液化气站隐患排查治理作业指导书

某液化气站隐患排查治理作业指导书编制：办公室审核：安全员批准：办公室发布日期：2022年10月20日实施日期：2022年10月20日隐患排查治理作业指导书1编制排查清单1.1基本要求依据《液化气站安全生产风险分级管控体系建设实施指南》确定的风险分级管控清单中的控制措施，编制包含全部应该排查的控制措施的项目清单。隐患排查项目清单包括作业服务现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。隐患排查项目清单的编制应以列表的方式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面。依据作业服务现场类隐患排查相关内容要求至少应包括：排查范围（风险点）、隐患排查标准、排查方法、排查周期等信息。依据基础管理类隐患排查相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理项目、排查内容、排查标准、排查方法、排查周期等信息。1.2作业服务现场类隐患排查清单以各类风险点（包括装置、设备、设施、现场或部门、班组、岗位）为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制液化气站《作业服务现场类隐患排查清单》（参见附录A），该排查清单至少应包括：a)与风险点对应的设备设施和作业名称等；b)排查内容，包括设备设施维护保养、安全装置配备、特种设备检测、现场安全管理等；c)排查标准，包括城镇燃气运行管理的相关标准规范、操作规程、安全评价标准等；d)排查方法，包括外观检查、专业设备检测等。1.3基础管理类隐患排查清单《基础管理类隐患排查清单》（参见附录B）应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。应包括：a)基础管理项目，包括安全管理制度、岗位操作规程等；b)排查内容，包括管理制度落实情况、操作规程贯彻执行情况等；c)排查标准依据相关法律法规、文件标准等；d)排查方法采用对比评估法等。2制定排查计划办公室应制定隐患排查计划表，隐患排查计划表应包括：风险管控清单中风险点名称、风险点等级、管控措施等风险信息，增加“日常检查”、“专业性检查”、“综合性检查”等内容。明确各类型隐患排查的排查时间、组织级别等。3隐患排查3.1排查组织级别和类型应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括气站级、部门级、班组（岗位）级。a)气站级：按照需要对气站范围内一、二级风险点和危险源进行排查；b)部门级：管辖范围内所有的设备设施、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源应设为排查点。c)班组（岗位）级：本班组内所有的设备设施、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源应设为排查点。排查类型主要包括综合性隐患排查、日常隐患排查、专业性隐患排查等，其中综合性隐患排查包括季节性隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查。a)综合性隐患排查以安全责任制、各项操作规程和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关部门共同参与的全面检查；b)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及部门负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查应突出对关键装置、关键部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；c)专业性隐患排查主要是指因专业能力或设备能力不足导致对工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和工程等系统无法实施排查，需要聘请具备资质的第三方专业机构进行的专业检测、检查。如高压线路、高压配电、静电接地系统、避雷系统检测、特种设备检测、燃气报警仪校准、燃气管道防腐层检测等；d)季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点；e)节假日隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产装置是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、安全保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间带班值班、紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查；f)事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。气站级排查对应综合性隐患排查，部门级、班组（岗位）级对应日常隐患排查，专业机构对应专业性隐患排查。3.2排查要求全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与绩效考核挂钩。3.3排查周期根据相关法律、法规和标准要求，结合液化气站生产工艺特点，确定综合、日常、专业等隐患排查类型的周期如下：a)综合性隐患排查，每半年组织一次；b)季节性隐患排查，每季度开展一次；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；c)事故类比隐患专项排查，当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时及时组织排查；d)日常隐患排查，班组（岗位）对场站关键装置、环节、要害部位、重大危险源等每班检查一次；部门应结合岗位责任制，每季度组织对场站关键装置、环节、要害部位、重大危险源等进行一次检查，和日常检查发现的隐患一起进行汇总；e)专业性隐患排查，每半年开展一次。3.4确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择并确定具有针对性的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容。隐患排查分为作业服务现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。3.5排查结果记录气站级、部门级、班组（岗位）级对照确定的排查项目清单进行排查并记录，发现隐患下达隐患通知书并填写《作业服务现场类隐患排查治理台账》、《基础管理类隐患排查治理台账》。4隐患治理4.1隐患治理建议按照安全隐患排查治理要求，各相关层级单位（气站、部门、班组）根据排查出的隐患类别，提出治理建议，建议包含：a)针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；b)经排查评估后，提出初步整改或处置建议；c)依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。4.2隐患治理要求隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、部门治理、气站治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前应研究制定防范措施，落实监控责任。4.3隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。a)通报隐患信息：隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，通报方式根据液化气站实际情况确定；b)下发隐患整改通知：隐患排查组织部门通过下发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知书的格式应能体现隐患原因、依据、整改期限、责任人的要求和闭环管理；c)实施隐患治理：隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实，分为一般隐患治理和重大隐患治理；d)治理情况反馈：隐患存在单位在规定的期限内完成整改后以书面报告形式把治理的措施、图片反馈隐患整改通知书下发部门，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知下发部门协同解决；e)验收：隐患整改通知下发部门应当对隐患整改效果组织验收并在隐患整改通知书上出具验收意见。4.4一般隐患治理存在隐患的部门、班组（岗位）接到隐患排查治理整改通知书后，由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，整改完成后，及时向隐患排查部门回复《隐患排查治理整改验收通知书》。未能按期整改的应说明原因。4.5重大隐患治理隐患评估:针对不能及时整改，但有可能导致人身伤害或较大及以上事故经济损失的隐患进行评估，立即制定临时防范措施，必要时停工撤人。制定方案:重大隐患治理方案由隐患整改责任部门提出，包括以下内容:a)治理的目标和任务；b)采取的方法和措施；c)经费和物资的落实；d)负责治理的机构和人员；e)治理的时限和要求；f)防止整改期间发生事故的安全措施。方案论证及审批：液化气站经理组织有关工程、技术、安全、运行等人员进行论证，确定治理部门及责任人、治理时限。论证后气站经理审批、落实治理资金。治理实施:负责重大事故隐患治理的部门，按照重大事故隐患治理方案的时限和要求，按期整改。4.6隐患治理验收一般事故隐患治理的验收由隐患排查部门组织，验收合格并经部门负责人签字确认，实现闭环管理。重大事故隐患治理的验收由液化气站经理组织技术、安全、运行人员进行验收，验收合格并经液化气站经理签字确认，实现闭环管理。重大事故隐患治理工作结束后，气站经理应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大事故隐患，按有关规定执行。5附件附件1：作业服务现场类隐患排查清单附件2：基础管理类隐患排查清单附件3：作业服务现场类隐患排查治理台账附件4：基础管理类隐患排查治理台账附件1：作业服务现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23

附件2：基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查排查周期组织级别排查周期组织级别

附件3：作业服务现场类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目）管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患