环境因素、危险源识别、评价与控制措施制定程序

XX塑料制品有限公司环境因素、危险源识别、评价与控制措施制定程序编号FT-AP-049制订部门管理课作业程序书版本A3页次1/7核准审核制定.目的识别与公司的产品、活动、服务有关的环境因素和职业安全危害，评价其造成的环境影响和危险程度，判定出重大环境影响因素和危险源，并进行有效的控制，预防发生。.适用范围适用于本公司的活动、产品和服务中环境因素（包括相关方）与职业健康安全和危险源。.定义相关方：包括公司内部人员、客户、周边环境、为公司提供服务的承包商、生产原材料供应商，莅临公司参观的人员。危险源：可能造成人员伤害、职业病的根源、状态或行为，或他们的组合。风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害或不健康的严重程度的组合。风险评价：评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。.职责管理者代表负责组织对环境因素、危险源的识别，及实施环境管理方案、危险源管理方案。公司推行小组负责收集有关的法律法规，并负责按规定执行。各部门的负责人和本部门的推行人员负责对本部门的环境影响因素和危险源进行识别，并负责确认本部门的重大环境影响因素和危险源。执行管理方案。.程序环境因素的识别过程：A.专家识别序分析C.生命周期评估重要环境因素的评价：A、管理部发出“环境因素调查表”组织各部门对公司的生产、服务的活动进行环境因素调查，按环境因素类别登录于“环境因素清单”，并运用“重要环境因素评价登录表”评价出重要环境因素，汇总于“重要环境因素清单”。B、因动态因素的变化，每年初定期由管理部组织各部门重新调查环境因素并重新评价出重大环境因素。C、评价时考虑以下因素：a、有关的法律和法规要求。b,改变某种环境影响的难度大小。c.改变某种环境影响所需费用的多少。d.改变将对其它活动和过程有何影响。e.相关方的关注情况。考虑重要环境因素时应注意的几点：XX塑料制品有限公司环境因素、危险源识别、评价与控制措施制定程序编号FT-AP-049制订部门管理部作业程序书版本A3页次2/7A.在各种可能的运行条件下，对环境产生的影响，包括正常、异常和紧急状态的情况。B.不仅考虑当前存在的环境影响，同时还应考虑产品、服务或活动在过去及对未来所带来的环境影响。C.当组织的活动、产品或服务有变化时可能对环境造成新的影响。在材料上应考虑的环境因素：A.是否有法律法规明文禁止以及有违生态保护的材料B.有毒有害或易燃易爆的材料C.易腐蚀、易变质、有异味或加工过程中易产生异味的材料D.在加工和使用过程中可能产生有毒有害中间体物质的材料E.其它有毒材料（如放射性材料）等F.采用环保材料替代的可能性原材料输入到产品输出所考虑的环境因素：A.所有产生的废水，包括废水源、废水排放量、对该废水的处理措施目前是否达标排放。在满足正常生产的情况下，组织是否实施了节约用水，节约用料措施。B.所有产生的废气包括废气源，废气排放量，组织目前对废气的排放方式，处理措施是否达标排放。C.所有的废料目前组织对废料的回收方式、处理措施、是否采取分类放置处理。D.所有噪声源，包括强度、发生频次、持续时间以及对周围邻里的影响。销售服务过程要考虑的环境因素：A.某些产品是否已经或将要受到法律法规以及生态保护条例的限制或禁止B.产品自身是否含有毒有害物质对人体或环境产生伤害。C.某些产品在使用过程中是否可能产生有毒有害物质，这些物质对人体或环境产生的伤害程度如何。D.产品在最终成为废品时可回收、可利用以及可降解的情况，对环境造成污染或破坏的情况。E.产品环保标识及其符合性等。潜在的环境因素的识别：A.火灾突然发生B.容器突然破裂C.存储、运输过程中突然发生的事故D.有毒有害物质的泄漏E.因工艺条件控制失误或仪器设备失灵造成损坏或产生可能对环境有毒有害的中间体F突然事件发生，如:停电、停水、停气等。环境因素识别的两大方面：A.资源、能源、原材料消耗（过程的输入）B.产品和废物、事故的产生（过程的输出）XX塑料制品有限公司环境因素、危险源识别、评价与控制措施制定程序编号FT-AP-049制订部门管理部作业程序书版本A3页次3/7境风险的评价、评审原则A.在对环境因素进行评价时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。B.当组织的生产、产品或服务发生较大变化时，应及时对环境因素进行重新识别和评价，以确定是否有新的重大环境因素。以下重大环境分析A、B项为高风险，C、D项为中风险，E、F项为低风险。A.对社会造成广泛影响，对人生命造成重大伤害；B.对社会造成局部影响，致人伤残的；C.对公司内部造成影响，致使职业伤害的；D.对环境有影响造成身体不适的；E.对环境有影响但不会对人体造成不适的；F.对环境有轻微影响的。环境风险评价：评估方法：M=AxN（N取B，C，D，E中最大值），公式中，M为环境因素得分；A为发生频率；B为与排放标准之比值（法规符合性）；C为影响范围及程度；D为影响的恢复性与持续性；E为公众关注程度。评估方法评分标准见附件一。环境风险评价结果：单项得分为,即可确定为重要因素；按评估法计算，若乘积220为重要环境因素；乘积＜20为一般环境因素。危险源识别A.管理代表组织推行小组各部门相关人员对公司的生产、服务的活动进行职业安全卫生危害进行辨识，并填写在《危险源清单》中，相关的信息包括可能导致的事故和现有的控制措施。B.各部门人员在进行危险源辨识时应充分考虑该区域员工的意见、潜在的隐患及以前发生的事故。C.在下列情况，将重新进行危险源辨识工作，否则，每年至少进行一次危险源辨识工作：（1）当适应的法律法规发生重大变化时；（2）有新建、改建、扩建工程时，进行相应的辨识：（3）每年对危险源进行辨识和评价有变更时；（4）与发生事故相关的危险源没有辨识时；（5）员工对作业环境有意见时。D.进行危险源辨识时应充分考虑该区域员工的意见、潜在的隐患及以前发生的事故，同时考虑以下要求:a）常规和非常规的活动；b）所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动；c）人的行为、能力和其他的人的因素；d）源于工作埸所之外但对工作场所内公司控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险；e）在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所造成的危险；

XX塑料制品有限公司环境因素、危险源识别、评价与控制措施制定程序编号FT-AP-049制订部门管理部作业程序书版本A3页次4/7f）工作场所的基础设施、设备和材料，无论是公司提供的还是外部相关方提供的；g）公司、公司的活动或材料的变化或计划的变化；h）对职业健康安全管理体系的修改，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响；i）与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律与其他要求的规定；j）工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与使用人的人机匹配要求；危险源评价A.评估方法凡具备以下条件的均应判定为重大危险源：P不符合法律、法规和其他要求；Q相关方有合理抱怨和要求的；R曾经发生过事故，且未有采取有效防范、控制措施的；S直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的；（符合上述四项的危险源的危险等级为三级）T依据作业条件危险性评价（LEC法）的结果，将危险分为若干等级，危险等级在三、四级的。B.作业条件危险性评价（LEC）法危险作业评价方法：D=LxExC（L、E、C的乘积）D——危险等级分数L——事故发生可能性E——活动频繁程度C——事故产生后果的严重性L事故发生的可能性E暴露的频繁程度C发生事故产生的后果10完全可以预料10连续暴露10死亡6相当可能6每天工作时间内暴露7致残3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露5受伤严重，需送医1可能性小，完全意外2每月一次暴露3轻微受伤，勿需送医0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露1虚惊0.2极不可能0.5非常罕见的暴露0.1实际不可能C.风险评估的标准以D值大小的范围，确定风险、划分等级:稍有危险、可以接受一般危险，需要注意显著危险，需要整改高度危险，要立即整改（一级）可接受危险（D<20）（二级）一般危险（20<D<50）（三级）显著危险（50<D<90）（四级）高度危险（90<D<120稍有危险、可以接受一般危险，需要注意显著危险，需要整改高度危险，要立即整改XX塑料制品有限公司环境因素、危险源识别、评价与控制措施制定程序编号FT-AP-049制订部门管理部作业程序书版本A3页次5/7（五级）极其危险（120<D） 极其危险，不能继续作危险源控制A.危险控制，应首先考虑消除危险源，然后再考虑降低的措施，使用个体防护用具作为最后的手段。风险控制应考虑公司现有的技术、财务能力与相关方的要求，按照下列顺序考虑降低风险：a）消除b）替代c）工程控制（通过工程技术措施控制达到可接受的程度）d）标识/警告和/或行政控制（利用相关管理措施，如调整作业时间、人员数等）e）个人防护器具B.对评价出的重要危险因素根据实际情况制定措施进行控制，控制的方式包括:a.制定目标、指标和管理方案；b.制定管理作业指导书；c.制定紧急事件应变程序；d.培训与教育；e.加强现场监督检查。C.没有被评价为重危险源的，保持现有的控制措施，或增加个体防护用具。.相关文件管理手册.使用表单AR-049-01-A1AR-049-02-A1AR-049-01-A1AR-049-02-A1AR-049-03-A1AR-049-04-A1AR-049-05-A0AR-049-06-A0AR-049-07-A0AR-049-08-A0AR-049-09-A0危险源辨识评估表环境管理方案管制表安全健康管理方案管制表环境因素调查表重要环境因素清单重要环境因素评价登记表—年环境目标、指标一览表危险源清单8.附件8.1附件一：重大环境因素评分标准评价准则评分说明评分发生的频次A连续发生〜每日一次5每日一次〜每周一次4每周一次〜每月一次3每月一次〜每年一次2

XX塑料制品有限公司环境因素、危险源识别、评价与控制措施制定程序编号FT-AP-049制订部门管理部作业程序书版本A3页次6/7一年以上发生一次1与排放标准之比值（法规符合性）B超标（或属违法行为）5<（80%，100%）4＜（50%，80%）3＜（20%，50%）2<20%1影响范围及程度C国家乃至全球的严重影响5省或市的严重影响4镇区附近较严重的影响3厂区附近较轻微的影响2厂区影响1影响的持续性或可恢复性D一年以上可恢复或不可恢复5半年以上一年以内可恢复4一周以上半年以内恢复3一天以上一周内恢复2一天内可恢复1公众关注程度E国际高度关注5我国高度关注4地区性关注3厂区附近一般性关注2不为关注1评估法说明①M=AxN（N取B,C,D,E中最大值），