中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表

8集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实状况检查表六项较大风险 检查工程 检查方法和内容

状况。或方案宣贯落实状况。

通过查阅剖析制度的方式:节假日治理制度或方案，是否明确了风险施工作业升级治理要求，要求。通过查看工作痕迹和人员访谈的方式:检查节假日治理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否把握节假日安全生产要求，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。从工作痕迹中或现场实际查看等方式:量薄弱的风险 检查节假日期间制止高危作业要求的执行状况。检查除制止工程之外作业

对于必需开展的作业是否有风险升级管控措施。通过对节假日已经实施或正在进展的风险施工作业治理状况进展剖析:工程的升级治理执行状况。检查作业方案的制定、审批和报备状况，工作前安全分析或工艺安全分析状况，风险削减措施的制定和执行状况，应急处置方案的制定和演练状况。检查企业是否建立了领导干部带班制度。的执行状况。

干部带班期间的具体工作。通过节日期间的实际查看和访谈:检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。六项较大风险 检查工程 检查方法和内容通过工作痕迹和现场实际查看的方式:检查节假日期间升级治理检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层治理人的施工作业现场监管状况。员是否到现场带班作业，属地单位是否进展有效的现场监视，安全监视人员是否进展旁站监督，现场监护措施是否合理并全部落实。通过查阅检测报告:检查是否托付专业机构对防雷防静电设施进展全面检测。检查夏季防雷防静电设施通过查看制度和工作痕迹:检查是否明确各级防雷防静电设施日常治理责任，是否建立防雷的监测治理状况。 防静电设施日常检查台账，是否将防雷防静电设施日常检查与维护纳入正常治理与考核之中。通过查阅制度:一是检查企业是否明确了雷雨天制止的作业工程，需重点防范的场所，并列出相应的清单；员不适应的风险

施落实状况。高温治理状况。

岗位操作卡等方式让岗位人员周知；检查是否明确了雷雨天气的预警方式。通过查看工作痕迹和人员访谈等方式:被有效制止。通过查阅制度:是否明确了管控要求，并以岗位操作卡等方式让岗位人员周知。通过查阅工作痕迹和人员访谈：检查企业是否建立相应的台账或工作记录。通过与实际发生的高温天气比照：检查确认上述要求是否真正落实。通过查阅文件方式：检查冬季安全生产治理措任是否落实；检查是否明确了冬季需重点防护的装置、设备、设施以及作业工程，并列出相施的实施状况。 应的清单。通过查看工作痕迹：检查需重点防护的装置、设备、设施的防冻保温措施是否落实，是否实行巡查或定期检查。六项较大风险 检查工程 检查方法和内容状况。制期间的安全治理状况。

通过查阅文件方式：进展了相关培训。通过查阅方式：设施和物资是否合理并完好。通过查阅文件，一是三是检查重组、改制开头前，是否对挂空挡；四是五是检查改革调整期人 影响安全生产关键岗位人员调整后的履职力量评估是否开展六是了解改革调整方案实施前员思想波动的 是否充分向员工宣贯，岗位员工对改革调整政策是否有抵触心情。风险一是二检查企业及二级单位主要是检查公司及二级单位主要领导任职到位时是否把安全生产工作作为首要任务三是检查主领导岗位调整期间的治理要领导到位后安全生产工作思路是否明确部署是否科学合理四是检查班子成员分工是否状况。 明确，安全生产责任是否明确，是否有效履职五是检查基层单位生产运行是否平稳，岗位员工心情是否稳定。六项较大风险 检查工程 检查方法和内容通过查阅文件方式：一是〕〔中油办〔2023〕109号〕修订完善了承包商治理制度；二是检查企业对承2023〕的风险

三是检查企业不同类别承包商的准入、选择、合同四是检查企业工程部和二级单位等承包商使用单位的属地治理责任是否明确。通过查看工作痕迹：检查三类以上的承包商工程和四类高风险工程是否成立以建设单位为主导的HSE二是检查企业是否开展了承包商HSE三是重点抽查具体工程项检查企业对承包商治理的目中，承包商施工队伍人员是否存在与中标的队伍和人员不相全都有无使用无资质、超资根底工作状况。 质等级或范围、套牌的承包商，以及转包、违法分包、挂靠等行为四是检查企业对三类承通过查阅工作痕迹：六项较大风险 检查工程 检查方法和内容的风险

通过查阅文件：一是面评估；三是检查是否对承包商施工队伍主要入厂〔场〕设备设施型号、规格、操作规程、安全附件、合格证明和维护保养记录，以及临时营地的卫生、消防、用电设施、危急物品、力评估的开展状况。 行评估确认四是检查是否对承包商施工队伍安全组织构架和治理制度进展评估重点把握了工程工程HSE承诺书签订、安全治理机构和人员配备承包商资质和安全许可证、安全生产合同或协议工程执行的HSE规章制〔特别是工作前安全分析目视化治理作业许可、变更治理、隐患排查治理、事故大事等、施工方案、安全技术交底、开工证明、HSE作业打算书、安全生产施工保护费用使用打算、施工作业人员入厂〔场〕前安全教育培训记录和施工作业期间培训打算等五是检查是否对监理单位编制的监理规划监理规划实施细则是否包括安全监理内容进展审查。通过查看工作痕迹：一是〔城市〔2023248号二是履行施工三是检查企业对承包商施工作〔中油安〔2023〕483号〕履行施工作业过程中的安全监视职责；四是五是检查企业属地单位是〔中油办〔2023〕109号〕中规定的内容对承包商施工作业进展监视检查；六是检查企业工程治理方信息沟通、应急治理、事故〔大事〕治理等状况。六项较大风险 检查工程 检查方法和内容4检查企业对承包商安全绩通过查阅制度和工作痕迹：一是检查企业是否建立承包商安全绩效评估体系，评估细则、评分标准、评估内容、方法和二是三是检查四是检查担当多个工程的承包商年度安全绩效评估结五是检查同一专业领域内跨企业的风险效评估开展状况。六是检查跨专业公司使用的承包商，总部治理七是检查各级治理组织是否依据评估结果对承包商进展评级，八是检查企业进展承包商选九是检查对评估等级低的承包商是否要求予以整改或清退；十是检查不合格承包商及主要负责人、工程主要负责人是否被列入黑名单。通过查阅工作痕迹：不到位的风险

治理状况。

三是四是检五是六是检查检修完毕后是否做到工程未完不开车、安全没有保证不开车、有明显泄漏不开车、卫生不合格不开车。监视状况。

检查全部检修工程是否都配备专职的安全监视人员三是通四是人员是否进展旁站监视。六项较大风险 检查工程 检查方法和内容

状况。

〔安全〔2023〕552号〕制定本单位作业许可治理规定；二是检查企业及二级单三是检查直线责任四是检查企业是否认期开展作业许可证办理和审批人员培训，相关人员是否把握需办理作业许可证的情不到位的风险 形、办理程序、风险识别以及安全措施选择等内容五是检查企业是否将作业许可治理作为六是检查企业是七是检查企业是否建立了违反程序、跨越步骤行为的考核机制；八是检查企业是否有处理和追责的实施记录。通过查阅制度和相关工作痕迹：一是检查企业是否制定工艺、技术、设备、材料的检查工艺技术设是否清楚；三是检查各相关部门是否建立工艺、技术、设备、材料治理台账四是备、材料的准入治理情检查使用前是否结合工艺流程和生产实际对其安全风险进展全面评估和论证并履行审批手况。 续五是检查了解实际状况是否与准入台账相对应抽查是否使用了不成熟或者威逼企业安全的工艺、技术、材料和设备，是否在运行的生产装置中进展产品测试，是否在工艺、技 全性能论证的状况下使用不明成份化学品。术、产品〔设用带来的风险

检查工程建设期使用工料治理状况。

通过查阅设计文件：一是HAZOP涉及到运行时的留意事项是否写入开工方案、操作规程。二是设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。三是解把握其安全技术特性，实行有效的安全防护措施。六项较大风险六项较大风险检查工程检查方法和内容检查正常生产时使用工重点抽查：使用物料、化学药剂和催化剂、不同供货商的设备或原材料、软件或仪