纠正和预防措施控制程序（建筑施工行业）

纠正和预防措施控制程序1目的：采取有效的纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格/不符合原因，确保公司管理体系有效运行。2范围：适用于管理体系运行过程中，纠正、预防措施的制定和实施。3术语：参照公司管理手册中的术语解释。纠正措施：为了防止已出现的不合格/不符合或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。预防措施：为了防止潜在的不合格/不符合或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。4职责4．1公司/区域公司各职能部门a对内、外审和管理评审中发现的不合格/不符合制定纠正措施；b组织制定预防措施；c跟踪检查纠正和预防措施完成情况。d向相关部门提供顾客的投诉情况；e监督检查所属单位的纠正与预防措施，并进行指导和帮助。4．2公司/区域公司各责任部门负责制定本单位的纠正与预防措施，并有效实施。5工作流程5．1纠正措施5．1．1下列情况应采取纠正措施：a内部、外部审核所发现的不合格/不符合情况；b管理评审中发现的管理体系问题和缺陷；c出现严重质量、计量、环境、职业健康安全事故、事件时或一般不合格多次重复出现时；d分析业主投诉,认为有必要时。5．1．2外部审核所发现的不合格/不符合情况，由公司技术质量部组织责任部门制定纠正措施并实施。5．1．3内部审核所发现的不合格/不符合由内审组指定被审核方制订纠正措施，按《管理体系内部审核程序》（XX/QSP/T07-2012）进行贯彻实施。5．1．4对管理评审中所发现的管理体系问题和缺陷，由管理者代表组织相关单位/部门制订纠正措施，报最高管理者批准后贯彻和实施，由技术质量部进行效果验证，并做好“纠正措施记录”（J-08）。5．1．5项目施工过程中出现严重质量、计量、环境、职业健康安全事故、事件或一般不合格/不符合多次重复出现时，由项目主任工程师组织有关人员分析原因，按《不合格品控制程序》（XX/QSP/G01-2012）或《事故、事件、不符合控制程序》（XX/QSP/G05-2012）制订纠正措施，同时指定专人做好“会议记录”（J-40）。5.1.6公司获悉顾客投诉时，主管部门应组织调查了解情况，分析顾客投诉问题的严重程度及其代表性，确定是否需采取纠正措施。当投诉的问题影响工程项目管理目标的实现，影响合同的履行，多次发生或具有普遍性时，应采取纠正措施。5．1．7纠正措施由各部门/项目部负责人组织实施，对内审、外审中出现的不合格项应组织有关人员分析原因，并对相关人员进行培训，同时做好“会议记录”（J-40），纠正措施要落实到责任人，并在规定期限内完成。5．1．8纠正措施的跟踪检查到规定的完成期限后，责任验证部门/人应及时组织有关人员对纠正措施的实施结果进行检查，并评定其有效性。若采取的纠正措施经严格实施后未达到预期目的，应组织有关部门/单位对纠正措施进行修改或制订新的纠正措施,并对实施情况进行重新验证。5．2预防措施5．2．1下列情况应采取预防措施：a内部、外部质量审核提出的意见和建议；b管理评审决定采取预防措施的问题；c气候、天气、施工阶段等条件可能对工程质量、环境保护、职业健康等造成影响时；d应用“四新”技术；e重大危险源和环境因素。5.2.2内、外部审核提出的改进意见和建议，由管理者代表组织有关部门分析，确定是否需采取预防措施；需要时，组织相关部门和单位分析原因，制定预防措施，并组织实施和跟踪验证，同时做好“预防措施记录”（J-09）。5．2．3管理评审决定采取预防措施的问题，由相关单位/部门组织制定、实施和验证。5．2．4当气候、天气、施工阶段等条件可能对工程质量、环境保护、职业健康等造成影响时，应制订预防措施，并针对预防措施在项目施工组织设计中阐明或单独编制施工方案。对于经常采用的预防措施，如冬季施工措施、雨季施工措施、克服和预防质量通病措施等，可以由公司/区域公司技术部门单独编制成企业技术文件，供项目施工中采用。5．2．5应用“四新”技术时，应在项目施工组织设计中阐明，必要时对作业人员进行技术培训，掌握正确的操作方法。5．2．6项目管理部门每年集中把工程回访中发现的质量问题及顾客的投诉汇总整理，交技术质量部作为采取预防措施的依据，并对存在的问题进行分析，有必要的应采取相应的预防措施，同时做好“预防措施记录”（J-09）。。5．2．7项目经理组织有关人员对现场的危险源和环境因素辨识、识别后，进行评价，确定重大危险源和重要环境因素，并制定预防措施进行控制，同时做好“预防措施记录”（J-09）。。5．2．8预防措施实施过程中，由相关部门组织进行验证和评价，发现问题及时调整，以保持预防措施的有效性。5.2.9各相关部门每年将采取预防措施的有关信息汇总整理，提交管理评审。6相