质量标准化软件目录

（一）采煤工作面质量标准化软件资料序号内容软件资料分值评分方法1监测预报1.支护质量和顶板动态监测.分析和处理闭合记录，2.动态监测分析处理制度3采煤地质预报及水文地质预报4.矿技术负责人审查签字报告6查现场资料，未开展动态检测和建立制度的，不得分未开展预报的不得分，资料缺失扣1分2规程措施作业规程作业规程审批记录3.作业规程贯彻记录作业规程月复审记录作业规程编制制度作业规程审批制度作业规程贯彻制度有工作面安装专项技术措施初次放顶.收尾.回撤专项技术措施过地质构造带.过老巷.煤柱.冒顶区专项技术措施安全专项技术措施审批记录安全专项技术措施贯彻记录11.7种图纸：设备布置图通风系统图，监控和监测系统图，供电系统图.工作面支护示意图，避灾路线图工作面开采设计图纸工作面设计图纸编制记录工作面设计图纸审批记录，工作面设计图纸实施记录放瓦斯防灭火专项安全技术措施17.安全技技术措施审批记录18.安全技术措施贯彻记录19.支护材料台账管理（规格.材料型号.数量及合格证）20.支护材料检修记录11查现场和资料，一项不合格不符合要求，扣0.5分，缺一项扣1分3岗位规范管路人员安全资格证管理人员培训记录管理人员考核记录新工人培训记录新工人考核记录工人上岗证现场作业人员操作制度开工前安全确认制度9.“三违”人员记录10.隐患排查记录11.隐患整改记录10查现场和资料，一项不符合要求，扣1分，无隐患排查整改记录2扣分4顶板管理作业规程，作业规程审批记录作业规程贯彻记录作业规程落实记录工作面特殊支护措施工作面特殊支护措施审批记录7.工作面特殊支护措施贯彻记录8.工作面液压支架端面距作业规程9.工作面液压支架端面距作业规程审批记录10.工作面液压支架端面距作业规程贯彻记录11.加强支护措施12.加强支护措施审批记录13.加强支护措施贯彻记录14.留顶煤.拖夹矸开采安全技术措施15.留顶煤.拖夹矸开采安全技术措施审批记录16.留顶煤.拖夹矸开采安全技术措施贯彻记录17.留顶煤.拖夹矸开采安全技术措施实施记录18.工作面工程质量.顶板管理.规程落实安全隐患记录19.安全隐患整改记录10查现场和资料，无5安全出口与端头支护1作业规程作业规程贯彻记录作业规程落实记录4..单体液压支柱放倒措施放倒措施审批记录放倒措施贯彻记录放倒措施落实记录6设备选型1.设备运行记录2.设备检修维护记录3.支护参数4.支护参数计算记录5.支护参数审批记录7变化管理变化管理工作制度.变化管理编制记录变化管理审批记录变化管理贯彻记录现场管理措施现场管理措施审批记录现场管理措施贯彻记录隐患排查记录环境变化记录预控措施预控措施审批记录12预控措施贯彻记录（二）掘进安全质量标准化序号内容软件资料分值评分方法1生产组织生产要求进度计划3.作业规程4.作业规程贯彻记录5.作业规程落实记录6.循环作业图编制记录7.循环作业图审批记录8.循环作业图贯彻记录9..交接班记录10.运输系统图11.运输系统图审批记录12.运输系统图实施记录2设备配置综掘机械化程度表综掘机械化程度表审批记录运输配置规程运输配置落实记录3技术保障岗位责任制度技术管理制度岗位责任贯彻记录岗位责任落实记录技术管理贯彻记录技术管理落实记录机构人员配备表作业规程作业规程编制记录作业规程审批记录作业规程贯彻记录安全措施安全措施审批记录安全措施贯彻记录现场落实记录现场考核记录开掘贯通现场会审记录专项设计编制记录专项设计审批记录专项设计贯彻记录专项措施编制记录专项措施审批记录专项措施贯彻记录4岗位规范1.管路人员安全资格证2.管理人员培训记录3.管理人员考核记录4.新工人培训记录5.新工人考核记录6.工人上岗证7.现场作业人员操作制度8.开工前安全确认制度9.操作规程10.操作规程贯彻记录11.操作规程落实记录12.“先探后掘”规定落实记录13.专项措施14.专项措施审批记录15.专项措施贯彻记录16.施工会审记录17.隐患排查记录18.“三违”人员记录5工程质量工程质量考核记录检查制度检查制度贯彻记录检查记录混凝土喷射设计混凝土喷射设计审批记录混凝土喷射设计实施记录施工记录施工设计要求施工设计要求审批记录施工设计要求贯彻记录材料规格记录6变化管理1变化管理工作制度.2.变化管理编制记录3.变化管理审批记录4.变化管理贯彻记录5.分级响应机制6.分级响应机制审批记录7.分机响应机制落实记录8.隐患排查整改记录8..技术管理措施9.技术管理措施审批记录10.技术管理措施贯彻记录11.隐患排查记录12.现场变化记录13.预控措施14.预控措施审批记录15.预控措施贯彻记录（三）机电质量标准化序号内容软件资料分值评分方法1设备与指标设备产品合格证煤矿矿用安全标志煤矿安全规程防爆合格证大型在用固定设备台账电气设备和各台账在用矿灯记录矿灯完好率记录待修设备记录停产检修记录机电事故记录设备更新改造计划台账设备大修计划台账2煤矿机械提升系统：.1.主提升系统《煤矿安全规程》提升设备运行记录提升设备检修记录煤矿矿用安全标志产品合格证主通风系统检查记录供电系统图反风系统图作业规程通风岗位制度通风机运行记录通风机切换记录反风实验记录倒机记录压风系统压风系统《煤矿安全规程》运行记录日检记录运行参数产品合格证压风系统图压风机操作规程压风岗位制度排水系统排水系统安全规程排水设备合格证供电系统图排水系统图巡回检查图排水记录水泵运行记录设备检查记录排水工操作规程排水岗位制度瓦斯抽采系统（发电）电气设备防爆合格证设备安全规程矿用设备安全标志瓦斯抽放泵运行记录瓦斯抽放泵检修记录抽放系统图操作规程岗位制度供热和降温系统电缆防护措施供热系统图降温系统图操作规程岗位制度运行记录检修记录采煤设备采煤机产品合格证煤矿矿用安全标志采煤机操作规程采煤工岗位制度设备运行记录设备检修记录掘进设备设备产品合格证设备操作规程岗位制度检修记录运行记录运输设备运输设备《煤矿安全规程》产品合格证岗位制度操作规程设备检修记录设备运行记录3煤矿电气地面供电系统供电系统《煤矿安全规程》供电系统图巡回检查图电气操作票电气工作票电网检测记录设备运行记录井下供电系统产品合格证保护接地《煤矿井下保护接地装置的安装检查测定工作细则》煤矿矿用安全标志防爆合格证供电系统图电气设备布置示意图井下供电系统《煤矿安全规程》供电系统的供电设计供电设计审批记录供电设计落实记录采掘工作面风电闭锁试验记录采掘工作面瓦斯闭锁试验记录就地跳闸试验记录远方跳闸试验记录4机电基础管理机电管理人员责任表机电管理人员分工表专业化化管理小组职责表矿.机电管理岗位责任制安全操作规程干部上岗制度设备管理制度设备检修制度电气设备入井验收制度放爆检查制度小型电器管理制度杂散电流管理制度停送电制度电气试验管理制度事故追查分析制度专项安全技术措施专项安全技术措施审批记录设备包机制度交接班制度巡回检查制度设备检修记录要害场所管理制度应急预案液压系统图设备运转记录设备保护试验记录外来人员登记记录综合管理程序记录设备技术档案矿井提升系统图通风系统图供热.供水系统图大型设备更新改造设计验收测试记录联合验收记录设备技术性性能测试记录主要设备关键部件探伤周期电气试验记录接地电阻测试记录5机电基础管理各级专业技术人员培训记录（课程表、影像资料）各级专业技术人员培训计划考核成绩复训记录运输专业质量标准化序号内容软件资料分值评分方法1巷道硐室巷道硐室《煤矿安全规程》车场车房《煤矿安全规程》3、装卸载站《煤矿安全规程》2轨道运输1、运行线路轨型台账主要运输线路系统图运输线路设计图轨道线路质量测评水沟设计图3运输设备运输设备综合完好率表（不低于90％）矿车完好率表（不低于85％）运送人员设备完好记录安全装置管理台账安全装置检查记录安全装置检修记录入井车辆年检记录入井车辆自检记录入井车辆大修记录架空乘人装置运行检修记录单轨吊车安全规程无极绳绞车《煤矿安全规程》运输设备综合完好率每降低一个百分点扣0.2分低于70％不得分矿车低于60％不得分运送人员设备一台不完好扣3分4运输安全设施挡车装置和跑车防护装置《煤矿安全规程》通讯设备管理台账通讯设备检修记录连接装置煤矿安全规程5运输管理运输管理机构档案运输管理制度运输管理岗位责任制运输操作规程作业人员培训计划培训资料作业人员考核记录运输线路图运输设备技术档案运输设备维修记录施工技术措施施工技术措施审批记录施工技术措施贯彻记录设备选型资料设备能力计算资料矿井运输专项设计专项设计审批记录斜井人车、机车连接装置检测记录斜井人车、机车连接装置检验报告架空乘人装置等矿车检测记录架空乘人装置等矿车检验报告运输年度安全装备投入计划运输年度安全装备落实明细一通三防安全质量标准化序号内容软件资料分值评分方法1、完善系统改变通风系统时编制的通风设计改变通风系统时的安全技术措施巷道贯通制定的安全技术措施通风系统审查记录（月）反风设施检查记录（季）反风演习计划反风演习审批2风量配置通风机性能测定报告通风阻力测定报告通风能力核定报告配风计划（月）测风记录（旬）矿井外部漏风率测定表回风巷维修记录表3局部通风局部通风机安装设计局扇切换记录风电闭锁试验记录局部通风机有计划停风专项安全技术措施4风筒敷设查规程，有无标明风筒末端到工作面的距离和规定风筒出口的风量5通风设施通风设施施工方案通风设施验收6机构设置瓦斯工作防治领导小组机构设置专职通风副总工程师的任命瓦斯防治专业队伍人员情况表采掘工作面瓦斯防治措施瓦斯等级鉴定煤层瓦斯参数测定报告瓦斯防治“一井一策，一面一策”瓦斯治理技术方案（年）瓦斯治理安全措施及计划瓦斯检查班报瓦斯员交接班记录瓦斯检查地点设置计划（技术负责人的审查和签字）临时停风地点安全技术措施瓦斯排放安全技术措施启封密闭安全技术措施瓦斯排放及密闭启封记录通风瓦斯日报瓦斯监测日报工作面安装瓦斯管理措施工作面回撤瓦斯管理措施易积聚瓦斯地点瓦斯防治措施瓦斯检查仪器仪表校正和检定报告7安全监控安全监控管理机构管理人员、工程技术人员配备表作业人员上岗证各项责任制各项操作规程各种制度传感器、分站数量表安全监控装置安设要求（种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设）分站、传感器检修情况表（并标明待修率）安全监测设备月调试、校正记录甲烷传感器调校记录便携式甲烷监测报警仪调校记录其它设备调校记录甲烷超限断电功能试验记录安全监测仪器仪表校验、检定报告安全系统监测装置系统中断、或出现异常情况措施安全系统监测装置系统中断、或出现异常情况记录及原因分析传感器不能正常显示或中断期间，该范围内停止作业记录地面中心站值班制度系统运行状态记录运行日志安全监控日报表人员管理数据安全监控系统报表安全监控系统图安全监控系统帐卡（具体）八防灭火防灭火管理制度防灭火人员岗位责任制防灭火操作规程火灾应急预案煤层自然发火倾向性鉴定防灭火措施防灭火设计防灭火系统建立防治自燃发火的措施采掘作业规程中防治自燃发火的专项措施火灾监测系统设置（说明）火灾预测预报消防材料库季度检查记录井下电气焊作业措施井下灭火器材统计表灾害预防和处理计划对灭火器材的配备情况地面消防水池季度检查记录开采设计中是否明确选定自燃发火观测站或观测地点封闭采空区自燃发火观测记录（周）上隅角自燃发火观测记录（班）其它地点自燃发火观测记录（天）自燃发火观测异常情况处理措施设施设备第六条防止烟火进入矿井的安全技术措施封闭时限查资料（具体指什么）防火系统图九防治粉尘防尘系统图（编号）净化水幕设置一览表及检查记录净化水幕设置规定隔爆设施检查记录（周）隔爆设施安装规定煤层注水防尘措施注水设计注水效果表洗尘计划洗尘记录粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度测定测尘仪器、仪表校正、检定报告十井下爆破爆炸材料领退记录爆炸材料领退制度电雷管编号制度爆炸材料丢失及材料销毁制度“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度爆破作业说明书爆破工作停送电制度爆破工作撤人、设岗警戒制度爆破专业人员情况一览表爆破专业人员持证情况特殊情况下爆破作业相关规定（特殊情况爆破）十一通风管理机构设置通风管理机构人员配备表各级领导和各级业务部门通风管理工作责任制通风安全费用使用计划通风工作例会（矿长主持、月）通风隐患排查记录（矿技术负责人、月）通风管理制度通风各工种岗位责任制通风各工种操作规程年、季、月通风工作计划及总结无计划停风、停电应急救援预案通风系统立体示意图通风系统图通风网络图通风调度值班记录通风设施检查及维修记录防灭火检查记录测风记录瓦斯调度台账密闭管理台账煤层注水台账通风仪器的保管、维修和保养制度通风仪器仪表校正和检定记录瓦斯检查员、通风监测工定期培训（培训计划、考核卷子、人员签到情况、影响资料、培训教案）“人人都是通风员”理念培训（培训计划、考核卷子、人员签到情况、影响资料、培训教案）（二）地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化标准序号内容软件资料分值评分方法1规章制度各级岗位责任制生产安全联席制度专业隐患排查制度技术管理制度预测预报制度矿井地测防治水资料审批制度技术报告审批制度工作质量事故分析及考核制度各项技术规程实施细则技术补充规定地测安全办公室会议制度资料定期分析、保管提供制度设备和工具的使用、保管、发放制度防治水工作实施细则矿井水文地质报告防治水保障体系年度工作计划年度工作计划分解落实方案业务工作会议纪要和记录（月）年度工作计划审批记录资料及文件分类管理（软件资料目录表）2机构人员与装备地测部门设置机构文件技术人员培训情况表（技术人员人数、技术人员培训资格证情况、）装备管理台账（探放水钻机设备、物探设备）地测信息系统及联网3基础工作生产地质报告生产地质报告审批由总工签字批准的采区地质说明书由总工签字批准的回采工作面地质说明书由总工签字批准的掘进工作面地质说明书工作面采后、采区采后总结4基础资料矿井地质规程井田大中型地质构造台账地质基础资料井巷地质素描图专用原始记录5预测预报矿井生产所需地质图纸（哪几种）《煤矿地质测量图技术管理规定》有电子版的图幅《煤矿地质测量图例》地质预报月报表临时性地质预报表6、基础工作《煤矿测量规程》测量控制系统图贯通、开掘、放线变更、停掘停采线过巷通知单贯通测量工程设计书贯通测量工程设计书审批记录贯通测量工程设计书总结记录起算数据检查记录外业记录本（导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量）7基本矿图基本矿图（哪种）采掘工程平面图采掘工程平面填绘记录（每月一次）井上下对照图井上下对照图填绘记录数字化底图备份（每季度刻录存盘备份）8沉陷治理保护煤柱设计矿区开采沉陷参数“三下”工程表（建筑物、河流、村庄）采煤沉陷综合治理图地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账受采动影响土地塌陷情况表9资源回收及储量管理《生产矿井储量管理规定》的各种图纸（哪几种）储量、损失量计算图储量动态表（）储量计算台账损失量计算台账有电子版台账储量变动批文储量变动报告回收率定期分析记录矿井、采区、工作面损失率分析报告全矿回收率总结丢煤通知单1水文地质基础工作《煤矿防治水规定》（欣源煤业是否出台）井上、下和不同观测内容的专用原始记录防治水基础台账计算记数据库水文地质图有电子版水文地质图水害预报年报、月报、临时预报（预报突水危险性评价水害处理意见水文地质条件分析报告报告编制记录（水文地质报告编制、审批、提交制度）报告审批记录年度水害分析预测表水害预测图矿井中长期防治水规划年度防治水计划2防治水工程矿井防排水系统图联合试运转报告矿井、采区排水设备、设施排水能力说明防治水设计方案防治水工程设计方案审批记录施工安全技术措施施工安全技术措施审批记录工程结束验收报告探掘分离管理制度探测资料记录？（含有那些记录）探放水牌版管理制度探放水工程设计（含单孔设计）充水性图采掘工程图应标明的内容（.....）水害应急预案应急预案审批纪录现场处置方案及审批演练记录工业广场防洪排涝措施水文钻孔排查记录（半年）水文钻孔管理台账防水煤柱留设设计（并审批）防治水隐患排查分析记录水文钻孔管理记录超前探查钻孔设计方案超前钻孔设计审批记录现场处置方案审批记录带压开采水平或采区构筑的防洪闸门有防水闸门关闭试验，无防水闸门的应有防治水安全技术措施水仓清仓记录关闭煤矿调查台账制定调查分析的安全技术措施水害预警系统水害检测、诊断预控记录安全管理质量标准化序号类别软件资料名称分值评分01机构设置1、矿领导班子“一岗双责”岗位责任制和安全生产责任制2.安全管理机构设置任命文件3、生产安全部设置任命文及职责4、安全质量标准化工作管理部门明确任命文02人员配备5、“六长的任命文”6、各专业专门负责安全管理工作的专门人员配备7、安全管理专业人员“六长”证件（学历和技术职称）8、安全管理人员证件（学历和技术职称）9、安全管理资格证10、劳动合同签订率11、劳动合同备案率12、从业人员培训率13、参加社会保险率从业人员年检率03安全规章制度1、安全生产责任制度；2、安全办公会议制度；3、安全目标管理制度；4、安全投入保障制度；5、安全质量标准化管理制度；6、安全生产教育培训制度；7、安全隐患排查与整改制度；8、安全监督检查制度；9、安全技术措施审批制度；10、矿用设备器材使用管理制度；11、煤矿主要灾害预防制度；12、事故应急救援制度；13、安全奖惩制度；14、入井人员管理制度；15、安全举报制度；16、安全操作管理制度；17、（其它需要的制度）安全监测监控管理制度；18、重大危险源和重大隐患预警监控制度；19、劳动用工管理制度；20、人员不安全行为管理制度；21、环境保护制度；22、消防设施管理制度；23、区队、班组建设制度；24、民爆器材管理制度；25、事故报告和调查处理制度；26、煤矿企业安全生产管理人员及特有特殊工种执业资格证准入制度；27、煤矿企业变招工为招生制度；28、矿级领导安全包保采掘工作面管理制度；29、隐患排查整改闭合销号管理制度；30、柳沟煤业主要负责人请销假制度；31、事故隐患建档监控制度；32、安全绩效考核和安全技能账户工资及奖惩制度14、各级领导安全生产责任制15、职能机构安全生产责任制、16、岗位人员安全生产责任制，17、职能部门业务保安责任制。18、矿级领导带班制度19、井下交接班制度、20、带班下井公示制度21、带班下井考核奖惩制度22、带班入井档案管理制度、23、带班下井举报制度24、各岗位安全操作规程04安全费用提取及使用25、企业安全生产费用提取和使用管理办法26、安全投入保障及安全费用提取和使用制度27、安全费用提取标准28、年度安全费用使用计划29、安全费用中专门设立标准化建设专项资金30、安全费用规定使用范围31、安全费用项目管理台账32、安全费用项目验收记录05隐患排查与治理33、每旬隐患排查工作34、每旬隐患排查台账35、隐患排查制度、隐患整改制度、隐患整改验收制度、隐患分级管理制度、重大隐患报告制度、隐患排查治理记录登记制度、隐患排查整改公示制度、隐患排查治理资金专项使用制度、隐患排查治理统计分析制度、隐患举报奖励制度）36、矿—科室—区队—班组—岗位的五级隐患排查台账37、重大安全隐患信息档案38、隐患治理台账39、群监员隐患排查与治理台账40、“三违”处罚细则41、“三违”人员管理台账06管理体系1、安全生产技术管理体系，机构设置文2、安全生产技术管理体系副总工程师及专业技术人员配备表1、企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划的编制、审查和决策制度；2、灾害预防处理及应急救援计划的制定和审批管理制度；3、专项工程和专业系统等的设计、审批、备案制度；4、作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；5、矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；6、安全生产技术信息化管理制度；7、各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度3、各类施工批准的作业规程、措施，审批、贯彻、学习记录4、各类图纸的更新07安全生产教育与培训1、成立安全生产教育培训机构的通知2、安全生产教育培训管理制度（教学管理制度、培训教师管理制度、课堂管理制度、学员考核管理制度、学员成绩考试及补考制度、学员学籍档案管理制度、学员考勤制度、教学管理制度、学员管理制度、学员培训考核管理制度、专（兼）职教师管理制度、考试纪律、新工人培训制度等各项安全生产教育培训管理制度）3、培训机构，师资、装备和设施一览表（多媒体计算机、投影仪、实验设备、放像机、电视机、演示教室和实操场地及其附属设备设施）4、年度安全培训计划5、从业人员安全培（复）训档案（种类、初训时间、初训情况、培训周期、培训地点等）6“人人都是通风员”实施方案08区队班组建设1、区队班组建制情况表2、班组定员标准3、班组安全监督员设置一览表4、各种班组安全管理规章制度（班前班后会制度、班组长随班工作制度、安全质量标准化管理制度、隐患排查治理制度、隐患排查治理报告制度、班组和岗位安全评估制度、事故报告及处理制度、事故分析处理制度、安全检查与奖罚制度、班组学习培训制度、岗位练兵、技能竞赛制度、交接班制度、煤矿现场安全文明生产制度、安全举报制度、员工安全权益维护制度、安全绩效考核制度、工程质量验收管理制度、安全承诺制度、民主管理制度）5、班组工程质量验收记录、交接班记录、隐患排查治理记录6、班组长各岗位人员安全生产责任制7、班组长作业现场应急处置方案8、区队和班组工会机构09安全信息管理1、安全信息管理机构任命文2、安全信息管理制度3、安全信息记录台账4、安全信息上报记录5、安全信息处置情况及记录。6、安全生产法律法规、标准规范执行情况检查评估报告。7、各种操作规程、安全生产制度、文件、安全办公会议记录存档一览表8、月、季、年安全工作计划及总结9、各类安全生产事故汇报、调查、处理、分析、归档制度10、各类安全事故档案11、历年安全事故统计台账12、每起事故处理结果10安全文化建设1、安全文化宣传手册2、矿长安全承诺书3、逐级签订的安全承诺责任书4、安全文化活动方案及实施影像职业卫生质量标准化序号类别软件资料名称分值评分01前期管理1、职业卫生管理机构任命文2、职业卫生规章制度3、4名专职职业卫生管理人员证件4、职业病防治经费专款账号5、职业病项目专款预算（员工体检、职业病诊断、康复疗养、监测评价、仪器设备、防护设备设施、培训等方面）6、相应的项目费用使用台账或明细7、职业病防治规划8、职业病年度计划和实施方案9、职业卫生档案10、职业健康监护档案11、职业病危害项目申报12、职业卫生培训资料（培训计划、培训教材、人员签到、考试卷、影像资料）13、劳动合同中是否载明职业病危害及后果，职业病防护措施14、保险缴费证明资料（缴费名单、缴费票据等）15、查初设、安全转偏，是否有职业病防护设施设计16、职业病防护设施的审查和验收17、职业病防护设施的审查和验收单位的资质18、职业病危害因素监测仪器设备一览表19、检测记录台账（粉尘、噪音、毒物）19、专兼职人员配备情况表02现场管理20、职业病危害因素检测评价单位资质21、职业病危害因素检测评价结果22、评价是否存入职业卫生档案23、监管部门报告后的回执24、职业病防护设施台账25、职业病防护设施维护、检修和定期检测记录26、个体防护用品发放记录27、职业危害事故应急救援预案28、定期演练记录（含影像资料）29、上岗前检查记录30、检查机构资质31、调离或脱离作业及岗位人员离岗时的检查记录32、职业健康检查结果书面告知33、工会组织任命文件34、职工代表大会文件（会议记录、影像）35、工会开展监督活动记录应急救援专业质量标准化序号类别软件资料名称分值评分01机构、设施和制度1、应急救援管理机构任命文（含职责）2、应急救援专职人员配备情况（具体）1．工作例会制度；2．应急职责履行情况检查制度；3．重大隐患排查与治理制度；4．重大危险源检测监控制度；5．预防性安全检查制度；6．应急宣传教育制度；7．应急培训制度；8．应急预案管理制度；9．应急演练和评估制度；10．应急救援队伍管理制度；11．应急投入保障制度；12．应急物资装备管理制度；13．应急资料档案管理制度；14．应急救援责任追究和奖惩制度；15．其他管理制度3、矿山救护协议4、兼职救护队管理职责5、兼职救护队管理制度（有哪些）6、矿山救护训练计划（煤矿救护规程）7、安全事故应急预案8、评审记录《按照应急预案评审指南》9、应急预案备案回执10、应急预案的更新记录《根据安全生产事故应急预案管理办法》11.应急宣传教育工作计划年度应急培训计划13.应急培训计划审批记录14.《生产安全事故应急演练指南》编制的应急演练规划、15.应急演练计划16.应急演练实施方案17.演练方案审批记录18.建立应急通信网络保密管理制度19.建立应急通信网络运行维护管理制度02现场管理1.应急救援物