发货程序流程图（图2）

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。4、仓库员凭提货联处理电脑数据。㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。6、仓库主管通知商务部开单入帐。下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。㈡：分配：1、计划员及时把握产品的交付入库状况，根据产品特点，市场需求状况制定产品分配计划；2、计划员将产品分配计划单呈交计划科长，经审核签准后返回计划员；3、计划员将已审核的产品分配计划单递交客户服务科，客户服务主管按产品分配计划执行配货程序。配货程序1、根据客户需求，客户服务主管查阅自备库存及专卖店销售情况，拟定配货申请表，报计划科审核，计划员签批申请表，若有疑问，报计划科长复审后再交客户服务主管。2、计划员将分配计划下达给客户服务主管。3、客户服务主管根据申请表及计划分配有录入电脑，形成正确的单据，传与开单员开单。4、客户服务主管将电脑单送交财务，若无欠款，则盖章；若有欠款，则将单据交总经理或副总经理审核，签准后再交财务盖章，然后将盖章后的单据交送单员，随后送单员将此送贮运接单员进行单据分类处理。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精益流程改善BPI企业流程对经营业绩的影响

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