安全生产标准化-管理制度执行检查记录表

（）

制度的制定流程是否符合要求（）

制度是否进行了分解（）

总经理为安全生产目标提供人力资源（）

安全生产目标的评审与更新情况（）

年度安全生产目标考核情况

制度的制定有安全科负责，符合流程要求

目标就能行了分解并制定了实施计划物

总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源财力资源、

力物资源

安全生产目标的进行了评审，无需更新

安全科组织进行了年度安全生产目标考核

（）

制度的制定流程是否符合要求（）

职责是否明确（）

安全管理人员人员配备情况（）

安全例会召开情况（）

制度的制定有安全科负责，符合流程要求（）

制度中的各项职责明确（）

按照相关要求配备了安全管理人员（）

每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录

（）

安全科负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。（）

公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。（）

（）

安全生产责任制考核是否进行（）

安全科按照流程要求制定了本制度（）

公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。（）

安全科针对安全生产责任组织进行了培训（）

安全生产责任孩子考核正在进行中

（1）

行政办负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。（2）

公司级安全会议由总经理（或授权人）主持召开，行政办记录，每月不少于一次。（3）

会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。（）

公司安全会议符合要求（）

每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排（）

重要会议的会议纪要军下发给了各相关部门

（）

完成（）

完成（）

（）

完成（）

完成

在公司内发生工伤事故，首先要向行政办呈报安全事故表。生产部门统一由车间主任呈报，车间主任不在时由带班班组长呈报，安全科由当时在场的直接负责人呈报。安全事故报告必须根据事实，如实填写。未注明的，行政办有权拒收。 在正常工作中，出现工伤，若个人没有任何责任，工伤事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司将报销全部医疗费用，且不作任何违章处罚，并补助误工费30

元/天。（）

符合流程（）

安全事故报告符合要求（）

安全事故表符合要求（）

符合要求

（1）

任制、安全管理制度，并定期进行更新。（2）

作规程、技术规程，并定期进行更新。（3）

工艺、技术、设备、材料等发生变更时，由生产车间负责修订更新安全技术规程和岗位安全操作规程。（4）

行更新。（）

安全科日常负责各项安全生产制度的管理（）

设备科负责评审、修订安全操作规程、技术规程（）

符合要求（）

符合要求

（）

符合要求（）

符合要求（）

符合要求（）

符合要求（）

符合要求

安全科负责编制公司的年度安全生产培训计划，各部门、部门及车间负责教育培训计划的组织实施

安全科要根据公司安全生产状况，每年底对公司下一年度安全教育培训需求进行识别，并对培训计划进行调整

对员工进行“三级”安全教育：

安委会主任负责对安全教育制度执行情况进行检查，检查主要内容：会前有否安排，参加有否签到，发言有否记录，缺席有否补课会后有否汇报。（）

符合要求（）

符合要求（）

符合要求（）

符合要求

将工作场所的职业病危害如实告知公司员工 并按GBZ158-2003

设置警示标识。依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护。况，进行监督检查，发现问题有权提出处理意见（）

符合要求（）

符合要求（）