某电子有限公司供应商管理流程讲解

供应商管理流程讲解讲师：高彪供应商管理定义权责供应商管理流程图新供应商的评定7品质、环保合约10供应商年度&月评比目录分布QPA&QSA16供应商管理定义权责定义目的：确保采购之原物料与零组件能满足公司质量、环境及HSF要求之物料。范围：对提供本公司产品与服务的供货商（含委外供应商）职能/权责採購部：負責新供應商的開發、尋找、选择及供應商之獎懲。品保部：負責供應商品質系統的承認、輔導及供應商之品質獎懲之提報。工程部：負責供應商的零件承認总经理：负责合格供应商核准.名词解释AVL:《合格供应商名册》QSA:品质系统稽核QPA：品质制程稽核HSF:无有害物质AQL:允收水准供应商管理流程图新供应商评定供应商的选择标准：1.优先选择有通过ISO9001、ISO14001&QC080000认证的厂商，并保证交货之产品满足本公司的质量及限用物质管理要求。2.具有合法营业执照、税务登记证。3.具有良好的质量信誉和售后服务。4.客户书面要求之供应商或经总经理书面审核的供应商。（客户指定）供應商的開發時機：1.新產品開發、部分零件需外購、外包而現有合格供應商無法滿足需求時。2.現有合格供應商產能交期無法滿足需再開發時。3.廠內產能無法達成或無制作條件時。4.如客戶已有指定經其核准的供應商，其應依客戶指定的供應商為准。5.如變更客戶指定之供應商，須提供相關的承認資料由客戶承認後方可導入。新供应商评定新供应商的评定：SQE主导、采购、工程协助人员评定1.當需要新增供應商時，應先由採購依《合格供应商名册》搜集相關資訊和供應商基本資料於採購單位主管作參考，以了解其基本狀況。採購對供應商基本資料須作慎重審查，從中選擇條件較優的兩至三家作為評估對象，並推荐給評鑑小組。評鑑小組由採購、工程、SQE人員組成，由SQE擔任組長。2.實施新供應商現場評鑑前，採購需提供《供应商基本资料表》《供應商評鑒報告》於供應商要求實施自評。供應商需在規定時間內將自評結果回傳。評鑑小組對自評結果達90分以上者作相關書面文件審查，自評結果未達90分者不予考慮。3.海外供應商或地理位置較偏遠之供應商(非上海、蘇州地區，且正常車程300公里以外)、本公司關係企業及關係企業的廠商和客戶指定供應商則免除現場評鑑，但需由採購提供相關的評鑑資料轉供應商實施自評(代理商、經銷商除外)。4.評鑑小組書面審查通過后，由採購聯絡供應商安排到供應商處作現場評鑑。5.評鑑小組實施現場評鑑後將評鑑狀況填寫《供應商評鑒報告》表，並對評鑑結果進行判定。具體等級如下：“A”級：80100分(合格)“B”級：6179分(條件認可)“C”級：60分以下(不合格)新供应商评定1.針對評鑑結果為A級供應商：可直接列入「AVL」，並將評鑑所見之缺失項或改善之事項匯總於《供应商稽核改善报告》中。要求供應商在一周內回復改善對策，其回復資料時附上相關佐證資料於評鑑小組確認即可。2.評鑑結果為B級供應商：可暫列入「AVL」導入使用，其采購需於「AVL」中作條件認可備注說明，並要求該供應商回復改善報告。報告確認完成後，進行現場複審。若經現場追蹤確認改善效果合格，正式列入「AVL」。若改善效果不佳，則要求供應商半個月內實施第三次改善及回復改善資料，擇時至現場追蹤其改善效果,合格可正式列入「AVL」；不合格則取消該供應商申請評鑑資格，且需一年後方可提出再次評鑑的申請。3.評鑑結果為C級供應商：原則上該評鑑結果之供應商不可列入「AVL」。若因其特殊技術專業、急料供貨、客戶需求、行業特性或生產形態之情況等必須引進該供應商時，由採購單位依據評鑑結果及需求說明呈公司最高主管核示同意後可特採供應商使用。

供应商设备&生产变更1.對原「AVL」供應商制造工廠地點變更時，採購需要求供應商此期暫停交易。待工廠生產規模完善後，供應商需提出重新實施現場評鑑，通過後方可恢復交易；若未通過時，不得實施交貨2.針對客戶指定供應商，由客戶依據其本身規定進行評鑑。但不能因為某個客戶或某個案子的列入「AVL」而被直接推薦成其它客戶或其它案子的「AVL」。若有此類狀況時需進行專案稽核3.針對產品實施委外加工時，若模治具由公司提供於供應商，需經採購評估確認後，對其進行要求提供模具清冊，同時要求簽訂《模治具保管合約書》並提供正本並經採購部門最高主管簽核以便存檔。同時採購需提供移轉(外包供應商)產品的試產時間於SQE，以便其准備相關的資料至供應商處確認首件和生產制程。4.對外包給供應商的模治具，供應商需對模治具作維修、保養，依照供應商方式進行管理。供应商导入&品质合约1.所有新供應商(含委外供应商)在納入「AVL」之前，必須簽署《品质合约》《环保协议》。我司品质、环境及HSF管理体系政策、目标传达供应商。另零件承认时除了提供相关品质资料外，还需提供环境有害物质测试报告（加盖公章，如客户有特别要求时，按要求执行）交品保存档，并由IQC要求相关供应商至少一年更新一次。2.若供應商不簽署或修改保證函之處理方式如下：因特殊原因(客戶指定﹑賣方市場)未簽署《品质合约》《环保协议》之供應商，不應免除其因發生品質或環境問題而導致本公司或客戶受損之責任。採購單位應將我司《HSF技术标准》提供給供應商，並於訂單上作明確的說明要求所有供應商所交物料必須符合我司危害物質管制標準的要求；客戶指定之供應商，採購單位可洽業務單位與客戶一並協商解決。3.《HSF技术标准》有改版修訂時，採購單位應及時(原則上于一個月內)與供應商完成重新簽署，若供應商有修改《品质合约》和《环保协议》內容時，採購應洽品保單位之主管進行確認。若無法確定時，應共同呈公司最高管理者進行核示。AVL之更新和登錄1.新增時機：1.1客戶指定、海外供應商、地理位置較偏遠之供應商、本公司關係企業及關係企業的廠商等新供應商自評合格；非客戶指定新供應商現場評鑑合格時；新代理商、經銷商需進行交易時，由採購單位與新供應商簽署《品质合约》和《环保协议》,並收集新增供應商所需資料呈權責主管核准後方可登錄「AVL」。1.2新供應商現場評鑑未通過，但依《供应商管理程序》6.3.7項規定執行後，採購可暫列「AVL」。待供應商在規定執行改善時間完成後，其採購依現場復審確認狀況執行(免除或保留)。2.刪除時機：2.1若供應商月評價兩個月為C級、連續三月評價為B級、以及年審二次未獲通過時，則免除其「AVL」資格，並從「AVL」上除名。策略性供应商，其短期內無合適選擇時，则实施辅导。2.2若被革除之供應商提出重新交易時，其需依5.1.2项规定實施評鑑通過後，可列入「AVL」。2.3為使公司內部及時了解供應商變更的狀況，採購課須每月月初(5日前)進行更新並以mail方式「AVL」發布於各相關單位。合格供应商名册更新&删除供应商年年度&月月评比供应商的的管理：：SQE主导，采采购协助助分级管理理:根据供应应商每月月交货质质量/交期/配合度等等因素进进行考核核和排名名并填写《供应商每每月分级级排名表表》将供应商商分为A/B/C三级:85分以上为为A级，对连续续三个月月为A级的供应应商，采采购在下下订单时时应考虑虑尽量增增加A级供应商商的订单单数量，，作为对对供应商商的鼓励励；75~84分为B级，品保单单位需填填写《厂商惩处处提报单单》（F营销Q003000-011）,依据订定定的交易易条件，，其货款款期延期期一个月月，(客户指定定供货商商仅需知知会到供供货商，，不做惩惩处)连续三个个月评分分等级为为B级，等同同C级处理。。74分以下为为C级，品保单单位需填填写《厂商惩处处提报单单》（F营销Q003000-011）依据订订定的交交易条件件，其货货款加长长延期二二个月.经两个月月考核仍仍未达B级，经三三个月考考核未达达A级的供货货商，其其采购应应考虑寻寻求该供供货商交交货材料料的备用用资源，，并逐步步降低订订单分配配比率。。若为单单一的策策略性供供货商，，则实施施辅导使使之升级级。B、C级供货商商可要求求其派员员驻厂或或视情况况由本厂厂派人外外验。5.每月初应应将上月月供应商商评选结结果以《供应商每每月分级级排名表表形式进进行公布布。6.供应商的的年度评评审：（（SQE主导，采采购、工工程人员员协助））QSA&QPA稽核流流程IQC來料檢查查IPQC(制程檢查查)OQC(出貨檢驗驗)整個生產產流程品質系統合同評審設計控制文件控制供應商管理制程控制檢查和測試狀況儀校不合格品的控制包裝儲存運輸品質記錄IQC：IQC開始首先先看其有有無程序文件記載,做是否按按文件要要求,看一下其其檢驗記記錄及其其檢查設設備的校校驗情況況.同時可以以看其進料倉庫庫之管理理,看倉庫儲儲存物料料是否經經過IQC檢驗過,了解倉庫庫的分區區擺放是是否合理理規範,有無明明顯標示示(包括日期期、料料號、品品名、檢檢驗人等等),物料先进进先出狀況,有無溫濕度控控制等,同時要幅幅射到其其對供應應商的考考核和管管理.IPQC:對IPQC的評估也也包括生產、工工程的評估:在車間進進行評估估,要以锦承的品質保保證為依依據,應先先了了解解該該產產品品易易出出現現的的問問題題點點,針對對重要要工工位位進進行行首首要要評評鑑鑑,通過過邊邊詢詢問問、、邊邊查查看看、、邊邊記記錄錄來來了了解解他他們們在在生生產產該該產產品品時時的的管管制制方方法法,應特特別別查查看看制制程程之之中中記記錄錄,是否否是是全全檢檢或或抽抽檢檢,其不不良良率率及及AQL標準準是是多多少少,是否否符符合合锦承承要求求可可依依據據其其PMP/SOP進行行逐逐項項核核對對。在制制程程檢檢查查時時,特別別留留意意是是有有無無做做FAI(首件件檢檢查查)OQC:OQC(即出出貨貨檢檢查查),看包裝裝,標示示及及其其報報表表情情況況,不良良率率及及AQL?在這這里里強強調調一一下下,就是是最最好好看看一一下下客客戶戶報報怨怨,供應應商商是是怎怎樣樣處處理理客客戶戶報報怨怨的的,並看看相相關關記記錄錄,以利利交交易易之之后后兩兩公公司司之之間間配配合合,同時時必必須須對對其其信赖赖性測測試試進進行行評評估估,了解解其其產產品品品品質質是是否否符符合合要要求求QSA&QPA稽核说说明人：1.員工是否經過訓練練並被鑑鑑定OK2.新進作業業人員之之培訓有有被監督督和管理理3.人員的重重新鑑定定之程序序化4.操作步驟驟符合作作業說明明書5.操作完全全按作業業說明書書執行6.作業績效效評估和和回饋系系統机：1.具備儀校校作業程程序,包括:儀校排程程,儀校設備備的清冊冊,儀校記錄錄(被保存),2.定期維護護保養的的排程,保養追蹤蹤表和記記錄表3.定期保養養表分不不同時間間/班別進行行記錄,對設備重重置以及及變更時時均需執執行等4.設備&治工檢具具能從編編號和版版本進行行識別5.每一臺設設備均有有相關的的操作程程序6.周期性進進行點檢檢管理(在設備上上標識周周期性:小時/班)7.記錄設備備&治具能力力的分析析/改進狀況況QSA&QPA稽核说说明料：1.《合格供應應商名册》在程序中中有詳細細說明和和控制2.原材料的的版本有有效的控控制3.搬運&儲存作業業方式定定義在作作業說明明書中,並依照執執行4.報廢和特特采材料料被有效效的隔離離5.備料程序序文件化化(含發料記記錄以及及發料的的控制)6.具備呆料料處理,先進先出出,保存期限限管控控系統7.材料驗收收入庫標標識能有有效的追追蹤8.生產線和和儲存區區域的材材料被明明確的標標識/作標記法：1.測試流程程文件化化2.測試設備備/軟體受到到控制3.具備測試試良率和和不良資資料的收收集系統統,是否執行行自動化化收集資資料4.從測度良良率和不不良資料料中得到到回饋並並采取改改善措施施5.具備預防防漏測和和誤判之之生產流流程,(如:第一次測測試不良良問題與與第二次次測試相相同)QSA&QP