供应商管理办法

文件编号供应商管理办法文件版本A/1生效日期页码第11页共11页说明：1.此份为试运行文件，该文件负责人为采购组组长，其主要职责是维护该办法的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人A/1文件试运行评审栏会签总经理稽核中心品牌中心管理中心制造中心营销中心资材部人力资源部财务部生产一部生产二部品保部工程部设备部市场一部市场二部市场三部市场四部市场推广部1.0目的1.1确保供应商的供应能力和品质保证能力；1.2确保供应商提供的产品及服务满足公司的要求；1.3确保向合格供应商采购物料及向合格外协厂发出外协服务；1.4使供应商和外协商得到合理的考核,促使其改善；2.0适用范围适用于向本公司提供产品和服务的所有供应商或委外厂商。3.0定义3.1供应商：指与本公司有业务往来的供货商或委外厂商；3.2新供应商：指没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商及委外厂商；4.0职责4.1供应商评审小组：4.1.1供应商评审小组由采购、工程部、品保部、PMC、生产部组成。4.1.2进行新供应商调查、评估、选择。4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。4.1.4确立或终止同供应商业务合作关系。4.2品保部：4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理及售后服务方面的评估。4.3工程部：4.3.1对供应商提供给本公司的新物料样品进行确认，制定采购物料技术标准，参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。4.4采购：4.4.1负责和主导对供应商进行选择、评估、评审、考核，对已确立合作关系的供应商进行维护、协调，建立稳定的合作关系。5.0作业程序5.1供应商调查5.1.1采购负责供应商资讯收集，内容包括：企业名称、产地、规模、产品类别、企业信誊、产品价格、付款方式、售后服务等；5.1.2采购将供应商相关资料整理后编制《供应商调查表》，并进行初步分析；5.1.3采购与有合作意向的供应商就合作事宜进行接洽；5.1.4对条件初步具备的供应商，由采购提出并主导对供应商进行评审；5.2供应商评审5.2.1采购负责组织评审小组对供应商进行评审（必要时进行实地评审）；5.2.2评审小组根据实际情况由采购、工程部、品保部、PMC、生产部等部门组成；5.2.3供应商评审小组分别对供应商生产能力、品质、技术、价格、服务、合作意愿等如实做出评审；5.2.4评审人员应于执行评审前确定评审项目，填制《供应商评审报告》并进行会签；5.2.5评审人员完成评审后须将评审结果如实填写在《供应商评审报告》中，经总经理批准后生效；5.2.6对于评审合格的供应商列入《合格供应商名录》；采购将更新后的《合格供应商名录》转人力资源部受控，并由人力资源部分发至采购、品保部、财务部。5.2.7对于评审人员发现的供应商不合格项，应填写《不合格项改善通知书》，要求供应商回复改善措施和完成时间，必要时针对供应商回复的改善措施再次进行评审；5.3供应商样品确认和小批量试用5.3.1需要供应商提供样品的，由采购要求供应商提供样品进行检验或试用；5.3.2样品经检验或试用合格后，采购应先进行小批量采购试用或外协，符合公司要求后方可进行大批量采购或外协；5.4物料采购和外协5.4.1采购应向合格供应商采购经确认合格的物料；5.4.2采购应向合格供应商发出外协业务；5.4.3对于向不合格供应商或物料未确认合格的供应商采购物料或发出外协时，须经总经理批准后方可执行，该类物料或外协产品须采用特采的方式跟踪其品质状况；5.4.3物料采购具体按《物料采购作业流程》执行；5.5供应商绩效考核5.5.1对《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商每半年进行一次考核，并于次月8日前完成；5.5.2对供应商的绩效考核须经相关考核部门会审会签，经总经理审批后生效；5.5.3考核内容及参与考核部门：A.考核内容：交期、品质、服务态度；B.考核部门：交期由采购负责考核，品质由品保部负责考核，服务态度由采购部与品保部共同进行考核；5.5.4评分标准：A.品质占60分品质分数＝【1－总不良（批）数／总交货（批）数】*60B.交期占30分交期分数＝准交批数／交货总批数*30C.服务态度占10分：衡量供应商对我公司的投诉和要求能否及时回复与解决，服务态度恶劣0分，服务态度一般2分，服务态度较好5分，服务态度良好7分，服务态度优秀10分。5.5.5供应商考核总得分=质量得分+交期得分+服务态度得分，考核结果记录于《供应商绩效考核表》中。《供应商绩效考核表》中等级的注明与界定如下：一级供应商：总得分≥90；二级供应商：总得分≥75，＜90；三级供应商：总得分≥60，＜75；不合格供应商：总得分＜60；5.6供应商奖惩5.6.1供应商惩罚5.6.1.1因供应商品质不良或交期延误给公司造成损失的，由供应商负责赔偿；5.6.1.2二级、三级供应商，视具体情况减少采购量或外协量，并接受整改和各项辅导措施；5.6.1.3不合格供应商暂停采购或外协业务；5.6.1.4三级供应商三个月内未能达到二级以上供应商标准，予以停止采购或外协业务；5.6.1.5因上述原因停止采购或外协业务的供应商，如欲重新向本公司供货，需重新接受评审，并采用逐步加量之方式进行采购或外协；5.6.1.6信誉不佳的供应商酌情作延期付款；5.6.2供应商奖励5.6.2.1可优先取得采购或外协业务，增加采购量或外协量；5.6.2.2可优先支付货款；5.6.2.3可获得品质免检或放宽检验；5.6.2.4年终可获公司“优秀供应商”奖励；6.0处罚规定6.1未按本管理办法作业的，一律处以责任人向爱心基金乐捐10元/次；6.2因违反上述规定而给公司造成经济损失的，按公司相关规定处理；7.0相关文件：7.1《物料采购作业流程》8.0相关表格：8.1《供应商调查表》8.2《供应商评审报告》8.3《不合格项改善通知书》8.4《合格供应商名录》8.5《供应商绩效考核表》供应商调查表供应商名称供应商地址地供应范围供应商电话供应商传真建厂日期员工人数付款方式□预付□现结□月结□其它：产品价格□高□较高□适中□较低企业信誊□良好□一般□差售后服务□优秀□良好□较好□一般□恶劣供应物资项次品名规格型号供应能力123供应商发展简介及质量保证能力供应商贯标名称/日期是否通过第三方认证认证标准通过认证日期认证机构名称证书号供方负责人签字（盖章）：日期：审批意见：审批人/日期：供应商评审报告供方名称：评审时间：年月日项次评审项目评审结果描述评审结论1□符合要求□不符合要求2□符合要求□不符合要求3□符合要求□不符合要求4□符合要求□不符合要求5□符合要求□不符合要求6□符合要求□不符合要求综合结论通过本次评审，供方成为：□合格供应商□需要改善，但可供货□成为不合格供应商，不可供货评审小组会签采购：品保部：工程部：PMC：制造中心：总经理（副）：其他：备注：1、评审项目根据实际情况由评审小组在评审前确定；2、评审小组根据实际情况由相关部门组成。不合格项改善通知书尊敬的供应商，经我公司评审小组确认，贵司尚有如下不合格项需要改善：发出日期：评审小组填写供应商回复备注项次问题描述改善方案责任人完成时间12345678910合格供应商名录序号供应商名称供应或外协物料品名/类别供应商等级电话传真联络人地址备注1234567891011供应商绩效考核表考核区