面业有限公司质量安全管理手册范本

河南康健面业有限公司质量安全管理手册文件编号：KJMY-0012015-5-1发布2015-5-1实施河南康健面业有限公司发布

在舁厅P文件名称文件编号页码1质量负责人任命书KJMY-00122质量检验员任命书KJMY-00133治理结构图KJMY-00144质量方针和质量安全目标KJMY-00155食品质量安全管理制度KJMY-00166各部门岗位职责、权力、义务及任职资格KJMY-0017-127工作不合格及不合格产品处置管理制度KJMY-001128卫生管理制度KJMY-001169从业人员健康检查及健康档案制度KJMY-0011710设备管理制度KJMY-0011811人员食品安全培训管理制度KJMY-0011912文件管理制度KJMY-0012213原辅料采购验证管理制度及原辅料进货查验记录制度KJMY-0012314生产过程质量管理制度及考核办法KJMY-0012615仓库管理制度KJMY-0012816广口口质里校验制度及食口口出J枝驳记水制度KJMY-0012917产品留样管理制度KJMY-0013118检验设备管理制度KJMY-0013119食品召回管理制度KJMY-0013220产品防护制度KJMY-0013421生产过程关键控制点的确定及参数KJMY-0013622设备容器和设施清理消毒制度KJMY-0014323食品安全事故应急预案KJMY-0014624食品安全风险监测和评估信息收集制度KJMY-0014825消费者投诉管理制度KJMY-0015026销售台帐管理制度KJMY-00151发布令小麦粉产品质量工作手册依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行) 》、《小麦粉生产许可证审查细则》 、《食品质量安全市场准入审查通则 (2010)》、《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》与我公司的实际相结合编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章，现予以批准颁发。本工作手册是河南康健面业有限公司全体员工在生产加工、销售小麦粉及相关活动中必须遵循的准则，是企业质量管理工作的法规性文件，是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理：王军峰二0一五年五月一日二二0一五年五月一日质量负责人任命书为了贯彻执行《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》，加强对企业质量安全管理体系运作的领导，贯彻执行《小麦粉生产许可证审查细则》，建立实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性，兹任命我公司康帅伟同志为质量负责人，任职期限三年，其职责权限为：1、具体负责企业质量安全管理的日常领导工作。依据小麦粉生产许可证审查细则要求，建立、实施、保持和完善质量安全管理体系；2、总结企业实施质量安全管理体系所取得的业绩等质量安全工作情况，以及任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、组织质量体系文件的编写，负责对文件的符合性、适宜性进行审核批准；5、负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方取得联系。总经理：王军峰质量检验员任命书为了贯彻执行《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》，加强对企业小麦粉产品生产过程和产品的质量检验管理，确保对产品检验结果做出客观、公正的评价，兹任命我公司韩慧琴、杨育塘、薛晓玲同志为质量检验员,任职期限三年，其职责权限为：(1)贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和小麦粉质量安全有关规定；(2)独立自主行使检验员权力，确保工作不受外界因素影响；(3)认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；(4)对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；(5)严把产品质量关，按时完成检验任务；(6)完成领导交办的其它工作。总经理：王军峰治理结构图为使质量安全管理体系有效的建立、实施和保持，我厂规定各部门主管兼各部门质量管理负责人，在质量负责人的指导下各自负责本部门或车间的质量管理工作。 企业的质量管理机构图如下：河南康健面业有限公司实行总经理负责制，总经理负责全面工作，主管生产副经理负责清理车间、研磨车间、筛理车间、包装车间的管理；主管质量安全副经理负责品控研发部、化验室工作，严把原辅料质量进厂和产品出厂检验;销售科负责原、辅料的进货把关，原料库、辅料库的储存管理。质量方针和质量安全目标质量方针和质量目标为企业开展质量管理工作的指导思想和目的。质量方针与企业的宗旨相适应，使各级管理人员和全体员工理解质量方针，了解企业的宗旨和方向；质量目标是对质量方针的展开，也是企业所追求并加以实现的主要工作任务。质量方针和质量目标由总经理批准发布。质量方针：创新技术规范管理持续改进清洁卫生质量目标：）顾客满意度 85%，反馈问题解决率100%。）成品一次交验合格率 98%以上，出厂检验合格率 100%；）监督抽查合格率 100%。）产品标签、标识、使用说明符合国家规定，严格按国家食品安全法规定控制生产经营过程的卫生、质量有关要求。）严格按检验方法与规程检验小麦粉产品；3质量方针、目标考核责任制为了使企业的质量方针、质量目标能如期实现，特制定本考核责任制，希各个各部门和生产车间以及全体员工积极参与，相互配合。企业质量方针、质量目标由经理负责组织制定，负责组织实施，负责组织考核，对其中相关工作人员的工作业绩与经济责任挂钩。总经理是质量安全第一责任人，对本厂产品生产、加工、销售等过程中的质量安全负全面责任。质量目标制定后要进行分解落实到相关的部门和车间，必要时可分解到具体的责任人。编制《部门质量目标分解及考评表》，并作好考核的检查记录，考核人员不应考核自己的工作。食品质量安全管理制度为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例》（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。主题内容与适用范围本制度规定了企业产品的质量管理制度，本制度适用于本厂。产品质量管理制度企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度，品控研发部对产品质量全面负责，协同生产部、综合管理部等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全厂范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量 ,并作好相关质量工作记录。原辅材料的质量标准由品控研发部收集或制定，生产工艺、 操作规程等技术文件由生产部制定，任何人不得随意改动。原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按品控研发部制订的《检验规范》认真检测，并书面报告。成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。车间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由品控研发部会同有关部门提出处理办法，及时处理。各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故，由品控研发部协同生产部认真调查，查清后写成书面报告由品控研发部备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量负责，对违反产品质量管理制度的人员要追究责任。各部门岗位职责、权利、义务及任职资格主题内容与适用范围本制度规定了企业各部门、人员的职责权限及任职要求。目的通过明确各部门岗位职责、权利、义务，形成一个人人有责任、人人有事干，切实从职责权利方面严控食品质量安全。厂长质量职责a) 认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；b)确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；c) 制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；d)创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；e) 任命质量负责人；f)确保质量管理制度得到持续的改进；g) 组织召开重大质量会议，作出重大决策任职要求a)熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度 ，并自觉遵守；b)具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c)熟悉本行业情况和特点；d)具有丰富的本职岗位实践经验。e)要求高中(含高中)以上文化程度，具有五年以上相关食品工作经验。3.2质量负责人质量职责a)贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。b)负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。c)负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。d)负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。e)向厂长报告实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度 ，并自觉遵守；b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有三年以上相关食品工作经验。3.3部门质量负责人质量职责综合管理部a）负责企业工作环境的管理；b）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；c）负责在质量负责人组织下的质量管理文件的编写工作；d）负责文件及档案管理工作；负责归口管理质量记录工作；e）制订人员培训计划并组织实施，建立培训档案；f）负责有关体系运行的内、外部信息的收集和数据分析。采供部a）负责组织对供方的选择和评定 ,建立合格供方档案和名录,负责采购文件的编制,负责与供方的协调；b）负责企业所需原辅料 ,包装物料 ,物资,设备的采购工作；营销部a）负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作 ,按客户要求提供高质量的产品；b）负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；c）负责产品交付过程中的产品防护；d）处理售后服务工作。品控研发部a）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规；b）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作,负责对半成品及成品的检验分析、评价工作；c）负责企业检验设备、计量设备的归口管理，负责检验设备的控制、标识和维护；d）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；e）负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本厂的企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作 ,确保所有标准的现行有效；生产部a）负责编制生产计划，负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；b）组织均衡生产，负责制定工序质量控制点及相应的作业文件，认真做好质量控制点的控制；c）负责工序管理 ,生产过程环境管理；d）负责实施生产过程中的产品标识及管理；严格执行各项标准、规范 ,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；参与不合格品的评审；负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；负责生产设备的安装、调试、验收和标识。以上部门负责人任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度 ，并自觉遵守；b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验；e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有二年以上相关食品工作经验；f）以上某几项能力特别突出者，学历条件可适当放宽。化验员质量职责努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印及合格证；严格执行计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；做好计量器具、检验设备的计量检定工作；督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题，具有质量否决权。任职要求a）对企业食品安全控制体系熟悉掌握和具有相关生产知识；b）熟悉国家相关法律、法规、技术标准；c）高中以上文化程度，具有较强的实践能力；d）经过相关食品安全培训并取得相应的资质证书。生产操作人员质量职责a）努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能；b）严格执行工艺纪律，完成质量指标；c）严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序；d）对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。任职要求a）身体健康无传染性疾病；b）初中以上文化程度；c）有一年以上生产操作经验，经过培训；d）了解食品安全相关法律、法规和企业质量安全管控体系。3.6采购业务员质量职责a）熟悉本厂所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能；b）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；c）确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理;任职要求a）工作认真负责，服从安排；b）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本厂供应流程；c）熟悉企业质量安全管控体系，具备相关工作一年以上的实践经验；d）高中以上文化程度，具备本岗位所需的专业知识和技能。销售业务员质量职责a）做好职权范围内的销售合同的签定、评审工作；b）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；c）对采购和销售工作的质量负责。任职要求a）工作认真负责，服从安排；b）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；c）熟悉企业质量安全管控体系，具备相关工作一年以上的实践经验；d）高中以上文化程度，具备本岗位所需的专业知识和技能。储运部质量职责a)按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；b)确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；c)仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；d)协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；e)对仓库管理工作和贮存质量负责。f)负责原辅料，包装物料，采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理，做到帐、物相符;任职要求工作认真负责，服从安排；熟悉本厂的物资流动过程；熟悉企业质量安全管控体系，相关工作一年以上的实践经验；高中以上文化程度，具备本岗位所需的专业知识和技能。3.9工艺、设备技术人员制订并执行质量管理教育训练计划；依据质量检查标准，执行检查工作；经常深入班组及时发现质量管理方面的典型事例和值得推广的典型经验，视具体情况推广；参加班组的重大质量活动，调查质量变异的原因，作好防止再发措施；落实执行进料、加工品、成品检验标准，资料反馈有关部门；其他有关质量管理事宜。完成技术科长临时交办的其它工作。任职要求a)熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度 ，并自觉遵守；c)熟悉本行业情况和特点；d)具有丰富的本职岗位实践经验理论知识；e)要求高中(含高中)以上文化程度，具有二年以上相关食品工作经验；质量责任考核和奖惩制度各部门及相关人员应清楚自己的职责和权限，并严格按相关文件规定做好本职工作。综合管理部不定期组织有关人员对企业质量体系实施情况进行考核检查，但至少每季度进行一次。当出现严重产品质量问题或有顾客严重投诉时应及时组织检查，考核结果填写《质量工作考核记录》，必要时要提出相应的改进或奖惩建议。厂长对考核记录进行审核，根据情节，作出奖惩的决定，并组织相关部门落实奖惩决4定。对质量体系实施良好的，可获得正常规定的奖金。对避免质量事故发生，为提高经济效益做出较大贡献的，采用颁发年度荣誉证书，建议上级部门给予表彰，和发给一次性奖金等方式予以奖励。对质量体系实施不好，但未造成严重影响的，应进行批评教育，必要时扣罚正常规定的20%以下的奖金。对违反各类管理制度，如：发生设备事故，产品质量事故造成一定经济损失的，对有关责任人扣罚当月正常规定的20-50%的奖金。造成重大损失和严重影响的，扣除当月全部奖金，并赔偿全部或部分的损失。相关记录《质量工作考核记录》《质量活动记录》工作不合格及不合格产品处置管理制度目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本厂质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。职责品控研发部负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。品控研发部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。生产部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。工作不合格管理办法不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格 ,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，综合管理部召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写《不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写《不合格处理单》。综合管理部负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，综合管理部再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。产品不合格管理办法不合格品的分类严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。不合格品的识别、标识和隔离检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求,做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工,不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向品控研发部书面报告，做出处理决定。不合格品的评审和处置品控研发部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写《不合格品及纠正措施处理单》 。（对于一般不合格， 可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。品控研发部对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。生产部对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。品控研发部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。不合格品的控制及处理进货不合格品的识别和处理a）进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。

b）鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料，不允许让步接收c）生产过程中发现的不合格，按下表执行。生产过程的关键控制点与不合格处理方法主要生产环节关键控制点防范的错误可控措施不合格处理方法相关制度1、立筒仓的清检查振动筛振动筛筛面、风网定时清理设备，控倒仓或理效果及准确帅曲、风网是堵塞后或大流量消制上料速度，出入同品种入出仓（含入否堵塞；针对理含杂大的小麦，仓检查确认多仓搭车问毛麦仓）原粮含杂情清杂效果差；仓号酉己《生产管理册》况控制流量；选择、入出仓闸门确认入出仓的灵敏度易造成混准确性仓或错仓2、毛麦仓原粮检查配麦器小麦中的杂质后可定时检查各配麦器及时调的准确配比*是否按比例能使配麦器或流量运行情况，通过化整比例，进行搭配（参控制器造成卡堵现验数据检验配比准润麦仓《生产管理册》考小麦谷重、象；小麦容重、粒确性多仓搭粒型），后龙型也影响搭配比例酉己卡堵现象，3、润麦水分及是否按生产原粮水分、流量等定时测定毛麦水三次加时间*通知单要求的变化易造成水分分，稳止毛麦流里；水；延长控制一次、二波动大；润麦时间根据气候或天气情润麦时《生产管理册》次的润麦水过短或过长造成质况适当调整润麦时问；多仓分和时间量变化间和水分搭配

4、入磨小麦的纯度（清理效果）清理各设备的控制，仓底小麦的处理各道清理设备的清理效果是否最佳；仓底小麦的含杂量大，是否进行处理定期检查（测定）清理效果，控制入磨灰分；仓底小麦的搭配或加强清理降低二次清理濡里；仓底满仓搭配；调整设备吸风量《生产管理册》5、面粉的加工出粉率、灰各道系统的研磨效定时测定磨粉机的分析原精度及面粉打分、白度、吸果、清粉机的清粉研磨效果和清粉机因，调整包前的质量控水率、含砂效果是否最佳；高的清理效果；稳定生产（设制*量、稳定时方筛是否有筛枯、入磨流量及水分；备）参间、水分等重堵塞现象；粉种质适当调整高力筛筛数，分别点指标；是否量是否过剩或太网。（根据/、同品入仓或《生产管理册》按生产通知差；入仓面粉质量种小麦合理操作、降档使单要求的比例出粉，粉口是否准确无误是否稳定。调整）用6、原粮仓、粉入出仓的准入错仓、窜漏造成入出仓确认；控制入出仓仓的管理确性；存储安混仓；水分高、存存储周期；对波动确认；控全性；均匀性储时间长结拱；在较大的仓进行倒仓制存储《生产管理册》（是否需倒仓线质量波动造成1已处理，或在线控制周期；对或搭配）；品粉不稳定；换仓混质量波动或分仓；波动较种转换是否粉（未清仓）换仓前空仓确认且大的仓

空仓确认清仓进行倒仓处理，或在线控制质量波动或分仓；换仓前空仓确认且清仓7、配粉、打包是否按配粉操作失误；改良剂配粉操作：配粉班由品控控制*通知单要求未添加或添加不均长与包装管理员互部进行出仓、配粉、匀；品种转换回车相监督检查；严格确认，回添加改良剂；面提取数量不足；按品种转换流程操机或降品种转换点；检查筛破损，磁选作；定期检查配粉档销售《生产管理册》检查设备检器未及时清理；计检查设备并作记《新良公司同查；计量准确量不准；落地面粉录；严格按同管管理制度》性；现场管理处理不当及现场卫理制度执行；规范生较差，使成品中打包现场（着装、混入异物物品、操作等现场规范）e）进货物资出现大量不合格，应填写《不合格品及纠正措施处理单》报质量负责人、总经理，确定处理方式。综合管理部需对供方提出整改要求。生产过程中的不合格品的识别和处理在生产过程中自检或半成品检验发现批量不合格时应立即隔离存放，并填写《不合格品及纠正措施处理单》报质量负责人、总经理处理。不合格成品的识别和处理出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写《不合格品及纠正措施处理单》，报质量负责人、总经理处理。出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写《不合格品及纠正措施处理单》，明确处理方式。返工后的产品需依据检验规范重新检验。品控研发部负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在《不合格品及纠正措施处理单》。交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，综合管理部应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。.相关记录《不合格品及纠正措施处理单》卫生管理制度目的为提高员工卫生意识，以及对工作环境、员工个人卫生、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求进行控制，以保证本厂生产的产品质量及卫生安全。适用范围适用于本厂生产过程中相关的每位员工、设备设施和工作环境。职责综合管理部负责制定本制度并监督实施，负责工作服管理、健康管理、工作环境控制等。生产部负责基础设施、卫生设施、生产过程卫生管理和设施器具的清洗消毒；负责成品贮存运输的卫生管理。品控研发部负责化验室卫生管理。工作环境卫生要求企业区要求企业区应建在周围无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区。企业区应当清洁、平整、无积水，道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。企业生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25m以外。企业区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，即垃圾箱和排污沟渠上要有盖，企业区内不得散发出异味，不得有各种杂物堆放，垃圾要做到“日产日清”，以防止昆虫和动物生存。车间要求生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应略高于道路路面且有适当坡度，便于清扫和消毒；应有防鼠、防蝇、防虫装置，设置防鼠板。屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、浅色材料覆涂或装修，便于洗刷、消毒；车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗、纱门，纱窗、纱门应便于拆下洗刷；车间的通道要宽畅，便于运输和清扫、洗刷、消毒；生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道进风口要距地面 2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩；厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设。生产车间内光线充足，用眼睛观察，能看清食品，不影响工人操作，位于工作台、产品敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应加防护罩或防护网等。车间工艺布局应合理，各工序前后衔接无交叉污染。5设备设施的卫生要求1生产部应保证企业房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。正常情况下，生产部负责每年至少对企业房、设备进行一次全面检修。接触产品的设备、工装器具，必须用无毒、无味的材料制做。表面要清洁，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢；要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。生产部在班前和班后应对生产车间的设备、工装器具等进行清理。班后应清扫加工场地的地面、墙壁。成品贮藏运输的卫生要求经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保持卫生。成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。各种运输工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。从业人员健康检查及健康档案制度目的为提高员工个人卫生意识，以及对员工个人卫生等方面的卫生要求进行控制，以保证本厂生产的产品质量及卫生安全。适用范围适用于本厂生产过程中相关的每位员工。职责综合管理部负责制定本制度并监督实施，负责健康管理等。人员健康卫生要求员工每年必须进行一次健康检查；新参加工作和临时参加工作的员工也必须进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗。综合管理部应对每个员工建立健康档案，详细登记每个员工的健康状况，并进行保存，此档案保存两年。对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品质量安全的疾病的，不得参加接触直接生产的工作，必须调离接触生产的岗位。个人卫生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡。上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、喷洒香水，不准浓艳化妆，不得佩带金、银首饰及与生产无关的物品、不得吸烟，生产人员不得戴手表，操作前必须洗手。生产人员进入工作场所前 ,必须更衣,穿戴整洁工作服、鞋、帽,工作服应盖住外衣 ,头发不得露在帽外 ,进入生产车间必须穿工作服和套鞋。不得将生产时穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活用品带入生产场所。车员生产人员在下列情况下必须经手部清洗：开始工作之前；离开生产车间又重新回到生产车间后；工作中处理被污染的物品后,或接触与生产无关的物品后。相关记录《员工健康档案》《五病调离岗位记录》设备管理制度、概述对本厂所有生产设备从购置、验收、安装、使用、清洁保养、检修维护直至报废的全过程进行有效管理，确保设备完好，满足企业小麦粉产品质量和生产加工的要求。、职责生产部负责生产设备管理。车间负责生产设备的使用和维护保养。、设备的选型新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同财务、能源有关部门进行选型。设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、消耗少、满足生产需要的原则。生产部将已完成选型的设备报厂长审批，协同采供部进行设备的购置。4、设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。、设备的档案管理生产部经理建立《生产设备台账》，以明确公司所有现存设备的基本信息。、设备的维修当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产部经理组织维修。任何设备故障在修复后，生产经理均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。生产部经理对已修复的设备组织进行清洗消毒。、设备的使用保管设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。、设备的清洁、维护和保养车间定期对设备进行清洁、维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。设备清洁、维护保养主要内容：1）班前对设备进行检查、清洁和润滑；2）班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；3）下班前对设备进行清洗，除去设备的残留物，对各部件进行擦拭和注油。、设备检修生产部编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报总经理批准后组织实施。检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。生产部提供检修所需材料、配件等。检修人员对设备进行检修。生产部会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。设备检修记录由生产科保存。、相关记录；；；；人员食品安全培训管理制度目的对本厂所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，确保员工素质满足质量管理体系要求。适用范围适用于本厂所有与产品质量有关的各级管理人员、专业技术人员、检验人员、操作人员，必要时还包括供方人员的培训控制。职责综合管理部负责本厂《年度培训计划》的制定与监督实施考核，建立并保存本厂员工培训及考核记录；负责组织上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。各相关部门负责提出部门培训需求并配合综合管理部实施培训计划，负责本部门员工岗位技能培训。工作程序人员要求具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。培训、意识和能力应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。新员工培训企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量手册标准和产品一致性基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由综合管理部组织进行；岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。c)卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由综合管理部组织进行。在岗人员培训按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。特殊工种人员培训特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训经考核合格后上岗；每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核；化验员需取得国家授权部门颁发的培训合格证书；转岗人员的培训按新员工培训的第b)、c)条规定。通过教育和培训，员工应树立以下意识：满足法律法规要求的重要性；违反规定要求所带来的后果；本人所从事的活动与企业发展的相关性。企业鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标作出贡献。评价所采取培训等措施的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；每年的第四季度，综合部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求对培训工作的意见和建议，以便为制定下年度的培训计划提供依据。(培训是否有效，也可以由培训老师进行面试和实际应用考核来评估)综合管理部负责对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的能力与其从事的工作需求相适应。综合管理部负责建立、保存员工的培训记录。培训计划及实施每年12月底，由综合管理部汇总各部门的培训需求，并结合公司情况，制订企业下年度培训计划。年度培训计划包括：培训内容、培训对象、培训方法、培训目的、考核方式等内容。经总经理批准后下发到各部门，并监督实施。每次培训应由组织者负责填写签到记录及《培训记录》，详细记录培训及考核（包括试卷、操作或实际应用和面试考核）成绩，交综合管理部存档。对计划外培训，经总经理批准后，综合管理部组织实施。5.质量记录《 年度培训计划》 《培训记录》文件管理制度.目的对与质量和食品安全管理体系运行有关的文件进行控制， 保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。.适用范围适用于质量和食品安全管理体系的文件。.职责厂长负责质量和食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件、前提方案、HACCP计划和外来文件的批准。管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件，批准操作性前提方案、其他作业指导类文件及各部门与质量和食品安全管理体系有关的文件。各职能部门负责本部门工作范围内与质量和食品安全管理体系有关的文件的编写、审核（作业指导类文件）、存档和管理。综合管理部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。.定义受控文件：是指对文件的适宜性和有效性进行跟踪管理的文件。所有质量和食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能导致的后果和承担的责任。.工作程序文件分类、编号和版本标识质量和食品安全管理体系由管理手册（包含了质量和食品安全管理体系方针、目标的附录）、程序文件、作业指导类文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号。文件的版本与状态：质量和食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为X/Y，其中X为大写字母，Y为自然数，分别表示版本号和修订状态。如A/0表示第一版未经过修改，修改超过五次应更换版本。文件受控状态公司内部使用的质量和食品安全管理体系文件均为受控文件。公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。公司对外提供的质量和食品安全管理体系文件均须进行必要修改（除非必须或得到适宜的保密承诺），不作为受控文件进行控制。文件编制、审核、批准方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。作业指导类文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。文件编制、审核、批准时，应包括文件引用记录的设计及拟发部门的策划、审核和审批。文件的发放、保存和管理质量和食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由综合管理部保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。文件发放对象由批准权限人根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量和食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按策划的部门分发号标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写“文件发放/回收记录”，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格（记录格式 ）。外部人员借阅或复制文件，应填写《文件借阅/复制申请表》，由管理者代表批准后，由公司文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。《受控文件清单》应适时更新确保与实际应用相一致。文件回收、作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，综合管理部应将相应的文件回收，在原《文件发放/回收记录》相应栏注明。回收的文件，需要作废的，由综合管理部填写《文件销毁申请表》，应经原批准人批准后集中销毁。若需要保留时，仅保存原件，同时标明“作废留用”，以防止其非预期的使用，其他副本应予销毁。原辅料采购验证管理制度及原辅料进货查验记录制度目的对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。职责采供部负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。品控研发部负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂原辅材料、包装材料实施进货验证。供方评价要求本厂采购物资的分类重要（A类）物资：小麦、改良剂、包装物。一般（B类）物资：标签、合格证等。供方的评价选择采供部根据采购物资的要求，负责对为公司提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料，确保其供应商必须证照齐全，具备相关资质。在调查基础上 ,会同生产部、品控研发部对供方进行评价和选择，填写《供方评价表》。对供方的评价方式a）对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；b）对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；c）对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；d）初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。选择确定合格的供方a）根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方；b）采供部和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报总经理审核批准后，由采供部编制《合格供方名录》，建立合格供方档案。对供方的控制a）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；TOC\o"1-5"\h\zb）每年对已发布《合格供方名录》中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报总经理确认批准后，重新发布新年度的《合格供方名录》 ；c）选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。采购控制采购流程图采购计划 您择合格供方 ^签定合同 货 , ► ► ►付款.进货验收付款.退货（或调换）—不合格物资采购的实施品控部根据公司的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购清单。采购计划/采购清单的内容包括：a）采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；b）产品图样及主要技术要求，验收条件；c）供货单位名称、交货日期。采购计划的制定和实施a）常备辅料及包装物按生产需求及安全库存由仓管员直接填写《材料采购审批单》报研发中心经理批准后，交采购主管实施。b研发部门因新产品开发需要购买辅料及包装物，必须向采购部门提出辅料及包装物需求计划，由研发部门填写《材料采购审批单》，按程序申报采购。研发部门要提出明确的辅料及包装物采购标准，同时告知生产和采购部门。要注明辅料及包装物到货日期、品名、规格、质量要求等，内容尽可能详细、准确。要提供辅料及包装物样品，储运部门、采购部门各一套，以便按样采购、按样验收；没有样品的，必须提供销售、采购、生产等部门一致认可产品描述。《材料采购审批单》制定以后，由部门经理审核，总经理批准.必要时附申购辅料及包装物样品，储运部、采购部各留一份，以备验收。采供部负责按审批过的采购计划/采购清单组织实施采购，在在没有合适样品的情况下，应当提供2种以上的采购小样，供销售或产品开发部门选择对A类重要物资采购应严格受控，采购过程不可缺少，B类物资如零星物品采购可采用定牌、定点购买，由仓管人员进行进仓核验的方式。在采购实施过程中，应与合格供应方签定供销合同，供销合同可以多种形式，如采购合同、标书、订单、协议书等，但在特殊情况下（生产情况很急）可用电话或传真进行口头直接订购，并有相应的采购记录并得到批准。采购产品的验证对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式：a）由品控研发部对进货物资进行验证 /检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；b）由公司在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证。a）由顾客在本厂现场实施验证；对后两种情况，采供部应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。品控研发部应制定并执行 《检验规范 》，并负责实施对采购物资的验证。进货验证/检验合格货物入库后，保管员要和品控部质检员共同根据《材料采购审批单》及采购申请人提供的样品进行认真检测（必要时由销售部门人员参加检验），并核对《随货检验报告》。入库1日内向采购部出具《质检单》，对于质量合格的辅料及包装物，仓库保管员开具《原材料外购入库单》。进货验证/检验不合格，由采供部负责与供方联系退货、返工或调换事宜。出现不合格，应执行《不合格管理办法》的相关规定。相关记录《供方评价表》《合格供方名录》《采购计划》《采购审批单》《采购记录》生产过程质量安全管理制度及考核办法目的实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。适用范围适用于本厂生产加工过程的控制。职责生产部负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产过程和生产环境的控制；负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。品控研发部负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。营销部负责生产计划的制订。工作程序获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产部及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。生产部关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。采供部根据市场的需求和库存情况，制定采购计划，经总经理审批后，根据采购计划安排采购和生产活动。生产过程的控制生产部确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见《工艺流程图》公司产品生产过程中的关键质量控制点为：润麦、磨粉、包装工序关键过程包括：对成品的质量、性能等有直接影响的工序；成品重要质量特性形成的工序；c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；关键工序的控制：对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制：a）关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产部应做好传达、学习，规范操作程序；b）关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应按作业指导书进行加工。c）投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。d）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求，执行《卫生管理制度》的有关规定。e）规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录，由品控研发部检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保企业产品质量合格。工艺检查要求和检验办法公司职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；按照工艺文件上规定的工艺参数，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。品控研发部按照《检验规范》，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产部；生产部、品控研发部每月对工艺执行情况进行检查，内容如下：过程参数必须完整、真实；现场人员的操作是否符合要求；过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，设备卫生要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。检查考核结果记录在《工艺纪律检查表》上。考核办法品控研发部负责企业的质量管理工作，对出公司的产品负责，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定的执行情况进行监督考核。本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次 100分，年终进行总评比。检查考核结果记录在《工艺纪律检查表》上，得分在 70分以下时，对车间负责人扣200元，70-75分扣150分，75-80分扣100元，80-85分扣50元，85分以上不扣分。相关记录《工艺纪律检查表》仓库管理制度目的：对物资入库、保管、出库作出相关规定，促进仓库管理规范化。适用范围：本规范适用于本厂仓库的标准管理。管理职能3.1负责产成品、原材料、包装物料、备品备件，劳保用品保管和领用、发料发货等工作。3.2负责成品，原料包装物料、备品备件的验收登记、入帐、交付工作，做到帐物相符，分类堆放。3.3负责生产车间的文明生产、安全生产及安全防范工作。3.4协作好生产、采购，技术部门，切实抓好减少产品存放量，促进业资用转率适当加快。成品入库：成品入库，必须凭品控研发部的“成品检验报告单”，仓库员负责核对型号、规格、品格、数量进行验收，确认符合条件后，方可入库，登记入库帐并标识，如不符合要求，应及时退回车间，并报品控研发部，在未更正前，仓库有权拒收。原材料入库.1采购原材料必须按国家标准。.2原材料进厂，先堆放在待检区，然后仓库管员凭品控研发部“进料检验记录”负责核对型号、数量进行验收，确认无误后，方可入库，登记台帐并标识。如发现不符合标准要求，应及时通知采供部处理。.3原材料入库堆放要整齐，必须要分清原材料类别、规格、型号，合理堆放。保管成品保管要做到：一清（标记清楚、鲜明）；二定（定区、定位）；三准（数量、质量、规格准确无误）；四防（防潮、防霉、防蚀、防变质）；库容保持干燥、通风。成品保管必须建立查点制度，要做到日查（每日对各类产品进行抽查）；月对（每月核对一次帐目）；年盘（年终必须盘点一次）保证帐、卡、物一致。根据成品的性能、特点必须坚持先进先出，做到物件、地面清洁无积尘。原材料保管一定要做到标记清楚、鲜明；型号、数量、规格、质量准确无误，并保持有一定的通道，要求库容整齐、整洁、干净。原材料保管必须建立出入库台帐，坚持每天核对原材料，并对各类原材料进行抽查。根据原材料的性能、特点，切实做好物资保管和坚持先进先出的方法，做到货架整齐、通道畅通。发货、发料产成品发货凭发货单发货，发货后及时登记入册。发货时必须将物件当面点交清楚，做到准确无误。在发出的成品中，如发现差错，应及时办理退库手续。要不断改善服务态度，提高服务质量，发货时必须做到及时、正确、周到。发料时，必须当面点交清楚，如发现差错，应及时办理补领手续。相关记录《成品包装入库记录》产品质量检验制度及食品出厂检验记录制度目的为了对检验要求、标识和入库手续有统一规范，确保产品的质量安全，保证检验人员能独立行使职权，以保证产品质量检验结果做出合格或不合格的客观评价。范围适用于产品的进货检验、过程检验、最终检验及相关部门与人员。权责：仓管员负责对进厂产品原材料数量的点收，保存及发料。采供部负责对不合格材料的退货和索赔。品控研发部负责生产过程的检验。4、原辅材料检验制度对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验，确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。采购辅料及包装材料进企业后，仓管员作好待检标识，品控研发部按规定进行抽样、检验或验证，填写进料检验记录。检验或验证合格的物资，由仓管员办理入库手续。当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申单”，经总经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部负责及时追回或更换。对发现的不合格物料，应按《不合格管理制度》的规定予以处理。、生产过程检验制度对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。检验员应按要求，对各工序的生产加工质量进行检验。生产过程中的各种半成品，合格的方可转入下道工序或入库；对检验不合格的半成品，品控研发部会同生产部、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等），对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放，具体执行《不合格管理制度》。返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。各工序检验后，检验员应在《过程检验记录》中做好记录。当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。、成品出厂检验制度公司成品在出厂前，应按产品标准及《小麦粉生产许可证审查细则》的要求，进行出厂检验。所有工序完成后，生产车间或仓库应及时报检；品控研发部按产品标准进行抽样、检验，出具检验报告；检验员应在《成品检验原始记录》、《成品检验报告单》上如实记录检验结果。对检验合格品，品控研发部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。对检验不合格的产品，品控研发部会同生产部、车间确定需采取的措施（如返工、报废等），由车间组织实施，具体执行《不合格管理制度》。对经返工产品，品控研发部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，品控研发部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格品严禁出厂。7、对*号检验项目的检验计划对各类各品种的主导产品带“*”号标记的出厂检验项目，企业应当每年检验 2次。公司规定每年把产品送到汝州市质量测试中心或具有法定资格的检验机构检测两次，每半年一次，以企业对出厂检验项目中*号检验项目进行控制。8、相关记录《成品检验原始记录》《成品检验报告单》产品留样管理制度、目的：为了保证产品的检验收据的准确性和追溯性，满足监督部门的要求，确保质量责任及顾客投诉提供客观证据，特制定产品留样制度。、职责与要求：化验室化验员负责留样，留样人员需要有一定的专业知识，了解样品的性质和储存方法，化验室主管负责对样品管理工作的监督检查。、留样要求：留样要能够代表取样批次的产品。、成品留样：每批产品均要有留样，留样产品的包装要与市场上销售的包装形式相同。每批产品的留样数量一般不少于能够确保按照注册批准的质量标准完成两次全检。、留样样品的处置：留样样品必须由管理员标明品名、批号、取样日期等信息，并在留样表按要求进行登记。、留样时间：不得少于产品标明的保质期时间。检测设备管理制度目的对用于确保产品质量符合规定要求的检测设备进行控制，确保检测结果的有效性。范围适用于对产品和生产加工过程进行检测用装置的控制。职责品控研发部是该制度的主要责任部门：负责对检测设备及时送国家计量部门进行校准和检定；；负责对偏离校准状态的检测设备的追踪处理；负责对检测设备操作人员的培训、考核。工作程序检测设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置检测设备，对其进行采购和验收。本厂产品测量器具的类型审查细则中规定的必备的出厂检验设备，如：分析天平、托盘天平(0.1g)等。检测设备的管理经验收合格的检测设备，由品控研发部送国家计量部门检定校准，合格方可发放使用。对检定合格的测量装置应贴上表明其状态的唯一性标识；建立《检测设备台帐》，进行统一编号，并负责进行检测器具的维护、保养，实施必要的检定、校准和运行检查；做好运行检查、检定记录和检定校准标识。检测设备的周期校准检定校准要求品控研发部对需检定校准的测量器具，制订《计量校准计划》，规定检定周期，按计划联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。校准合格的检测器具，应贴合格标签，并标明有效期；对不便粘贴标签的检测器具，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。检测设备的使用、搬运、维护和贮存管理由品控部编制检测设备操作规程，测量器具的使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用装置，确保装置的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。在使用测量装置前，应按规定检测装置的状态，是否在校准有效期限内。使用者在搬运、维护和贮存检测设备的过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。所有检测器具，皆应确保在适宜的环境条件下贮存和合理使用，以防变形而失准。检测设备偏离校准状态的控制在使用时，如果发现测量装置失效或偏离校准状态时，应停止使用，并及时报告品控研发部。品控研发部追踪使用该装置检测的产品流向，评价以前放行产品的有效性并作好记录。应立即对失效或偏离校准状态的测量装置重新修理、校准。对无法修复的装置，经责任部门确认后，报总经理批准，作报废处置。报废的检测器具应及时从使用现场撤离，以防止误用。相关记录《检测设备台账》《计量校准计划》食品召回管理制度目的：依据产品标识实现公司产品的可追溯，确保在需要时对已发出的产品实施有效召回。职责权限质量负责人负责组织实施产品召回；厂长负责产品召回的批准；需实施产品召回的情况：批量有严重异物混入 （如塑料片、玻璃等 ）；消费者食后有不良反应；召回产品信息的获取：进行客户走访或电话征询；客户以传真形式反馈质量信息；消费者反馈信息；来自政府有关部门的质量信息反馈；产品召回工作流程根据获取的信息确定引起问题的原因，拟定召回计划报总经理批准；同时，立即调查车间正在加工的产品，如有问题应立即停止生产，待评估后根据不合格品控制规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理；实施召回前，由品控研发部将批准的召回计划上报总经理，并在其监督实施召回；必要时，可通过媒体发布产品信息，通知消费者将所需召回的产品返回售货点。召回产品的管理所有召回产品单独放置，悬挂特殊标识牌，注明“召回产品”字样，并注明原因和数量；对库存未发的有问题的产品，应悬挂不合格标识牌，注明原因和数量；产品召回后，应仔细核对数量，确保所有能召回的产品都已被召回；召回产品处理仓库负责对召回的食品进行清点、登记、储存，并报总经理批准后进行销毁；销毁时应做好记录，包括回收产品的名称、规格、生产批号、生产日期、退货日期、退货数量、销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员等内容；无论何种召回原因，所有召回产品一律作销毁处理，销毁方式为高温化制；对于召回过程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按《不合格管理办法》进行处理；对原辅料产地出现疫情的，品控研发部应立即上报上级监管部门，并按国家相关法规进行处理；质量负责人应每年向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况。．如本规定与国家相关法律法规相冲突者，以国家现行法律法规为准。产品防护管理制度范围本程序规定了本厂产品防护职责、产品标识搬运、包装、贮存和保护的等控制程序。本办法适用本厂各原材料、产成品的标识搬运、贮存、包装和保护。针对产品符合性实施防护，在整个生产过程中保持产品的组成部分，防止产品质量受损，保证产品质量始终符合质量要求。职责车间包装人员负责产成品的标识和袋的质量要求的识别和正确使用。车间供料人员负责原材料的标识识别和产成品入库包装标识和包装质量识别。仓库保管员负责原材料、包装物和产成品贮存时的包装物标识、质量识别与管理。装卸人员负责原材料、产成品的装卸、搬运对包装物的保护。营销部负责运输及售后顾客对包装质量的要求与投诉。采购部部负责原材料购进时标识和外包装的防护检查。工作程序加工过程中防护生产操作、包装人员必须经按公司相关消毒、清洁等卫生制度要求进入生产车间；外部参观人员必须达到相关卫生制度要求方能进入车间；前后生产工序要按相关规定采取措施，避免直接和间接交叉污染；采取相应防护措施，保证生产过程中落地面条不直接或间接接触地面，造成半成品污染，如在容易掉落的地方，铺干净纸垫或朔料垫；因设备或其它原因生产中断时，必须严格检查各工序产品；如不符合标准，按不合格品管理办法处理。搬运原材料、产成品在搬运过程中应识别外包装上的贮运标志要求；采取防雨、防晒、防踩、防压措施，保护好原包装物。原材料、产成品在搬运过程中，防止霉变、污染、丢失，不得与有毒有害有污染的物品同车混运。原材料出入库要轻搬轻放，防止物料在搬运中标识和包装物被破损。产成品入库搬运时要轻搬轻放，码垛标准整齐，严格按堆码极限操作。贮存产品包装后必须及时入库，做到随生产、随包装、及时入库，不得积压。成品库保管员对各车间生产的产品按标识要求对品种、批次、规格、生产先后分批存放，码垛合理，保护标识，并严格做到先进先出。入库的产品必须经品控研发部或化验检验人员检验合格后凭合格证入库。专库专用，不得与有毒有害有污染的物品同库贮存。专人管理，做到物、卡、帐相符。仓库必须干燥清洁、通风良好，有温度、湿度要求时，必须将温度、湿度保持在规定范围内，定期检查贮存的产品，以便及时发现可能的异常现象；产品及原料分类分架、隔墙离地存放，库房内不得存放个人物品、非食品物品等有毒有害物品。仓库内做好防蝇、防鼠、防尘、防潮等工作，门口设有防鼠板，仓库内设有捕鼠器等有效防护措施。包装对产品的贮存、搬运到顾客使用前的全过程，应对产品的包装材料和包装上的标识进行控制管理，以保护已形成的产品质量、食品标准和包装标志要符合国家有关标准和顾客的要求。车间包装人员根据生产部下达的生产计划及通知单要求生产的品种、包装规格，按要求确定批次号、保质期限、包装数量进行包装，入库人员将包装好的产品贮存在指定的库房内。品控研发部不定时指定专人负责对已入库的预包装产品质量进行抽查检验，监督产品贮存条件，产品防护质量程度。防护对交付前的产品实施防护，以防止产品质量受损，防护标准应符合国家有关标准规定。各种材料及产成品都应采取防水、防晒、防雨、防挤压措施。对各种产成品都要建立包装、贮运防护标识，并采取必要措施加以防护。交付在产品最终检验完成后顾客正式接收验证前，对产品质量采取有效防护措施，为顾客提供符合规定要求的产品质量和包装质量及产品标识。装车人员必须按照库管员开具的装车通知单，在指定的库号、按数量进行装车。装车时应轻搬轻放，整齐有序摞放。并协助客户核查数量、遮盖蓬布，捆绑封车程度，防止运输过程中掉落或污染。相关记录原材料库存统计表产成品库存统计表原材料入库单产成品入库单生产过程关键控制点的确定及参数目的使生产过程关键环节得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。适用范围适用于小麦粉产品生产过程关键点控制及监控的管理。职责品控研发部负责与质量有关的文件的编制。生产部负责面粉生产过程关键控制点的管理。定义工作程序生产过程关键控制点的确认工艺流程图及特殊关键步骤的确认，相关产品的生产工艺流程图见《作业指导书》附录。特殊/关键控制点特殊 /关键过程的确定本公司内，小麦粉生产过程中润麦、磨粉、包装工序均直接影响产品质量，故为我公司的关键过程，无特殊过程。对特殊/关键过程的控制方法包括：润麦：1、随时检查着水情况，核对加水量是否准确，每两小时送样到化验室测定一次着水小麦水份，并做详细记录。、每小时检查一次麦仓出仓情况，并取样对比，留存，无问题下一班负责清理，保证麦仓出仓品种及配麦比例准确。、小麦出仓必须保证所有溜管都下料，并每班测仓一次，对结果做好记录。测仓时间：交班前20分钟。4、每班必须根据下脚仓存情况，通知中控室开停下脚粉碎线，保证设备既不空转，又不影响生产；同时每小时检查一次下脚粉碎质量，发现筛面破损及时汇报并更换。、所有麦仓空仓前必须及时疏通，空仓后到仓顶确认，并到中控室签字确认。、每班检查三次清理设备，检查去石机去石效果，振动筛、风选器、精选机的去杂效果，并作相应调整，保证清理效果，发现异常立即汇报。检查时间：第一次 接班后半小时；第二次接班后四小时；第三次 交班前半小时。、每班必须清理清理间磁选器一次，保证干净。、负责清理间楼层岗位卫生；下班前将本班大杂、石子倒掉；本班堵麦全部回入麦仓或清理设备内。9、负责清理部分设备的一级点检，发现异常及时汇报，并做好记录。、应根据生产要求合理着水，不能多加和少加，同时注意天气的变化进行调整；磨粉：一、保证研磨效率、水分调节效果（1）最佳入磨麦水份一般软麦 14.8——15.2%半硬麦 15.4——15.8%硬麦 15.8——16.5%（2）推荐润麦时间正常搭配的半硬麦质小麦，夏季 22—28小时，冬季 32—38小时。硬麦润麦时间要长些，一般延长 8个小时，软麦要短些，一般缩短 2个小时。实际生产所需润麦时间应从着水的均匀程度、小麦的软硬、着水的多少、适时空气介质的情况综合考虑。（3）入磨麦中各粒小麦有适应的柔软硬度，嘴咬不能成饼，也不能脆响；籽粒的软硬均匀度要学80%.这是小麦着水最关键的环节，也是水份调节的根本目的。（4）喷雾着水量在0.2—0.5%范围内。气温低、湿度高时加水量少，气温高、湿度低时加水多。润麦时间20—45分钟。冬季润麦时间长、夏季润麦时间短。（5）由于麸皮水分较高，喷雾着水一般在夏天 5月到11月不添加为宜，二、操作、磨粉机的操作必须符合制粉工艺理论：即1B、2B磨在保持麸皮完整和尽量少出粉的前提下，提取较多的粗粒、麦心和粗粉。为清粉机提纯创造良好的前提条件，3B、4B在保持麸皮不过于破碎的前提下，将麸皮上胚乳剥刮干净。心磨是将较纯净的胚乳颗粒逐道研磨成细粉。渣磨是将麦渣上的皮和胚乳剥离，把粗粒变小，为心磨提供较为纯净的麦心。尾磨是处理较小的粘连着麸皮的胚乳，通过分级送到相应的系统处理。应适当控制尾磨取粉率。、如软麦和高水份小麦多时，要适时提高1B的剥刮率。、保持磨辊的技术参数的正确性、适应性，同时要注意更换老化的磨辊，详见《磨粉机维护保养指导》。4、保证物料流量均衡，同质合并，要保持磨粉机喂料均匀、使物料分布于整个磨辊长度上，并准确落入研磨区，不应有一端流量大、一端流量小、一端物料粗、一端物料细的现象。料筒料位正常时应在 1/4料筒高度上，在玻璃料筒中央下方形成一锥形物料堆。喂料辊两边吃不满，可能是料位过低，或两边有粉尘等物堵塞，应及时处理。同一系统的各对磨辊，在磨齿新旧程度接近的情况下，应保持同系统流量平衡，研磨效果接近。防止负荷有轻有重，造成好料后推或研磨过于强烈。、保证轧距的正确性，磨辊轧距必须一致，不得有一头紧一头松现象，保证磨下物料粗细相近，磨温一致。、保证磨粉机有良好的吸风，磨粉机的吸风应以磨辊散热良好、吸走水汽，并在打开磨门时粉尘不外溢为宜。研磨后物料温度不得超过 45℃（磨工工作过程中检查）；停机时应清理轧距吸风通道内积的粉（至少每用1次清理1次，由当班长负责组织该项工作）刮刀、保证磨辊表面的清理效果， 磨辊表面不应粘有物料和粉料嵌在齿沟内的现象。刮刀和磨刷必须安装正确合适、切勿过紧过松。刮刀升降装置要灵活。、检查磨辊两端是否漏料、防止物料不经过研磨而进入下道系统。、注意观察末道皮磨、心磨和1T、2T的来料质量和数量，一般较能反映整个系统的研磨和筛理情况，如发现异常，应及时查找并分析原因后，并解决。、每小时观察各道磨粉机物料的研磨情况并核算出粉率，若出粉率出现波动较大时，不可盲目调节轧距，应查找、分析原因后，适当调节轧距，防止质量波动较大。、应谨遵“望、闻、听、摸”巡视检查。望：看料位是否正常、磨门处粉尘是否外溢、电流表显示值、物料提升情况等；闻：是否有不正常的气味、比如：电气元件发热产生的气味、皮带打滑的糊焦味等；听：有无异常噪音、磨粉