兰州市广播电视大学

兰州市广播电视大学一、部门职责(一)学校宗旨：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神。遵循远程教育规律，以终身教育为先导，以服务兰州全民终身教育体系和学习型社会建设为宗旨，以现代化信息技术为支撑，以体制机制创新为动力，探索与兰州市情相适应的开放大学发展新模式，构建符合当前社会形态和社会成员个性化学习需求、具有革新活力和拓展潜能、方便灵活的学历教育和社区教育新机制，推动建设兰州终身教育体系和学习型社会。（二）具体目标任务：1.借助现代网络技术、信息技术和多媒体技术从事远程教育；2.面向社会各类人群开展各种层次的学历教育；3.组织培训等各种形式的非学历教育；4.面向社会建立开放大学办学系统并完成相关任务；5.成立区县开放大学并完成相关任务；6.设立乡镇社区教育学校并完成相关任务；7.设立社区教育学习中心并完成相关任务；8.按照国家支持开放大学建设的相关要求完成社区教育体系和开放大学教育体系；9.完成其他相关的教育任务。二、机构及人员设置情况1、机构设置情况我单位独立核算单位1个、二级预算单位1个，内设机构7个，分别是办公室、教务处、后勤处、信息处、学历中心、社区中心、工会。2、人员设置情况兰州市广播电视大学编制为40人（兰编字〔1986〕053号）。在职38人、退休29人、临聘2人，合计69人。三、部门预算收支增减变化说明2022年预算共安排资金731.67万元，较上年增加34万元（上年为697.67万元）。（一）基本支出1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出485.05万元，明细如下：临聘人员工资6.67万元、临聘人员大病统筹0.04万元、养老保险49.84万元、失业保险2.18万元、在职人员采暖补贴25.96万元、公务员医疗补助21.87万元、绩效工资125.84万元、临聘人员公积金0.8万元、临聘人员社保2.12万元、职工基本医疗保险费26.01万元、在职人员公积金37.38万元、退休人员房补0.08万元、基本工资185.64万元、工伤保险费0.62万元。2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出206.62万元，明细如下：工会经费2.49万元、印刷费3.3万元、邮电费9.73万元、水费2.6万元、其他商品服务支出1.45万元、福利费7.79万元、其他交通费7.86万元、劳务费18.9万元、差旅费5.2万元、培训费9.9万元、办公费55.29万元、维修费7.1万元、取暖费31.27万元、电费10.6万元、物业管理费32.5万元、压缩5%公用经费0.64万元。3、增减变动说明。2022年基本支出共支出691.67万元，较上年增加34元，变化的主要原因是测算综合定额的学生增加，2021年为2446人，2022年为2587人，差额为141人，学校公用经费增加；调入1人，人员经费增加；正常晋升、小级别晋升也导致人员经费增加。（二）项目支出1、项目支出增减及变动情况说明本单位2022年共安排项目支出40万元：较上年没有增加。2、项目分类分级情况（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出40万元。具体安排如下：社区教育经费40万元。（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出40万元。3、转移支付安排情况本单位2022年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是……。其中单位支出0万元。4、政府性基金安排情况本单位2022年政府性基金支出0万元：其中单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。5、国有资本经营预算安排情况本单位2022年国有资本经营预算支出0万元：其中单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明2022年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。单位“三公”经费支出0万元。四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排206.62万元，其中本级支出0万元，所属单位支出206.62万元。2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加9.43万元（2021年为197.19万元）。增加的原因是测算综合定额的学生数较上年增加141人（2021年为2446人，2022年为2587人），公用经费增加。五、政府采购预算情况说明本单位2022年政府采购预算支出45万元，具体安排如下：印刷费3.3万元、车辆租赁费2.1万元、维修费7.1万元、物业费32.5万元。六、国有资产占用情况说明截止2021年12月31日固定资产原值3234.61万元，其中房屋建筑物8934.96平方米，原值2144.52万元、通用设备770套，原值772.38万元，专业设备126个，原值84.52万元，图书3962套，原值13.19万元，家具用具4528个，原值220万元。七、预算绩效管理情况(一）2021年预算绩效管理工作情况1.组织保障方面：我单位高度重视预算绩效工作，在预算任务下达后，学校分管校长负责组织培训会，分管处室主任及绩效编制人员参会，并对相关工作认真部署。2.绩效目标管理方面：学校专门安排相关人员编报绩效目标，并对绩效目标进行讨论、整改。3.绩效运行监控方面：学校分管财务的校长及主任对绩效目标中的各项指标进行监控，做到绩效目标指标是什么，就按照指标要求进行支出，做到编制什么、支出什么，尽量做到不出现误差。4.绩效评价管理方面：学校对项目支出和整体支出进行监控，在不出现误差的情况下，进行评价。同时上报绩效评价，部门、财政均已按照要求进行了评价。达到了上级的要求。5.绩效结果反馈与应用方面：我单位对绩效评价中出现的问题与不足积极整改，按照上级要求均已完成了绩效评价，达到了良好的目的。（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况说明纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金40万元，主要的项目支出有社区教育经费40万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出40万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。八、名词解释1.教育支出：反映政府教育事务支出。2.教育费附加支出：反映用教育