某监理公司常用记录表式汇编

工程建设监理有限公司常用记录表式汇编CSZ0201-02版本B受控状态持有人发放号码H实施日期2002年1月18日修改记录修改单号版本/修改码修改日期验证人备注1概述1.1记录是为证明满足质量要求的程度和为质量管理体系运行的有效性提供客观证据的文件。记录还可为有追溯性要求的场合和采取纠正措施和预防措施时提供证实。1.2本汇编系依据GB/T19001-2000-ISO9001：2000标准要求，根据公司贯标实所编制的记录表式加以汇集而成。2使用要求本汇编的各常用记录表式均系受控的强制性要求。使用各记录表时，必须按本汇编的表式实施，不能随意更改。2.1填写记录时应认真、负责。对各栏内容都要实事求是地填写。若某栏内容不适用时，应采用“——”表示。2.2记录表需有附件时，编制人应将有关附件按要求附入。2.3常用记录表实际应用时，可只标出页眉的版本/修改码，不需标出文件代号、文件名，以及页脚的页码。2.4常用记录表的归档要求见CSC02-02《记录控制程序》有关规定。3记录编号规定3.1项目监理部编制/归档的常用记录编号项目监理部编制/归档的常用记录编号，其编号的规定详见公司作业文件CSZ0103-02《监理文件、资料编号规定》3.2管理部门编制/归档的常用记录编号管理部门编制/归档的常用记录，其编号由编制部门代号、编制年份内第×次（批）数号、编制年份和顺序号四部分组成。其典型格式如下：□□□／□□□□—□顺序号编制年份编制年份内第×次（批）数号编制部门代号各种代号规定.1编制部门代号编制部门名称代号技术质量部ＪＺ生产经营部ＳＪ综合办公室ＺＢ.2编制年份第×次（批）数号从1开始，按自然顺序编号.3编制年份按公元年份编制，如2002…….4顺序号由1-2位阿拉伯数字构成，从1开始按自然顺序编号。4常用记录表式清单本汇编收集了下列质量记录表式序号表号记录名称页码1R-401质量管理体系文件件审批表62R-402文件发放审批表73R-403文件发放登记表84R-404文件更改通知单95R-405监理文件、资料接接收记录单106R-406监理文件、资料外外发记录单117R-407档案处理报审表128R-408被处理档案清单139R-411记录归档清单1410R-501管理评审计划表1511R-502管理评审报告(封封面形式)1612R-601年度培训计划1713R-602人员培训及考核记记录1814R-603培训人员登记表1915R-701总监理工程师任命命书2016R-702项目任务通知书2117R-703项目监理部组织表表2218R-711产品要求评审记录录表2319R-721合格分包方评价表表2420R-722协作试验/监理分分包委托书2521R-723对分包方试验/监监理服务跟踪踪措施记录表表2622R-731文件审核表2723R-741样品登记表2824R-751顾客财产登记表2925R-752顾客财产验证意见见表3026R-761公司测量装置清单单3127R-762项目监理部测量装装置清单3228R-763测量装置状态标识识卡3329R-764测量装置档案表3430R-765测量装置维修情况况表3531R-766测量装置情况年度度报告3632R-767测量装置申请报废废单3733R-801内部审核检查表3834R-802不合格项报告3935R-803内部审核报告4036R-804不合格项分布统计计表4137R-811监理服务质量检查查记录表4238R-821监理服务不合格评评审和处置表表4339R-831质量信息反馈单4440R-832监理服务征求意见见表4541R-841预防措施控制表465附则本汇编由技质部负责解释。6附表常用记录表（R表）格式见附表所示。R-401质量管理体系文件审批表编号：年月日文件名称文件编号主要编制人部门负责人制定（修订）目的的、作用、主主要内容会审意见(需要时)审定意见签名批准意见签名备注R-402文件发放审批表编号：文件名称编号部门/人员发放份数备注编制部门:审批人:日期:R-403文件发放登记表编号：文件名称编号文件发放号部门领用人签名领用日期备注R-404文件更改通知单编号：更改文件名称文件编号更改后版本／修改码更改部门更改内容：原版本／修改码更改页码更改条款通知发往部门/人人审定人批准人通知发放日期更改实施日期R-405监理文件、资料接收记录单编号：项目名称：序号来源单位编号文件/资料名称接收人备注R-406监理文件、资料外发记录单编号:项目名称序号交付日期发出文件、资料编编号发出文件资料名称称交付人(签署)接受单位收件人(签署)备注R-407档案处理报审表编号：档案名称处理原因申申请人：年月日申请部门负责人意意见申申请部门负责责人：年月日处理审查意见鉴定审查人人：年月日公司主管领导审批批意见审批人：：年月日R-408被处理档案清单编号：序号被处理档案名称处理原因处理日期鉴定人处理人备注R-411记录归档清单编号：项目监理部/部门：序号记录编号记录名称数量归档日期归档人收受人R-501管理评审计划表编号：管理评审目的管理评审范围参加人员评审时间评审依据评审主题内容编制人批准人R-502编号：管理评审报告批准：审查：编制：技术质量部年月日R-601年度培训计划表编号：序号培训名称培训内容培训方式姓培训时间培训地点培训主办部门培训结果的要求备注编制部门：编制人员：部门审查人：总经理批准：日期：日期：期日：R-602人员培训及考核情况记录表编号：姓名性别年龄职称培训单位培训日期培训地点证书编号证书名称培训名称发证日期发证单位培训内容概述述（含考试科科目和成绩）培训人：日期：办公室审核意见R-603培训人员登记表编号：序号部门姓名培训名称考核结果备注制表人：审核人：注：1.本表由办公室综合年度情况填写。2.考核结果栏主要填写成绩或有无个人培训小结，若无可不填。R701任字第号总监理工程师任命书兹任命为总监理工程师。任期自年月日至项目工作结束为止，任期满任命自动终止。湖南**工程建设监理有限公司总经理：年月日R-702项目任务通知书编号：经研究决定，本公司承接下述监理任务，请即据此开展工作。项目名称工程号委托单位建设规模监理范围承接依据建设投资额建设性质生产经营部（签署）备注生产经营部（盖章）年月日R-703项目监理部组织表编号：项目名称：总监理工程师：（已经任字字第号任命书书授权）项目监理部组成形形式：□一级机构□二级机构注：1〉本表适用于一级机机构：项目监监理部2〉当设设置二级机构构时，设项目目监理部（或或总监办公室室），下设子子项/驻地监理工工程师办公室室，其组织见见附页。总监代表：□设设置□不设置经总监提名，公司司批准，本项项目由担担任总监代表表。总监委托托总监代表协协助总监工作作，并负责项项目监理部的的日常工作。监理过程中开/复复工、停工、支支付、结算、竣竣工验收、争争议协调、事事故处理等重重要事项仍应应由总监处理理及签批。项目监理部人员：：（必要时可可增加附页，以以组织结构图图表示）姓名年龄职务备注注：人员调整时，一一般在监理月月报中予以记记录。重要的的变化，以“监理工作联系单”（C-11）通知各相相关方。总监理工程师（签签名）总经理/副总经理理/（签名）公司印章注：1.本表由总监负责编写。2.本表由项目监理部负责归档。R-711产品要求评审记录表编号：项目名称建设单位评审日期评审方式会议评审会签确认□直接审批参加评审人员联系人评审内容评审意见（由联系系人填写）委托范围的界定是是否清楚□清楚□基基本清楚□不清楚顾客提供的立项资资料是否齐全全□齐全□□基本齐全□不齐全顾客提出的技术质质量要求是否否合理□合理□基基本合理□不合理有无特殊要求□有□无是否充分考虑法律律法规方面的的要求□充分□□基本充分□不充分本公司的附加要求求是否明确本求工期是否合理□合理□基基本合理□不合理测量装置是否确定定□□□附□未确定我公司能否满足顾顾客要求□能满足□□基本能满足足□不能满足是否需要监理分包包□不需要□需要是否需要制定质量量计划□不需要□需要对顾客要求是否需需要更正□不需要□基基本不需要□需要必或需经营部项目监理部技质部（需要时）评审结论（核定评评审意见，对对存在问题提提出处理意见见，作出结论论。）审批人：日期：处理意见实施结果果（由联系人人填写）对合同更改的评审审结论(用于合同更改时，可可附另页)注1.顾客规定的要求，含招标文件、委托书、合同草案、口头意见等；应作为附件附上。2.会议形式评审时,还应将会议原始记录和会议签到附上。3.本表由联系人填写、经营部保管，并印发总监。R-721合格分包方评价表编号：协作试验/监理分分包单位名称称企业法人地址邮编电话传真号营业范围证质量管理体系简介介（包括认证证情况）主要业绩主要资源情况完成分包项目拟采采取的措施履约能力和综合评评价调查人总监理工程师：生产经营部部：技术质量部（必要要时）：经营副总经理审审批意见审批批人：日期注：协作试验/监理分包单位的“试验/监理资质证书”、“企业法人营业执照”等复印件应作为附件附上R-722协作试验/监理分包委托书编号：致经研究，拟委托贵分包项目部分工作，内容见下：项目名称委托日期委托试验/监理内内容试验/监理服务要求、控控制方式和控控制程度（包包括人员资格格要求）试验/监理服务质量的验验证和放行要要求要求完成日期委托单位湖南**工程建设设监理有限公公司盖章委托部门项目监理部部联系人电话公司批准备注注：本表项目监理部填写，一式三份，项目监理部、生产经营部各一份，另一份送协作试验/监理分包单位。R-723对分包方试验/监理服务跟踪措施记录表编号项目名称委托试验/监理分分包方名称分包方产品／服务务质量存在的的问题：采取的跟踪措施及及实施情况：：总监或总监代表（签署）日期措施实施结果分包方实施施人（签署）日期审核验证意见经营部日期注：本表一般由经营部负责审核验证。R-731文件审核表编号：项目名称文件名称专业文件来源文件数量说明页计算书书页图纸张（折A1）审核意见（可另增增页）审核人（签字）日期审查意见审查人/总监理工工程师（签字字）日期注：1.2.本表随项目归档。R-741样品登记表编号：项目名称情R-751顾客财产登记表编号：监理项目名称序号顾客提供设备、设设施名称提供记录归还记录日期提交人接收人日期归还人接收人备注：注：1.若顾客提供的财产不适用，应填写Ｒ-752“顾客提供财产验证意见表”。2.本表随项目归档。R-752顾客财产验证意见表编号：监理项目名称称顾客提供设名称接收日期不适用或缺项情况况验证人：日期：：不适用的处置意见见验证证人：总总监理工程师师：日期：日期：顾客处置结果□补补充完善□返修□更换处置人：：日期：：注：本表由顾客处置后返回，随项目归档。R-761公司测量装置清单编号：序号装置名称编号型号规格制造厂号主要技术参数制造日期调用情况备注调用部门调用日期编制人：审核人：注：本清单原则上每年更新一次，年中的变化情况可在备注栏中说明。R-762项目监理部测量装置清单编号：序号装置名称编号型号规格制造厂制造厂号主要技术参数制造日期校准状态备注合格准用仃用待校编制人总监理工程师／总监理工程师代表日期注：本清单由项目监理部保存，并每年随R-766表向办公室报送一份。R-763测量装置状态标识卡编号：序号测量装置名称编号型号规格制造厂制造厂编号校准日期校准状态备注合格准用仃用待校编制人总监理工程师／总监理工程师代表日期注：本单由项目监理部负责归档。R-764测量装置档案表编号：测量装置名称测量装置编号装置型号、规格制造厂装置出厂编号附件1出厂合格证证书附件2装置使用说说明书附件3保修单及其其他出厂材料料（共张）附件4装置使用期期间的校准／／检定记录汇汇总表（附记记录表张）附件5装置使用期期间的维修记记录汇总表（附附记录表张）整理人项目监理部负责人人日期注：1.各附件附于本表之之后。2.本表表由项目监理理部编制并报报交办公室存存档。R-765测量装置维修情况况表编号：序号测量装置名称装置编号维修情况目前状态备注日期维修项目维修原因承修单位检验人状态编制人：部门负责人人：填报日期年月日注：本表由项目监监理部暂存，每每年向办公室室上报一次。R-766编号项目监理部测量装置情况年度度报告总监理工程师：日期：注：本表由项目监监理部编制，每每年报送办公公室存档。R-767测量装置申请报废废单编号：装置名称装置编号报废原因：填报人：年月日办公室审查意见：：签名：年月日总工程师审批意见见：签名：年月日注：本表由办公室室负责归档。R-801内部审核检查表编编号：审核组长审核员制定日期年月日日第页共页条款号检查内容及方法检查记录注：本表不够时，可可另加续。R-802不合格项报告编编号：受审核部门审核日期问题发生地点陪同人员不合格事实描述审核员年月日部门负责人人年月日不符合标准：不符合程序序：不合格类型：□体体系性不合格格□实施性不合合格□效果性不合合格不合格原因分析纠正和纠正措施计计划预计完成日期部门负责人（签署）年月日内审员认可（签署）年月日管理者代表审批（签署）年月日纠正和纠正措施完完成情况 部门负责人人（签署）年月日纠正和纠正措施验验证审核员（签签署）年月日注：本表一式四份份，一份报总总经理，一份份报管理者代代表，一份存存受审核部门门备查，一份份由技质部归归档。R-803编号：内部审核报告审核组长：管理者代表：（批准）年月日R-804不合格项分布统计计表编号：部门要素编号公司领导综合办公室生产经营部技术质量部项目监理部合计5.15.25.35.66.26.36.47.17.27.47.68.28.38.48.5合计R-811监理服务质量检查查记录表编号：监理项目名称检查日期检查方式□定期检查□不定期检查查检查内容□按有有关程序、文文件规定和合合同约定进行行监理情况□三大大控制内容、方方法符合要求求，控制措施施及效果□施工工安全的监理理措施及效果果□合同同事宜的管理理措施、处理理情况及效果果□遵守守监理基本准准则及监理工工作到位情况况□监理理资料管理的的符合性□测量量装置保管、维维修、使用情情况□建设设单位、承包包单位对监理理服务质量的的反映□内部部综合管理情情况□重大大问题的处置置情况检验过程（另附页页记载）检查结论检查组／检查人签签署注：本表由检查组组填写。R-821监理服务不合格评评审和处置表表编号号：监理项目名称不合格发生时间不合格事实及依据据不合格评审结论：：□一般性不合合格□□严重不合格处置意见或建议评审人年月日审批意见（技质部部评审时）管理者代表表／总师总经理（需需要时）年月日处置情况执行人年月日纠正结果验证意见见评审人年月日注：本表一式二份份，项目监理理部、技术质质量部各一份份，由技质部部归档。R-831质量信息反馈单编号：反馈部门反馈人日期信息或问题内容