6进料品质管理

K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-101.目的1.1.为使进料检验有所遵循，确保不合格材料含外包之半成品)不上生产线，满足客户的要求，特订立此程序。范围适合于所有试产，量产产品有关之直接材料，间接材料，客户提供材料，产线工单退料，不合格品退料，呆滞品退料检验入库之检验工作。定义MRB(MaterialReviewBoa物料评审委员会VCAR(VendorCorrectiveActionRec厂商纠正行动需求GRN(GoodsReceiveNot验收单IQM(IncomingQualityManagement料:品质管理AQL(AcceptableQualityLeVr®^允收水准Sorting/Rew。挑选/重工Retur退货Accept：收QVL(QualifiedVendor合格厂商名录AVL(ApprovedVendorLi认可:厂商名录PIP(PartInspection进料®验计划IR(Incoming日°［供货商因素产生之不良材料PR(ProcessReje制程因素产生之不良材料DTS(DockToStockfe验入库JIT(JustInTi实W：进料EN(EngineeringNot3c程通知直接材料：直接构成产品部分的材料，在EBOM/EEBOM/MBOM 中有明确规定间接材料：不直接构成产品部分的材料，但在生产中可能使用到的材料，一般在EBOM/EEBOM/MBOM中没有明确规定呆滞材料：指在一定期限内未曾使用的材料，一般规定为塑料件材料为3个月，其它K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-10材料为6个月CRT材料:产线需进行controlrunteS的材料RoHS(RestrictionofHazardousSubSfeHCfe质:限用VMI(VendorManagementInventory货:商管理库存权责IQM:负责进料检验及判定，不合格品的处理，MRB单的提出及追踪，指导及监督厂内不良材料Sorting/Reworl并进行重检；材料异常的判定，VCAR发出及追踪厂商改善。PMC:M负责PVT及量产后将MRB单提交各部门签署，急件及JIT材料清单的提出，提供每日进料明细,主导整个物料Sorting/Rewor的协调安排；PC负责提供厂商直接出货给XXX客人的材料清单和出货排程。PRQAVL/QVL清单提出。CPME/ENG:负责材料异常的品质分析及对策提供，MRB单的会签，指导Sorting/Rework,量测方式及治具的提供.。RD:负责EVT/DVT阶段材料异常判定。W/H:负责GRN单的发出，库存呆滞料及超过库存期限材料清单的提出。MFG:负责不良材料Sorting/Rework,及RPR的区分，初步判定。MQA:负责在线材料品质追踪。作业程序检验人员之资格认可：IQM各相关检验人员必须依《IQM人员培训规范》中相关要求进行培训且考试合格后方可实施检验作业。实施检验作业前相关数据的确认：5.2.1确认GRN单内容及出货报告是否完整：5.2.1.1仓库收料中心在确认厂商送货的数量,出货检验报告等相关必备文件数据无误及来料外包装品质OK(海外物料除外)后，列出GRN单。仓管员将GRN单，出货报告等相关文件转交IQM。5.2.1.2当IQM检验员收到GRN单后，应立即确认GRN单的正确性和完整性，如K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-10机种名称，料号，日期，数量等，如果不符合要求，IQM拒收该GRN单。5.2.1.3.IQMM核对下列厂商资料：是否有附厂商出货报告尺寸、外观、功能及信赖性检验报告），报告上数据是否符合规格要求；5.2.1.3.如果零件属于安规零件，则依据安规零件清单，核对来料的厂商，型号及技术参数标识等是否与要求相符。如果零件属于RoHS控制零件，则依据《RoHS进料作业管制办法》中相关内容核对来料是否与要求相符。5.2.1.4每外来料可不附出货检验报告。5.2.2确认AVL及承认书：IQM依AVL清单确认GRN单上厂商是否为XXXAVL厂商。同时，IQM确认该来料是否有相应的承认书。5.2.3检验相关资料的准备IQM检验人员接到仓库所开GRN单后，应首先根据GRN单所列之料号，厂商等讯息，检查是否有相应之PIP、承认书、图纸、样品、CTFList量测治工具及量测程序，《进料检验外观规范》，EN等相关检验资料，若有，则准备之。确定检验方式：5.3.1一般情况下，IQM依据5.5.正常进料检验流程要求对来料执行正常进料检验；5.3.2若依据《JIT材料清单》，IQM确认来料为JIT材料，IQM依据5.5.2J材料进料检验流程要求对来料执行进料检验；5.3.3若依据《IQMDTS材料清单》，IQM确认来料为DTS材料，IQM依5.5.3.DTS材料进料检验流程要求对来料执行进料检验；5.3.4若依据《安规零件清单》，IQM确认来料为安规零件，IQM依5.5.4安规零件进料检验流程要求对来料执行进料检验；5.3.5若材料是RoHS材料，IQM除依5.3.1.-5.要求进行检验外，尚需依《RoHS进料作业管制办法》要求进行相关的RoHS测试与确认。确定抽样方式：K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-10IQ检验员依PIP规定的抽样计划，AQL水准对来料实施抽样。如果需调整AQL值时，经品保最高主管核准后可实施，无需修改PIP。IQ在实施进料检验时应采用随机抽样的方式，具体如下：5.4.3.1每层抽样：即每一层必须抽到,平均抽取。5.4.3.2不同日期抽样：即同批不同日期之产品都必须平均抽取。5.4.3.3不同班别抽样：按日班和夜班（或A,B,C…等班次）之产品平均抽取。5.4.3.4同批不同箱：按不同箱号平均抽取。5.4.3.5多模多穴号产品抽样：每模每穴平均抽取，并且分模分穴记录测试数据。5.4.3.6抽样时必须对包装方式再次确认，并确认是否与规定相符。5.4.3.7来料尾数箱必须外观全检，并且注意尾数箱是否有不同日期,不同模穴之产品。5.4.4若客户有特殊要求，则依客户需求的抽样计划实施抽样与检验。IQ品检员需对进料抽样箱进行数量确认，若数量不符，则知会MC处理，不作Reject理。抽样后，IQM品检员需在该抽样箱追控标签上盖IQM日期章。5.5.实施检验5.5.1正常进料检验流程（详见XXXX二）：I（检验人员依5.2条款的要求确认相关检验资料是否齐备正确；I检验人员核对来料之追控标签是否正确，追控标签内容是否和GRN单相关内容相符，填写是否齐全清晰，来料包装是否符合承认书规定；IQt验人员依5.4条款的要求对来料进行随机抽样；IQt验人员按相应之检验规范，承认书，样品，图面，CTFLi及PIP、EN等文件进行外观、尺寸、功能，信赖性及RoHS等方面之检验。对于CRT第一次进料之产品，IQM检验人员必须依TrackingCar上内容对实物进行确认,并将确认结果记录于检验报告中；IQM检验结果进行判定：当IQM没有发现下列情况之一时，判定本批来料为Accept;若出现下列情况之一时，经IQM技术员或工程师确认，IQM应Highlight，若相关部门无改善对策，判定本批来料为Reject:K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-105.5.1.5.没有承认书或非AVL厂商（若是EVT/DVT阶段材料，不作要求）；没有标准样品，图面，必须的CTFLis或检验治具；外观/功能（含电性/且装/包装方式）/信赖性/RoHS/安规的检验结果不符合承认书/图面/CTF/PIP/EN等规格文件的规定要求。5.5.1.6当IQM判定此批来料为Accept时，IQM将来料作Accept标示，来料入良品仓；当IQM判定此批来料为Reject时，IQM知会MC确认该料是否为急料，若非急料，MC在GRN单上注明，同时经IQM主管或其代理人确认，IQM直接判为Return;若是急料，IQM发出MRB单并同不良样品一起交至MC跑MRB流程，详见《物料监审作业程序》规定，IQM最终依MRB最终结论作相应之处理。DT材料进料检验流程：5.5.2.1只有量产一个月后的机种之材料才可实施DTS检验。I依进料批数和进料LRR，产线IR和异常状况及客户品质反馈，每月制定/更新《IQMDTS材料清单》，并提交CPME/ENG/PMC/MFG/MQA等相关部门会签。会签后的《IQMDTS材料清单》经DCC发行后，作为IQM执行DTS检验的依据。I人员接到GRN单后，依据最新的《IQMDTS材料清单》确认该材料是否为DTS材料，若是DTS材料,则抽取5pcs进行外观确认与记录，若OK，则判定本批为Accept,若NG则判定本批Reject详细请参见《DTS作业办法》。3材料进料检验流程（详见XXXX三）：M依材料品质与模具产能状况及材料仓库之库位容量制定JIT材料清单，并每月更新；对于JIT材料,MC应保持仓库至少有2小时的材料库存量。CPME/IQ会签确认JIT材料清单，对于模具/制程不稳定，有品质隐患的材料，不列入JIT材料清单。CPME/IQM在作JIT材料清单确认时，还需做XXXIQM与相应厂商之间的GageR&R验证。JIT材料清单确认OK后，IQM依此制定JIT材料每周正常抽检验证计划；IQMJIT材料厂商派驻SI驻厂商处实施出货检验，SI实施出货检验的标准等同于XXXXIQM 正常进料检验标准；I依《JQI管理作业程序》训练并以ByPart的方式认证JIT厂商之JQI。K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-10IQM将认证合格的JQI列册管理，只有合格的JQI才可上岗执行JQI出货检验，以确保JQI能够依XXXXIQM进料检验标准实施出货检验；5.5.3.5.XXXXS或厂商的JQI在厂商处实施出货检验，其检验标准等同XXXXIQM正常进料检验标准。只有SI或JQI检验合格并盖章的物料才能出货至XXXX。若SI或JQI出货检验判定为Reject但XXXXMC认为需要出货，厂商应事先知会并送样XXXXIQM/CPME/ENG/RD等部门，XXXX相关部门确认OK后由CPME/ENG发EN限定数量或时间后方可出货，IQM依照EN要求执行；5.5.3.厂商交货给XXXX，仓库收料后，打印出GRN单给IQM，要求IQM检验。5.5.3.7.IQ根据JIT材料清单，检查GRN单之材料是否为JIT材料。5.5.3.8.IQ确认物料之追控标签是否有SI或JQI的驻厂Pass印章，若没有SI或JQI的驻厂Pass印章，则对物料依正常进料检验流程进行检验；如果有SI或JQI的驻厂Pass印章，则再依IQMJIT材料每周正常抽检验证计划，确认是否作每周一次的抽检，若需抽检，IQM对物料依正常进料检验流程进行检验；若不需抽检，IQM对物料依DTS要求进行确认与记录。5.5.3.9当IQM对物料依DTS要求进行确认的结果为Pass则IQM判本批为Accept;当IQM的确认结果为NG时，则IQM判本批为Reject,皿依5.5.1.条款作业。5.5.3.1（对于IQM判为Rejec的JIT材料，IQM取消此物料JIT资格并知会MC，IQM从下批起对该物料连续一周实施正常进料检验及产线品质追踪。若该物料连续一周IQM正常进料检验均为Accept及在产线使用无异常，IQM从下周起恢复该物料的JIT资格并知会MC，否则IQM再进行一周的正常进料检验及产线品质追踪。5.5.4安规零件进料检验流程（详见XXXX四）：DC发行《安规零件清单》；I（收到GRN单后，依《安规零件清单》确认来料是否为安规零件，若是K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-10安规零件，IQM先确认厂商所附的出货报告内容是否和《安规零件清单》要求相符，再确认追控标签”Safety”字段是否勾”Yes”，若有不符，则知会厂商改善；I依《安规零件清单》要求，确认零件的供货商，型号及技术参数标识是否相符；如有不符，经IQM技术员或工程师确认，判定来料为Reject;5.5.4.4若此安规零件是DTS材料，IQM依《DTS作业办法》抽取5pcs进行外观确认与记录，若OK，则判定本批为Accept,若NG则判定本批Reject详细请参见《DTS作业办法》。若此安规零件不是DTS材料，IQM依5.5.1.4.-5.5条款要求进行检验与判定；5.5.5急料进料检验流程：5.5.5.1急料检验申请若因材料紧急使用（四小时内需上线使用），则由MC通知收料人员在打印或手开GRN单上盖急件章，或由MC人员开出“急料检验申请单”经其主管核准后交至IQM;5.5.5.2.I依5.5.1~5.5检验要求对急料优先检验。工单退料良品入库检验流程：生产线之工单退料需重新良品入库时，MFG需以工单退料单知会IQM并需经IQM确认合格后方可入库；IQM需确认以下内容：A.包装方式是否合格； B.追控标签是否完整合格；C.产品标签上的检验日期应追溯先前的日期；D.产品外观是否合格。若确认不合格，则退回MFG重工/Sortir直至合格为止。5.5.7库存呆滞材料检验流程库存呆滞材料超过材料库存储存时间塑料料3个月，其它材料6个月）须重新检验。仓库应定期提供呆滞材料清单给IQM,IQM据此进行重检，呆滞材料检验同正常进料检验方式进行。5.5.8.间接材料检验流程：间接材料品质确认以产线试作为主，IQM只对其厂商、品牌、产地等进行确认，若有特殊情况，由CPME/ENG以EN方式通知执行。5.5.9客户提供物品之检验流程K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-105.5.9.1当有客户提供物料时,收料人员需于GRN单上注明“客供物资”，经IQM检验合格后入库。5.5.9.2若客户对抽样计划，检验规范及标准有规定时，依客户要求的标准进行检验,否则依XXXX正常进料检验标准处理。若检验结果PASS，则按收料作业程序办理入库；若检验结果Reject由MC通知客户决定其处理方式。5.5.10.VM材料检验流程：IQM收到GRN后，首先要核对GRN单内容是否完整，料号、料名、数量、机种名、及出货检验报告是否正确,若不符，则退回给VMI厂商处理;若GRN单正确，则根据5.5.或5.5.或5.5.条款要求执行检验作业。5.5.11厂商直接出货给XX客人的材料检验流程：如果依XXXX要求，厂商需直接将材料出货给XXXX客人，PC需提供相应的材料清单和出货排程给IQM。如果该厂商有XXXX的SI在驻厂检验，IQM要求SI对该材料实施出货检验；如果该厂商没有XXXX的SI在驻厂检验，IQM则临时派出IQM检验人员去该厂商端对该材料实施出货检验。IQM检验人员或SI的出货检验标准等同于IQM正常进料检验标准。只有经过IQM检验人员或SI出货检验为Accept的材料，厂商才可直接出货给XXXX客人。5.6.各种材料检验时间规定：5.6.1材料检验时间是指从IQM接到GRN单开始到IQM检验判定结果出来为止所用时间。5.6.2正常进料检验时间为24小时。急料检验时间为2小时。JIT/D材料检验时间为30分种。5.7.记录：IQM在进料检验时，需完成如下记录以利后续之追溯要求：5.7.1.IQW定为Accept,则将结果填写于进料检记录表（XXXX二十二）品质日报表（XXXXK-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-10二十三）及GRN单上，且检验报告需由相应之IQM工程师或技术员作确认，并签名。IQ判定为Reject,则将结果填写于进料检验报告与品质日报表并在GRN单上注明,若是急料则开出MRB单，由相应之IQM工程师或技术员确认后，依《物料监审作业规范》处理.5.8.标示与管制：5.8.1外箱追控标签：厂商应在每一来料外箱上贴有追控卷标，并填写每一项。追控标签为季节标签，1月-3月为草绿色,4月-6月为天蓝色,7月-9月为桔黄色,10月-12月为白色。.5.8.2.不合格品标示：检验员检验中发现不合格品的不良缺陷均需用不合格卷标进行标示，将合格品与不合格品分开放置。不合格批材料标示：5.8.3.1.IQMRej^S及标示：经IQM判定为Rejec之不合格批小件材料，需于每一外包装之追控标签上IQM结果栏加盖红色”IQMReject印章,或贴红色小的"Rejec卷标；JI材料则可于每一栈板外贴大的"Reject标签或用红色带将此批包围并于某一栈板上加贴大〃Rejec标签。5.8.3.2.Sorting/Rewo］处理及标示：5.8.3.2.1MRB判定为"Sorting/Rework则由MCBuyer/IQM安排厂商人员至XXXX进行Sorting/Rework由MFGSorting小组时行Sorting/Rework,IQM于每一外箱或每一栈板之追控标签上之IQM结果栏贴黄色”Sorting/Rewor标签；JIT材料则可于每一栈板左上角贴大的IQM"Sorting/Rework签。5.8.3.2.2PME/ENG/IQM在MRB单上注明或通知Sorting员相应之Sorting/Rework方式及标准,并于现场指导Sorting/Rework业。5.8.3.2.3IQM依PME/ENG指导方式对Sorting/Rewor后部品按正常进料AQL要求对Sorting/Rewo顼及所有外观项目重验，若OK,则加贴"IQM重检OK"标签；若仍为Rejec则须重新Sorting/Rework.K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-10IQM需将重检结果记录于GRN单上或进料检验记录表上。5.8.3.3.Return之标示：若IQM判定为〃Return或MRB判定为〃Return则于每一个外箱或每一栈板之追控标签IQM结果栏上贴红色〃Returr卷标,JI附料则可于每一栈板左上角贴大的"Return标签。5.8.3.4.Scrap之标示：若MRB判为"Scrap"则于每一外箱之追控标签IQM结果栏上贴紫罗兰Scrap标签。5.8.3.5若MRB结果为"ONHOLD",则于外箱上贴浅红色"HOLD"标签。5.8.3.6若不合格来料批是由于RoHS环境管理物质不达标而引起的，则IQM在每一外箱之追控标签IQM结果栏加桔色的"IQMRejectt或贴桔色的小"Reject"签，且立即通知仓库将此批RoHS不良物料放置于RoHS不良管制区。5.8.3.7所有未经检验或检验中的材料批,应放置于仓库的待验区中。IQM抽样检验的样品，应放置于IQM待检验区中。5.8.3.8.5.8.3.1.〜5.8.所.示.之标识若有变更，需经品保主管或以上人员核准并知会相关部门后方可执行之。5.8.4合格批材料标示：5.8.4.1经IQM正常检验判定为Accept之材料,非JIT材料则于每一外箱之追控标签上之IQM结果栏盖蓝色的"IQMAccept印章，或贴三角形"IQMAccept标签；JIT材料则可于每一栈板外贴大"Accept标签。5.8.4.2若为RoHS材料，经IQM判定为Accept则非JIT材料于每箱追控标签上IQM结果栏盖蓝色的"IQMAccept印章（XXXX七）或贴三角形"IQMAccept标签附件十），JI材料贴大"Accept®签（XXXX十）。5.8.4.3若为合格的DTS物料，则于每箱追控标签上之结果栏盖蓝色“免验”印章。5.9.不合格材料/不合格项的处理及追踪：5.9.物料在产线使用发现材料异常时，IQM不需开MRB单，直接要求对不良材料进行K-JANE编号20版本2标准书分类标准书名称页码规定进料检验作业程序制/修订日期2000-2-10重工/Sorting详细请参见＜＜不良材料重工/Sorting业规范＞＞。5.9.2产线不合格品退料处理：5.9.2.1产线退料应由MFG按原进料包装方式进行包装，做好不良品标识并按IR和PR区分好，贴上〃Hold标签并填写产线退料单，经PE,IQM,MFG,共同确认后，由IQM贴上红色”Return标签（XXXX十^一）方可进入不良品仓。严格禁止MFG将不合格品直接与仓库或厂商进行交换，否则上报惩处。5.9.2.2.I对产线IR进行抽检，检验标准按PIP执行，如发现良品混入不良品中，则退回MFG100%Sorting出良品后方可再退;若依PIP规定标准检验OK,而在产线组装中确实出现不良现象，则由PME/ENG发出EN通知各相关部门，再执行退料流程。5.9.2.3产线退料单的格式，由MFG,IQM,ENG共同商讨制定，不列入此程序文件。特殊材料的产线退料方式，由MFG,PME/ENG,QRA, 厂商共同商讨后再执行，不列入此程序文件。5.9.3.Rejects料之品质改善：IQM对Rejec之材料，若判定为供货商责任，则发出VCAR给供货商，要求供货商改善以促进材料品质提升。原材料仓库稽核：IQM每月对原材料仓库的仓储环境，先进先出等进行至少一次稽核,稽核时，采用《原材料仓库稽核查检表》（XXXX二十一）针对稽核到的轻微缺点，可要求责任部门直