行政规章制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档行政管理制度目录1、工作纪律第1页2、采购管理制度第2页3、办公用品和礼品管理办法第7页4、车辆管理制度第9页5、印章使用管理规定第13页6、打印、复印管理规定第14页7、档案管理制度第16页8、电话、传真、通讯管理规定第21页9、公司会议管理制度第24页10、公司卫生管理制度第26页11、合同管理制度第28页12、库房管理制度第34页13、收发文管理制度第35页14、员工餐管理制度第37页15、员工外出管理规定第39页工作纪律按时上下班，不迟到，不早退。坚守工作岗位，非工作原因不要串岗，因事外出时，需要填写《外出登记表》不要因私事，长时间占用电话。未经允许，不要使用其他部门或者个人的电脑。办公桌上应保持整洁，并注意保持办公室的安静。爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。对上级领导交办的工作，要及时办理，做到不拖延，不推诿。要不断提高自身素质，对于来电，来访要热心接待，保持公司形象。工作时间段尽可能不交流与工作无关的话题。工作时间段尽可能不浏览与工作无关的网页。工作时间内禁止使用QQ聊天。采购管理制度为加强公司规范化管理，确保公司购买到高品质低成本的产品，从而达到降低采购成本的目的，结合本公司的实际情况，特制定本制度。目的选择合格的供货商，并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规格要求。适用范围本制度适用于公司各种物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，本公司的各种采购均依照本制度执行。权责由办公室负责公司行政办公方面的物料采购工作。工厂方面原材料以及各种应用物料的采购，由生产部门根据生产需要具体提出产品的相关技术要求，质量保证条件等，经工厂采购主管、厂长、总经理、董事长审核同意后，由工厂采购方面按公司采购程序进行采购。库管人员负责对采购回来的物品进行验收工作。采购计划的制定公司行政办公用品的采购由办公室根据公司的经营计划以及物品的库存情况，编制《月采购计划》，经总经理审核批准后，列出《采购单》实施采购。工厂方面的采购由工厂厂长根据工厂的生产计划，生产任务进行的情况以及工厂物料的库存情况，确定每月所需要物料的品种，规格，数量等方面的实际缺口后，编制《月采购计划》上报公司总经理，经总经理批准后，列出《采购单》，财务根据《采购单》安排采购所需资金后，由工厂采购主管实施采购。采购的实施采购人员应挑选至少三家以上的供货商进行询价作为比价、议价的依据，并在实际工作的过程中，根据具体情况，进行适当的议价，并逐级汇报后，从中寻找出最适合的供货商。已核定物料的购买，采购人员必须经常分析或收集资料，以降低成本。公司各部门均有责任提供价格信息，以作为参考。已核定物料如发生采购单价大幅上涨或降低，应及时汇报，说明原因。在采购所需的全部条款都同供货商达成一致后，与供货商签订《采购合同》（主要应用于工厂采购），并将合同交财务部存档。合同下组织的每次订货，应正式填写《采购单》按公司采购程序进行购买。（注：《采购单》上必须列出所购买物料的品种，规格，数量，单价等，并要求对方为需要提供质量及技术要求保证的产品提供相应的证书及质量说明书）。4、《采购单》经总经理审核批准后，由办公室保存，库房复印一份作为收货依据。六、验收及付款1、购买物料将根据相关的入库规定进行验收。2、依财务管理规定，办理供货商付款工作。七、物料采购申领流程1、各部门每月25日前向办公室提交本部门当月的采购计划，由办公室根据实际需要编制公司《月采购计划》，经总经理批准后，实施购买。2、办公室根据《月采购计划》所购买物料买回入库后，各部门可根据工作需要在每周五向办公室提出申领，并在《物品领用登记表》上签字。办公用品和礼品的管理办法一、目的1、为加强公司办公用品、礼品的管理，控制费用开支，规范办公用品及礼品的采购与使用，特制定本制度。二、适用范围1、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材及礼品等的管理。三、办公用品及礼品的采购1、集中采购由办公室负责并管理。2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒、日记本、各类笔墨等。礼品则由各部门根据情况需要确定种类、规格、数量等。3、实行定期计划批量采购供应。即：每月26日前各部室向办公室报出当月所需用品计划，由办公室统一采购。26日后所报全部列入下月采购计划。4、特殊办公用品以及礼品可以经办公室同意授权各部门自行采购，但在采购之前应对所购物品进行询价比价，确定价格后填写《采购申请单》按采购程序审批后，再进行采购。5、各部门若临时急需采购办公用品或礼品，可由部门专人填写《采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门审定同意后，交办公室、总经理审批同意后，方可实施采购。6、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。四、办公用品的分发领用1、各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，经部门经理签字后，去办公室进行申领。2、接到各部门的《办公用品领用单》之后，办公室有关人员要进行核对，并做好登记工作。然后将各部门所申领的全部用品备齐，分发给各部门。3、办公用品分发应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，并由各部门负责申领人员在《办公用品申领单》上签字确认。五、礼品的申领1、各部门领用礼品需要填写《礼品领用单》，经部门经理签字后，去办公室进行申领，并在《礼品领用登记表》上签字确认后，方可申领，部分贵重礼品需要经过总经理签字确认后才可领出。六、办公用品的管理1、新进人员到职时由部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。2、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。3、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。4、对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。5、办公用品（价格在30元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。6、公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政部负责。七、礼品的管理1、公司因工作需要所购置的各类礼品一律由行政部专人进行保管。2、礼品价格在100元以上的，入库与出库时，应特别注明，申领人，用途以及申领时间，并由总经理签字后，方可申领。3、礼品的库存情况，行政部每月要进行一次清查，以确定保质期和数量，以保证有效利用。车辆管理制度为规范公司车辆管理，合理的使用各种车辆，最大限度的节约成本，对公司所有车辆的保养和维修进行有效控制，以确保车辆安全，良好的运营，特制定本制度。总则为有效的控制车辆使用，真实的反应车辆的实际状况，使车辆的使用更加合理有效。适用范围本公司所有车辆。车辆使用管理公司车辆由办公室统一管理，派遣及使用。并对各部门用车进行审批，协调，安排，以保证车辆的合理使用。公司各部门用车应按照“先急后缓”“先生产后行政”的使用原则，按照同一方向集中派遣，以减低车辆的派出频率。各部门申请用车时需填写《用车单》，将时间、地点，事由，全部填写清楚，由申请人签字，并报部门经理，办公室主任签字后，由办公室负责派车。驾驶人员接到出车任务后，应先检查车辆状况和油量状况，然后按《用车单》上的时间出车，并填写《用车单》上的相关数据（公里数，油量数等）。出车回来后，将《用车单》交回办公室存档。公司所有车辆的钥匙由办公室统一保存，驾驶人员出车前去办公室领取钥匙，并在出车回来后将交回办公室。车辆用油管理办公室负责对公司车辆用油进行控制，监督，管理。财务部配合监控管理。公司所有车辆统一用油卡加油，实行一车一卡制度。公司所有车辆禁止用现金加油，若确因特殊原因需要现金加油的，需要经过办公室主任同意，并确定加油的金额、数量后方可用现金加油。公司办理加油卡后，应固定每辆车的油卡号，并将该车的车牌号与油卡号进行登记备案，每月定期进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到因油卡意外坏了等特殊原因，驾驶人员应立刻汇报办公室，由办公室负责相应处理。油卡由办公室进行保管，只在车辆需要加油时，由驾驶人员签字领出进行加油使用，用后，即时交还办公室。办公室应及时掌握油卡中油量的多少，当油卡中所余油量不足500元时，办公室应及时按照程序申请充值，充值请求经总经理批准后，办公室应派出专人去财务部按照财务规定办理支票领取或现金借支，等充值完成后，将充值明细与发票一起交财务入帐。车辆的维护管理办公室应安排专人定期对车辆进行维护，并保留相关的凭证，维修质量和维修信息等。驾驶人员应定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。办公室应对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免发生机械事故。车辆日常补胎及小零件的更换，必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不许抵票报销。驾驶人员应该严格按照车辆相关规定定时对车辆进行保养。车辆的保养维修在指定的厂家进行。驾驶人员不得自行选择修理厂。驾驶员通过车辆运行里程，认真填写运行记录，经行办公室核查后，安排车辆的保养时间。车辆发生驾驶员无法排除的故障后，驾驶员应及时汇报，由办公室具体安排车辆维修相关相项。车辆罚款及赔偿管理驾驶员在驾驶车辆行驶过程中，应该尽量避免违规罚款类的事项发生，一旦发生此种情况，办公室应根据实际情况，对该罚款进行适当的处理。驾驶员在车辆使用过程中，应该慎重选择停车的地方，对于不当的停车罚款，公司不予以承担，由驾驶员个人承担该项罚款。车辆发生交通事故，驾驶员应该及时联络保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。驾驶员应及时到保险公司指定的修理厂将车修理好，尽量避免耽误更多的工作。修理费由驾驶员凭借保险公司开据的事故受理单向公司借支。驾驶人员应妥善保管好保险公司所开据的事故理赔单据，并将公司的正确名称，帐号告之保险公司，并在事后及时敦促保险公司及时将理赔款项汇之公司帐户。公司收到理赔款项后，驾驶员应尽快去财务部办理修理借支费用的冲帐手续。印章使用管理规定为规范公司的印章管理，明确使用印章的规定和权限，特制定本制度。目的加强印章的统一管理，凸显印章在工作中的作用，规范印章的使用流程，明确印章使用的权限。适用范围本公司所有印章的雕刻和使用。职责公司的公章、合同专用章，法人章，股东私章由董事长指定专人保管。公司的财务章由董事长指定专人保管。使用各部门因工作需要使用公章时，须填写《印章使用审批单》，写明用印部门，时间，申请人，事由等各项内容后，将待用印文件附在《印章使用审批单》后，交部门经理审核。经部门经理审核同意，在《印章使用审批单》上签字后，申请人将用印文件及《印章使用审批单》呈交总经理审核。行政文件、普通合同等一般性文件经总经理审核同意，在《印章使用审批单》上签字后，申请人可直接该文件将拿到印章管理人处用印，重要合同类文件，申请人还需要将该文件连同《印章使用审批单》一起呈交董事长审核，待董事长审核签字后，方可将文件拿到印章管理人处进行用印。印章管理人须认真核对《印章使用审批单》上的总经理、董事长签字后，方可用印。同时让申请人填写《印章使用登记表》，并签字确认。印章原则上不允许带离公司，如确因工作特殊需要，必须由董事长签字认可后，方可带出。任何情况下都不允许盖空白单。印章销毁印章有破损，字迹不清，或因机构名称改变时，办公室应及时申请雕刻、更换新的印章，同时将作废印章登记备案用，由公司发表声明并定期销毁。

打印、复印管理规定一、目的1、为规范公司打印、复印管理，有效节约公司耗材。二、适用范围1、本公司所有文件及所有相关资料。三、打印、复印管理办法1、公司打印机、复印机由办公室负责保管使用，打印，复印文件资料仅限于工作用途，不得在打印机、复印机上打印、复印个人资料。2、要坚持节约原则，严格掌握打印，复印范围和数量、并对所有打印、复印的文件资料进行登记。3、公司复印机由专人操作，保管，并定期检查、维护和保养。4、外单位人员要使用公司复印机时，需要有关领导批准。四、打印、复印文件范围1、以公司名义上报下发的文件、报表、工作计划、总结、请示、报告、简报、纪要、通知、通报、通告、信函、规章制度、宣传材料、任免决定、表彰或处理决定，以及公司领导批准翻印的文件、材料均属打印范围。2、由办公室、财务部等部门负责拟订、编写的带有全局性指导意义的全公司性的月(季)工作计划和一个时期全公司性的工作安排以及重要专题会议的纪要等。3、不需上报的各部门的工作计划、临时性工作安排，非上报的一般表格、一般技术资料和便函都不属打印的范围。4、打印、复印时，办公室人员应认真检查文件签发手续是否完备，书写是否工整，是否符合文件归档要求等，对发文手续不全，书写不符合要求的文件，办公室人员有权拒绝打印、复印。5、办公室要建立打印、复印登记簿，对各类文件材料按规定内容和要求统一登记，并根据公司安排的轻重缓急次序，进行打印，复印；打印的文件要做到快速、准确、排版合理美观。6、办公室要爱护打印、复印设备和物品，按规定做好维护和打印、复印的统计工作。五、耗材管理1、公司的耗材管理统一由办公室负责。2、工厂的耗材管理由工厂行政人员负责档案管理制度总则目的档案是公司企业文化的重要部分，为了加强公司的档案管理工作，特制定本制度。管理部门办公室是公司文书档案的管理部门，其主要职责如下：制定或参与制定档案工作的规章制度。对公司其他部门文件资料的归档工作进行监督和指导。做好公司档案的收集，整理，保管和利用工作。做好永久性档案向有关机构移交的工作。提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理的现代化和科学化。公司档案管理归档范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须阅卷归档，具体分类如下：办公文件包括公司的各种请求与批复文件、各种申请文件（如申请用印文件）、公司对外发文（公司发出的工作计划、方案、安排、总结、汇报，简报、通知等文件）、注册年检资料、验资文件、融资资料、法律事务、处理纠纷等具有保存价值的文件。证件性文书资料包括法人营业执照，各种项目许可证等资料，企业和产品获得各种荣誉证书，证明等资料。法规性文件，包括上级颁布需要公司执行或者由公司发行的各种标准，规章制度等。公司的重大决议：包括由公司会议、总经理办公会及相关行政会议等形成的文件和会议材料会议记录等。计划性文件：包括公司整体计划或规划，开发计划，项目质量计划，营销计划，财务计划等。总结性文件：包括公司年度和月度工作总结，下属部门的年度、月度总结工作报告，方向性工作总结调查报告等。批示性文件：包括公司种类计划指标，技术指标等以及公司各项任命的指示等。凭证性文件：包括公司各部门上报的在日常活动中形成的各种原始记录和凭证，如财产状况等。声像制品资料：包括公司在经营活动，或政治文化娱乐活动中，以及在外学习考察时，由外部人员提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料，音像资料等。技术档案：技术方面一切需要存档的各类资料。会计档案：有关会计工作的方针，政策，制度，预算，计划，总结，报告，合同以及往来文书等都应归档。会计凭证，会计帐簿，会计报表等会计核算专业资料可由财务部门自行存档。人事档案：公司人事档案由部门自行立卷，归档，管理。管理部门公司档案工作实行集中与分散相结合的管理体制，由办公室负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。公司设立三个档案管理点，技术档案由技术质量部负责建档和管理。会计档案由财务部门负责建档和管理。其他各类档案包括人事档案由办公室负责建档与管理，同时办公室还负责其他部门移交档案的管理。各档案点管理的文件不能随便处置，由办公室定期归档，统一处理。平时归卷各部门要健立健全平时归卷制度，对处理完毕或批存的文件资料，由部门档案管理人员集中统一保管。公文承办人员应及时将办理完毕或经领导批存的文件资料收集齐全，并加以整理，交由部门档案管理人员归档。立卷立卷要求：遵循文件的形成规律与特点，保存文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。归档文件资料的种数，份数以及每份文件的页数要保持齐全完整。卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的应排列在一起。永久，长期和短期文件应按不同情况填写目录，填写字迹要工整。文件质量要求字迹清楚，图物相符，图样清晰，图表整洁，签字手续完备。请求和批复，印本和底稿，正文和附件必须立在一起。复印，打印文件及照片字迹，线条和影像的清晰和牢固程度应符合设备标定质量。录音录像资料应保证载体的有效性。声像档案设立必须详细记录事由，时间，地点，主要人物，背景，摄录者，归档声像资料必须是原版原件，清晰完整。各类实物档案（奖品，奖杯，锦旗，证书，牌匾等）必须原件归档，并保持其完好无损。档案级别分类机要档案按照级别分为“绝密”“机密”“秘密”三级。一、绝密档案包括：公司经营发展中的经营策略，经营方向，经营规划，经营项目、经营决策，战略性的合作协议以及合同金额在元以上的合同。二、机密档案包括：1、财务资料。2、公司重要会议记录。3、公司经营情况。4、人事档案，薪资性档案，劳动合同。5、技术档案。6、金额在元至元的合同。三、秘密档案包括：1、重要项目资料。2、项目合作协议。第七章档案借阅利用一、公司内档案利用形式1、提供档案原件。2、提供档案复印件。二、借阅管理1、档案主要归本公司使用，外单位人员一律不准借用本公司档案，如遇特殊情况，需经公司总经理特批，方可借阅。2、各部门工作人员可以借阅本部门业务范围内的档案资料，如查阅非本部门的重要资料或密级档案，须填写《档案借阅单》由部门经理，所涉及部门经理，总经理签字方可借阅。3、档案的借阅者应保持档案的完整和完全，不得私自影印，复制，不得擅自拆散，调整，抽取，污损，不得转借。4、对珍贵或易损的档案，应制成复制品加以利用，若有需要，复印件可加盖公章。5、档案一般不得外借，若有特殊情况，可由借用人填写《档案借阅单》说明情况，由部门经理，总经理批准后，限期借出，到期归还，若延迟归还需要重新填写《档案借阅单》说明情况，若不慎丢失，须及时追查，并报主管部门及时处理。6、有下列情形之一的，给予罚款或开除处理，情节严重的，可依法追究刑事责任。A：损毁，丢失，或擅自销毁公司档案。B：擅自向外界提供，摘抄公司档案。C：涂改，伪造档案。D：未及时上报归档者。第八章档案清理一、档案管理人员应维护档案清洁。二、对破损档案及时进行修补。第九章档案销毁管理一、对已失效的档案，由档案管理员登记造册，经相关领导共同鉴定，报总经理批准后，按规定销毁。二、经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。三、销毁文件必须在指定地点时行，并派专人监销，销毁后，由监销人员在销毁清单上签字确认。电话、传真、通讯管理规定为规范公司各部门电话与传真的使用，保证公司工作的正常开展特制订本制度。一、各部门电话与传真的需求申报由该部门经理负责。当部门因工作需要申请新的电话时，应提出专门的申请报告，交总经理审批后，方可按程序报装新电话二、电话机与传真机的需求由部门填写《申请单》，经部门经理签字后报公司办公室，由办公室检查公司是否有尚未使用的电话机或传真机，若没有，由办公室按采购程序申报总经理后，进行询价，购买。三、电话或传真安装好后，各部门的电话与传真的使用由该部门经理或由部门经理指定人员负责。四、上班时间禁止利用公司电话进行私人聊天、炒股等非业务活动。五、各部门应严格控制话费的使用，因公事需要拨打长途电话时，应填写《长途电话登记表》，写清时间，事由，对方电话号码等，月底将当月《长途电话登记表》和当月该部电话的《长途电话单》一起进行核对，若有员工违反《电话管理规定》，私自拨打私人长途电话，一经发现，罚款50元，所拨打电话话费从该员工当月工资中扣除。六、若确有员工因特殊情况需要拨打私人长途电话时，可向部门经理申请，说明理由。该电话费将从该员工当月的工资中扣除。七、各部门应建立《传真收发登记表》，将每月收发传真情况逐条进行登记，并写明时间、来由，接收和传送人姓名等。八、员工所发传真应使用公司统一的封面与格式，内容应经部门经理审核无误后再传真。公司员工不能将未经审核的文件传真出去，否则，造成的后果完全由当事人本人承担。九、各部门应在每月3日前将本部门上月的《长途电话记录》和《长途话费单》，以及《传真收发登记表》送交公司办公室。十、办公室负责将各部门的《长途电话记录》备案，并根据记录内容，计算员工应当扣减的话费，转交财务部。十一、各部门电话与传真因项目完成或其他原因需要报停时，由部门经理或其指定人员负责。十二、电话或传真如出现故障，部门经理或其指定人员应马上通知办公室，由办公室安排专业人员进行维修，部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人与该部门经理共同承担责任。十三、公司各部门因工作需要发送快递时，应由办公室安排快递公司前来取件，并将所发快件地址、收件人、事由逐项填写在《快递发送登记表》上，同时将所有快递单据保管好，月底统一结帐。十四、若员工因个人原因发送快递，月底统一结帐时，办公室将根据《快递发送登记表》中的登记，将员工个人发送快递次数，金额分别统计清楚，并转交财务部，在该员工当月工资中扣除该快递费用。会议管理制度第一章目的一、为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。第二章会议类别一、公司例会（1）公司例会是由董事长或总经理本人定期召开的工作例会。（2）参加人员为董事长、总经理及相关的部门负责人。（3）时间原则上定为每周五下午。（4）例会由办公室发通知，并做好会议的相关准备工作。（5）会议纪要由办公室负责整理，并于次周呈总经理审阅后发放至各有关部门。二、部门例会（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。三、部门联席会议（1）部门联席会议是由总经理或各职能能门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。（2）会议由办公室转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由办公室负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至各有关部门。四、其他会议管理（1）办公室每周二之前应将公司下一周例会和各种临时会议，统一编制《会议计划》并印发给公司领导和各部门。（2）凡办公室已列入《会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前两天报请办公室调整《会议计划》。（3）对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。第三章会议的准备一、所有会议主持人和召集部门与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人等）。二、会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。三、参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。四、会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。五、会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。第四章会议记录一、会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。二、公司总经理主持公司的例会、临时行政会议原则上由公司总经理助理负责会议的记录工作，公司总经理另有规定的，依据公司总经理指定的办法实行。三、会议记录员应遵守的规定（1）做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会议纪要》。（2）对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。（3）会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。第五章会议室管理一、会议室由办公室指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向办公室申请，由办公室统筹安排。二、会议室卫生由办公室安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。三、会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。公司卫生管理制度为营造良好的卫生环境，并不断提升员工的素质修养，结合公司的实际情况，特制这本制度办公室整理办公桌面只摆放必须物品，不摆放其他物品。不用物品应及时收好入柜，不要物品应及时处理掉。办公室整顿将不常用的办公文件与常用的办公文件分别整理，并分类编号，整齐放入文件柜。将正在使用的文件分为待处理、正在处理、已处理三类，整齐放在办公桌左上角，做到需要的文件可以迅速、准确的找到。笔、墨、橡皮、尺子等用具应整齐放于桌面笔筒或抽屉中。办公桌面、办公抽屉内物品应整齐有序，分类放置。办公桌面可放置办公设施、台历、文件夹、正在使用的文件、票据、电话、茶杯等物，不许摆放其他物品。办公室清扫办公室要整体清扫干净，墙角及墙面要干净，显露本色，无灰尘、污迹。室内墙壁及屋角，每周清扫一遍，做到无污染，无爆皮、无蜘蛛网，墙上不许乱贴、乱挂、乱钉、乱画。灯具、微机、打印机等电器应表面洁清，无灰尘，各种电器开关、线路无灰尘，无安全隐患。文件柜顶、表面要保持洁净、无灰尘、无污迹。办公桌上，档板内外应保持洁净，无灰尘、无污迹。及时倾倒垃圾，垃圾筒满四分之三时需要更换垃圾袋。办公室清洁保持清洁，持之以恒，每天上班前对办公室进行清扫。上班时间注意保持，随时自我检查，对发现的不符合规定的随时更改。下班前整理好当天的资料、文件、票据，分类归档。下班后整理好办公桌上的物品，放置整齐。办公室素养人员应保持良好的精神面貌，上班穿适合办公场所的服装，仪容整齐大方。言谈举止文明有礼，对人热情大方，不大声喧哗。工作时精神饱满，乐于助人，工作安排科学有序，时间观念强。不串网，聚众聊天。办公室节约意识树立节约意识，下班后关闭电脑、空调、电灯、饮水机、打印机等一切电气设备。其他低质易耗办公用品按照计划采购发放使用。合同管理制度一．目的及范围1、为了促进公司对外经济活动的开展，规范员工对外业务往来中的行为，明确员工在工作中的职责，防止公司蒙受不必要的经济的损失，特制定本规定。2、合同作为明确合同双方权利和义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签订合同。3、合同采取书面形式，所谓的书面合同指正式合同文本、备忘录、传真、信函、图表等可以以书面形式加以固定的形式。4、本规定所指的合同包括公司采购合同、工程承包合同、以及未列明但与公司业务有关的其他合同，但不包括劳动合同。5、公司由法律顾问根据董事长的授权，对合同进行动态监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法律顾问对各部门实行指导。二．合同的审批权限合同原则上由董事长或总经理签订，但经董事长、总经理授权的可以由其他负责人签署。授权方式可以为授权书、电话、传真等。1、如无特殊情况，审批程序如下：⑴、采购合同金额在人民币5万以上的（含5万）由董事长进行审批签署；金额在5万元以内的，由总经理亲自或授权他人签署。⑵、采购合同采购所需预付款在人民币2万元以上的，由董事长审批签署；2万元以内的，由总经理审批签署，签署后按照财务付款规定进行付款。2、律师合同附签上述重要合同在交由上述管理人员签字之前应由法律顾问附签，以说明该合同已经得到了法律上的审查。三．合同订立之前的前期调查1、在签订合同之前应当尽可能对交易对方的以下情况进行了解：⑴、要求对方提供其主体资格方面的法律条文，如营业执照，重大的交易对象不妨到有关公司登记机关查其登记内容；⑵、交易公司的背景和相关历史；⑶、对交易公司的营运状况进行分析；⑷、对交易公司的信用信誉情况进行了解，如过去是否认真履行了与他人之间订立的合同，是否有欺诈或不讲信用的行为，是否已卷入与他人的或与国家机关的纠纷；⑸、对交易公司的资信了解，包括是自有房屋还是租用他人房屋，相关财产是否抵押等。2、欲签订的合同在经济上的可行性交由财务部门审核，财务部门有相关建议的，可以在合同草拟稿中说明，并由财务部经理签名。3、以上情况在签订合同之前应尽可能知晓，如果调查了解的成本过高，可以在将来签订主合同时加入对方保证条款。4、经办人员对以上信息的记录或调查的情况将来与合同原件一并入档。四、合同的订立步骤1、当经办人与其他公司达成经济往来意向，协商一致时，应订立书面合同。2、合同由经办人自行拟稿，合同内容包括金额，数量和质量标准，以及交易履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款。涉及合同对于适用法律及选用仲裁条款要尽可能选择在公司所在地进行。3、在订立合同之前要充分了解对方的状况、目的，双方所处的地位，以采取不同的方案和对策，在同对方商谈过程中要从有利于本公司的角度逐次引导。4、格式化的合同由经办人按双方谈好的事项填写。5、重要合同由法律顾问负责拟稿。6、拟稿完毕，经部门经理审核后，交由律师进行法律审查，法律顾问根据法律对合同稿审核并签署意见，之后由经办人按合同签订权限报相关负责人签订。7、法律顾问对合同稿提出异议的、应向经办人说明情况并退回合同稿。经办人要求通过的、但法律顾问仍持保留意见的，经办人可以根据层级上报上级管理人员，并由该管理人员对合同进行再次审查。9、董事长对重要合同稿和有争议合同稿予以审核并具有最终核定权。五、合同的执行1、合同在签订之后，应当由经办人负责全过程的执行，经办人员要做到对合同的内容、每一个细节都要有充分的了解。2、当合同在执行过程中出现任何新的重大事实情况时，经办人应及时地向上级领导汇报并及时征求律师的意见，以寻求对策。3、合同在执行期间如发生经办人员变动的，如该人员只是在公司内部变动，则由该经办人员继续负责；有特殊情况的可以由原经办人向新经办人完全、充分说明合同执行的整个情况，环节，交接相关资料。新经办人不了解的地方，原经办人要负责说明。4、如原经办人离开公司的，要由其将合同执行的全部资料交接下来，并充分说明整个合同的执行情况，经该部门确认无误的，方可办理离职手续。5、合同执行完毕后，相关资料由经办人及时交档案保管部门入档。经办人要对入档材料的真实性负责。六、入档管理1、合同签章生效后，正本由财务部归档，合同有关的业务资料由相关的业务部门保管复印件，原件有富余的也可持有一份原件。2、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档。3、档案保管人员应妥善保管与合同有关的资料，包括与之有关的文书、图表、传真件以及其他相关资料等。4、以上资料不得随意改动、弃置、销毁、遗失。5、档案保管人员要定期检查已执行完毕但未归档的合同及相关文件。七、责任1、凡因经办人越权处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。2、经办人故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。3、如果乙方在合同执行期间违约，经办人应及时向公司汇报并按照公司规定进行处理，同时追究乙方违约责任。库房管理制度一、入库验收：库管员接到购进物料时，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后方可按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购。二、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，将物品名称、规格、数量、单价、入库时间等如实填写在入库单上（不得涂改原始凭证），库管员签字确认。入库的物料存放要合理科学，清洁整齐，防止因积压损坏，虫蛀发霉等原因造成不必要的损失。三、出库管理：各部门需要领用物料时，要填写《领料单》并由库房主管签字批准后，方可到库房办理出库手续，库管员在办理出库时，应将实际物品名称、规格、数量、单价、出库时间及用途如实填写在出库单上（不得涂改原始凭证），库管员和申领人员同时签字确认后方可进行出库。四、库管员在发放物料时，应按《领料单》所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物料出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符五、库房盘点：每月28日库管员应对库房进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经库房主管审核签字后，于下月1日前上报公司办公室。如盘点出现误差，库房主管应领导库管员认真调查落实后书面报告公司行政部。六、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物料按不同日期依次进行入库登记七、仓库物料的摆放应按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。八、仓库所存物料应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、保质期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物料通过标签清楚地反映出库存情况九、仓库保管员应对所管物料的完好负责。应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向项目经理汇报所保管的物料的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。收发文管理制度发文发文是指公司发出的一切关于公务的文件、信函、及其他材料，主要是指编号文，发文处理工作一般包括拟稿、核稿，签发、编号，登记、打印、校对、用印、封发、归卷等程序。拟稿：根据工作需要，由办公室或各部室依据《公文处理办法》进行，文件发送范围要明确，具体。核稿：拟稿完成后，办公室应根据文稿的内容，格式进行审核，以保证文件质量，节省总经理审阅时间，然后由总经理审批签发。编号登记：文稿经总经理审批签发后，由办公室人员进行发文登记。打印校对：文件的打印校对工作由行政文员负责，用印封发：文件印好后，应由具体承办人按照公司的《印章管理制度》进行用印申请，用印前要核对定稿，确定无误后方可用印，用印后，应将该文复印存档，原件由承办人员封发。收文凡是从外部送达本公司的文件、信函和其他各种文字材料都属本公司收文，收文一般按照签收、拆封、登记、分办、传阅、承办|、归档的程序由办公室人员进行处理。签收：签收文件时，要做到认真细致，不能马虎大意。拆封：拆封应由指定人员进行，其他人不得随意拆封。登记：依据合理、简明、实用的原则，按《收文登记表》的栏目，清楚完整的做好收文登记。分办：所有收文由办公室人员根据来文单位及来文情况呈报给总经理审阅，或分送给各相应部室承办。承办：对各部室承办并已经办结的文件，办公室应及时注明，并尽快归档。归档：办公室人员在做好来文的登记工作后，应定期进行公文处理的统计和归档工作。网上收发文公司的网上收发文工作由办公室负责管理，要及时处理文件的相关信息，并做好登记工作。四、本制度解释权归行政部，总经理批准后开始执行。员工餐管理制度工厂设专职伙食管理员，负责安排员工餐食材的购买，以及监督三餐的烹饪工作。员工用餐标准为每人元/天，由伙食管理员按照员工餐标准，每周日拿出下周菜单，交给厂务内勤，并按照菜单每日进行菜蔬等食材的采购，秋冬季节时，也可根据实际情况，一次性采购两到三天的食材，但要注意食材的质量，预防出现腐烂发霉现象，以确保员工的健康。每次采购完成后，伙食管理员应将购买食材种类，数量，价格，以及所花费金额逐项列清，交给厂务内勤，对于米面粮油等有相关单据的，也一起交给厂务内勤。厂务内勤每周对伙食管理员所交的单据进行一次统计，并于每月5日前将上月工厂员工餐费统计清楚，上报公司办公室。员工应在工厂规定的用餐时间在指定的员工餐厅用餐，并自备餐具，以保证卫生，避免发生疾病传染。员工应根据自己的食量合理盛装饭菜，不得“多盛少吃或已盛不吃”造成不必要的浪费。否则，一经查出，将对当事人处以每次20元的罚款。员工中午用餐时不允许饮酒，以免影响工作，若有违反者处以50元每次的罚款。伙食管理员应身体健康，责任心强，无传染性疾病。并认真做好卫生工作，员工用餐结束后，应及时将餐厅地面清洗干净，盛放食物的器具也应定期做好消毒工作。伙食管理员应确保员工用餐安全，做灭蝇防鼠工作，不得将已经发霉变质或已过保质期的食品投放使用，否则，一旦发生食品中毒事件，责任由饮食管理员个人承担。工厂有外来人员用餐时，应由工厂接待人员填写《外来人员用餐登记表》写清外来人员单位，人数，并由厂长签字认可。月底时由厂务内勤人员将该《外来人员用餐登记表》随员工餐费统计单一起上报公司办公室。不经厂长许可，禁止非本公司人员前来工厂用餐，若有违反，对伙食管理员处以每次20元的罚款。公司为加班员工提供加班伙食，伙食管理员应为加班员工预留部分饭菜，并做好保鲜、保温工作。伙食管理员应根据每日用餐人数合理调配饭菜数量，不得出现员工用餐饭菜不足，或剩余饭菜过多现象。员工外出管理规定为规范公司管理，有效管理员工出行，提高工作效率，特制定本规定。本规定适用于公司所有员工。员工在工作时间内有下列情况之一者，可在当班时间内申请外出：上级交代的必须马上办理的事情。偶发事件，必须立刻处理的。行政或业务方面计划办理的事情。员工外出须填写《员工外出登记表》写清姓名、部门、外出时间、事由，经主管领导审核后，方可外出。具体审核权限如下：经理级以下员工外出，由部门经理审核；经理级以上员工外出，由总经理审核。交通费用员工外出办事，可向办公室申领市内公交卡一张，乘坐地铁、公交等交通工具使用。若因特殊情况，需要乘坐出租车的，须向主管领导申请后方可乘坐，并索要发票，写清事由，时间，作为报销凭证。五、《员工外出登记表》由办公室负责管理，每月1日前，办公室将根据上一个月《员工外出登记表》上的登记，统计整理每个员工的外出记录，与员工考勤相结合，作为员工当月出勤依据。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档规章制度安全部部门工作标准：安全部警卫管理员：是否按规定着装？是配戴名牌？是否保持良好的仪表仪容？在执行管理规章制度是否有礼节？工作时，是否保持良好的工作状态？门卫、停车场管理警卫1、车辆出入收发出入证，是否正确使用礼貌用语？2、是否时刻保持值班室的卫生和门前坏境是否干净整洁？3、是否能够严格执行门卫管理制度？4、是否主动指挥疏导车辆？5、上岗时，是否及时发现和处理隐患？巡逻、大厅警卫在大厅或巡楼时，遇到客人是否能主动微笑礼貌的与客人打招呼？是否熟悉酒店的各营业场所的位置和营业时间？是否接到报失和报案，立刻处理和上报？是否能在高峰期间看好客人的随身行李？是否能及时纠正在大厅沙发睡觉的不雅习惯的客人，保证大厅良好的秩序？是否正确判断，识别可疑人员？在客用区域巡查，是否做到三轻“说话轻”、“走路轻”、“操作轻”？是否及时发现安全，消防存在的隐患？巡逻时发现客房没有关门时，是否礼貌的提醒客人？监控室是否能正确交接班，保持消防、监控设备的正常运行？是否铃响三声内接听电话？接到火灾报警能否在1分钟之内通知警卫到现场查巡？接到报案报失，能否规定通知汇报处理？能否正确使用监控设备，对重点区域进行监控？能否通过监控发现可疑人员？员工通道警卫能否按照要求收发钥匙？在通道值勤时能否使用礼貌用语？是否电话铃声响三声内接听电话？是否能按规定查验出店物品？是否能及时发现阻止外来无关人员进入酒店后台区域？更衣室、宿舍管理员宿舍、更衣室值班员是否使用礼貌用语？更衣室、宿舍的墙壁是否干净完好？更衣室及宿舍过道区域是否照明良好？员工更衣室是否干净维修良好？员工更衣室是否通风良好？员工水池淋浴器和厕所是否运行维修良好？员工宿舍热水器是否能正常给员工饮水？更衣柜是否干净维修良好？安全部日常考核规定及评优奖励细则安全部日常考核规定（一）仪表仪容头发、胡须长。（扣1分）衬衫脏。（扣1分）工作服有污垢、有破损或开线、不平整。（扣1分）工作服衣袋内放过多的东西。（扣1分）领带佩带长短不合适，有破损、污垢。（扣1分）未着黑色或深色袜子。（扣1分）皮鞋脏，有破损。（扣1分）名牌配戴位置不符合要求或字迹不清、有污损。（扣1分）不戴名牌。（扣1分）店规店纪串岗。（扣2分）脱岗。（扣5分）上班睡觉。（扣5分）擅自减少巡逻次数、弄虚作假。（扣2分）乘电梯巡逻，巡逻不按规定路线和要求。（扣1分）巡逻不按规定时间，巡逻签时不准确。（扣1分）不文明值勤，与宾客、同事发生争执、吵闹。（扣2分）不服从上级领导工作安排。（扣5分）（三）服务质量不使用敬语。（扣2分）与客人争吵。（扣10分）管理方法欠妥引起客人不满。（扣5分）（四）工作状态当班期间不按要求保持工作状态。（扣1分）站立、行走姿势不符合要求。（扣1分）行走时将手背在背后。（扣1分）将手插在口袋内。（扣1分）叉腰或交叉双臂。（扣1分）没精打彩、懒散地站立行走。（扣1分）斜立着或依靠着物体站立。（扣1分）站立时晃动双腿或用脚拍打地面。（扣1分）挖鼻孔、掏耳朵。（扣1分）毫无摭挡地张嘴打呵欠，打喷嚏和咳嗽。（扣1分）在公共场所整理头发、衣物。（扣1分）在公共区域吃东西。（扣1分）在岗位上哼歌曲、吹口哨。（扣1分）频繁地看手表。（扣1分）上班带醉态。（扣5分）工作质量站岗不注意发现问题，或发现问题不管。（扣5分）不及时换巡逻表。（扣2分）未按要求完成工作任务。（扣2分）发钥匙代签、不登记清楚。（扣2分）未按要求观看监控电视、实施监控。（扣1分）未按规定时间进行重点录像。（扣1分）未及时给对讲机电池充电。（扣1分）未及时通知警卫查火警。（扣5分）上岗不领对讲机或对讲机总台呼叫不到。（扣1分）警卫接报火警后不能及时赶到现场查看。（扣2分）查完火警后未及时将检查情况反馈给监控中心。（扣1分）丢失、发错钥匙。（扣5分）巡查不认真，消防设备被移动、有损坏，没有及时发现。（扣1分）动火前未进行认真检查，施工现场有易燃易爆物品未清除，不具备动火条件而允许动火的。（扣2分）对员工宿舍日常管理不力的；对更衣室管理不力的。（扣1分）员工通道警卫值班时对员工出店物品不认真查验的。（扣1分）在接宾客报案时不及时处理汇报，不按要求做笔录的。（扣2分）安全卫生不按规定要求搞卫生。（扣1分）工作场所摆放杂乱，有不该放置的物品。（扣1分）工作场所机器设备上灰尘多。（扣1分）设备设施由于人为因素造成设备设施损坏，泄密或资料损坏。（扣20分）私自使用或不按规定使用，用设备做与工作无关的事。（扣10分）其它不按要求参加部门和酒店培训等各项活动。（扣1分）当班期间与无关人员聊天或将无关人员带入工作场所。（扣2分）不按规定要求办理调班、请假、补休、休假等手续。（扣2分）不按规定要求办理交接班。（扣1分）当班期间从事与工作无关的事。（扣1分）当班期间打电话进行聊天等。（扣1分）不按规定使用对讲机。（扣1分）每迟到、早退一次。（扣1分）每旷工一天。（扣5分）在不该吸烟的地点吸烟。（扣1分）随地吐痰、乱扔垃圾、宿舍卫生状况差。（扣1分）奖励（加2——20分）拾失物品、拾金不昧（价值100元以上）。及时发现设备故障（漏水、异常气味）。发现公共区域陈列画等物品少，损坏的。及时发现闲杂可疑人员报部门审查的。其它经部门确认的安全隐患。发现电梯困人、故障。发现损坏公物、酒店物品设施的行为。发现灭火消防器材被挪用。发现违章动火。发现火灾隐患和参加抢险突出。*评优奖励细则为充分激发全体员工的工作积极性和创造性，健全激励机制，营造良好的好学上进，比学赶超的氛围，充分激励员工努力工作，确保酒店客人的人身及财产安全，确保酒店财产的安全，确保酒店员工的人身及财产安全，使每位员工立足岗位，认真钻研业务技能，积极主动工作，现根据酒店评优奖励方案，结合本部门业务特点，制定出以下评优奖励实施细则，作为评优奖励的依据。及时发现设备故障（如漏水、异常气味）；拾失物品，拾金不昧；发现电梯困人，故障；发现火灾隐患，并及时清除，报告；发现违章动火；发现损坏公物，酒店物品设施的行为；发现员工违纪行为，并大胆管理；及时发现闲杂可疑人员并报部门审查；发现灭火消防器材被挪用；发现小偷，挽回酒店财产；出满勤，无投诉，无违纪；工作量最大，完成工作质量最好；多次获部门表扬奖励；勤奋好学，综合素质好，业务技能好，任劳任怨，团结协作好；好学上进，遵章守纪，经常提出合理化建议；在部门工作考核中成绩突出；积极参加培训，工作成绩突出。三、创建“无毒社区”实施方案及规定由酒店安全部成立“无毒社区”管理委员会；并担任“无毒社区”日常管理工作。由各部门负责人、安全管理委员会负责管理“无毒社区”的全面工作并落实到位。安全部负责对各部门员工进行有关宣传和教育，对员工的不正常情况和心态，要及时处理。各部门员工不得进行吸毒贩毒活动，违者将追究法律责任。安全部对全店各部门不定期进行抽查，发现私藏毒品者按规定进行处罚，并追究其法律责任。各部门员工要积极参与打击吸毒贩毒犯罪活动，如发现员工吸毒、贩毒应及时向上级和安全部上报，不得知情不报、包庇隐瞒，违者将追究法律责任。各部门员工要善于观察，如发现宾客在店从事及毒、贩毒活动，应及时向上级汇报，不得知情不报、包庇隐瞒，违者将追究法律责任。积极配合有关部门对毒化药品、精神药品、麻醉药品的检查。对于积极配合，并举报、抓获吸、贩毒分子的举报人给予奖励。各部门经理应加强员工禁毒方面的教育，如发现部门员工有吸毒、贩毒等现象发生，酒店将对部门经理追究相关责任。四、员工宿舍区域管理制度及寝室内卫生秩序评比处罚标准员工宿舍区域管理制度为规范员工宿舍管理，给广大员工提供一个安全、舒适、干净的休息环境，结合酒店的实际情况，特制定以下管理制度：凡有中工入店需住宿，均由人力资源部以书面形式通知安全部，安全部负责安排员工住宿事宜，宿舍所需物品由安全部向财务部中领配备到位。员工应自觉爱护宿舍区域的公共财务和卫生，损坏、遗失公物应照价赔偿。禁止随地乱扔杂物，严禁在墙、门等处乱写乱画。员工每日应自觉做好宿舍内卫生以及负责清扫公共卫生包干区。被褥、衣着等问题堆放整齐，严禁向窗外乱扔杂物。员工应随时注意节约用水、用电。任何人不得在宿舍内做饭烧菜，严禁使用电炉等发热电器。增设电器须到行政办公室和安全部同意后方可。任何人不得将饭菜端入宿舍，以保证宿舍内的卫生，有特殊情况报行政办公室和安全部同意后方可。员工应按照指定地点晾晒衣物，严禁将衣物晾在宿舍窗外。禁止员工在宿舍内打牌、喝酒，员工不得大声喧哗，以保障大家安静休息的环境。员工应自觉做好防火防盗工作，请不要躺在床上吸烟。员工接待访客时间：8：00AM——10：00PM，其余时间一律不予接待。外来人员如需进入宿舍区域会客，必须凭有效证件在宿舍管理员处登记，用证件换领《会客卡》，并在规定时间、指定地点会客。遇有员工家属、亲友到访需住宿的，由员工本人向部门早报同意后，再到行政办公室和安全部申请登记，经批准后方可入住。不得私自留宿。来访人员如违反宿舍管理制度，视情节对受访员工处以50——200元罚款。任何人不得在宿舍存放易燃易爆物、管制刀具。除当班，休假员工外，员工必须于每晚迟12：00前回宿舍休息。如超过，应主动登记，讲清原因。男员工不得进入女员工宿舍区域，女员工也不得到男员工宿舍。因工作需要须由宿舍管理员陪同。所有员工必须自觉遵守宿舍管理规定，服从宿舍管理员和安全人员检查和管理，如有违反者，视其情节轻重按照《员工手册》经予纪律处分，并予罚款50——200元，直至辞退处理。本规定自颁布之日起执行。（二）员工更衣柜管理规定为了做好更衣柜的发放、使用和维修管理等工作，特制定本管理办法：安全部是负责分配、回收和管理更衣柜的职能部门，其它任何部门及个人都不得私自分配、转让或调换。人力资源部负责向安全部提供进店、离店或变动员工的姓名及用工性质等资料。培训生、实习生、钟点工应凭人力资源部通知、财务部的押金收据领用更衣柜钥匙，离店时退还。离店人员应及时办理退柜手续，对于超过离店通知时间一周而未办理退柜手续者，安全部将视为空柜处理。对于空柜由安全部和人力资源部共同清理柜内物品并列清单暂存安全部一周，并由人力资源部书面通知原柜使用人取回柜内物品，逾期即作垃圾处理。凡员工工作地点不在店内，以及协作单位人员，安全部根据人力资源部书面通知收回更衣柜，并提供一定数量的公用柜以方便来店洗澡。届时凭身份证明换取钥匙，用后即还。使用者发现更衣柜或柜锁损坏，应及时通知更衣室管理员下单，由工程部负责维修。不得私自撬换锁。更衣柜使用者应爱抚公物，更衣柜内不得存放食品、贵重物品及有毒易燃易爆物品。酒店安全部和人力资源部有权定期或根据需要随时抽查员工宿舍，员工应予积极配合。全体员工应自觉遵守本规定，违者将按《员工手册》视情节轻重给予纪律处分并予罚款50——200元。同时列入所在部门考核。本规定自领发之日起执行。关于寝室内卫生秩序评比处罚标准及有关规定为了给广大员工提供一个安全、舒适、干净的休息环境，酒店决定加强对员工寝室卫生秩序和管理，并结合酒店的实际情况，制定以下管理、评比、处罚制度。员工应自觉爱护宿舍的公共财产、酒店配备的床上用品、公共区域卫生；禁止随地吐痰、乱扔垃圾及抽烟。查到每次开《过失提醒单》一次，罚款10元。各寝室制定每天卫生值班表，并贴于寝室门后，以便抽查。寝室内物品要求摆放整齐，起床后被褥整理有序。任何人不得在寝室内喝酒，24：00以后不允许员工在室内打牌、喧哗，以保证员工的正常作息时间。员工应自觉做好防盗（请保管自己的贵重物品、现金）、防火（请不要躺在床上吸烟）工作。禁止寝室内拉帮结派，说一些不利于团结的话。严格遵守晚上洗漱、熄灯时间。下晚班的员工要求“三轻”：走路轻、说话轻、关门轻。每周由安全部宿舍管理小组对各寝室进行卫生秩序检查，并将检查评比结果公布上报。每周进行最佳及最差寝室的评比，评比出最佳、最差男寝室和女寝室各一间。最差寝室，酒店将给予批评，并处予每人10元罚款。每月评比出月最佳寝室，发给流动红旗并给予一定奖励。所有员工必须自觉遵守寝室卫生秩序评比处罚标准及酒店有关规定，服从宿舍管理员的管理检查。如有违者，视情节轻重，按《员工手册》给予纪律处分，轻者罚款50——200元，重者给予辞退处理。本制度自颁发之日起执行。五、《员工宿舍区域管理制度》补充规定为规范员工宿舍管理，给广大员工提供一个安全舒适的休息环境，结合员工宿舍目前的管理情况，特制定以下补充规定：关于员工家属在宿舍住宿的管理规定员工家属、亲友来访，如需在员工宿舍探亲房住宿，员工必须提前向本部门提出书面申请，经部门经理批准后，报人力资源部审批、安全部登记，并到财务部缴纳100元物品押金后，凭财务部的押金收条到安全部宿舍管理员处，由安全部宿舍管理员给予安排住宿并发给探亲房钥匙及床上用品；员工直系亲属可免费入住探亲房10天。超过10天者必须重新办理申请审批手续，并适当收取成本费用，11—20天，按每人15元/天收取费用，21天以上者每人30元/天；员工非直系亲属入住探亲房，1—20天，按每人15元/天收取费用，21天以上者每人30元/天；对续住两天以上不重新办理申请审批手续者，安全部有权收回员工家属、亲友探亲房钥匙，请员工家属离开，并给予该员工警告处分；3、员工家属来访，不入住员工宿舍家属探亲房，必须按本规定第二条“来访亲友管理规定”进行登记；关于来访亲友管理规定来访亲友会客时间为8：00—22：00，非会客时间安全部宿舍管理员有权拒绝员工亲友来访；对员工来访亲友，均需凭有效证件在宿舍管理员处登记，并在规定时间、地点会客；安全部、大堂经理、总值班经理将定期不定期进行检查，发现员工在非会客时间在宿舍会见亲友或私自留宿亲友者，处罚员工50元，情节严重者按《员工手册》有关规定处罚；关于男女员工互访及深夜回宿舍管理规定男女员工在23：00以后不允许再互窜宿舍，如有违反将对窜宿舍的员工处以50元罚款；坚决杜绝男女员工混居、非法同居现象，如有发现，对双方员工各罚款200元；非工作需要，酒店员工必须在24：00以前回到自己宿舍休息，在24：00以后进出宿舍的员工，必须说明原因，主动进行登记，并配合宿舍管理员进行查询，如有违犯，处罚违纪员工50元罚款，不服从管理、情节严重者按《员工手册》有关规定进行处理；关于在外住宿人员管理规定酒店为员工提供了免费住宿，原则上员工不得在外租房住宿。如有特殊情况，由本人书面申请，经部门经理签字同意，人力资源部、安全部批准，并签定保证书后，方可在外住宿；如有私自在外住宿者，将按酒店规章制度进行处理；在外租房住宿者，酒店不安排宿舍；在外住宿者必须遵守国家的法律法规，必须维护酒店形象和声誉，同时遵守酒店有关规章制度。关于对员工宿舍管理员管理的规定宿舍管理员必须严格按《员工宿舍区域管理制度》及本规定对员工、宿舍进行管理，不得徇私舞弊，不得故意刁难员工。如有违者，安全部将按《员工手册》及有关规定进行严肃处理。各部门安全管理制度：前厅部安全管理一、饭店入口控制饭店是为社会公众提供各种服务的公共场所，既要欢迎每位到店的客人，又要控制不良分子进入饭店，在日常进出饭店的人流中，不良分子往往混在其中，如果再用过去的那种检查盘问的方式显然是不行了。酒店的迎宾员应当也是安全员，应对他们加以培训，使他们能够善于识别不良分子。二、客人入住，安全管理登记查验是识别和控制不法分子的重要手段，酒店应当严格执行国家及公安部门有关客人登记入住的规定，认真查验客人住宿证件，对没有证件或证件可疑的客人，在问明情况和原因后，可先安排入住，然后向安全部报告，在住宿登记中发现可疑迹象，及时查清情况，上报处理。旅行团队的入住手续可由陪同人员统一代办。客人在登记入住时，如发现下列情况之一者，应当引起注意：①、证件有涂改痕迹的；②、使用证件的印章有问题；③、多种证件不相一致的；④、持证人不熟悉其工作单位的；⑤、身份与外貌不相称的；⑥、证件使用时间与证件破损程度不符合；⑦、口音与出生地或工作地不符的；⑧、登记单上填写的文化程度与实际水平不符的；⑨、外出事由与身份不符的；前厅工作人员发现违法犯罪分子，形迹可疑人员或被分安机关通缉的罪犯时不要惊动对方，在稳住对方后立即向安全部报告并同时进行监视，不得隐瞒或知情不报。客人行李，安全管理行李员要了解每天的客情，做好行李的接送工作。行李到店时，弄清准确的件数，检查有无遗漏和损坏，将团队各名称、行李抢占数填写入登记表，请有关人员签名。送到客人房间的行李交到客人的手上，不要随便放在房门口，进入饭店的行李要妥善放置，暂放在大厅的团队行李应有网罩或专人看管。行李离店时，需将行李按时送到指定的地方，点清数字，按要求挂好行李卡与旅行社陪同人员联系核对，办好交接手续。行李房内不得堆放员工的私人物品，对散客存入的行李应按规定程序处理，行李房内禁止闲人进入，禁区止吸烟。接待会客，安全管理对来访的人员要严格按照接待访客工作程序进行登记。前台工作人员不要随便将钥匙交给访客或替访客开门，不要随便将住店客人的情况告诉来访人员，如对方打听，应征得客人同意。安全部安全管理安全部是保障酒店正常秩序和安全运转、全面负责酒店的安全保卫工作，确保客人的人身及财产安全，确保酒店财产的安全、酒店员工的人身及财产安全，指导并协助酒店各部门的安全管理原则，使安全工作与各部门和岗位的职责，程序有机地结合起来，帮助各部门建立健全各项安全规章制度并检查其落实情况。组织对酒店各部位进行日常巡逻和检查，发现事故隐患及时排除，加强对要害部位和部门的安全保卫工作，确保工作正常。调查处理酒店的一般案件事故，协助公安机关查控被通缉案犯，对酒店员工进行普法、遵纪守法以及“五防”（即防火、防盗、防事故、防爆炸、防食物中毒）安全教育。规范员工宿舍管理，给广大员工提供一个安全、舒适、干净的环境。对车场的安全管理客房安全管理楼层服务员要做到四勤，即勤转、勤看、勤问、勤检查，发现不安全因素，立即处理。客房服务员清理垃圾时要将未烧下的烟头用水烧灭后再倒入垃圾袋中。发现有陌生人在楼面俳徊，客房工作人员要礼貌地上前询问，发现可疑人员或可疑情况立即报告安全部，由安全部的人员前来处理。注意为住店客人保密，不要将客情告诉无关人员。为防止内部人员作案，每班领用的客房总钥匙需进行登记。严格按照规定使用客房总钥匙。工作人员要妥善保管好所使用的各级客房总钥匙，不要乱放或遗失，不要为不熟的人开房门，如果客人钥匙没有带，应当请客人亲自到前台去取。服务员在生日清扫客房时，要注意检查客房区域和客房内的安全装置，如门锁、窥镜、闭门器、疏散指示灯等是不完好。另外，要注意检查客房内的电器设备有无短路、漏电、超负荷使用等情况，如有发现，立即报告。清扫完客房后，要将房门锁上。客房服务员在打扫卫生的时候，如是有访客进入房间，应有礼貌地请访客在外等候。夜班服务员应注意来访人是否都已离开客房，如果会客时间已过，应有礼貌地请客人离开，或报安全部和大堂经理处理，访客如需在店内留宿，应请访客前去前台按有关程序办理手续，客人外出，服务员要及时进房查看检查有无不安全因素。严禁客人在客房内使用酒店所禁用的各类电热器具及大功率电设备，一旦发现立即阻止并报告安全部。服务员如果发现客房内有易燃易爆、枪支弹药、化学剧毒等物品，应立即报告安全部。客房工作人员应熟悉各种应急措施并能熟练使用各种消防器材，楼层领班应确保本辖区内的消防器材和设备完好，清洁，保证客房区域安全通道的畅通并保持消防通道的门处于关闭状态。客人结帐离店时，收款处的人员要立即通知该楼层服务员及时查房，清点房内的物品，检查客人有无将店内物品带走，房内有无不安全隐患，如发现客人的遗留物品应及时还给客人，如客人已离店，将物品上缴领导，如果发现可疑情况一定要逐级上报。洗衣部工作人员应按规定操作，熟悉各种应急措施，并能熟练使用各种消防器材。餐饮部安全管理1、餐饮部服务安全管理在餐饮服务过程中，服务人员要注意保管和照看客人的物品防止丢失或被盗，在自助餐厅，由于客人不时起身离桌，服务员更要提高警惕。如客人饭酒过量，服务人员应注意观察，在可能的情况下婉言劝其少酒，以免发生醉酒闹事、伤人、斗殴等意外事故。对已醉酒的客人应立即通知大堂经理和安全部，以防意外。有重要客人参加的宴会、酒会、餐饮部要指定专人服务并根据要求对食品留样备查。下班时要将重要的烟、酒及饮料锁好，防止被盗。在宴会或各种活动以后，服务人员要检查有无留下火灾隐患。2、厨房生产安全管理不允许采购和使用腐败、变质、不卫生的菜肴及食品。厨房生产管理人员坚持验收把关，餐具消毒，严禁无关人员进入厨房和餐厅后台，在食品生产过程中防止生食品与熟食品，原料与成品交叉污染。保持厨房内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及孽生条件的措施，垃圾和废弃物定点摆放，及时清理。食品生产经营人员，每年必须进行健康检查，新参加工作或临时参加工作的食品生产，经营人世间员也必须进行健康检查办理健康证，无证人员不得参加接触食品生产、经营工作。厨师应保持个人卫生，在工作前必须将手洗干净，穿戴清洁的工作衣帽，不许留长指甲和戴配饰，不得使用超过保存期限的食品或食品原料，不得生产不卫生的仪器和饮料。厨房人员要注意安全操作，严禁操菜刀等利器嬉戏打闹，不准擅自离开正在加热的油锅，保持排油烟器的清洁。各厨房人员在下班时，要严格检查煤气、水、电是不关闭，及时发现和排除隐患，在确保无异常后锁好门、关好窗，各岗位要指定专人负责本岗位的安全管理工作，电器、加热炉、饮食用品要由专人负责并严格遵守操作程序。厨房工作人员应熟悉各种应急措施，并能熟练使用各种消防器材。3、食品储存卫生管理做好防霉、防虫、控制温、湿度及定期进行食品库房的清扫和消毒。减少外界因素对食品的污染。各类食品应分类存放，食品与非食品，原料与半成品卫生质量存在问题的食品与正常食品，短期存放与较长基存放的食品，以及具有异味食品与易吸异味的食品，均不能混杂堆放。对入库的食品应做好验收工作，变质食品不能入库要对库存食品定期进行卫生质量检验。四、食品销售卫生管理餐饮部服务员要定期检查身体，一旦发现有某种传染病，要立即调离，经常对接触食品的工作人员进行有关食品卫生的教育。销售的食品应当无毒、无害、符合一定的营养要求，具有相应的色、香、味，不得销售腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他可能对人体健康有害的食品。各种餐具、茶具和盛放在接入口食品的容器、工具、设备必须符合食品卫生要求，防止食品污染。财务安全管理经常对财务进行检查、堵塞漏洞、防止贪污腐败行为，严格按照财务制度管理现金、支票、收单和各种物资。财务部及更多收款员在营业结帐完毕时，必须将现金、支票上交财务部门负责人，锁入专用保险柜，各营业点不得存留超过规定数额的现金过夜。财务人员去银行取送现金、支票等，要有专车接送，并有安全部人员护卫，未经批准，中途不得办理与此项工作无关的事。财务部的各种钥匙、印章必须指定专人保管、存放，不得带出店外。办公场所及各营业点严禁存放私人现金及贵重物品。每天按时清点财务部所属各独立核算单保险柜存放的备用金。所放的备用金不得超出规定限额，钥匙专人携带，保险柜的另另一套钥匙由财务部经理保管，财务部任何人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节放假或淡季放假时要与安全部配合，对保险柜加封。采购大量的物资时，财务部应把好关，当物资进店时，应由财会对货物的品种、数量、价格、质量进行验收。制定饭店对客财务政策和程序，做到既方便客人，又防止逃帐和坏帐。财务各仓库严禁吸烟，严禁携带火种进入，严格按仓管理程序办理领货发货工作，仓库管理人员在下班时，严格检查，无寻常后，关好门，把钥匙交到安全部值班室，严禁私配钥匙和钥匙过夜，仓库管理人员应熟练操作使用各消防器材。工程部安全管理工程部应注意维护、保养好重要的设施、设备建立建全各部位的安全操作规范电工和司炉工等重要岗位的人员，必须持证上岗，并接受经常性的安全教育和培训工作。重要部位如锅炉房、配电房、制冷、制热、机房、电脑房等未经所属部门经理或主管批准，非该处工作人员不得进入。工作人员必须具备高充责任心，明确哕位职责、严格遵守操作规定，不得擅自离开工作岗位必须经过安全和消防知识的培训，做到会使用消防器材，掌握各种应急措施。电脑房的工作人员不得将外来磁盘插入使用，以免染上病毒同时还要防范通过电了邮件等途径感染病毒，以及防范互联网睥“黑客”入侵酒店电脑系统，窃取酒店机密或修改酒店主页。重要部位要执行安全岗位责任制，将安全责任落实到个人，要建立班前班后检查制度和交接制度，确保安全。人力资源部安全管理把好招收新员工关，注意录用品德优良，作风正派的人员进入酒店工作，新员工录用后，需经过安全培训后方能正式上岗。培训教育工作包括两部分：一是培训员工安全管理意识，担高他们识别违法犯罪分子的能力和处理有关安全事故的能力；二是不断对员工进行思想教育与法制教育，以防发生违法乱纪行为、内部作案。人事培训部要建立一套酒店安全管理的政策，对在安全工作中做出成绩的和违反酒店安全规定的要奖罚分明；在员工手册中要写明酒店的安全管理规定和安全报警程序等。对车辆驾驶员进行安全教育，注意行车安全，严禁违规违单操作，严禁私出车，出私车。七、探亲房管理制度:房内住宿人员要爱护室内物品及卫生。房内不得打牌、喝酒、大声喧哗。住宿人员的贵重物品及现金应妥善保管。机动车辆应停放在指定地点。不得存放易燃易爆、有毒物品及枪支、弹药、管制刀具。房内不得从事嫖娼、卖淫等违法违纪活动。室内物品如有损坏应照价赔偿。不得在房内做饭烧菜，房内严禁使用电炉等高功率电器。不得将饭菜端到房内。请不要躺在床上吸烟。房内不得私自留宿其他人员。住宿人员离店时要通知管理员。八、员工宿舍区域管理制度：为规范员工宿舍管理，给广大员工一个安全、舒适、干净的休息环境，结合酒店实际情况，特制定以下管理制度。凡新员工入职，均由人力资源部以书面形式通知安全部。由安全部负责安排员工住宿事宜，宿舍所需物品由安全部向财务部申请配备到位。员工应自觉爱护宿舍区域的公共财务及酒店配发的床上用品。如有损坏、遗失照价赔偿。员工在离店休假两天以上十天以下，应将自己的宿舍用品交到安全部作好登记并保管，并做好室内卫生，将自己的贵重物品及现金保管好。不带走的物品或衣物应整理装箱后交到安全部统一保管，也可以委托同宿舍的人员代为保管。休假十天以上必须将宿舍用品、不带走的物品交到安全部保管。员工在合同到期后离店时，应将宿舍用品交宿舍管理员处。还未办完