企业安全生产标准化检查表优质资料

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附件六企业安全生产标准化检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）企业安全生产标准化检查表检查项目检查内容及要求检查情况存在问题及隐患一、安全目标1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；②制定实现安全工作方针与目标的措施。2.中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。3．年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。4.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；②制定安全生产目标考核与奖惩办法；=3\*GB3③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。二、管理机构和人员1．安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；②按规定设置独立的安全生产管理机构；=3\*GB3③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。2．管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；②公司领导班子设置专职安全生产负责人。三、安全责任体系1．健全责任制=1\*GB3①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；=2\*GB3②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；=3\*GB3③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；=4\*GB3④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。2．责任制考评=1\*GB3①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。四、法规和安全管理制度1.资质①《企业法人营业执照》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。2.法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。3．安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。4．岗位安全生产操作规程=1\*GB3①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；=2\*GB3②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5．制度执行及档案管理=1\*GB3①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；=2\*GB3②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；=3\*GB3③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。五、安全投入1.资金投入=1\*GB3①按规定足额提取安全生产费用；=2\*GB3②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；③及时投入满足安全生产条件的所需资金。2.费用管理=1\*GB3①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；=2\*GB3②建立安全费用使用台账。六、装备设施1.设施设备=1\*GB3①具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；=2\*GB3②按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；=3\*GB3③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。2.设施安全管理=1\*GB3①规范施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；=2\*GB3②设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；=3\*GB3③按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；④指定专人对特种设备进行管理；⑤建立并规范设备管理台账。3.电气安全管理=1\*GB3①按照国家相关法律法规规范电气安全管理。七、安全技术管理1.施工组织设计=1\*GB3①制定施工组织设计编制、审核、批准制度；=2\*GB3②施工组织设计中有明确的安全技术措施；=3\*GB3③按程序进行审核、批准；④严格按照施工组织设计执行。2.专项施工方案=1\*GB3①制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；=2\*GB3②按程序进行审核、批准；=3\*GB3③严格按照专项施工方案执行。3.安全技术交底=1\*GB3①制定安全技术交底规定；=2\*GB3②落实各级安全技术交底；=3\*GB3③交底有书面记录，履行签字手续。4.科技应用及创新①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；=2\*GB3②设有安全生产管理系统或平台；=3\*GB3③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；④组织开展安全生产科技攻关或课题研究；⑤设有其他安全监管信息系统。八、队伍建设1．培训计划①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。2．宣传教育①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。3．管理人员①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。4．从业人员培训=1\*GB3①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；=2\*GB3②转岗人员及时进行岗前培训；=3\*GB3③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。5．规范档案=1\*GB3①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；=2\*GB3②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。九、作业管理1.现场作业管理=1\*GB3①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；=2\*GB3②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；=3\*GB3③从业人员具有相关资质条件；④指定专人对危险作业进行现场管理；⑤建立完善的安全检查制度，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域;⑥作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施;⑦生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。2.安全值班=1\*GB3①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。3.相关方管理=1\*GB3①两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；=2\*GB3②制定了协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；=3\*GB3③与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；⑤建立合格协作单位名录和安全生产档案。4.工作环境=1\*GB3①工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。5．警示标志=1\*GB3①在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；十、危险源辩识与风险控制1.危险源辨识=1\*GB3①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；=2\*GB3②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。2.风险控制=1\*GB3①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；=2\*GB3②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。十一、隐患排查与治理1.隐患排查①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。2.隐患治理①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;④建立隐患治理台账和档案，有相关的记录;⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。十二、职业健康1.健康管理=1\*GB3①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；②按规定对员工进行职业健康检查。2.工伤保险=1\*GB3①为从事危险作业人员办理意外伤害险。3.危害告知=1\*GB3①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。4.劳动保护=1\*GB3①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。十三、安全文化1.安全环境=1\*GB3①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；②公开安全生产举报号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。2.安全行为=1\*GB3①开展安全承诺活动；②编制安全知识手册，并发放到职工；③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。十四、应急救援1.预案制定①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。2.预案实施①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。3.应急队伍①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；②组织应急救援人员日常训练。4.应急装备①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。5.应急演练①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。十五、事故报告调查处理1.事故报告①发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况;②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台账。2.事故处理①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失;②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况;③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施;④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查;⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。十六、绩效考核与持续改进1.绩效评定①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。2.持续改进①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。3．安全管理体系建设①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。7编制完毕，审定中2建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：⑴安全生产检查制度；⑵伤亡事故管理制度；⑶职业安全健康教育制度；⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种设备及人员安全管理制度；⑹相关方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危险作业审批制度；⑼电气临时线审批制度；⑽危险化学品管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩制度；⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度⒆安全生产“五同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。101、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、18、19、20编制完毕审批中13暂缺2规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。5合计15规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。43安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备1.查人员名单，每降低1‰扣3分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。7合计15职业安全健康教育考评检查表No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100％，少1人扣全分。62特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100％，少1人扣全分。44班组长教育目标值100％，少5％扣2分。45变换工种和“四新”教育目标值100％，少5％扣2分。36职业健康教育目标值90％，少5％扣2分。37全员教育目标值80％，少5％扣2分。48复工教育目标值100％，少5％扣2分。39安全管理人员教育目标值100％，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值≥80％，低于80％扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计45事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。44事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。3合计20“三同时”管理考评检查表No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。43验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。3合计15班组安全管理考评检查表No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分＝安全操作规程考评检查表No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。22特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；⑶特种设备的日常使用状况记录；⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；⑸特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。23特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。34特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。3合计10相关方安全管理考评检查表No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全协议，每少一单位扣2分。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。32生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2.无安全管理制度和措施扣2分。2合计10现场监督检查考评检查表No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。32现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。23防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。14特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。25隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。2合计10应急救援预案考评检查表No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。32针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。43每年对应急救援预案进行了演习1.有演习记录，每年无演习扣1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合计10危险源管理考评检查表No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3.对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。32对危险源制订了管理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。43及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。3合计10安全健康档案考评检查表No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注13456789101112工伤事故档案1.每少一种扣3分。2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。152职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖惩档案4隐患及整改档案5安措项目档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15三、作业环境与职业健康考评检查表厂区环境考评检查表No.301序号考评内容考评说明应得分实得分备注1厂容厂貌1.厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。2.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣0.2分。3.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣0.5分。52厂区道路1.厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形；转弯半径：轻型车为6米、重型车为12米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5％扣2分。2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分。3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。53厂区主干道占道率查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。44厂区照明1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。45厂区消防1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。7合计25车间作业环境考评检查表No.302序号考评内容考评说明应得分实得分备注1定置摆放1.车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣0.2分。3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.2分。52车间通道1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。3.占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。43作业区域地面状况1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.2分。3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣0.2分。54车间采光1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0.2分。2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。35车间消防设施1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣0.5分。2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣0.5分。46设备设施布局1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.2分。2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处不合格扣0.2分。47职业危害作业点治理率为100％职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2％扣0.5分。10合计35仓库考评检查表No.303序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓库通道1.车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣0.5分。2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。3.占道率小于5％，每增加5％扣0.3分。22仓库采光1.作业点和安全通道采光符合标准，一处不合格扣0.2分。2.照明灯具完好率达100％，凡有易燃物的地方应采取防爆措施，一处不合格扣1分。23仓库消防设施1.防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。2.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。3.消防通道畅通。上述条款一处不合格扣1分。24物品储存1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣0.2分。2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣0.5分。3.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣0.5分。4合计10危险化学品使用现场考评检查表No.304序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场安全条件1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等，一处不合格扣2分。3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分。4.作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。62现场使用1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分。2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分。3.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣5分。53事故预防1.使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣1分。2.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证，未进行扣4分。44氯气使用点的安全措施氯气使用点必须有可靠的应急响应措施，及时处理氯气的泄露或故障。合计15职业危害作业点达标率考评检查表No.305序号考评内容考评说明应得分实得分备注1职业危害作业点定点职业危害作业点必须建立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。否则为不合格点。252职业危害作业点监测1.监测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点。2.监测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点。3职业危害作业点达标率职业危害作业点达标率应在75％以上，每降低1％扣1.5分。合计25职业危害防护设备设施合格率考评检查表No.306序号考评内容考评说明应得分实得分备注1职业危害防护设备设施合格率目标值为85％，每降低1％扣1分。不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施：1.系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的90％。2.主管道及70％以上支管道上应无破裂、泄漏。3.集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效。4.闸板灵活可靠无泄漏。5.滤料（或原件）有效。6.PE线可靠。7.不产生二次扬尘（毒）或二次污染。8.治理后经监测强度达标，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。15合计15职业危害作业人员健康监护考评检查表No.307序号考评内容考评说明应得分实得分备注1人员识别合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0.2分。42健康监护检查1.职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。2.职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。3.遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察，一人次不合格扣0.5分。63健康监护档案1.职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管，缺一人次扣1分。2.定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣3分。54健康设施1.有害作业与无害作业相对分离，一处不合格扣1分。2.更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣1分。3.职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品，一处不合格扣1分。5合计20职业危害分级考评检查表No.308序号考评内容考评说明应得分实得分备注1三、四级有毒作业人数比率小于1％按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。42Ⅳ级粉尘作业人数比率小于5％按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。43接触Ⅳ级高温作业人数比率小于5％按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。44接触Ⅳ级体力劳动强度作业人数比率小于1%按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。3合计15职业病管理考评检查表No.309序号考评内容考评说明应得分实得分备注1机构和人员建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分。32职业病诊断与处理1.对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣2分。2.患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一人次不合格扣2分。3.经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣2分。4.职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理，一人次不合格扣2分。7合计10基础管理安全生产标准化检查情况单位名称：检查项目检查内容及标准检查情况一、安全管理机构1、各职能部门、分厂（车间）有主管安全负责人，按要求配备专（兼）职安全员，工段、班组配备兼职安全员，并按其安全职责开展工作；2、建立以单位一把手为主任（或组长）的“安全生产委员会”（或安全生产领导小组），明确人员及职责等内容；3、安全员按要求取得安全培训合格证书。二、安全管理制度按照公司安全生产管理制度，建立相应的实施细则或管理办法。三、安全生产责任制1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效落实；2、制定安全生产工作计划和目标及措施；安全目标层层分解量化，层层签订责任书；全员签订承诺书；3、定期召开安全生产专题会议，研究解决生产安全问题，每月一次安全例会，并有会议记录。四、安全技术管理1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程；2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，在投入使用前必须制定并审批安全技术操作规程或安全注意事项；3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更情况，及时进行更新；4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。五、安全培训1、有安全培训计划；2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书；3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%；4、全员教育率达到85%以上。六、隐患排查1、车间（分厂）每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查；2、按公司要求开展安全生产专项检查；3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前实施有效监控；4、隐患整改实行闭环管理。七、事故管理1、工伤事故不超过公司下达控制指标；2、及时准确报告生产安全事故，不迟报、谎报和隐瞒不报；3、事故处理严格执行“四不放过”原则；4、按规定上报事故资料。八、信息管理1、有关人员24小时值班，并保证信息畅通；2、按时上报安全生产信息；3、突发事件按规定及时上报；4、按要求上报各种安全生产报表、汇报、总结等。九、应急管理1、制定专项应急预案和现场处置预案；2、每年组织一次演练，并有记录和总结。十、班组安全管理1、定期开展安全活动，并有记录；2、每周开展全面安全检查，并有记录；3、开展安全操作规程、安全措施等学习、贯彻和考试，并有记录；4、班组无“三违”。十一、设备管理1、有设备管理、使用、维修、保养等相关规定；2、设备完好率达到90%以上；3、交接班记录齐全完好。十二、公司专项安全工作1、按要求组织开展工作；2、有活动记录、资料。特种设备安全生产标准化检查情况单位名称：检查项目检查内容及标准检查情况一、安全管理1、特种设备定期检验，在有效期内使用，并有检验报告；2、有日常维护保养记录；3、有运行故障和事故记录；4、特种设备操作人员必须经专门培训并取得操作证书，并定期复审；5、严格按照操作规程操作。二、起重机械1、起重机及驾驶室整洁、干净，减速器等部件无漏油现象；2、起重机显著位置设有最大负荷标志；3、起重机主滑线设置亮度明显的黄、绿、红三色指示灯；4、钢丝绳确保完好，符合要求；5、吊钩无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷；6、滑轮与护罩完好，滑轮转动灵活；7、设置大小车行程限位器、升降限位器、门舱连锁保护装置等，并且完好可靠；8、设置紧停开关、缓冲器和轨道终端止挡器等，并且完好有效；9、吊运炽热金属、易燃易爆危险品的起重机，起升机构应装设两套制动器；10、有声响安全警示装置，照明设施齐全有效；11、外露有可能卷绕伤人的转动构件均应安装防护罩或盖；起重机梯子、走台、平台、端梁等均应设高度不低于1.05m的防护栏杆；12、根据要求设立适宜的滑线护板和扫轨板；13、司机室按规定配备消防器材，置放牢固可靠；14、各种吊索具实行规范管理。三、锅炉与辅机1、锅炉必须定期检验合格并在有效期内使用；2、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表定期检验并有检验标记或记录；3、炉墙无漏风、漏烟；4、司炉工及水质化验员持证上岗；5、各类管道无泄漏，保温层完好；6、其它辅机设备运行良好，安全可靠。四、气瓶和压力容器1、各类气瓶和压力容器定期检验，并在检验周期内使用；2、瓶阀、瓶帽、胶圈、安全阀、压力表等安全附件齐全完好，安全装置定期校验，保持完好；3、压力容器和气瓶外观无缺陷，无机械性损伤和严重腐蚀，漆色正确；4、气瓶储存符合要求，空实瓶分开存放，标识明显；5、气瓶立放时，防倾倒措施可靠；6、与明火间距符合规定，气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气体气瓶与明火间距应大于10m；7、瓶库消防器材齐全可靠；8、作业现场同一地点放置气瓶不应超过5瓶，放置5-20瓶时应有防火防爆措施，20瓶以上时必须设置二级瓶库，并按规范管理；9、压力容器运行状况良好，无超温、超压、超载及异常震动、声响等现象。五、厂内机动车辆1、车辆整洁、车身完好，各种机件齐全完好；2、车辆定期检验；3、动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油；4、灯光、仪表、照明、信号等装置性能良好；5、轮胎无明显损伤；6、制动系统安全有效，刹车灵敏；7、不得超速和违章带人。金属切削机床安全生产标准化检查情况单位名称：检查项目检查内容及标准检查情况金属切削机床1、外露传动部位、旋转部位以及其它可能触及人体或造成设备与环境污染的部位，均应选装可靠的防护罩、盖、栏；2、机床整洁，导轨不得放置工件、工具等物品；3、切削脆性金属或切屑飞溅时（包括磨削），应加防护挡板，操作人员应戴防护眼镜；4、机床运转时，不得测量、检查工件尺寸；5、切屑及时清理，备有清除切屑的专用工具；6、各种限位、联锁、操作手柄灵敏可靠；7、车床照明符合要求，使用安全电压；8、机床电器箱、柜门应关闭严密，门前0.8m内无杂物、工件，柜门开启方便；9、专用安全要求（1）磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动；（2）车床：加工超长料应有防弯装置；（3）锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离；（4）加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置。10、操作人员经过安全培训，严格按照操作规程操作。锻造、铸造机械及相关设备安全生产标准化检查情况单位名称：项目检查内容及标准检查情况一、锻造机械1、设备周围5m内不得存放易燃易爆物品，车间内配备必要的消防器材；2、限位器、紧急制动器、溢流阀等安全装置和防护装置齐全、可靠，各种低于2m以下的外露旋转部位应有防护罩、防护网，高于2m的3、脚踏开关应有可靠的防护罩且防滑；4、各类管路连接紧固，无泄漏；5、操作人员经过安全培训，严格按照操作规程操作。二、铸造机械1、熔炉周围及炉坑内不得有积水，炉坑有可靠的防护栏杆或盖板；熔炉周围5m内不得存放易燃易爆物品；2、所有管路密封良好，无泄漏；3、安全装置和防护装置齐全，安全可靠；4、控制系