FSC全套程序文件

程序文件总览表序号文件名称文件编号版本（次）生效日期发行日期1FSC-COC手册FSC-QM-01A/02022-1-42022-1-42文件管理程序FSC-QP-01A/02022-1-42022-1-43记录管理程序FSC-QP-02A/02022-1-42022-1-44培训管理程序FSC-QP-03A/02022-1-42022-1-45采购管理程序FSC-QP-04A/02022-1-42022-1-46仓库管理程序FSC-QP-05A/02022-1-42022-1-47材料接收管理程序FSC-QP-06A/02022-1-42022-1-48标识与可追溯性程序FSC-QP-07A/02022-1-42022-1-49加工过程管理程序FSC-QP-08A/02022-1-42022-1-410标识的正确使用程序FSC-QP-09A/02022-1-42022-1-411销售管理程序FSC-QP-10A/02022-1-42022-1-412投诉管理程序FSC-QP-11A/02022-1-42022-1-413法规及健康安全要求控制程序FSC-QP-12A/02022-1-42022-1-414不合格管理程序FSC-QP-13A/02022-1-42022-1-415分包商管理程序FSC-QP-14A/02022-1-42022-1-4FSC-14-1.0制定：外来文件清单NO文件名称/编号/版本本公司归档日期备注1FSC-STD-40-004V3.1产销监管链标准2022-1-42FSC-STD-40-004aV2.1_EN_FSC_Product_Classification2022-1-43FSC-STD-50-001-V1-2ENRequirementforuseoftheFSCtrademarksbyCertificateHolders2022-1-44中华人民共和国森林法(1998年4月29日)2022-1-45中华人民共和国森林法实施条例(国务院令第278号发布)2022-1-46中华人民共和国消防法(１９９８年９月１日)2022-1-4表单编号：FSC-01-1.0编制:周忠文件管理程序文件编号：FSC-QP-01版本/次:A/0页次:3/81.目的:使产销监管链体系所有文件能够得到有效控制与管理,特制定此程序。2.范围:公司内部（若有分包，应含分包商）与FSC产销监管链体系有关文件适用之。3.权责:3.1文件制订，废止与收发管制权责表:文件级层核准审核制订收发管制单位分发范围3.1.1FSC-COC手册总经理管理代表品管部综合部各部门3.1.2程序文件总经理管理代表综合部综合部各部门3.1.3作业指引管理代表生产经理生产部综合部各部门3.1.4记录管理代表品管经理品管部综合部各部门4.定义:4.1FSC-COC手册（QM）：为向客户按时提供符合FSC要求的产品和完善的服务，满足客户要求，特别订此手册。4.2程序文件（QP）：由品质管理部制订、管理代表审核、总经理批准后实施。4.3作业指引（WI）：（作业规范、作业标准、检验标准、图面文件）责任部门主任/经理制定、品质技术部部长审核、管理者代表核准后实施。4.4记录(CW)：（表单、记录）随文件核准后生效。5.作业内容:5.1文件管制流程图(如附件一)。5.2文件制订/修订及作废作业。5.2.1文件制订作业：文件需要制订时，由权责部门进行文件制订，经相关部门会审，权责人员核准，文控按文件编号原则对新文件进行编号。文件管理程序文件编号:FSC-QP-01版本/次:A/0页次:4/85.2.2文件修订/废止作业：A.若文件不符合现时要求需修订或废止时，由修订部门相关人员填写“文件更改/作废申请单”交经审核/批准后方可交文控修改或废止。对于作废文件，文控中心依签核后的“文件更改/作废申请单”通知相关部门将作废文件送至文控中心直接销毁。表格背面需使用时，在作废面打“×”以示区分。文控中心保留可追溯、有价值作废文件时加盖“作废文件留存”章将文件回收至文管中心作记录，原编号列入管制，不得重复使用。B.修订后之文件由文控发行并回收旧版文件。按5.6进行发放。5.2.3凡公司内发放的手册、程序文件和作业指引均为受控文件。受控文件正本盖“受控文件”印章，存放在文控中心。受控文件的副本盖“受控文件副本”印章，发放于相关部门。外来文件、临时性文件均为非受控文件5.3文件审核与核准作业:文件修订/废止之审核及核准作业依照3.1作业。记录管理程序文件编号：FSC-QP-02版本/次:A/0页次3/41.目的：记录FSC-COC系统执行过程中以及FSC-COC运行活动的重要信息，作为体系改善和追溯的依据，并据以衡量系统运作及FSC-COC运行提供有效性及符合性。2.范围：用于FSC-COC系统有效运作的信息记录。3.权责：3.1规范记录收集的表格格式：文件制订部门3.2记录分类、归档、保存与销毁：各相关部门3.3公司外界人员调阅记录的核准：管理者代表4.定义：无5.作业内容：5.1凡有关文件的制定者，应依本程序的规定，规划有关作为日后追溯及衡量系统有效运作的记录，各相关单位应对记录编制索引文件，并按表格性质(如：时间，客户类别或供货商类别等)分类归档保存。5.2表格规划：5.2.1相关文件的制定者，应依记录种类的要求，在文件中规划表格格式，以记录有关的监管信息。5.2.2规划表格时，应赋予表格适切的名称，以让使用者能够掌握表格记录信息的种类。5.2.3表格应依《文件管理程序》的编码规则，赋予表格唯一的表格编号，公司质量记录均列入《FSC记录清单》。5.3记录填写5.3.1记录填写时应力求清晰，避免潦草。5.3.2如记录过程中需要更改时，则由记录人签名或盖章确认。5.4质量记录的保存5.4.1记录的保存单位，应依记录的性质或时间分类归档保存。5.4.2当记录须装箱储存时，在外箱上写上箱内记录的名称与记录时间存放，记录保存时，应考虑储存环境，记录的性质(如磁盘)与重要性，避免记录的损坏，变质与遗失。记录管理程序文件编号：FSC-QP-02版本/次:A/0页次4/45.5记录的调阅5.5.1非职务上需要，记录保管单位要拒绝非相关人员调阅记录。5.5.2当公司外界人员须调阅记录时，应由管理者代表同意，方可借阅或复印。5.6记录的销毁5.6.1记录超过保存期限时，由保存单位销毁过期无效的记录。5.6.2相关文件的制作者，应在规划表格时，规定记录的保存期限，FSC体系相关记录保存期至少五年。5.6.3记录销毁：各单位记录超过保存期限时，应管理者代表批准后才可以进行销毁作业。6.相关文件:6.1文件管理程序7.使用表格:7.1FSC记录清单培训管理程序文件编号：FSC-QP-03版本/次:A/0页次:3/41.目的:对从事FSC的产品有影响的工作人员进行培训确保受培训的工作人员具备承担规定要求的工作能力。2.范围:适用于本公司所有与FSC产品/材料管理有关的人员培训。3.权责:3.1人事部：培训计划的制订和执行，并监督各部门按培训计划实施及培训记录管理。3.2管理者代表：负责批准培训计划及提供相关资源需求。4.定义:无5.作业内容:5.1人员内要求：5.1.1各部门视情况及发展需要，提出本部门有关人员的FSC培训需求，上报人事部，由人事部编制“年度培训计划”5.1.2人事部应根据“年度培训计划”的执行情况，并保存相应的培训记录。5.2新进人员培训管理：5.2.1一般培训:由人事部主办，视新进人员数量进行集体开班或个别指导，培训内容如下表:项次项目主办单位1新员工入职培训人事部2消防安全劳动保护人事部3FSC相关知识及法律法规人事部A.上述培训每次培训时，人事部要求新进人员在“培训记录表”上签到。B.新进人员培训完毕后，由人事部统一考核，若考核不合格者须再实施培训。5.2.2岗位技能培训:由用人部门根据本岗位需要,在正式上岗前完成培训,培训合格后方能上岗。培训管理程序文件编号：FSC-QP-03版本/次:A/0页次:4/45.3在职培训5.3.1人事部每年底依各单位之培训需求，整理成“年度培训计划”由管理代表核准，人事部统一管制实施。5.3.2临时性教育培训由需求部门与人事部共同办理，由需求部门提出申请，主管核准后实施。5.3.3每次教育培训时，上课人员在“培训记录表”上签到。并由授课人员在适当时对受训人进行考核，并将考核成绩记录在“培训效果评估表”中(或笔试或口试、实际操作)。5.4培训记录管理:5.4.1人事部应将所有参训人员的培训状况列入调职、晋升或其它工作分配之参考。5.4.2相关培训记录必须保存至该员工离职一个月后方可销毁，其余有关教育培训之相关资料，FSC相关记录其保存期限为五年。5.5技能鉴定：各部门员工之技能由直属部门主管进行鉴定，合格方可上岗，如因工作安排需要，部门间人员异动需重新按岗位要求执行培训，并经技能鉴定合格后方可上岗。6.相关文件:6.1记录管理程序7.使用表格:7.1年度培训计划7.2培训记录表采购管理程序文件编号：FSC-QP-04版本/次:A/0页次3/51.目的:确保采购作业顺利进行，适质、适价、适时供应生产所需之材料。2.范围:凡本公司所需之原材料以及有关之设备及辅助性采购作业均属之。3.权责:3.1采购3.1.1原材料之国内外采购。3.1.2采购文档管理。4.定义:(无)5.作业内容5.1采购作业流程图(附件一)5.2采购作业:5.2.1采购在填写“采购单”前，对已使用过之原物料行情有变动时，应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力，有信誉，有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。5.2.2采购FSC材料时，需注明所订购FSC材料的相应的FSC的声明，“采购单”上需注明供应商的FSC证书编码；所采购FSC材料的声明及相应的FSC的材料重量及数量，FSC材料每批采购前，采购部需确认FSC供应商的证书是否有效。5.3采购管制5.3.1交期管理根据客户之交期需于订购单上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依据，以电话或传真跟催，以确保交期。5.3.2交期管制A.采购以供应厂商议妥之交期日为标准。B.若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供货商另议交期。5.3.3交期变动之管制采购与供应厂商确定交期后，若供货商之不抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，采购得与供货商共同协商对策，重新议定交期并确保管制。5.4采购产品之验证:5.4.1本公司对供应厂商产品之验证，若本公司无法检验，采购员在订单中要求供货商提供材料检验报告，或本公司派人到供应厂商场地验证。采购管理程序文件编号：FSC-QP-04版本/次:A/0页次:4/55.4.2若合约中有规定时，本公司客户或代表可在本公司及供应厂商处检查验证供货商产品是否符合规定要求，但该项结果不得作为本公司供货商质量有效管制之证明。5.4.3FSC材料的来料相关记录上需要注明该FSC材料的声明。5.5供应商的管理5.5.1FSC供应商的选择和评估对于FSC材料，采购部采用《FSC供应商调查表》对供应商进行调查。并要求供应商提供FSC认证证书复印件，然后根据其FSC认证证书编号，到FSC网站（://）查询其证书之真实性及符合认证的材料有无符合我公司采购FSC材料要求，并将查询结果打印存档。不符合要求的，不能列入《FSC合格供应商清单》。5.5.2合格供应商的资格调整采购每批下采购单之前对供应商的证书需再次登录://进行验证，FSC证书验证无效的立即取消其合格供应商资格，并调整《FSC合格供应商清单》。6.相关数据/文件6.1记录管理程序6.2文件管理程序7.使用表格7.1采购单7.2FSC合格供应商清单7.3FSC供应商调查表7.4FSC供应商评估表8.附件:采购管理程序文件编号：FSC-QP-04版本/次:A/0页次:5/58.1附件一:采购作业流程采购作业流程NGNG入库OK进料检验收料跟催及管制审查核准询价、比价采购生产工程单/安全库存填制申购单核实库存联络单/邮件NGNG入库OK进料检验收料跟催及管制审查核准询价、比价采购生产工程单/安全库存填制申购单核实库存联络单/邮件仓库管理程序文件编号：FSC-QP-05版本/次:A/0页次3/41.目的：对FSC材料及产品进行贮存、收发管理,确保数据准确,标识清楚，追溯无误，避免混料的情况发生。2.范围适用于FSC认证的原料、半成品及成品仓储过程。3.职责3.1仓库负责FSC认证产品原料、成品的堆放、识别控制。3.2生产部负责FSC认证生产过程储存过程中（半）成品识别、隔离的控制。3.3品管部负责FSC认证产品原料、半成品及成品在仓储过程中的检查。4管理规范4.1FSC认证原料管理流程a)FSC认证原料到货后，由仓库管理员通知品管进行检验验收b)品管部根据《材料接收控制程序》，检查FSC原料供应商送货单与证明文件、材料类别、数量、质量等出具检验报告单，并及时交品管主管审批。发现异常不得入库。c)检验合格的FSC原料，由品管及时通知仓库入库，存放在“FSC材料存储区域”，根据产品组合、规格、批号分批存放，挂牌标识、隔离。标识以每个栈板上挂放的物料标识卡（FSC100%材料为黑色，FSCMIX材料为绿色，FSCRecycled材料为黄色）进行识别；要求物料标识卡填写原料批号（供应商送货单号+包装栈板的流水号）、品名、规格、发出数量、积存数量等，并填写好《FSC原料入库台帐》。d)判断“不合格”的原料，品检员要第一时间通知仓库对卸货的原料进行隔离、封存，并挂《不合格标识牌》。e)品检员应及时填写《进料异常反馈单》，将不合格原因以及可能带来的风险进行说明，上报公司处理。f)品管主管对不合格原料的处理提供建议，并说明使用可能带来的风险。4.2FSC认证原料物料的盘存：4.2.1该批物料发出后，余下的实物与物料卡应核对是否相符，发现不符的应及时查明原因。4.2.2每月月底，原料应核对实物与分类帐上的结存量是否相符，发现不符的，应及时查明原因。4.3FSC认证原料物料标识、隔离、标签材料注意事项：a)当没有认证原材料存放的时候，该区域必须是空的。b)公司接收的贴有FSC标签的材料，应确保以下事项：i.即将进行进一步加工的材料应清楚所有标签或在销售前清除所有隔离标记ii.不加改动即可销售的材料应由公司检查是否根据其FSC材料类别进行了正确标签，除非公司并未实际占有该材料。4.4半成品贮存标识：生产过程中每一工序的材料储存识别：以每个栈板上挂放的物料标识卡进行识别；生产过程中每一工序的半（成品）储存识别：以每个栈板上挂放的产品跟踪卡进行识别。所有标识卡在加工过程的各个阶段随物料或半（成品）移动。4.5成品贮存标识、隔离流程a)加工好的FSC成品经品管检验合格后，方可入库，存放在专门“FSC成品存储区域”，根据产品组合、规格、批号分批存放，挂牌标识、隔离。并填写好《FSC成品入库台帐》4.6成品盘存4.6.1成品发出后，余下的实物与物料卡应核对是否相符，若发现不符，应及时查明原因。4.6.2该批成品发完后，该批的物料卡、发出台帐应核对是否相符，若发现不符，应及时查明原因。4.6.3每隔半年生管部应组织仓管员对所有在库产品进行全部盘点。4.6.4发现短少或破损，应造表上报，经总经理审批后方可消帐。4.7半成品、成品储存间干燥通风，成品存放有栈板，离壁堆放，不得有污染。4.8仓管员按规定管理产品进出库，及时做记录。4.9建立健全仓库保管帐，详细识别是否为FSC认证材料、记录物品的品名、数量、规格、供应商名称、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量等。4.10仓管员应经常检查库存品情况，发现异常时，应立即上报生管部和通知品管部实施检验。6.相关文件:6.1文件管理程序6.2记录管理程序6.3标识与可追溯性程序7.使用表格:7.1FSC成品进出入帐7.2FSC原材料进出入帐7.3FSC成品盘点表7.2FSC原材料盘点表材料接收管理程序文件编号：FSC-QP-06版本/次:A/0页次3/31.目的规定FSC原材料检验验收的作业要求，使原材料质量达到规定的要求。范围适用FSC原材料进料质量的有效控制。职责品检员负责FSC材料入厂检验工作，确保FSC材料的质量。仓库负责配合FSC材料接收、检验工作、保证材料接收顺利开展。4.0验收规程及要求FSC认证材料入厂后，由仓库管理人员通知品检人员，进行检验，具体的检验项目和控制标准如下：检验项目控制标准取样方案不合格处理措施数量（重量）数量（重量）与提供的送货单及公司采购单相符全检退回不合格品FSC材料符合采购与纸样要求、抽检退回不合格品送货单送货单上注明供应商名称与地址、产品描述、数量、FSC声明、标有FSC标识（产品批号）、以及证书编号、认证原材料所占的百分比全检退回不合格品供应商所提供的证书号码、认证产品范围通过://核实一致全检退回不合格品FSC标签根据采购要求而定全检退回不合格品外观原材料进料检验标准抽检尺寸规格原材料进料检验标准抽检标识与可追溯性程序文件编号：FSC-QP-07版本/次:A/0页次3/3目的：为确保我公司产品的可追溯性，保证送到公司的FSC原材料都有一个唯一的识别码和环境特征，对不合格产品及时查明原因，以便能够跟踪到交货单，特建立本批次管理制度。2.范围：适用于FSC原料，半成品，成品。3.权责：仓库和生产部负责FSC原料，半成品，成品的标识和追溯；4.定义：无5.作业内容：批号识别代码原材料批号标识：我司入厂的原料批号标识确定如下供应商送货单号-本批板数流水号-本批总栈板数产品生产批号标识：XXFSCFSCMMDDD（FSC-类别）XX：代表部门编号FSCFSC：代表年份MM：代表月份DDD:代表流水号批号标识管理要求：第一步原料采购入库：仓管员应对验收合格的原料做好入库手续，将原料的批号标识写入《入库单》和《原料进出库登记表》中。其中《原料进出库登记表》一种原料类别一个批号一张，以便控制。原辅料入库后，仓管员应将包含有原料进货批号的货品标签标识在每一批原辅材料货堆的外部，以便操作员随时可以知道使用的原辅材料的批号。第二步原料领用：每次原料领用，仓管员应在《领料单》内详细注明所领原料的“原料批号”代码，并尽可能填写用于生产的订单号、产品批号等信息。为便于对整批原料使用状况进行追查，仓管员可及时将原料领用的信息注明到《原料使用状况登记表》中，对原料数量进行核销，《原料使用状况登记表》在该批原料使用完毕后，应由仓管保存至少5年。第三步生产加工：在每一个生产加工记录中，生产人员应仔细注明“产品生产批号”或订单号，涉及原料投入的生产环节，还要注明相关原料批号信息。成品包装之后，操作人员应同时在产品外箱上标识“产品生产批次代码”、“生产日期”等信息，对每一工序进行记录，并记录表“生产记录单”内。考虑到存在不同材料类别、不同厂家的原料进行领用的，为了保持产品的溯源性，操作员应仔细在《原料进出库登记表》中将原料的使用情况注明清楚，这里包括证书编号、使用日期、使用量、用于的产品批号或产品材质、木材类别等。第四步成品入库：仓管员将每天成品入库的信息填写在《成品出入登记表》中，应仔细注明成品入库的日期、产品生产批号、成品数量等信息。第五步装柜交付：业务部和仓管员填写《装柜明细表》，将装柜产品的名称、生产批号、数量以及客户名称等信息注明清楚，以便追溯。产品溯源流程:如果产品发现问题时，本公司可以根据以下流程进行追溯查找流程顺序责任部门追溯文件/记录名称识别内容流程1业务部产品发货清单产品批号客户名客户地址产品描述FSC标识证书编号产品的数量装柜日期产品批号FSC证书编号发票单流程2生产部成品进出库登记表产品检验合格单材料类别产品批号生产日期/入库日期产品数量流程3生产部生产跟踪卡领料单材料类别产品批号生产日期原料批号产品数量产品重量、损耗、流程4仓管领料单原料进出库登记表原料批号原料使用日期（转入生产部门时间）原料使用数量原料进货日期原料进货数量证书编号流程5品管部进货检验记录表原料供应商交货日期原材料种类原材料重量原料批号识别码FSC证书编号、范围6.相关文件:6.1文件管理程序6.2记录管理程序加工过程管理程序文件编号：FSC-QP-08版本/次:A/0页次3/31.目的控制保证用于FSC产品的材料在生产过程中能够清楚识别，清除和预防非认证与认证材料的混放，满足FSC认证的要求。2适用范围：适用于对生产过程中原料、半成品、成品标识、隔离及数量控制、声明控制3管理职责：3.1技术部负责生产过程中相关要求的制订、品管部负责检查；3.2生产部负责生产加工具体实施和操作；3.3监督小组负责FSC声明的确定；3.4监督小组负责定期核查及对不合格品进行评审和处置。4管理规范：4.1生管部接到销售部下发的生产订单后下生产通知单。4.2生管部对涉及到FSC认证的订单在生产通知单上注明相关要求（应特别注明材料品名与认证性质、各工序用料重量）。4.3生产部领料时，应根据FSC生产通知单要求从仓库领料，并填写“领料单”，以便记录每批产品从库房所发出的原材料数量，填写内容要求：日期识别码（入库时的原材料编号）原材料种类及材料类别4.4要求生产工序生产的每批产品在产品跟踪卡上对生产效率和生产各个阶段的损耗情况进行监测与记录。记录内容要求：生产单号在线产品品名成品规格合同数材质规格合格数量合格重量损耗重量转换因数物料员签字日期4.5生产过程中易混料的关键工序，公司进行产品标识隔离。4.5.1生产过程中非认证与认证材料识别，从下料到包装工序，要求FSC材料顶端放一个亮颜色（蓝色、绿色、黄色）标识板，在加工过程的各个阶段随之移动。4.5.2认证产品只能使用认证原材料进行生产，不能与非认证原材料混合使用。在储存和加工过程中，认证原材料要与非认证原材料分离。4.5.3FSC认证生产全过程进行清楚确认跟踪，并做好记录（包括处理、包装、储存、运输和交货）。4.6公司编写《年度数量汇总表》，记录原材料收到、使用生产、库存、出货的产品的各数量信息4.7根据生产程序，计算出转换率，并保证对转换因数及时更新。换算方法具体参与17章节《术语和定义》4.8公司在出货上时，按转换体系进行FSC声明。FSC标识的正确使用程序文件编号：FSC-QP-09版本/次:A/1页次3/31.目的确保FSC标识的正确使用。2.适用范围：适用于产品上使用的标签和产品外使用的商标。3.管理职责：品管部负责产品上使用的FSC标签和产品外使用的FSC商标的检查确认。仓管负责产品上使用的FSC标签和产品外使用的FSC商标的操作采购部负责产品上使用的FSC标签和产品外使用的FSC商标的制作质量管理小组负责组织相关人员对不合格品进行评审和处置4.管理规范：1产品上使用FSC标签1.1应遵守以下要求：只针对通过FSC/COC认证的产品；贴标签的产品组应使用FSC认证原材料；生产标签产品的要求（例如，FSC100%的标签产品要求使用FSC100%认证原材料生产）；标签使用之前要得到认证机构的批准。由认证机构与厂家签订标志使用合同，合同中规定了厂家使用标志的权限、产品范围、时间期限、使用方法和违反规定的处理办法等。如果产品在产销监管链的使用发票范围内，则只作为FSC认证产品出售。具体详细要求使用FSC标签的参考FSC产品标签使用要求（FSC-STD-40-201）。1.2产品上使用FSC标签的资格1.2.1FSC“100%”标签公司来自纯FSC产品组合的产品可使用FSC“100％”标签。详见FSC标签参考样板图例11.2.2FSC“混合来源”标签公司在转换体系中来自FSC混合产品组合的产品，如经过鉴定的出货FSC声明为以下两种中的一种，则可使用FSC“混合来源”标签：a)至少为70％的“FSC混合”百分比声明；b)“FSC混合信用”声明。1.2.3在百分比体系中来自FSC混合产品组合的产品，如使用的百分比声明至少为70％，则可使用FSC“混合来源”标签。1.2.4在信用体系中来自FSC混合产品组合的产品，如信用帐户中该产品组合有足够的可用FSC信用，则可使用“FSC混合来源”标签。注：产品体积或重量在产品进行标签后，分别从FSC信用账户中扣除。1.3产品上使用FSC标签的图例FSC标签图例1 图例2 图例3单一FSC产品混合FSC产品循环FSC产品2产品外使用的FSC商标2.1应遵守以下要求：a)产品外商标使用应得到授权以宣传目的使用FSC商标b)商标使用者应向FSC商标服务供应商提交所有必要的证据，证明有权使用FSC商标，包括但不限于符合FSC产销监管链要求的发票与装运单据。c)商标使用者应保留所有FSC商标服务供应商的批准记录，以及FSC商标使用记录。所有记录与报告的保存时间由公司规定，至少为五（5）年。d)商标用于产品宣传时，产品参考物不得让人产生混淆或具有误导作用。哪些为认证产品，哪些为非认证产品应清楚明了。为了证明宣传产品为FSC认证产品，非证书持有者必须持有显示认证供应商FSC认证编码的发票或发货单。e)在FSC认证产品宣传材料上使用FSC标志应伴有获得批准的、适当的宣传声明f)具体详细要求使用FSC商标的参考（FSC-STD-50-001）。2.2FSC商标宣传使用必须的图形元素及跟发证机构提出申请，审批结束后方可使用。3.0FSC产品标签与FSC标识在产品上的使用配色应遵守如下规则：3.1.制作图形的绿色应为:国际标准色卡626C（或R0G92B66/C81M33Y78K28）。3.2.如果印刷区域无法使用标准色，可在实底背景上使用对比足够清晰的颜色。标签可以使用正片、负片和透明色。4.贴标产品上标识的尺寸与格式4.1FSC标签可以选择横版和竖版。4.2FSC标识在印刷时需确保所有元素足够清晰可辨：a)竖版标签最小宽度是9毫米b)横版标签最小高度是6毫米。4.3.如果需要更多的空间添加产品类型和翻译，竖版标签可以增加高度，横版标签可以增加宽度。4.4.标签周围建议使用边框。如不使用边框，则标签要素不能改变与拆分。4.5.若产品（如面积非常小）上无法打印多行标签（比如：笔、化妆刷），单行标识亦可。所有的元素应足够清晰可辨，且FSC标识高度不得小于6毫米。这些元素可以底部对齐或者居中。4.6.FSC标识的最小推荐尺寸是10毫米，并且高度不得小于6毫米。该要求同样适用于宣传牌（参见条款5.2）4FSC标识不得与不符合FSC原则与标准和其它FSC森林认证标准的森林认证体系的标志、名称或识别标志一起在产品上使用。这样做是为了避免混淆环保声明、保护FSC标签与商标的诚信度。销售管理程序文件编号：FSC-QP-10版本/次:A/0页次3/41.目的：为保证公司FSC产品发货业务有效管理，规范销售与发货流程2范围适用于所有贯穿于涉及到销售发货业务的部门和流程。3职责3.1品管部负责FSC声明销售的出具出货检验报告。3.2财务部负责开发票。3.3销售部门负责承办、协调产品销售发货业务的全过程工作。4管理规范4.1发货通知4.1.1销售部为承办FSC产品销售发货的职能部门4.1.2销售部根据与客户签订“FSC产品销售合同”或FSC订单的信息及客户付款条件，与生管部/仓库/生产线联系确认后开具“产品发货单”，其中第二联：财务；第三联“客户联”（国内客户）4.1.3“产品发货单”一式三联，①联：销售；②联：财务：③联：客户4.2仓库负责装车发货。4.2.1仓库对送达的“产品发货单”及时安排、组织发货。对所发货物经确认，根据“销售部门”开具的发货单，由仓库进行出仓。4.2.2仓库负责将“发货单，/出仓单”、核查确认后送财务部。4.3品管部出具成品检验报告单。4.3.1品管部对销售部送达的“产品发货单”，对FSC产品进行包装FSC标识等检验，出具成品检验报告单，并加盖质量合格章，送交销售部。4.3.2货物的检验数据与客户要求的数据，通过比对有疑问的，在做好记录的同时，迅速与销售部沟通，以确保所发货物的合格。4.4销售部确认。4.4.1销售部接到成品检验报告单的相关单据后要及时办理后续手续。4.4.2销售部在发货单②联财务联上注明发货单价。4.4.3如果分别开具运输单证，信息应足够使发票与相关的运输单证相互关联。4.5签订“运输合同“4.5.1销售部与货物承运人签订“运输合同”，必要时对产品进行保险。保存好承运人各种通信号码(手机号)，与承运人保持联系，直到货物安全、准确到达客户的目的地。4.6财务部开据发票，盖章。4.6.1已发送客户接受的产品，由财务部按合同填开“增值税专用发票”(一式三联)，第一联销货方记帐、第二联购货方抵扣联、第三联购货方发票联。4.6.2财务部对各开具三联“增值税专用发票”，盖公司的发票专用章。销售管理程序文件编号：FSC-QP-10版本/次:A/0页次4/44.6.4发票单要求FSC认证产品种类、公司名称与联络信息、客户名称与地址、单证开具的日期、产品描述、销售产品数量、公司的FSC产销监管链编号、产品组合的FSC声明、产品批号/或运输号。4.6.5组织销售完全从小规模或者社区生产者获得投入材料的产品时，可在销售文件中添加以下声明“来自小规模或者社区林业生产者”。此声明能被证书持有者供应链上传递。4.6.6如果产品是原材料或者是半成品，并且客户通过FSC认证的企业，组织可只销售那些销售文件和交付中带有“FSC受控木材”声明的产品。4.6.7如是FSC声明和/或证书号码不能在销售文件或交付文件中体现，组织应通过补充文件（例如，补充信件）将要求的信息提供给客户，这种情况下，组织应得到认证机构的许可，并按照下列要求执行：应存在可以将补充文件和销售或交付文件连接的清楚的信息；不能够有使客户误解补充文件中哪些产品是FSC认证的，哪些不是FSC认证产品的风险；如果销售文件中包含带有不同FSC声明的多种新产品，在补充文件中应为每个产品交互引用其FSC声明。4.6.8销售定制产品的组织（例如，木工，建筑承包商，建筑公司），不需要在补充文件中按照条款5.1对发票的要求那样列出FSC认证的产品，组织可为建筑发票或者其他相关服务发票提供补充文件，补充文件应包含下列信息：能够充分将服务发票与补充文件连接的参考信息；用于相关数量和FSC声明的FSC认证组成清单；组织的证书号码。4.7运费结算。承运人凭“运输合同“、产品发货单③联：运费结算；在货物送到并由收货人盖章确认后作为结算运费的依据。5记录保存5.1FSC体系相关记录保存期至少五年。6.相关文件:6.1文件管理程序6.2仓库管理程序6.3记录管理程序6.4标识与可追溯性程序7.使用表格:7.1送货单4.6.3销售部负责将发票快捷安全邮寄给购货单位，并做好发票领取、邮寄登记手续投诉管理程序文件编号：FSC-QP-11版本/次:A/0页次3/31.目的1.1为了更好的与供应商、客户和其他相关方沟通FSC事宜。1.2及时快速处理相关FSC的投诉、并提出纠正和预防措施。2.适用范围供应商、客户和其他相关方对公司的意见及投诉的处置。3.职责：管理者代表：应确保收到的关于遵守COC标准（FSC-STD-40-004V3-0ENChainofCustodyCertification）的投诉得到充分的重视4．程序内容(1)如果本公司收到关于遵守COC标准的投诉，应在收到投诉两周内告知投诉人收到投诉；（2）公司应在3个月内调查投诉的内容，并反馈投诉人公司针对投诉采取的计划行动。如果需要更长的时间完成调查，应开具《通知单》告知投诉人及认证机构;（3）公司应对投诉和在此过程中发现的影响，遵守认证要求，并采取适当的措施或行动;（4）当投诉成功解决后，应以书面形式告知投诉人和认证机构。5．需要保存五年的记录：（1）通知单（2）书面通知（3）与认证公司往来的邮件法规及安全健康要求控制程序文件编号：FSC-QP-12版本/次:A/0页次3/31.目的引入相关的法律法规并进行识别、控制和运用，使产品实现过程符合相关的法律法规，并关注员工安全健康要求，采取相关措施确保员工的安全健康要求得到满足。2.0适用范围所有与FSC产品实过程相关的法律法规和与员工安全健康相关的要求，均要纳入管理范围。3.0权责3.1各部门引入和识别相关法律法规，由文管受控后，交相关部门正确使用。3.2行政部负责识别和解决员工安全健康要求。3.3品管课和人力资源部负责相关法律法规的培训。4.0定义FSC—指森林管理委员会，是英文ForestStewardshipCouncil第一个字母的缩写。COC—指产销监管链，是英文ChainOfCustody第一个字母的缩写。5.0作业程序5.1法律法规的获取途径和识别5.1.1法律法规的获取途径（工具）由品管部每季度到书店查阅最新国家/国际﹑所属省市法律﹑法规及其它要求，或在网上下载、从认证机构、咨询机构和国家机构获得，若从网上下载的话，主要参考网站如下:5.1.2可从下列主要机构获取法律法规a.国际森林管理局和国家林业局以及其它相关的国际公约组织。b.客户和其它利益相关方制定的要求公司执行的守则和公约。c.环保局和职业健康与安全法d.客户及其它利益相关方。5.1.3法律法规的识别品管课查询法律法规外，其他部门也可以查询自已部门适用的法律法规，识别到适用的，拿到或通过电子邮件给品管课确认，然后进行受控和分发。另外，品管课通过浏览网站或联络认证机构、咨询机构、国家机构，或到书城翻阅相关法律法规书籍，如发现内容变更，须每月定期更新。5.1.4查阅工作要形成记录﹐并填写<<法律﹑法规及其它要求一览表>>。5.2员工的安全健康要求环保的目的之一就是保证人们的健康与安全，公司必须遵守当地法律法规，保护员工的健康安全。5.2.1公司必须向员工提供一个安全健康的工作环境，让员工所在的位置安全和操作安全，包括保持车间空气通风，粉尘专管收集、统一过滤排放，保持阳光充足。5.2.2生产车间的废弃物中的油抹布、有毒有害废弃物要放在有盖的垃圾桶或带盖的密封溶器里，回收给有相关资质的机构处理。5.2.3公司必须有针对性地在相关的机器设备上标识安全操作事项，配备相应的工业安全和消防安全措施，确保员工生产安全、消防安全、健康安全。a确保本公司生产的FSC产品符合有关木材原料法规和贸易法的要求。b采购部有义务向客户提供以下信息，证明生产的FSC产品符合相关木材及纸板原料法规和贸易法规。c在客户有要求时，应填写木材及纸板原料来源信息表，向客户提供以下有关木材及纸板原料来源地等相关信息，以证明FSC原材料的来源。使用的木材及纸板原料材料树种的（常用名和科学名）。木材及纸板原料来源地的信息。符合相关贸易和海关法律的证明，包括木材原料运输证、检验检疫证和其它海关合法手续。d以上信息提供的频率和次数应与客户协商，根据客户认可的要求进行提供。e如我公司的原材料供应商没有根据木材及纸板原料法规要求提供树种或来源地等信息，应要求供应商向下级FSC认证供应商继续进行相关信息的追溯，直到获得要求的信息。f我公司要确保国内销售的FSC产品符合我国的贸易相关法规，并确保出口国外的FSC木材产品符合出口国的相关贸易法规。6.0记录法律﹑法规及其它要求一览表由文管最少保持五年不合格管理程序文件编号：FSC-QP-13版本/次:A/0页次3/31.目的1.1为了避免FSC认证的不合格品被误用、误入库及误出货，导致影响产品的质量要求，特制定本程序。2.适用范围适用于FSC认证的原材料、半成品、成品的不合格品的控制。3