烧结钕铁硼磁性材料质量与环境物质管理手册

BJ/QM-2012质量与环境物质管理手册修订记录BJ/QM-2012量与环境物质管理手册次第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第节节节节章节名概述封面手册修订记录质量与环境物质管理手册发布令质量与环境物质管理手册说明术语管理代表任命书公司简介方针和目标组织结构职责环保质量保证组织架构图职责(有害物质过程管理体系)总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源称页第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第数页页页页页页页页页页页页页页页页页页页页页页页页页BJ/QM-2012第节第节第节第节第节第节第节第节第节第节第节第节第节第节第节件一件二件三件四件五总结基础设施称节名称概述工作环境产品实现过程和产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置的控制测量、分析和改进总则监视和测量不合格品控制资料分析进年公司质量目标及目标公司组织架构图质量管理及组织架构图标准条款、部门职责对照表质量管理体系系统图程序文件一览表第页第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第页数页页页页页页页页页页页页页页页页页页页页BJ/QM-2012质量与环境物质管理手册发布令本手册是依据：＜质量管理体系＞及：电气和电子元器件产品有害物质过程控制管理体系要求＞融合而编制成《质量与环境物质管理手册》，它阐述了公司的质量方针、质量目标及方针、目标并对质量管理体系及有害物质过程管理体系的过程和相互作用进行了描述。本手册是公司质量管理体系及有害物质过程管理体系运行的基本原则，也是公司对顾客的承诺，遵循本手册是公司全员应尽的职责。BJ/QM-2012第节质量与环境物质管理手册说明本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、方针、目标及质量管理体系有害物质过程管理体系的顺序和相互作用。适用于本公司范围内的所有场所和各岗位、各部门所涉及的质量体系及烧结钕铁硼磁性材料生产和服因为本公司是按客户提供的产品标准进行生产，没有新产品的设计和开发活动，故本手册对本手册在本公司内部使用的属受控文件，由于合同或协议要求需要外发时，不属受控文件，对期版本的有效性，本公司不作追踪。按《文件与记录控制程序》的要求做好质量与环境物质管理手册的发行和管理。本手册经公司总经理批准后生效，各部门应确保遵守本手册规定。BJ/QM-2012第节术语BJ/QM-2012BJ/QM-2012第节管理代表任命书根据标准的要求和工作需要，经研究决定任命葛翠红为质量和有害物质过程管理体系的管理者代表。其职责是：确保质量管理体系和(有害物质过程管理体系)所需的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系和(有害物质过程管理体系的执行情况，以便评审和改进；代表总经理协调和监督质量管理体系和(有害物质过程管理体系)的运行，协助总经理做好管理评审和纠正预防措施，组织处理重要的不合格事项；确保在公司内部提高全员质量意识及意识，以客户为关注焦点，用最好的质量、技术和管理创新来不断满足客户的需求；确保供方具有与质量和相关的要求和职责意识。负责外部审核、认证协调与执行；对质量事件能独立行使职权及自由处理的责任，并全权代理总经理从事质量管理工作。总经理批准：BJ/QM-2012BJ/QM-2012第节方针和目标先的技术可靠的质量拓宽市场靠严格的管理持续的改进服务顾客方针积极支持环境政策改善计划建立有害物质过程管理体系有效实施落实执行削减禁用物质计划遵守法律法规，符合客户要求教育并培养所有员工树立起绿色环保意识定期督查，持续提升有害物质过程管理体系质量目标及目标(详见附件)有害物质消减计划注：对于钢材、铝合金、铜合金，它们铅的目标含量分别是小于含锌金属(黄铜、熔融、镀锌)构成的零部件中镉含量小于物质名称镉()铅()重金属六价铬()多溴联苯()有机溴化合物多溴联苯醚()达标时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日BJ/QM-2012公司组织架构图(附件二)系统组织架构图(附件三)制订质量方针、目标及方针和目标，落实组织架构，采取有效措施督导各式各级人员都能了组织内的职责和权限得到确定和沟通确保组织内树立以顾客为中心的思想向组织传达满足顾客和法律、法规的重要对(有害物质过程管理体系)进行策划，确保有害物质清单在组织内得到沟通；为体系的有效运行提供充分资源；审会议；业之永续经营与发展。管理者代表(详见第节管理者代表任命书)协助管理者代表策划和组织实施质量管理和环境物质管理工作；主要负责质量管理体系和(有害物质过程管理体系)在公司的有效性推行与系统维护工作；质量管理体系及(有害物质过程管理体系)保证之相关法律、法规及相关信息的收集、整理和传达；保证质量管理体系及(有害物质过程管理体系)有效持续运作所需的相关人员和资源；参与质量与环境物质管理手册及程序文件的编制与修订工作；组织系统的内部审查，以及协助相关部门对上游供货商进行审查，并完成对上游供货商的审核计划；联络第三方认证和测试机构，确保所有的上游供货商提供的材料检测证书符合下游客户要求；负责产品与质量管理体系及有害物质过程管理体系有关的具体的纠正与预防措施，及时跟踪并最终验内外信息沟通的具体管理和控制；进料、制程以及成品检验和判定不合格品的最终判定和处理；质量管理体系、(有害物质过程管理体系)异常情况的对策和追溯；供货商的绿色来料管理；BJ/QM-2012质量管理体系、质量管理体系、(有害物质过程管理体系)所必需的教育与培训；(有害物质过程管理体系)之文件、数据收集、记录与管制工作。)协同相关部门对上游供货商进行审核；供货商的信息管理和公司内部的传达；负责新原料的信息与采购工作；签订新的物料采购订单时，确认是否符合公司条款，并有相应的保证方式；负责向供货商索取原料均一材质的有害物质检测报告、环保保证书…；负责对供货商不合格原料的调查与结果的处置；采购进度之追踪；协助样品开发的材料要求。．负责维护仓库的储存环境；与部件的区域标示、存放及规划；部件的先进先出管理；)生产计划的排订及生产进度的追踪；)物料安全备库的分析管理；)物料的清查和请购跟催；)出货的安排及控制；)业务订单交期完成时间之回复；业务部协助总经理确定市场需求；组织、策划市场开发；了解客户对产品的要求，协助其确定对产品的特殊要求；就合同要求等相关事宜与客户进行沟通；组织商务洽谈及合约的评审工作；产品和服务的质量信息，为市场的开发提供咨询建议。BJ/QM-2012管理部制定各项工作绩效考核方案；质量方针及方针的倡导；公司决策之相关事项；)生产符合客户需求之产品(满足的使用管理；)非物质的使用管理；)生产过程中有意和无意添加有害物质的控制；)发生误用和不符合要求产品时的追溯责任；)生产人员的管理、培训与考核工作，合理控制人力成本；)掌握生产进度，落实完成生产计划，确保正常出货；))工程变更之处理；)非部件的可替代化工作之推进；)相关技术数据的发放，以及以往产品的所有技术方面的变更工作；对工序过程进行技术指导和监督；)对于影响过程程度较大的设备和作业方法须制定适宜有效的方法；)负责改善因生产所引发的不合格事项；)材料及外调品规格的承认；)主导新产品说明会及指导生产；)作业指导书的制订及标准工时的建立；)按客户要求进行样品制作；BJ/QM-2012质量管理体系及系统要求第节总要求公司按：和：标准的要求建立质量管理体系及(有害物质过程管理体系)，形成文件，加以实施和维持，并持续改进其有效性，应：识别质量环境物质管理体系所需的过程及其在组织中的应用。识别出公司内所有的有害物质，并进行管控；特别是有法律法规要求或客户明确要求的有害物质，公司将其进行重点管控。所有的有害物质须在公司内部进行沟通，适当时须告知相关方；确定这些过程的顺序和相互作用，明确过程间的接口关系；并对与目标相关的特定过程进行重公司根据过程间的相互作用及对有害物质的管控能力，制定了有害物质消减计划；确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；监视、测量和分析这些过程；实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司外包产品是后道机械加工切片、电镀(包括镀锌、镀镍等)，由生产部、品管部对外包过程及产品实施计划控制。本公司质理管理体系及第文件要求体系系统图：(详见附件五)管理者代表负责组织制订质量管理体系及(有害物质过程管理体系)文件。公司体系文件包括：；质量与环境物质管理手册；＜一阶文件＞作业指导书、外来文件、法律证明文件；＜三阶文件＞要求的记录；＜四阶文件＞质量与环境物质管理手册；(以下简称《手册》)质量管理体系及和理由；对为质量管理体系及(有害物质过程管理体系)的范围，包括界定不适用于本公司质量活动细节(有害物质过程管理体系)编制的程序文件的引用；质量管理体系及(有害物质过程管理体系)过程之间的相互作用的表述；《手册》由总经理批准后生效。BJ/QM-2012《手册》的编制依据包括：质量方针、方针和内部质量管理体系及(有害物质过程管理体系)的需要；相关法律、法规的要求；顾客的期望和需求。《手册》正本由文控中心保存。各部门领用的受控副本须经文控中心统一盖蓝色文件发行章并作好发放记录；文件控制为确保受控文件得到有效的管制公司制订并执行“文件与数据控制程序”公司体系受控文件及数据均由品管部分发更新和控制品管部负责保存受控的内部文件和外部文件的原稿。文件的制修订及审核作业规定各类文件制修订、审核及核准权限文件发行前必须经权责人员核准确保文件的有效性文件必须有编号，有版本次规定以识别文件最新版本次状态文件修订时须重新经过核准经修订的文件必须保留修订或更改的记录；文件的发放及回收文件的发放及回收必须按相关作业程序进行并确保在各使用部门可获得适用的文件同时作收发记录并对现行文件及旧版文件加以识别。件的管制按公司的实际情况将公司文件加以分类管制并作相应的文件一览表确保文件的清晰、易读和容易识别订定外来文件的识别及管制准则在文件与数据管理程序中对图面与技术数据进行管制明确作废文件的处理方式规定各类文件保存年限若因特殊原因而暂时保留作废文件时须对其进行识别以防止误用；记录的控制公司建立和执行记录的鉴别、储存、保存、检索、保管期限和处理方式的程序文件确保记录得有到有效的管制以提供符合质量管理体系及(有害物质过程管理体系)的要求。确保记录鉴定之有效性以利追溯；维护记录清晰、易于辨识和检索；各相关部门对记录的重要性、时效性须订定其保存期限超过期限可自行销毁；BJ/QM-2012第节管理职责管理承诺公司最高管理者承诺建立、实施质量管理体系及(有害物质过程管理体系)并持续改进其有效性，具体表公司的总经理制定并批准书面的质量方针、方针和质量目标及目标，作为经营管理的指导纲要，并采取措施使员工正确了解并贯彻执行。通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求法律法规的要求和有害物质清单传达到各阶层员工使之充分了解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现。公司每年实施一次质量管理体系及(有害物质过程管理体系)之管理详审确保质量管理体系及有害物质管理体系的适宜性、有效性、和充分性。为每项质理管理体系及(有害物质过程管理体系)活动提供充分的资源。以顾客为关注焦点公司最高管理者应确保通过相关部门以调查及其它形式的沟通、交流、全面了解、分析和明确顾客的质量及要求、期望和满意度。顾客的要求和期望包括但不局限于以下几方面的内容：产品计划和订单；产能、质量、功能、价格、服务和环保要求；客户投诉及其它回馈；法律法规要求；顾客满意度调查报告。业务处负责组织对顾客的要求进行评审确保顾客的要求得到满足，并不断提高顾客满意水平。方针质量与环境物质方针由管理者代表制定并经总经理批准发布，管理者代表负责组织宣传、培训。公司的方针应符合以下要求：)与公司总的经营方针一致；)承诺持续改进和满足顾客需求；)承诺遵守法律法规和其它应遵守的要求；)为制定和评审质量与环境物质目标提供框架；)在公司的各个层次得到沟通、了解并贯彻执行。总经理、管理者代表应通过培训、会议、告示宣传等形式确保方针在组织内得到沟通和了解。在进行管理评审时，将对方针的适宜性进行评审必要时，对方针进行更新，修订。BJ/QM-2012划质量与环境物质目标。求。公司的目标详见本手册之第页。质量与环境物质过程管理体系的策划为达到目标公司管理层组织相关人员对有害物质过程管理体系所需的资源和活动进行策策划的结果形成书面的文件，包括环保质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。质量与环境物质过程管理体系的更改应在受控状态下进行，以保持有害物质过程管理体系的完整性，并满足本手册的要求。职责、权限与沟通职责和权限公司最高管理者负责各职能部门的设置，及其职责、权限的划分，详见本手册第节：具体情况见《职务说明书》管理者代表管理者代表由公司总经理任命，其职责和权限见本手册第节。公司透过会议、内部网络、电话、传真、窗体等沟通方式以确保系统运作中在各阶层和部门间建立良好有效的质量与环境物质管理手册、程序文件的编写、分发、宣传、培训日常业务往来和各种会议管理评审总则公司最高管理者负责定期评审质量管理体系及有害物质过程管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。评审输入管理评审输入包括以下方面的信息：内外审核结果；量方针、方针、质量目标、目标的实施情况；质量及过程管理计划的控制情况；BJ/QM-2012目标达成状况分析及产品符合性分析检讨；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的决议追踪；可能影响质量管理体系及建议。有害物质过程管理体系策划的变更；评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施；质量管理体系及有害物质过程管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；支持文件《管理评审控制程序》BJ/QM-2012第节资源管理第节资源提供公司负责提供以下方面所需的资源，包括人力、专项技能、技术及财力资源；实施、保持质量管理体系及有害物质过程管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意度；第节人力资源总则公司从教育、培训、技能和经验方面增强对从事与产品质量及培训和考核等，确保所有人员能够胜任各自岗位的工作。控制相关岗位的能力要求。并通过教育、能力、意识和培训对新进人员公司应予以适当的职前教育训练专业技能训练则由各部门分别实施共同项目由管理部管理部依在职人员能力需求的调查制定年度培训计划并依计划实施必要时对某些专业人员可送外部机构培训。管理部对教育训练的效果应予以评估。教育训练应予以考核并记录和保存考核结果。为确保公司员工认知其工作活动的相关性和重要性应针对下列项目实施教育训练以强化员工的“认知” 知”遵守质量方针及方针，认识到质量管理体系及体系的重要性所负的职责对公司体系运作具有哪些潜在与实际的影响改善个人的绩效具有哪些好处个人在相应体系中扮演的角色承担什么责任违背规定将可能导致的后果。BJ/QM-2012设施为确保产品满足顾客的要求，公司确定提供和维护以下相应的基础设施：工作空间及相关设施；设备、硬件和软件；各部门按相关规定做好设施的提供和维护保养工作。工作环境公司规定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括：健康和安全条件；作业方法作业环境各部门按工作环境的要求，对其进行控制，以确保产品的符合性。BJ/QM-2012第节产品实现第节过程和产品实现的策划公司策划和产品实现所需的过程，产品策划应符合实现过程进行策划时，公司应确定以下方面的内容：产品的质量目标要求及目标要求；有害物质过程管理体系的要示，在对产品过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则；为实现过程及满足要求提供证据所需的记录。应按照已规定的或已有的程序、作业指导、制度等不能实现“特定产品、特定项目、特定合同”时，应策划和开发产品实现所需的过程，必要时编制《制程管制计划》《过程管理计划》予以支持。与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定业务部应不定期与顾客交流和沟通，确定顾客的要求，并在公司内明确以下内容：顾客规定的产品要求，包括：机种名称、规格、数量、交期、包装方式、运输方式、允收标准、质顾客未规定的，但是预期和规定用途所必需的产品要求；涉及产品的责任，包括法律和法规的要求；公司确定的附加要求；与产品有关的要求的评审对顾客提出的各种与产品有关的要求，业务部负责组织相关人员予以评审，在向顾客作出提供产品的承诺之前应确保；产品要求得到规定；所有有争议或不明确的合同或订单要求已予以解决；公司有能力满足规定的要求；顾客的非文件化的要求得到确认。BJ/QM-2012若顾客对产品的要求发生变更，制造部门应确保相关的文件得到修改，并确保相关人员知道已变更相关的订单评审与执行由业务部保存记录；业务部签署确认客户订单后应转换成内部销售订单发行相关单位；沟通公司负责建立相应的程序确保相关人员与顾客沟通，了解顾客的要求，沟通的内容包括：任何有害物质在过程或产品中的污染、混入应向顾客沟通；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客回馈和投诉；客户需求不能达到时，经双方同意后，业务税对变更后的订单需求应重新进行审查；文件《法律法规和顾客要求程序》《合同评审控制程序》本公司按客户顾客要求和行业标准进行生产、加工，没有设计开发活动，故此条款不适用。第节采购为确保采购的产品符合规定的要求，采购采购员负责识别相关的采购过程，包括；供方的选择、评估和确定；采购信息的传递；采购产品的验证；对供方的定期考核和评价。公司制定相应的程序，对以上过程进行监控。所有采购文件在传递给供方之前须经过相关人员审批。数量、交期等等，适当时包括对供方的以下要求：产品、程序、过程和设备的批准要求，包括要求；人员资格的要求；BJ/QM-2012质量管理体系及有害物质管理体系的要求；法律法规的要求。采购产品的验证公司对采购产品实施检查或其它措施以确保采购的产品满足规定的要求。当需要在供方现场实施验证时，采购员应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。第节生产和服务提供生产和服务提供的控制公司应建立和执行《生产过程管制程序》以保证生产和和服务过程得到有效的控制其受控内容包括：采购应按内部销售订单的要求，展开材料需求计划和生产规划，并监督和控制进料进库和生产规划；技术部负责提供产品功能、性能等与特性有关的图面与技术资料；各工序应建立并悬挂相应的作业指导书，并保持最新的版本；为确保生产正常运作和提供合格质量的产品，生产部应对生产设备进行适当的保养维护；生产线应在适当重要的工序实施监控和检测，以保证产品质量，同时确保监控和检测，以保证产品质量，并确保监控和检测装置的适用性；生产部对重要岗位的作业人员进行适当培训，经培训合格后才能上岗；生产部应对不合格品实施控制与预防，以及质量异常的处理；制程各阶段实施产品检测及统计分析记录应予以保存；生产和服务提供过程的确认本公司生产工序过程输出确认为由后续的监视或测量加以验证，得到有效的控制，故确认生产过程无特殊过程，如有特殊过程，按以下条款执行。制造部门制订各工序的生产作业指导书，对各工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定，在出现异常情况时应重新确认，以证实该工序持续实现预期结果的能力。制造部门应对各生产工序进行严格的连续监控，按要求填写相应的监控记录。各生产工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能上岗。对于不能由后续的监视或测量加以验证的过程，公司负责予以识别、确认、监视和测量，这包括仅在产品使用服务交付后问题才显现的过程。标识和可追溯性公司通过“标识与可追溯控制程序”对产品标识与可追溯性进行管理明确标识各类产品的规格或编号使生售后服务各个阶段都能有标识及适当的记录如发生异常可依记录进行鉴别和追溯问题的来源。BJ/QM-2012公司的产品从材料、生产、包装、交货等各个阶段均有明确的标识及记录。对产品状态进行明确有效标识。保存各阶段的记录以利追溯。顾客财产公司的顾客财产包括：顾客提供的构成产品的零配件、原材料等，顾客退回本公司维修的产品以及顾客提供的技术数据等。顾客提供的构成产品的零配件、原材料的控制：品管部负责对顾客提供的原材料进行验收，并做出检验状态标识。对验收不合格的产品或在搬运、贮存、生产过程中发生丢失、损坏、不适用的产品，相关部门应及时作好记录并通报业务部，由业务部与顾客进行联系、协商解决的办法。顾客退回本公司产品的控制：仓库负责退货维修品的入库数量点收及标识、保管工作；品管部负责退货维修品的检验确认和原因分析；如发现退货维修品丢失、损坏或不能维修的情况，相关部门应及时作好记录并请业务部与顾客进行联系、协商解决的办法。顾客提供的技术数据按《文件与资料控制程序》的要求进行控制。公司确认现暂无顾客财产，仅对顾客信息进行管理和控制。危害物质部件的处理针对本公司含有有害物质的产品等已建立了相关的程序文件及作业指导书来对其进行控制，包括对其处理、贮存、隔离、接收、运输等方面的管理；产品防护各相关部门负责采取适当的措施对产品的标识、搬运、包装进行控制，以确保产品不受到损坏。仓库负责对产品的贮存过程进行控制，包括产品的出入库过程、储存过程，以防止有害物质的混入和污染，确保产品得到妥善的保护。公司维持适当的仓储环境和储存区域，以防止产品潮湿度质；库存品予以定期检查；第节监视和测量装置的控制公司负责确定所需的合适的监视和测量装置。监视和量测装置指用于检查、量测产品质量包含产品质量的仪器设备，有害物质的检测本公司委托具备检测资格的第三方机构进行。为确保得到准确的监视和测量结果，公司制定相应的控制程序并实施必要的控制以保证这些装置的良好使用状BJ/QM-2012明确公司量规仪器外校、内校及免校的要求并制订量规仪器一览表。校正标准应可追溯到国际或国家标准若无相应的标准则应记录标准为依据。应明确规定执行校验人员的资格条件。应界定量规仪器的校正周期、校正流程和异常处理方式。量规仪器校准的有效状态应予以标识记录。量测设备应妥善防护以免因调整不当而使测量结果失败。应确保量测设备在搬运、维护和储存时避免损坏或变质。应倡导量测设备的正确使用方法及储存方式。对于公司用于产品检测的计算机软件必须要在初次使用前确认其符合要求并在必要时再次确认。若发现装置不符合标准，公司将采取相应的措施对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对任何受影响的产品采取相应的处置措施。保持校准和验证结果的记录。视和测量控制程序》BJ/QM-2012第章测量、分析和改进总则有害物质过程管公司负责有害物质过程管理体系之过程产品符合规定要求，包括对统计技术的适用方法及其应用程度的确定。证实产品的关键特性符合要求；证实质量管理体系及(有害物质过程管理体系)符合要求；持续改善质量管理体系及有害物质过程管理体系的有效性；测量、分析和提高顾客满意度。监视和测量满意公司将顾客满意度作为考核质量管理体系及有害物质过程管理体系业绩的指针，并制定相应的控制程序，定期由业务部对顾客满意度进行测量，测量的结果应通知各部门，由责任部门提出改善方案并落实措施。公司按照策划的时间间隔对质量管理体系及有害物质过程管理体系进行审核，以确定公司的质量管理体系及有害物质过程管理体系是否：得到了有效实施和保持。公司制定相应的控制程序确保内部审核顺利进行，其内容包括；根据公司现状策划审核方案；合理选择审核员，确保审核过程的客观性和公正性；保持审核结果的记录，向被审核部门通报审核结果，并向高层管理以书面形式递交稽核报告。对于审核中发现的不合格，管理者代表、审核员应督促有关部门予以纠正和预防。对于纠正和预防措施的实施情况，审核员应及时跟踪并作记录。公司采用适当的方法对质量管理体系及(有害物质过程管理体系)实施过程的关键特性进行监视，在适当时予以测量；制订及评估绩效考核的指标，以确认每一过程能持续满足预期目的的能力；必要时，测量的结果形成记录，并对不能满足预期目的的情况采取适当的纠正预防措施；BJ/QM-2012产品的监视和测量明订检验的流程作业依据和检验标准应确定抽样标准和检验依据应规定进料检验判断方式与判断结果的标识应确认制程的首件确认应规定巡回检验的频率检验人员应给予专业的培训，并有被评定检验的合格资格进料检验记录应予以保存应规定制程检验的作业程序和检验依据应明确规定异常处理的方式明订检验结果的处理方式和判断方法检验状态应予明确标识必须维护保存相关的检验记录《与顾客有关过程的管制程序》《内部审核管理程序》《数据分析管理程序》《过程检验控制程序》第节不合格品控制不合格品的控制公司制定《不合格品管制程序》，确保不符合要求的产品得到标识和控制，以防止其非预期的使用或交付：《不合格品管制程序》规定了不合格品的控制及不合格品处置的有关职责和权限。BJ/QM-2012不合格品处置的途径包括：采取措施，消除已发现的不合格；经授权人员批准和顾客同意，让步使用、放行或接收不合格品；采取措施，防止误用或交付。保持处置不合格品的所有记录。经纠正处理后的不合格品须再次验证，以证实其符合要求。对于交付或使用后发现的不合格品，公司制定相应的控制程序和措施，以消除不合格品带来的各种影响，当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应按照合同协议或组织的过程管理政策通知顾客。资料分析公司负责制定相应程序以确定、收集和分析各种监视和测量结果及其它数据。各部门按相应规定评价这数据，以证实质量管理体系及有害物质过程管理体系的适宜性和有效性，并确定质理管理体系及有害物质过程管理体系持续改进的方向。通过数据分析，向公司各部门提供以下信息：顾客满意度；产品质量要求及要求的符合性；过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；供货商相关信息；采用统计技术进行数据分析，权责部门针对异常或目标未达成原因，采取矫正预防措施；第节改进持续改进下方面的要求：持续改善运用管理循环的原理规划和执行质量管理体系及(有害物质过程管理体系)持续改善所需的进系统持续改善之有效性并视情况对不合格应采取矫正与预防措施。纠正措施公司应采取措施消除不合格的原因防止不合格品的再发生纠正措施应与所遇到不合格的影响程度应。产生的不合格予以鉴别包括产品不合格、系统运作失控等造成不合格的原因BJ/QM-2012防止不合格再发生的改善措施实施所需的矫正措施以保证矫正措施得以执行有效措施实施的结果应予以记录。分析所采取的矫正措施的有效性。预防措施公司应确定措施以消除潜在不合格的原因防止不合格品的发生预防措施应与潜在问题的影响程度潜在的不合格及其原因。及评估所需的预防措施。所采取的预防措施的有效性文件BJ/QM-2012附件一附件一:2012年公司质量目标(详见质量目标实施计划表)；成品检验合格次数/成品出货总检验合格数/加工数量材材料来料不良率；制程不良率；出货产品合格率。BJ/QM-2012附件三:质量管理及组织架构图总经理管理者代表经理室采购业务制造部设备组品管部技术部管理部财务部管理代管理代表品管部管理部生产部技术部BJ/QM-2012附件四：标准条款、部门职责对照表条款号总经理4.质量管理体系及有害物质过程控制管理体系4.2文件要求质管理手册123质管理手册1234《文件与资料控制程序》《记录控制程序》《质量与环境物质管理手册》《与顾客有关过程控制程序》《质量与环境物质管理手册》《质量与环境物质管理手册》《与顾客有关过程控制程序》《质量与环境物质管理手册》5.管理职责5.1管理承诺.2以顾客为关注焦点质量与环境物质方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.3设计和开发7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制《质量与环境物质管理手册》《质量与环境物质管理手册》《质量与环境物质管理手册》《质量与环境物质管理手册》《管理评审程序》《质量与环境物质管理手册》《人力资源管理程序》《基础设施与工作环境管理程序》《基础设施与工作环境管理程序》《工程变更与管理程序》《合同控制程序》《HSF法律法规和顾客要求程序》 (本公司不适用)《采购管理程序》《HSF供货商管理程序》《制造过程管理程序》//◎程的确认程的确认.●●●●●●／●●●●★★●◎●●●◎／◎／／◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎★●◎◎◎◎◎★／◎◎◎课业务部◎◎◎◎◎◎★◎◎◎◎★◎◎◎◎◎◎★／★◎◎门财务部◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎★◎◎◎◎◎◎●／◎★◎◎◎◎★★◎◎◎◎◎◎★◎◎★◎◎／◎／◎／◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎★◎◎◎★★◎◎／◎★★◎◎◎★●◎总经理／总经理／／／／／／管理代表／／／／／●品管部★◎◎◎★◎课业务部／★◎／／◎门