年产200万副智能耳机项目可行性研究报告

年产200万副智能耳机项目可行性研究报告XX县工业和信息化局二◦一九年七月目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 总论 1\o"CurrentDocument"1.1项目概况 仁\o"CurrentDocument"1.2项目单位概况 1.\o"CurrentDocument"1.3拟建地点 1..\o"CurrentDocument"1.4 主要建设内容与规模 1.\o"CurrentDocument"1.5建设年限 1..\o"CurrentDocument"1.6投资估算和资金筹措 1.\o"CurrentDocument"1.7经济效益 1..\o"CurrentDocument"1.8社会效益 2..\o"CurrentDocument"1.9 结论 3..\o"CurrentDocument"第二章 项目背景和建设条件 4\o"CurrentDocument"2.1项目建设背景 4.\o"CurrentDocument"2.2项目建设必要性 5.\o"CurrentDocument"第三章市场分析 7\o"CurrentDocument"3.1耳机市场发展现状 7.\o"CurrentDocument"3.2耳机市场发展需求预测 8.\o"CurrentDocument"第四章 建设条件 11\o"CurrentDocument"4.1政策优势凸显 11\o"CurrentDocument"4.2产业梯度转移优势 11\o"CurrentDocument"4.3产业基础良好 12\o"CurrentDocument"4.4矿产资源丰富 12\o"CurrentDocument"4.5区位优势突出 12\o"CurrentDocument"第五章工程技术方案 14\o"CurrentDocument"5.1建设内容及规模 14\o"CurrentDocument"5.2产品方案 14\o"CurrentDocument"5.3工艺技术方案 14\o"CurrentDocument"5.4原辅材料及燃料动力供应 21\o"CurrentDocument"5.5公共辅助设施 21\o"CurrentDocument"第六章环境保护与节能分析 24\o"CurrentDocument"6.1环境保护 24\o"CurrentDocument"6.2节能分析 29\o"CurrentDocument"第七章组织机构及定员 33\o"CurrentDocument"7.1组织机构 33\o"CurrentDocument"7.2劳动定员 34\o"CurrentDocument"第八章项目实施进度 35\o"CurrentDocument"第九章投资估算与资金筹措 36\o"CurrentDocument"9.1投资估算 36\o"CurrentDocument"9.2资金筹措 39\o"CurrentDocument"第十章 效益分析 41\o"CurrentDocument"10.1经济效益分析 41\o"CurrentDocument"10.2社会效益 45\o"CurrentDocument"第十一章结论 47第一章总论1.1项目概况年产200万副智能耳机项目1.2项目单位概况XX县工业和信息化局1.3拟建地点XX县工业园1.4主要建设内容与规模本项目拟征用地35亩（23345m2），主要建设焊锡车间、装配车间、插件生产车间、检测车间、原料仓库，成品仓库、行政办公楼、职工宿舍、食堂、配电房、传达室等设施总建筑面积为 30845m2，配套建设道路及停车场、绿化等辅助设施；购置恒温电焊台、焊锡炉、点胶机等主要生产设备及其他辅助设备共计 388台（套）。项目建成后，形成年产200万副智能耳机的生产能力。1.5建设年限本项目建设期为24个月。1.6投资估算和资金筹措项目总投资为15000万元，其中固定资产投资12000万元，流动资金3000万元，全部由招商引资解决。1.7经济效益本项目建成达产后，可实现年销售收入30000万元，年均净利润3856.10万元，年均税收1994.8万元，动态投资回收期4.38年，项目

具有显著的经济效益。主要技术经济指标见表 1-1表1-1主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模力副20002总投资万元15000.00固定资产投资万元12000.00流动资金万元3000.003资金筹措万元15000.00其中：招商引资万元15000.00银行贷款万元04销售收入万元30000.005总成本费用万元22349.106利润总额万元4536.597平均所得税万元680.498净利润万元3856.109投资利润率%25.7110投资利税率%39.0111财务内部收益率%21.17所得税后12投资回收期年4.38所得税后1.8社会效益本项目的建设有利于充分发挥XX县现有的产业基础，与县工业园内已有的XX三扬电子有限公司，杰友（XX）电器配件有限公司等企业形成上下游配套，专业化分工细致的产业链。同时，可以进一步增强XX县的吸引力、竞争力，为XX县经济的快速、可持续发展提供强有力的支撑，其社会效益显著。1.9结论项目符合国家产业政策和XX市及XX县主攻工业再翻番推进计划，建设条件具备，具有良好的经济效益和社会效益，建议早日立项。第二章 项目背景和建设条件2.1项目建设背景随着时代的变迁，全球化已成为当今时代的主题；信息全球化、经济全球化、网络全球化已风靡全球；电子产品也逐渐冲击消费者的视野，受到年轻人的追捧。电子产业是目前全球化、市场化最为彻底的领域，而追逐高新的的技术和低廉的成本是电子产业发展的必然趋势，只有拥有较高的产品品质和低廉的成本优势，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。当前阶段，我们在同国际电子强国的竞争过程中，应该选择自身强项同其竞争。当前我国的主要优势是成本及市场优势，在这样的情况下，选择适应中国市场需求，市场需求增长迅速且又偏于劳动密集型的产业，这些将在当下的中国电子产业中获得快速的发展，如移动设备端下游应用产品，消费电子产品的生产等。随着中国进入全面建设小康社会的历史时期，人们消费水平进入新的升级阶段，社会对电子信息产品需求将大幅度增长，将有力地促进电子信息产业发展，而电子设备制造业的发展也前景广阔。随着科学技术的飞速发展，电子设备技术也在不断进步，新型电子设备层出不穷。新型设备体现了当代和今后电子设备向高频化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、响应速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能、组件化、复合化、模块化和智能化等的发展趋势。据中国产业调研网发布的中国耳机行业发展监测分析与发展趋势预测报告（2017-2022年）显示，随着视听影音类产品的普及，通信技术的发展和移动电子产品的市场规模快速增长，全球耳机市场规模保持年均20%以上的高速增长。据统计，2016年耳机市场规模已达100亿美金。预计到2023年，全球耳机出货量有望达到4.6亿个，年复合增长3.9%。随着计算机、通讯、消费类电子产品融合进程的加快和消费主义的全球化渗透，耳机等消费类电子产品的需求将急剧增加。因此，XX县结合自身实际和市场需求提出建设年产200万副智能耳机项目。此项目围绕全国制造业升级发展需求，间接向产业链上游的研发设计以及下游增值服务等产业价值链较高环节延伸，能显著提升XX县电子信息产业整体水平。2.2项目建设必要性2.2.1是响应主攻工业再翻番的重要措施企业兴则产业兴，工业强则经济强。工业是经济的命脉，是发展的支撑。XX市在衔接国家与省里“十三五”规划的同时，结合自身特点，明确提出主攻工业再翻番的重要决策。本年产 200万副智能耳机项目属于电子信息产业范畴，而电子信息产业作为高新技术产业不仅在工业发展中的作用越来越大，同时也是全球化程度最高的产业之一。因此项目的建设积极响应了 XX市发展工业的号召，有利于促进XX市加快引进国内外先进技术和发展高附加值产品的步伐，形成以高附加值的深度加工、应用为主体的产业体系和协同、联动、共益的完整产业链，从而带动XX县乃至XX市电子信息产业健康、快速地发展。2.2.2有利于推进XX县产业结构升级近年来，XX县工业发展较快，产值有了明显提高。在中西部承接产业转移的竞争更加激烈、当前沿海地区电子信息产能梯度转移的背景下，通过将先进的制造技术、管理经验和有实力的电子信息生产企业入驻XX县，有利于促进XX县电子信息产业做大做强，向周边区域辐射。建设本项目，在提升传统产业素质、改善生态环境、缓解资源短缺等方面具有广阔的市场前景。2.2.3有利于与园区内其他产业形成配套XX县矿产资源丰富，主要包括稀土、萤石矿、铀、钨等。而XX县稀土新材料产业有大批龙头企业带动，具备一定产业规模，原材料及初级产品供给充足。同时，XX县计划重点发展稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土储氢材料、稀土节能灯、高纯稀土氧化物、高纯稀土金属、高性能钕铁硼磁体、稀土荧光粉等产品，通过引进电子信息等高附加值产业，可以有效的与XX县的优势产业形成配套，形成多条完整的产业链，延伸通信设备用稀土产业链。第三章市场分析3.1耳机市场发展现状随着视听影音类产品的普及，通信技术的发展和移动电子产品，特别是耳机/耳麦产品的市场规模快速增长。而森海塞尔、铁三角、索尼等国外品牌依然在世界耳机市场上占据着领军位置。国产品牌虽然起步较晚，但随着研发、生产、市场运作方面的积累不断增加，竞争力逐渐上升。另外，2016年世界耳机市场上，无线耳机发展迅速，成为一个不容忽视的增长点。有线耳机中产品多元化趋势明显，时尚耳机、降噪耳机、游戏耳机等纷纷成为市场新看点。整体上看，在技术升级和对用户需求的精细划分两股动力的推动下，耳机市场将继续保持良性发展。据统计，不考虑随手机附带的耳机（含耳麦），调查显示，全球耳机市场预计在2024年将会超过200亿美元左右的规模。目前我国耳机产量已位居世界前列，具有规模大、产品品种多、制造体系完整、出口比例大的特点，随着行业产品水平与国际差距的不断缩短及国内制造业的强劲发展，市场需求日益增加。据预测，不考虑随手机附带的耳机，2016年全球耳机市场规模将达105亿美金，并且有望在2023年超过182亿美金，年复合增长4.6%。2016年全球出货3.6亿个耳机，2023年有望超过4.6亿个，年复合增长3.9%。

图3-2全球耳机市场规模3.2耳机市场发展需求预测随着智能终端的普及和游戏影音需求的高速增长，耳机产品表现出了鲜明的便携、个性趋势，朝着更易用的方向深化，逐步进入快速消费品行列，用户更换耳机的周期大大缩短。考虑到无线耳机随意、简单、自由的特性，无线耳机消费正在兴起，便携、消费、无线成为今后耳机产品的一大趋势。便携型耳机将会继续获得深入发展，越来越多的耳机将会被打上便携标签，低阻抗、高灵敏度、短线材、附送收纳袋等元素，将会出现在越来越多的耳机身上，便携导向将引领耳机朝着个性化方向。耳机的时尚化、消费化趋势，更是获得了厂商的大力引导。产品定位越细分，越能创造用户需求；产品更换节奏越快，厂商的出货量及利润也就越大。当前便携式耳机产品受到越来越多的使用，逐渐成了人们的随身音乐好伴侣，伴随着人们的出行，发挥着重要的作用。因此，在这一重因素的主导之下，在耳机“时尚类数码外设”的产品定位下，耳机的时尚化、消费化趋势，将同样不可避免。目前，很多场合会运用到无线耳机，除了广播电视系统，如呼叫中心、电子信息化教学、家庭HIFI、免提通信个人手机（蓝牙耳机）、“静默会议”、采访考察、旅游观光等无线耳机系统都得以一展风采，也正逐步成为一种趋势。支持Type-C或Lighting接口的数字耳机将成有线耳机市场主流,与传统耳机仅仅是音频设备的附件不同，数字耳机在耳机接口、线控、腔体中置入音频处理芯片和运算芯片，使得耳机摆脱了传统意义的音频附件功能，也为增加更多传感器和功能提供了可能。比如耳机可以写入身份标识，与手机通讯进行身份识别；可以判断自己喜欢的音乐风格，自动进行硬件调音；可以与流媒体音乐结合，自动辨别盗版等。智能耳机开始登上舞台。受运动健身、健康监测、消费娱乐等需求驱动，智能耳戴式设备（Hearable^集成音乐播放器、无线连接和多种传感器，并带有防水、降噪和高保真等新增功能，开始登上舞台。综合应用传感体系、智能语音交互和智能推荐算法等人工智能解决方案也将出现在智能耳机中，成为推动市场的关键因素。据预测，Hearables市场将是增长速度最快的可穿戴市场，其市场规模预计到2020年，将会增至160亿美元以上。XX县矿产资源丰富，具有发展智能耳机的资源优势和产业基础,发展智能耳机是XX县电子信息产业目前最现实的选择。本项目生产的智能耳机，目前市场刚刚起步，同类产品少，是传统耳机产品的创新级应用和智能化升级，是智能耳机产品市场的蓝海，市场前景和盈利空间巨大，特别是配合各种精致、时尚、卡通、可爱的外观设计，必将受到各年龄层次消费者追捧。£351 202010153D162017201B20L9■1SmatiWatches ■AugmentedReality202010153D162017201B20L9■1SmatiWatches ■AugmentedReality■Fashion □Kid$&Feb:Medical ■Hearabkri ■Sports&Fime&i图3-3全球智能耳机市场预测id第四章建设条件4.1政策优势凸显《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》出台以来，国务院（办公厅）又出台了部际联席会议制度、部门分工和对口支援三个文件，财政部、国家税务总局、工信部、国土资源部等34个国家部委出台了支持赣南发展的具体扶持政策。农业部、教育部、环境保护部、交通运输部、商务部等37个国家部委对口支援XX市18个县（市、区）。《若干意见》中明确提出支持赣南等原中央苏区振兴发展，对XX市执行西部大开发政策，同时，执行财税、投资、金融、产业、国土资源、生态补偿、人才、对口支援等优惠政策。XX是华东地区唯一执行西部大开发税收政策的设区市，XX县作为XX地区重要组成部分，所有鼓励类产业的内资企业和外商投资企业，包括稀土新材料、氟新材料、电子信息等产业，都可以在2012至2020年享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。这将为XX县主攻工业再翻番创造良好的政策环境。4.2产业梯度转移优势随着全球化的深入，当前新一轮产业转移日益深化。发达国家的产业转移已经不仅仅局限于劳动密集型产业，资本密集型、高新技术产业中劳动密集型工序以及非核心技术产品的生产加工也开始转移。随着我国东部沿海地区，特别是“长珠闽”地区相继进入工业化中后期阶段，劳动力成本和土地价格迅速上升。为了加快产业结构调整，推动产业和技术升级，扩大发展空间，必将向中西部地区转移。XX县具有承接沿海产业转移的区位交通、政策环境以及低成本优势，将成为沿海产业转移的重要选择。4.3产业基础良好XX电子信息产业立足于XX县现有工业基础，发挥资源丰富、政策支持、产业集群效应和区位交通运输方便等的发展优势，初步形成了从“零部件T终端产品”的产业链，以 XX三扬电子有限公司、杰友（XX）电器配件有限公司、XX县超颖科技有限公司等龙头企业为骨干，以更新科技（XX）电子有限公司、XX强盛电子有限公司等一大批加工能力强、技术水平高的上下游配套企业为辅，形成了专业化分工细致的产业链，并以产业链为特征的产业集群已初显雏形。4.4矿产资源丰富XX地处南岭东西复杂构造带与赣南于同校报华系构造带及“山”字型构造东的复合部位，岩浆岩活动频繁，地质构造复杂，形成了以有色金色矿产为主的丰富矿产资源，已经发现的矿种主要有钨、锡、铍、铜、铅、锌和瓷土等20多种，其中尤以钨、锡、铀、稀土、萤石、瓷土、石英砂储量较为丰富。现已开采的主要有钨、稀土、萤石、石灰石、瓷土等。矿产资源有特色，钨、稀土、萤石矿、铀等含量高，易开采，特别是大吉山钨矿以其钨储量大、品位高而闻名世界。4.5区位优势突出XX县位于XX省南部的边陲地区，东临龙南县，南邻广东翁源、

连平县，西接广东始兴县，北连广东南雄县，东北毗邻信丰县。 XX县距省会南昌市529公里，距XX市市政府驻地196公里，距广州210公里，距深圳330公里，距香港340公里，距东莞270公里，距澳门360公里，距珠海350公里，距惠州220公里，处在105国道、赣粤高速与京珠高速的公路连线上，大广高速公路从县境东侧经过，使XX融入珠三角两小时交通圈。XX县及时XX融入“9+2”泛珠三角经济圈和承接沿海产业转移的前沿阵地，又是珠三角、海峡西岸经济区的直接腹地，更是粤港澳通往内陆中部省份的重要通道，现已成为承接珠三角产业转移的热地，是陆路进入珠江三角洲地区最近、最快捷的通道。SMih180km=2H仝矗艮260km13380km潮唄图4-1XX县区位图SMih180km=2H仝矗艮260km13380km潮唄图4-1XX县区位图第五章工程技术方案5.1建设内容及规模本项目拟征用地35亩（23345m2），主要建设焊锡车间、装配车间、插件生产车间、检测车间、原料仓库，成品仓库、行政办公楼、职工宿舍、食堂、配电房、传达室等设施总建筑面积为 30845m2,配套建设道路及停车场、绿化等辅助设施；购置恒温电焊台、焊锡炉、点胶机等主要生产设备及其他辅助设备共计 388台（套）。项目建成后，形成年产200万副智能耳机的生产能力。5.2产品方案本项目产品为智能耳机，项目建成后，形成年产 200万副智能耳机的生产能力。该类产品均为高品质、节能、绿色环保型的行业高端产品。5.3工艺技术方案5.3.1生产工艺流程1、工业技术方案的选用原则（1） 本项目工艺以生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益为原则，采用国际先进、成熟可靠、高效节能的机械设备，确保设备运行稳妥可靠，安全高效运行。（2） 在保证生产线的完整性、生产的连续性和可靠性的前提下，力求简化生产工艺流程，以便于生产管理，减少生产事故隐患点，降低投资。（3） 为降低投资，结合当地具体情况，在满足生产的前提下，工艺布置尽量做到设施合理化。（4） 合理确定机械化、自动化水平，以可靠实用为前提，取消利用率较低的检修设备，尽量减少工艺测点和简化控制操作过程。（5） 尽量减少物料的输送环节和运输距离，合理考虑物料的储存期，因地制宜采用机械输送方式，以节省输送电耗。（6） 重视环境保护、劳动安全和工业卫生，采用高效可靠的收尘设施，确保各排放点净化后的废气排放达到国家规定的环境保护标准要求，保护职工身体健康，及工厂和当地环境。2、工艺技术方案的选择（1）项目生产装置和主要系统选用先进且成熟可靠的 DCS控制系统、该系统将检测、监视、控制、操作、数据处理、生产管理等功能集中在一个协调的分散型计算机网络中，具有能耗低、高智能、高速度、高质量、高环保性、系统危险性分散的特点，可实现生产条件的优化控制。（2） 技术保障措施。该项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，无论在技术开发还是生产技术应用上，都确保达到现代化生产水平。（3） 产品生产工艺路线。该项目属于电子信息行业，生产建设方案将积极米用国内先进的工艺流程以及先进的生产工艺装备，确保技术装备的先进性，来保证生产制造质量。（4） 工艺路线的选择必须为产品质量服务，该项目的产品要求质量高、品种多、且能适应市场需求的变化，为此要拟定合理、先进、成熟、可靠的工艺流程3、工艺流程外购的PCB板经刷锡膏机刷锡膏，然后经贴片机贴上IC集成块，接着进行回流焊接，然后经插件机插件，接着进行波峰焊锡和电烙铁补焊加工，然后经切脚、测试合格的集成电路板与其他器件（主要是塑胶外壳：其生产工艺为：注塑、喷漆、丝印/移印）进行装配，最后经检测合格后包装出货。其中，自动焊接SMT零件的方式则称为再流回焊接。里头含有助溶剂与焊料的糊状焊接物，零件安装在 PCB上处理，经过PCB加热后再处理一次，待PCB冷却之后焊接完成。模块电源封装以国际工业标准为主，客户特殊要求为辅，即以砖式、半砖式、1/4砖式结构为主。标准化的管脚对设计师和使用者都带来了即插即用的便利，使设计师能够方便地完成产品的设计,有利于电源升级。项目工艺流程图见5-1。pc —►冊错骨一svwr(-阿切脚常f阿切脚常f图5-1智能耳机生产工艺流程5.3.2主要建筑工程1、设计原则本项目为新建工程，在土建设计中遵照以下原则:坚持以人为本的原则，在满足各项功能需要的同时，注意改善员工的工作条件，做到功能合理、流程科学、安全卫生、经济适用；合理确定功能分区，保证良好的生产联系和工作联系，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源，便于资源优化配置，统一管理。科学地组织人流、物流，室内采光、色彩设计符合要求；在满足基本要求的同时，适当考虑未来发展。充分利用现有环境进行规划，注意建筑内外空间有序、空间布局的序列和环境设计，使建筑物应与周边环境和建筑群体协调一致，与外部环境完美配合。利用地形及建筑物的防护间距和空地，布置绿化，营造良好的园区环境。2、 建筑形式本生产工艺采用流水线连续生产，各车间均设计为封闭式厂房、轻钢架结构，在较大面积的墙体布置门窗，屋顶有排水设施，屋面采用轻钢架上覆盖保温板，同时利用色彩调整及墙体变化等形式形成立体层次，增加立面效果。车间附设相应的办公、控制、休息间,并尽量布置在方便生产的位置。车间大门为平开钢大门，其它为木门，侧窗采用塑钢窗，同时车间内设置消防通道及疏散门。3、 采光、照明车间内部以自然采光为主，光线通过侧窗进入。采光标准不低于四级，其它不低于五级。生产车间、仓库采用工厂灯或冷光源，其余建筑采用荧光灯、部分采用白炽灯直照。4、建筑结构本项目拟征用地35亩(23345m2)，在XX县总体规划的基础上,根据项目本身特有的性质、规模结合场地自然条件，项目地址拟设在XX县工业园，主要建设焊锡车间、装配车间、插件生产车间、检测车间、原料仓库、成品仓库及相应生活配套辅助设施合计30845m2。具体项目建(构)筑物情况表见表5-1。表5-1项目建(构)筑物情况表序号建构筑物名称占地面积(m2)层数建筑面积(m2)结构类型备注1焊锡车间450029000框架结构2装配车间380013800框架结构3插件生产车间215022150框架结构4检测仓库150011500框架结构5原料仓库100011000框架结构6成品仓库100011000框架结构7行政办公楼50042000框架结构8职工宿舍50042000框架结构9食堂2501250框架结构10配电房60160框架结构11传达室50150框架结构12污水处理设施3001300框架结构13道路及停车场540014绿化233515合计23345308455.3.3主要设备方案1、 设备选型原则设备选型是在保证实现其生产规模和质量前提下，遵循以下原则：设备选型以先进性、可靠性、经济性为原则，并符合环境保护、节能要求；设备选型有利于调整产品结构、提咼产品内在质量和产品的更新换代，以增加产品在市场上的竞争能力；主要设备选型采用自动化一体机，且具有生产效率高，性能稳定可靠及在线检测的优点；为满足本项目生产需要，设备优先选型于先进的进口设备和国内先进而成熟的设备，二者结合既有利于降低项目投资，又能很好地保证生产工艺的先进性，达到方案合理、设备可靠、技术先进的原则。2、 主要设备配置方案项目需要配置生产专用设备和检测设备等先进的装备，确保该项目生产及产品检验的需要，项目主要工艺设备分为主要生产设备、其他辅助及配套设备。主要生产工艺设备、辅助设备及检验设备投资构成详见表5-2。表5-2项目主要设备一览表序号设备名称单位数量1恒温电焊台台302焊锡炉台303点胶机台60

4刷锡膏机台155SMT贴片机台156回流焊机台127波峰焊机台128电路测试仪台159线路板测试仪台1510曲线测试仪台2511电烙铁台1512切脚机台1513插件机台1514冷却塔台115焊锡废气处理设施套116手喷式水帘喷涂柜台217柜式烤炉柜台618全自动绕线机套1019烘干炉皮带输送线套520喷涂废气处理设施套121小型移印机台1522手动丝印机台1623注塑机台1524碎料机台1525其它测试仪器台526通风设备台427空调台1028供电工程套129给排水工程套130消防工程套131环保设备套132其他辅助设备台/套433合计3885.4原辅材料及燃料动力供应智能耳机所需要的原材料主要是环氧树脂板、 磁铁、耳机外壳、锡膏及其他辅助材料。主要消耗的燃料动力是电力和新水，项目生产所需主要原辅材料及燃料动力消耗指标详见表 5-3。表5-3智能耳机项目生产所需主要原、辅材料消耗指标表序号材料名称单位年总消耗量1环氧树脂板万平方米/年300.002磁铁万套/年600.003外壳万套/年600.004锡膏吨/年2.005电力万kW-h/年4506新水吨/年1.5本项目所需的主要原辅材料环氧树脂板、磁铁、耳机外壳、锡膏等原辅材料可由国内市场供应。项目建设地靠近珠三角这一全国重要的电子产业聚集地，所需的原材料可以从 XX县周边地区直接购买，运输方便、快捷。电力：由XX县供电公司供给。水源：生产、生活用水由 XX县自来水公司给水管道通过XX工业园区供水管网引入，引水总管为DN200铸铁管，管道在生产区内形成环状到各用水点，市政供水管网压力为0.3MPa,供水量完全能满足生产、生活需要。5.5公共辅助设施1、给水方案设计依据①《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010)；②《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。设计范围厂区内给排水及消防设计。水源本项目饮水及生产用水均由XX县自来水厂供应，厂区内以生产、生活用水管网供水，管网采用球墨铸铁材质，埋地铺设。供水系统为生产、生活、消防及循环水系统，厂区内埋设DN150给水铸铁管，管道形成环状联接到各用水点。厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设施灭火；室外设地上式消防栓，两个消防栓间距不超过120m。2、 排水方案生产废水经埋设于地下的排污总管和支管相联后，汇集到园区污水处理池中集中处理。室内生产、生活排水管材采用UPVC管；室外生产、生活废水管材采用钢筋混凝土管。3、 供电方案本项目所有用电均由XX县供电公司供给，电源端接地采用TN-S接地系统，厂区内所有电力线路穿管，以保证工作人员和生产安全。本项目主要用电工序为车间主要生产设备的用电、生活及办公照明用电，电压为380V与220V。配电系统设计采用三相四线制，中性点直接接地系统；供电方式采用开放式供电方式，主要负荷从低压配电室直供，部分负荷由动力配电箱转供。本项目所有电机均采用高分断率的自动空气开关作相间短路保护，用交流接触器的吸引线圈作失压保护，用热继电器作过载及缺相保护。电缆铺设：10kV进线电缆采用直埋式铺设；10kV出线电缆采用电缆沟铺设；0.4kV电缆采用电缆桥架和电缆沟相结合的铺设方式。4、其他照明办公照明及配电室照明分一般照明与应急照明，在办公区、仓储区、食堂内只考虑正常照明；在配电室除正常照明外，还选用应急灯作为事故照明，所有电力线应穿管铺设。防雷接地利用建筑物屋面结构钢筋做防雷接闪器，利用建筑物柱内钢筋作防雷引下线，接地装置利用建筑物的基础为接地体，整个厂区内构成一个总接地网；防雷接地，电气接地，共享接地装置接地电阻不大于10欧姆。第六章环境保护与节能分析6.1环境保护6.1.1环境保护法规及标准（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）；（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9）;（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.9）;（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6修正）；（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4修正）；（7） 《中华人民共和国水土保持法》（2011.3修正）；（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7修正）；（9） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院笫253号）；（10） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；（11） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；（12） 《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）；（13） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（14） 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）；（15） 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）；（16） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；（17） 《一般工业固体废物贮存，处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。6.1.2厂址环境条件本项目拟建于XX县工业园，园区交通地理位置方便，按生态工业园高标准定位，注重环保配套建设，实行雨污分流。项目用地性质为工业用地。项目厂界外1km范围内无集中居住区、疗养区、医院、药品、电子等企业；项目周围无自然保护区、名胜古迹等需要特殊保护地区。本项目区污水处理厂排入园区的污水管网，生活用水均来自自来水厂，附近河段内没有生活饮用水。6.1.3施工期污染及环境保护措施1、施工期污染本项目施工内容主要包括建设拟建车间、宿舍和安装设备等。施工期间产生的污染物主要为施工扬尘、废水、施工噪声、固体废弃物等。施工扬尘本项目扬尘主要来自施工场地清理、物料运输等过程。扬尘的排放是与施工场地的面积和施工活动频率成比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。目前尚无充分的实验数据来推导扬尘的排放量。根据类比调查，土建施工场地现场环境空气中 TSP浓度一般为0.5〜0.7mg/m3，施工扬尘影响距离一般在下风向150m左右。地表水环境本项目施工期所产生的污水主要有基础施工中泥浆水、建材冲洗水、车辆出入冲洗水、生产污水以及施工人员所产生的生活污水等。类比资料表明施工期生产污水中悬浮物、石油类，生活污水中BOD5、COD、悬浮物超过《综合污水排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。（3） 施工噪声本项目施工噪声主要来自施工机械以及运输车辆产生的噪声。施工噪声贯穿施工全过程，从施工噪声源的性质和工作时间来看，本项目施工期噪声源主要为短时间操作的移动声源。（4） 固体废弃物施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石方、主体结构施工所产生的施工废料以及施工人员的生活垃圾等。2、施工期环境保护措施针对施工期的污染因素提出的保护措施如下：（1）施工扬尘治理措施本项目在施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响，所以在施工期间要米取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保要求如下：施工场地周边必须设置高度在1.8m以上的围档；建筑垃圾的堆放不准超出场地围栏范围，施工场地内不准堆放生活垃圾；严禁高空抛撒建筑垃圾；施工道路要硬化，要在工地出口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。此外，建筑材料和土石方的运输车辆要进行遮盖，防止撒漏，尽可能减少运输中产生的扬尘。（2） 施工废水治理措施施工期的生活污水应充分利用现有的市政下水管网，将施工期生活废水进行集中收集，并有组织排放。（3） 施工噪声治理措施由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各施工环节中的噪声防治具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些防治措施和建议：降低声源的噪声强度对基础施工过程中主要发声设备空压机以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用较低噪声强度的设备以替代高噪声设备，如使用水力撞锤代替撞击打桩的传统方法，这样在基础施工过程中噪声影响程度将会大大降低。采用局部隔声降噪技术对各施工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声措施，以此达到降噪效果。对于不同阶段的施工噪声，必须遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中规定标准。项目施工噪声产生的影响属短期行为，待施工结束后即可消除,应依照当地政府施工的有关规定进行，施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，其对周围环境的影响可降到较低程度。固体废弃物治理措施建筑施工和装修施工等期间的固体废弃物，作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工，应尽可能采取措施，提高工程进度，并将土石、木渣及时外运到指定地点，缩短堆放的危险周期。运输车辆应安装密闭盖，避免造成沿途撒落，污染环境；对不慎散落的沙土和建筑废料，应及时进行清理。同时，按照当地政府有关规定，建筑垃圾要定点排放、填埋。6.1.4运营期污染及环境保护措施废气废气主要为加工过程的含锡废气、注塑废气、喷漆、丝印/移印废气等。职工食堂产生一些厨房油烟及废气。食堂油烟设吸风罩，通过风道，由风机将废气抽至净化塔净化后经10米高排气筒排向室外，排放方式为间歇排放，符合国家排放标准(GB16297-1996)中表2二级标准)。废水主要是生活污水，废水采用污水处理池处理；粪便污水经化粪池腐化灭菌处理后排放。固体废弃物主要是员工生活垃圾、残次品等，残次品进行回收再利用，或外卖出去，生活垃圾由当地环卫部门统一处理。(4)噪声主要为生产、办公、排风机及相关检测设备噪音，排风设施吸风口、应用设施设备应留有足够的衰减距离，选用噪声低的设备，确保噪声达标排放。6.2节能分析621用能标准及规范（1） 《中华人民共和国节约能源法》；（2） 《中华人民共和国可再生能源法》；（3） 《中华人民共和国建筑法》；（4） 《中国节能技术政策大纲（2006年）》；（5） 《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔 2006〕28号）;（6） 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）；（7） 《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资〔2006〕2787号）；（8） 《国家发展改革委关于印发固定资产投资节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资〔2007〕21号）；（9） 《XX省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》；（10） 《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）;（11）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006);（12） 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）;（13） 《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）。6.2.2能源消耗情况本项目节能分析是根据国家发改委的建设项目可行性研究报告编制的节约能源要求和XX省颁布的《XX省节约能源管理条例细则》进行。本项目主要消耗能源有：电和新水。各能源消耗量及标煤当量值详见表6-1。表6-1主要能源（资源）消耗表项目能源名称总耗折标系数折标煤（tce）1电（kW•h）450X1040.1229kgce/kWh（当量值）553.050.289kgce/kWh（等价值）1300.52新水（m3）150000.0857kgce/t1.293合计当量值554.34等价值1301.796.2.3节能措施1、节电措施（1）采用国内先进的生产设备，并在生产过程中加强管理，提高职工素质和操作水平，使各项消耗指标达到国内先进水平，以达到节能降耗的目的。（2）工程设计中消耗电能较多的电气设备均采用节能型。电力变压器采用低损耗节能型。其它电气设备在可能的情况下，尽可能采用节电型。照明灯具采用高效节能光源，道路照明采用光控开关控制，避免白天开常明灯。在满足装置照度及光色的条件下，减少灯具用量及灯具容量，达到节能目的。2、建筑节能措施围护结构节能对建筑的维护采取保温隔热措施。建筑物围护结构的热工性能要求：屋面传热系数K<0.7W/m2C、外墙K<1.0W/m2C、底面接触室外空气的架空或外挑楼板K<1.0W/m2C。门窗节能使用密封性能良好的门窗材料，提高外墙门窗气密性，减少冷空气渗透，尤其装配车间采用双层门窗，加强保温效果，减少因保持恒温而使用设备的能耗。厂房外墙门窗以普通铝门窗为主，风压280kg/sqm,水密35kg/sqm,气密8m/hr.sqm,选用5mm无色透明玻璃，根据玻璃热工参数， 5〜6mm的无色透明玻璃传热系数为6.3W/m2•k。合理设计窗墙比。通风节能根据各车间热平衡和风量平衡计算，同时根据劳动强度和高温环境操作点，设置相应的车间通风系统，合理协调进、排气口面积，提高厂房自然通风效果。采光节能采用自然采光为主、人工照明为辅的方式。厂房屋面、墙体选用合理材料，尽量利用自然光。主厂房建筑照明根据《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2004）设计，照明方式采用混合照明。参考平面及其高度，在0.75m水平面上，照明标准值为300LX，灯具采用绿色照明灯具。3、节水措施（1） 项目设计中采用节水型器具，使用陶瓷密封水嘴，防止跑冒滴漏，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗；生产、生活用水增压设备，选用变频式气压给水设备；（2） 要选择质量好的供水阀门、开关、水管等，加强设施的管理，严格控制长流水，要经常检查水管和阀门泄漏，及时检修有问题的设备以免造成水资源流失；（3） 给排水系统选用新型材料和电控旋转360度自动绿化喷洒喷头等节水系统，并合理设计控制系统，以达到节约水源的目的；（4） 供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率；采取措施减少配水系统的剩余水压，减少无用耗水量；（5） 雨水经有组织收集后经格栅过滤、沉淀、消毒处理，出水水质能够达到中华人民共和国国家标准《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中的绿化、冲厕和洒扫路面标准，可以用于区内的绿地、道路浇洒的用水，夏季雨水量丰富，可以用作补充项目未预见水量。

第七章组织机构及定员7.1组织机构(1)项目建设单位管理制度项目建设单位将建立现代化的高效运行的管理机制，在抓好开发设计和生产工艺的同时，引进先进的ERP系统实施管理。同时,大力推行“精益生产”，建立了效的产品管理体系，降低生产和管理成本，提高产品质量和管理水平。本项目建设与管理，严格按现代企业制度运行，实行董事会领导下的总经理负责制。公司将自主经营、自负盈亏，单独财务核算。本项目的组织机构如图7-1所示。 | 副总经理L□综 | 副总经理L□综财-管务理部11技术开发部质・量部生产部图7-1企业组织架构图(2)公司的工作制度生产车间年生产天数300天，生产班数2班，每班8小时，三班二运转，操作工轮换休息。管理人员实行8小时白班+值班工作制。7.2 劳动定员本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。项目实施后工人120人，技术人员20人，管理人员10人，共定员150人。工人120人全部从农村富余人员、城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共 30人可从大、中专毕业生择优录用。第八章项目实施进度本项目建设期为24个月，工程实施进度安排如下:1、 报告编制与审批：第1至第2个月；2、 初步设计及审批：第3至第4个月；3、 土建施工：第5至第17个月；4、 设备购置：第10至第19个月；5、 设备安装、调试：第20至第21个月；6、 试生产：第22至第23个月；7、 竣工验收：第24个月。第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算（1） 投资估算范围本项目主要工程项目为生产车间、仓库等辅助生产和办公生活用房以及设备购置及安装等。上述工程固定资产第一部分费用相应的其它工程和费用、预备费用等项目。项目所需的流动资金。（2） 主要编制依据国家发展改革委、建设部颁布《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；工程建设其他费用参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）建设单位及参加报告编写各有关专业提供的资料条件、 图表、说明等；价格通用设备价参照现行生产制造厂家价和询价确定。建筑安装工程价格主要参照工程所在地价格及相同类工程价格估算；（3） 投资估算本项目的总投资15000万元，其中固定资产投资12000万元，流动资金3000万元。项目建筑工程估算详见表9-1、设备购置费估算详见表9-2、项目固定资产投资估算见表9-3。表9-1项目土建工程费估算表（单位：万兀）序号建构筑物名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）结构类型单价总价1焊锡车间450029000框架结构0.10900.002装配车间380013800框架结构0.10380.003插件生产车间215024300框架结构0.10430.004检测车间150011500框架结构0.10150.005原料仓库100011000框架结构0.10100.006成品仓库100011000框架结构0.10100.007行政办公楼50042000框架结构0.10200.008职工宿舍50042000框架结构0.10200.009食堂2501250框架结构0.10250.0010配电房60160框架结构0.106.0011传达室50150框架结构0.105.0012污水处理设施3001300框架结构0.1030.0013:道路及停车场540054000.025135.0014绿化233523350.0246.7015合计23345308452932.70表9-2项目设备购置费用估算表（单位：万元）序号设备名称数量（台/套）单价（万元）总金额（万元）1恒温电焊台3012.00360.002焊锡炉3016.00480.003点胶机6010.60636.00序号设备名称数量（台/套）单价（万元）总金额（万元）4刷锡膏机1526.00390.005SMT贴片机1528.00420.006回流焊机1232.00384.007波峰焊机1233.00396.008电路测试仪1526.20393.009线路板测试仪1528.60429.0010曲线测试仪252.4060.0011电烙铁159.50142.5012切脚机1512.00180.0013插件机1518.80282.0014冷却塔128.0028.0015焊锡废气处理设施135.0035.0016手喷式水帘喷涂柜238.0076.0017柜式烤炉柜636.00216.0018全自动绕线机1025.30253.0019烘干炉皮带输送线530.00150.0020喷涂废气处理设施118.0018.0021小型移印机156.0090.0022手动丝印机168.00128.0023注塑机1526.00390.0024碎料机1518.00270.0025其它测试仪器512.0060.0026通风设备42.5010.0027空调100.454.5028供电工程1225.00225.0029给排水工程1188.00188.0030消防工程180.0080.0031环保设备152.0052.00

序号设备名称数量（台/套）单价（万元）总金额（万元）32其他辅助设备4113.00452.0033合计3887278.00表9-3项目总投资估算表（单位：万兀）序号工程名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一一一建筑工程2932.702932.70二二二设备购置及安装7278.00363.907641.901设备购置费7278.007278.002安装工程363.90363.90-三其他费用863.00863.001土地购置费（含三通一平）196.00196.002建设单位管理费180.00180.003工程监理费200.00200.004勘察设计费220.00220.005职工培训费8.008.006前期工作咨询费50.0050.007招标代理费9.009.00四预备费571.00571.001基本预备费571.00571.002涨价预备费00五固定资产投资2932.707278.00363.901434.0012000.00六流动资金3000.00七总投资15000.009.2资金筹措本项目总投资估算15000万元，