实际完成98.58%。/r/n四、绩效评价指标分析/r/n（一）项目决策情况。/r/n项目计划起止时间为20/r/n21/r/n年1月1日至20/r/n21/r/n年12月31日，我/r/n单位/r/n已在计划时间内完成该项目，并且严格按/r/n照专款专用的原则/r/n对项目资金进行管理/r/n。/r/n项目过程情况。/r/n项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。/r/n该资金全部用于/r/n2021年人大会议、/r/n人大常委与代表调研、视察工作/r/n，/r/n人大常委会各工作机构和办事机构的正常工作开展，各委办开展委办办公活动、会议以及对口专项调研、视察/r/n及其它相关活动。/r/n项目产出情况。/r/n该项目年初预算/r/n603.5万，/r/n为年度大会提供资金保障，保证大会顺利召开。/r/n确保人大常委与代表调研、视察工作的顺利进行。确保三定方案中设置的人大常委会各工作机构和办事机构的正常工作开展，进一步保障各委办开展委办办公活动、会议以及对口专项调研、视察的顺利进行/r/n。/r/n项目效益情况。/r/n该资金全部用于/r/n2021年年度大会及人大工作的各项开销。/r/n为人大代表开展视察调研工作提供经费，确保人大常委与代表调研、视察工作的顺利进行。确保三定方案中设置的人大常委会各工作机构和办事机构的正常工作开展，进一步保障各委办开展委办办公活动、会议以及对口专项调研、视察的顺利进行。建立和健全代表联络和服务工作机构，规范代表履职服务，提高调查研究能力、联系群众能力、履职能力。/r/n五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析/r/n由于/r/n预算绩效自评体系建设不够完善，自评结果实用性、可用性较差，导致绩效目标出现偏差。/r/n目前工作中存在的问题有：缺乏科学、规范、合理的评价方法；缺乏完整的评价标准/r/n。/r/n对工作人员的业务培训，确保今后的绩效评价工作顺利完成。重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提供财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整/r/n，/r/n规范账务处理，完善管理制度，进一步加强资产管理/r/n。/r/n项目支出绩效评分表/r/n一级/r/n指标/r/n二级指标/r/n分/r/n值/r/n三级指标/r/n分值/r/n评分标准/r/n评价/r/n得分/r/n决策/r/n/r/n（15分）/r/n项目立项/r/n5/r/n立项依据充分性/r/n2.5/r/n有立项依据得/r/n2.5分/r/n2.5/r/n立项程序规范性/r/n2.5/r/n立项规范得/r/n2.5分/r/n2.5/r/n绩效目标/r/n5/r/n绩