制造业ISO9000质量手册-

xxxx/QM—01第1页共83页A0xx鞋业有限公司编号页码版序修改状态 机构 5 0.7质量目标 8 管理体系策划 24沟通/职责和权限 26 标识和可追溯性控制程序--59 控制程序---------------------------------------70附录程序文件目录-----------------------------83xxxx/QM—01第2页共83页A0xx鞋业有限公司编号页码版序修改状态工作准则和纲领性文件。在公司最高管理者——总经理领导下，本公司与质量相关的所有员工，国加入WTO后的市场机遇和挑战，提高公司实力与竞争力。经研究，由担任管理者代表，除原有工作职责外，还负责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持；2.向总经理汇报质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；3.确保提高本公司员工满足顾客要求的意识；4.就本公司质量管理体系的有关事宜外部各方的联络工作；xx鞋业有限公司引言xx/QM—01xx/QM—01页A页码版序修改状态ISO，确定公司质量方针、质量目标、职责权限，建立符合本公司的质量管理体系并确保有效运行。3．本手册适用于旅游鞋系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程。质量保证的证据，对内提供质量管理活动的依据。编制审核批准主题xx鞋业有限公司司简介编号页码版编号页码版序修改状态A0编制审核xx鞋业有限公司公司组织机构编编号页码版序修改状态页批准A0编制审核批准xx鞋业有限公司质量管理体系职能分配表xx/QM—xx/QM—01第6页共83页A0页码版序修改状态质量管理体系要求名条款号称名条款号4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客中心5.3质量方针限表5.6管理评审6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.2.1顾客要求的识别7.2.2产品要求的评审7.3设计和开发购7.5.生产和服务提供7.5.3标识和可追溯性7.6监视和测量装置的控制8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析各仓库○○○○○○○○○○○○○○○○○○○批批准号XX/QM—01码第7页共83页序A核期版XX鞋业有限公司质量方针修修改状态01)公司承诺一切活动的出发点均为充分理解和符合顾客的需求和期望；一切活动的结果必须满足或超越顾客的需求和期望，增强顾客满意程度。2)对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。3)在质量形成过程中，下一过程是上过程的顾客，上过程的工作应以下一过程工作的需求为中2．全员共同追求持续改进。1)持续稳定质量以满足顾客需求。2)不断改进质量以超越顾客期望。3)持续改进质量管理体系，以提高管理的有效性和效率。XXXX/QM—01第1页共1页A0XX鞋业有限公司质量目标编号页码版序修改状态质量目标根据公司质量方针，本公司的质量总目标。3．成品一次交检合格率98%，全体员工务必正确理解、贯彻、实施本公司的质量方针、质量目标。质量目标计算公式产品出厂交货率=月出厂交货实际总数/月出厂应交总数成品一次交检合格率=(月最终检验一次合格数+月顾客验货一次合格数)/(月最终检验次数+月顾客验货次数)出厂产品检验合格率=月检验合格出厂数/月出厂数顾客对合同履行的满意度=每季经调查满意的顾客数/每季经调查的顾客总数XXXX/QM—01第1页共1页A0XX鞋业有限公司第一章范围编号页码版序修改状态质量管理体系覆盖本公司产品旅游鞋等系列产品的设计开发、生产、销售和服使用质量管理体系，既用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；又用于通过持续的改进以增强顾客满意。本公司产品的特点和经营方式的性质，在建立质量管理体系时，不需对标准的任何条款删减，以建立满足标准要求和符合企业实际情况的质量管理体系。XXXX鞋业有限公司第二章引用标准、法律法规XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题2．引用标准、法律法规XXXX鞋业有限公司编号XX/QM—01A0页码版序修改状态术语和定义第三章主题．术语和定义供方——公司——顾客XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题对本公司的设计、生产、销售各过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量管理的规定。2．为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范等作为支持性文件。3．为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。4．为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程的有效性，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。5．针对可能影响本公司产品质量的外协，本公司不但进行了识别，而且要在技术指导、生产管理、生产信息、产品要求的信息加以支持和严密的控制，确保生产的顺利。XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量管理体系的文件，文件包3．按《ISO9001-2000质量管理体系——要求》条款要求和实际需要而编写的《文件控制程件以支持质量手册有效运行。5．按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录；XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题对删减的细节和合理性作了描述，本手册包含了程序文件，并引用了企业的支持性文件。过程顺序和过程相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。XX鞋业有限公司号码编页版版序修改状态文件控制程序主题A0确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件。2.适用范围与质量体系有关的文件(企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件)。.职责3.1行政部负责编制本公司的文件控制程序，负责培训并监督该程序的执行。各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件(当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧况证据时的质量手册，常属非受控制文件。4.措施和方法4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资4.1.6表单记录：记录质量活动及其结果有关数据的规范的表格形式。执行的要求文件。与质量相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(所有影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量问题和管理问题)，满足后方可批准实施。4．2．1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量方针和质量目标，汇编成满足4.2.2程序文件及其相关的表格由归口职能部门(依据标准要求职能分配表)负责人编写，管理者代表批准。并交行政部统稿。4.2.3作业指导书及其相关表格由生产部组织相关人员编写，生产部门批准。。4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。4.3.1标识范围：质量手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件(包括外来文件)均应进行“受控”标识。4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部(如给供方)执行的文件，应加盖“受控文件”原色印章；发放外部作证据用的文件(如给顾客)，应加盖“非受控文件”原色印章。XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题号标识：每份文件都有不同的分发号。状态标识：每页文件应标识修改状态。4.3.3.1标识后的文件应由行政部负责发放。质量手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每并填写“文件发放审批表”。4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程控制程序》加以传递。4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的修改状态及存放地址，以利于识别和使用。章的文件建立“受控文件一览表”，列出各类文件目录及其修一览表”交各部门负责人，以利于管理本部门的文件。4.6各部门或人员在使用文件时应注意4.6.1不得随意借用其他人的文件复印。4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发现立即交行政部收回销毁。件的分发号仍沿用原文件分发号，行政部将破损文件加盖“作废”标识。日期归还文件，到期不归还由行政部主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丢失4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交行政部按受控文件进行标识和发放管理。4.8.3当外来文件失效时，行政部应及时收回已发文件，并进行“作废”标识。面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。件标识“作废”。对修改量极少而不需采用换页的情况，可由行政部统一收回文件进行更改，或由XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题4.10.1文件经多次修改(修改码从00到09时)或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版次4.10.2所有作废文件应加盖“作废”标识。对任何需保留的作废文件加盖“留用”标识，以免4.10.3对所有作废的文件登入“作废文件清单”中。行政部负责人集中统一销毁。5.相关文件《生产过程控制程序》《生产策划控制程序》《文件编写导则》6.质量记录保存地点保存期6.1文件发放审批表行政部长期6.2文件更改通知单行政部长期6.3受控文件一览表行政部长期6.4部门联络单行政部一年6.5作废文件清单行政部一年XX鞋业有限公司号码编页版版序修改状态质量记录控制程序主题A0确保质量管理体系中的质量记录保存完好，并利于快速查寻。2.适用范围为质量管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。.职责3.1行政部负责编制本公司的质量记录控制程序，负责培训并监督该程序的执行。各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。4.措施和方法4.1质量记录的填写4.1.1从事质量活动的人员要按发布的《质量记录控制清单》及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。4.1.2质量记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内并在更改处签上更改人名字。4.2.1为了保证质量记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号，具体执录的收集、归档4.4.1质量记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的质量记录，也应在文件目录上或磁记录的保存期与贮存4.5.1各质量记录的保存期限根据程序文件中质量记录的保存年限规定执行。根据质量记录的不4.5.2各类质量记录应有专人专柜保管，确保质量记录的完好无损。同时做好防火、防潮、防虫害等工作。4.5.3存于电脑中的质量记录，要做好防病毒。如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。好管理和保管工作。XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题4.6.1归档的质量记录必须严格保管，借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“质量4.6.2所有质量记录的原件一律不外借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核分管副总批准，并使用复印件。质量记录达到规定的保存年限后，由各部门统一交行政部并由行政部进行登记，填制“质量5.相关文件《文件控制程序》《质量记录控制清单》《文件编写导则》6.质量记录保管部门政部各部门政部保管时间XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。.范围适用于公司各管理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求和承诺。总经理负责批准和发布本公司的质量方针和质量目标；负责向职工传达满足顾客和政策法规要求的重要性；负责协调本公司各种资源能满足产品质量的要求；负责主持管理评审。4.措施和方法4.1总经理承诺本公司各管理层次及各职能部门和人员的管理职责已确定并得到贯彻。4.2总经理为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，责成行政部负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。4.3总经理制订了质量方针和质量目标。体现公司的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作4.4总经理决定对质量管理体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有4.5总经理承诺在生产、服务过程中，各管理职能协调统一，确保获得在人才、资金、管理、技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。5.相关文件量手册》XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题明确以顾客为中心的质量管理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。.范围适用于企业与顾客的沟通及满足顾客的与产品质量有关的要求。3.1总经理应以实现顾客满意为目标，确保企业对产品质量的要求能够满足顾客的与产品质量有3.2业务部具体负责与顾客有关的过程的控制；负责对顾客满意度的测量并采取措施确保顾客满4.措施和方法4.1总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量管理体系，确保顾客4.2总经理要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。4.3营销部要认真研究并明确本企业的产品质量的要求能满足顾客对产品质量的要求。4.4在明确顾客要求的基础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准的要求来明确产品质量要求。4.5相关部门要按照《与顾客有关的过程的控制程序》及《顾客满意度的监视和测量控制程序》等文件要求开展工作，确保顾客满意。5.相关文件《与顾客有关的过程的控制程序》《顾客满意度的监视和测量控制程序》XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题通过确定本公司质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向和衡量方法。.范围适用于本公司质量方针的管理。责3.1总经理负责批准和定期评价质量方针。4.措施和方法4.1确定原则与方法4.1.1质量方针应体现本公司质量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被职工理4.1.2体现对顾客满意、体系有效性和持续改进的承诺。4.1.3质量方针应包含提供制定和评审质量目标框架的内容。4.1.4管理者代表提出质量方针的构想、要求，经各部门充分讨论并修改和完善，并经高层管理人员审议后由总经理批准发布实施。4.2.1各管理层负责人应对质量方针的实现签字承诺。4.2.2全公司职工应围绕以顾客为中心，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范行为，确保生产出满足或超越顾客要求的产品。4.3组织实施与评价4.3.1充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好职工培训。通过制定质量目标并4.3.2质量方针应按《管理评审程序》要求定期评价，当企业内外环境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要的修改。5.相关文件《管理评审程序》《内部质量管理体系审核控制程序》《质量管理体系的策划程序》XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题通过设定和实施质量目标，使本公司质量方针得以实现。.范围适用于本公司各部门质量目标的管理。责3.1总经理是公司质量目标的责任人，总经理责成管理者代表组织各部门讨论和确定质量总目标和各职能部门的分目标，由总经理批准发布。3.2管理者代表负责在建立质量管理体系时要求各部门制订促进质量目标可实现的措施。3.3管理者代表负责定期检查公司质量目标的完成情况。4.措施和方法4.1公司质量目标由总经理批准建立，质量目标要分解到各相应的部门和各层次上。4.2原则上质量目标每年制定一次。但可根据实际情况进行修改，修改的质量目标由管理者代表提出，组织各部门充分讨论后，由总经理批准。4.3每年末管理评审后，管理者代表应组织有关部门策划下年度的质量目标，经汇总、整理、审4.4质量目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性。4.6各部门的质量目标实施计划应汇入本公司相应的质量管理体系文件中。4.7管理者代表负责对质量目标的落实、检查质量目标的实现情况。XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题需的作业过程与资源，从而实现质量目标，确保质量管理体系的持续改进。.范围适用于公司对质量管理体系的策划全过程。责3.1总经理是质量管理体系策划的主责人。3.2管理者代表在总经理授权下，组织训部门提出质量管理体系的文件结构和文件清单，经总经理批准后，由管理者代表组织实施。3.3各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。4.措施和方法4.1总经理责成管理者代表进行质量管理体系的策划。管理者代表根据以下有关要求编制质量管理体系计划，报总经理批准，管理者代表组织实施以达到预期结果；公司在下列时机应对质量管理体系进行策划：法规等文件内容。5.4质量管理体系策划的输入XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题5.5质量管理体系策划的输出变更阶段的时间和具体变更的责任部门/人，；策划的结果《质量管理体系计划》及质量方针、质量目标、其他质量管理体系文件按《文件的控制程序》执行，相关的质量记录按《质量记录的控制程序》执行。5.相关文件《质量记录的控制程序》《文件的控制程序》6.质量记录6.1质量管理体系计划XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态建立、实施、保持质量体系文件；XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态；XXXX鞋业有限公司。负责材料仓库、成品仓库的控制。XX/QM—01A0版序修改状态号码编页XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A号码序编页版主题修改状态修改状态0一位高层领导为管理者代表，为总经理对质量管理体系承担责任和履行责任提供具体的管理支持。过程。2．负责组织制定本公司年度质量目标，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年完成情况。3．定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。4．负责组织本公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告5．负责本公司有关质量管理体系有关事宜的对外联络，其他未尽详细叙述的可参照“5.5.1章：职责和权限的相应内容。XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，以确保质量管理体系的有效运.范围适用于本公司内部各职能部门和各层次间的信息沟通管理。责。3.2行政部负责通过板报的形式宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。3.3管理者代表负责协调内部沟通中存在的问题。4.措施和方法4.1为保证质量管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间加强内部信息沟通。4.2公司的上传下达4.2.1通过公司的各种管理会议(管理人员会议、生产会议、质量会议)宣传本年度公司的质量方针和目标让各部门了解、理解、掌握，以增强职工的质量意识和明确工作努力的目标。同时各部门应及时向本部门人员传达相关要求，以让全体员工了解质量方针和目标，明确为其实现所需4.2.2通过各种管理会议，及时通报产品质量情况及质量管理体系有效运行和改进措施的情况。。4.3职工的下达上传职工意见可通过书面形式投入意见箱，意见由行政部进行处理。行政部应充分利用公司内布告栏，宣传资料宣传公司的宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。4.4部门之间的沟通凡有提高本公司质量管理水平的意见和建议，各部门可以填制《部门联络单》交行政部，由行政部负责调查，提出整改和实施意见，组织协调有关部门解决。或各部门间需要合作，可通过5.相关文件《质量记录的控制程序》6.质量记录保管部门保管时间6.1部门联络单各部门1年XXXX鞋业有限公司页码版序第5．6章管理评审控制程序修改状态A0编号主题1.1通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。2.范围适用于全公司质量管理体系的评审.职责3.1.1负责按计划时间每年年初主持管理评审。3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于管理评审计划中，批准管理评审划。3.1.3主持评审会议，在听取各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并3.2.1根据内部质量体系审核的情况和纠正预防措施的实施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情况，提出改进的要求。。3.3.1根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的入。3.4.1根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。3.4.2出席会议，就本部门质量体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量管理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量方针和质量目标的实现情况、存在的问题、需改进和支3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。4.措施和方法4．1．1定期评审：建立并保持管理评审程序，按管理评审程序规定的评审时机由总经理定期主4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由管理者代表应提请总经理增加管理评审。a)组织机构发生较大变化d)质量管理体系的有效性极差e内外环境发生重大变化。XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题4.2.1管理评审涉及质量体系运行的一般情况，主要涉及：1)内、外部审核结果(管理者代表提交)3)顾客反馈(投诉、表扬)(业务部提交)性(生产部、生管课及各个车间提交)5)预防和纠正措施的情况(品管部提交)6)以往管理评审的跟踪措施实施情况(行政部)7)可能影响质量管理体系的变化(总经理评价)8)改进的建议4.3.1管理评审的输出应包括的措施涉及：1)质量管理体系及其过程的改进。2)与顾客要求有关的产品的改进。求。4)产品符合程度的评价。5)质量体系运行的有效性的综合评价(包括对质量方针目标的改进)对管理评审应做好记录，4.4.1行政部应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。4.4.2行政部负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料,各部门如因工作的原因需要调整，则应立即与行政部协商。4.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。评审报告的安排。系运行的情况作出评价，对与本部门有关的质量目标的实现情况进行汇报，提出存在的不足，和行政部对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。4.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量体系运行的适宜4.4.7评审时间一般为一个工作日，以会议的形式集中举行。4.5.1评审会后，行政部负责编制管理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。4.5.2管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题对于报告中提出的改进要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析原因，提出纠正或预防措施，确定实施职责和期限，经管理者代表批准后实施，实现改进。4.7.2管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题。4.9所有有关管理评审的记录按《质量记录控制程序》保存。5.相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》6.相关记录保存地点政部政部政部政部保存期三年三年三年三年XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题理1．根据本公司质量管理体系有效运行的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作场地、生产设备等资源，以满足企业正常的生产经营活动和顾客需求。所有资源配置由各归口管理职能部门负责提出，报总经理核准后组织实施。2．公司总经理及各部门负责人应及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，以满足顾客对产品质量的要求，实现顾客满意。XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题为保证质量管理体系有效运行，从人员配置、人员经历、教育程度、培训、技能和能力的等方面考虑，确保从事影响产品质量工作的人员是有能力的。2.适用范围本程序适用于全公司范围内质量体系涉及到的人员。3.职责3.1行政部：负责本程序归口部门，负责全公司范围内的人事调动，培训及档案管理工作。车间负责所辖范围内的人员的配置及培训。4.措施和方法4.1.1根据公司各个部门岗位要求和部门职责，从教育、培训、技能和工作经历四方面规定各岗制定中注意以下几点：4.1.1.1管理人员应注重教育程度，管理职责越高，教育程度越高；同时需要本行业的经历，教育程度越高，所需的经历要求可相对低；管理职位越低，所需的专业经历越多。均需持有资格证，行政部保存留档；2)关键工序操作人员必须经过生产车间课长考核，合格后上报生产部、行政部，人事方可发公4.1.2在招聘员工时，应按上述规定的《各岗位能力要求》进行招聘。当所招聘人员或现有岗位岗工作，以增加工作经历。写，需求应包括与质量相关的人员应理解并掌握与质量管理体系相关的规定。4.2.3.2质量教育培训：公司质量体系运行、质量方针和质量目标等相关培训。4.2.3.3在职培训：对上岗人员不能达到要求或需要进一步提高技能时进行的在职培训。4.2.3.4管理职能培训：对管理人员(含基层管理和中层管理干部)进行管理理念、方法、技巧4.2.4制定计划：行政部对上述的需求进行汇总，编制“年度培训计划”呈报总经理审批，核准XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题4.3.1行政部根据培训计划排定课程，每月初书面通知受训部门，对人员实施培训。4.3.2各个部门主管负责落实受训人员的工作安排，组织并监督受训人员准时参加培训。4.3.3对特殊工种人员必须持证上岗，行政部应对其资格证的有效期进行监督、检查，期满前必须要求其重新培训并合格。参加公司外单位举办的培训4.4.4参加国内、外观摩、考察、专题报告及成果发布会4.4.5聘请外部专家、讲师到公司进行现场培训或举办培训班。需对外委托培训或请专家到企业培训的情况，由行政部提出申请，经总经理批准后实施。4.5.1培训效果的评价：培训结束后，培训实施部门应采取多种形式对培训效果进行考核。如书4.5.2考核方式的独特性：无论何种方式，都应与实施情况相适应，针对不同的岗位的要求不同评价内容应针对岗位要求，最好一岗一内容，包含该岗所需掌握的知识和技能。4.5.4对考核的结果应进行记录，记录于”培训记录表”中呈报行政部纳入员工个人档案。4.5.5当培训未达到预期目的时，行政部会同培训单位会整找出原因，并继续采取措施，以确保4.6人力资源过程中的所有记录按《质量记录程序》管理。5.相关文件《各岗位能力要求》《质量记录程序》6．记录保存地点保存时间政部政部政部期XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题对企业基础设施管理作出规定，以保证满足产品质量要求，做到安全、合理地使用设施，以确保产品质量和生产效率。.范围适用于本公司生产服务过程中所有的基础设施。责3.1生产部负责对生产设备、厂房及附属相关设施的配备申请、配备后的验收、使用时的维护保养和监视和测量装置的控制，设备课负责具体实施。4.措施与方法4.1根据质量管理体系要求和产品实现过程的需要，将提供并维护为实现产品的符合性所需的基本公司有能力提供生产和服务运作中所需的性能完好的相应设施。4.2生产部设备课对生产所需购买的设备的先进性、经济性、可维修性、兼容性进行综合分析，以保持其过程能力。4.5设备课对监视和测量装置的控制按《监视和测量装置的控制程序》执行。5.相关文件《采购控制程序》《监视和测量装置控制程序》《设备控制程序》XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题确保设备满足产品加工质量特性的要求，并保持过程能力2.适用范围本公司所有用于生产的设备。.职责3.1设备课负责生产设备的采购、安装、维修、日常管理及报废。3.2各部门、车间负责本单位所有设备的使用、维护、保养。4.措施和方法4.1.1各部门、车间根据提高产品质量、改进工序、扩大生产等需要，提出增购设备申请，报设对供方进行评价，合格后方可向其采购。采购设备时应考虑设备易维修性。文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装调试，经有关人要求其培训操作人员。4.2.2操作人员在独立使用设备前，应由设备课人员或设备的生产家厂对操作者进行操作培训，包括设备性能、维护知识、操作方法等。经过培训后才能上岗操作。修理。4.2.4各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报设备课批准，并由设备课统一调度并调整台帐。设备课跟踪采购。2)购回设备备件由设备课进行管理。1)当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。2)当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。3)当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识，通知操作人员使用。应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的维修记录、大中检修记录。4.3.1由操作者对设备进行日点检，下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。发现问题及时处理。复。4.3.4巡回检查：设备课人员每天要下车间巡回检查，发现隐患及时处理并填写设备维护保养记1)如发生设备事故，应及时进行调查、调整和处理。XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题2)维修人员每天上班后，对所管设备进行巡回检查，出现问题及时解决，处理并做好记录。1)设备课编制年度大中修计划，报生产部批准，按进度检修，并提前一周通知相关部门，必要时负责联系外部检修部门2)设备检修完工后，设备课组织验收，合格后方可交付使用。4.4.1生产部门对不能达到使用要求(经过维修仍达不到使用要求的)、超过正常使用期的设备提4.4.3对报废的设备必要时通知财务部，做好帐物处理。5.相关文件《设备安全操作/保养规程》6.相关记录保存地点保存时间6.1设备台账工设备课长期设备课/财务部1年6.3设备验收单设备课/仓库长期设备课3年设备课3年设备课1年6.7设备档案设备课长期XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题明确规范本公司工作环境中的安全、环保、卫生、现场定置管理的要求，消除工作环境中人的因素和物理因素带来的不利影响，使企业的生产、工作秩序得到正常进行。.范围适用于本公司生产现场工作环境管理工作。责3.1生产部负责生产现场安全、环保、设备和卫生管理工作。3.2生产车间负责工作场所设施的维护和保养工作。4.措施和方法4.1影响生产现场工作环境的物理因素有：垃圾、卫生、原辅料挥发出的有害物质。4.2.1操作人员对易挥发物及时盖紧，适量周转，正确使用。产部应建立安全生产责任制。产部应加强各污染源的控制。4.3.3生产现场按《生产工作环境控制程序》执行。4.3.4工作场所设施由生产车间自行负责维护和保养，如遇损坏不能自行修复，可报告生产部委5.相关文件《生产工作环境控制程序》XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题7．产品实现通过对产品、项目或合同的实现过程进行策划和组织实施，确保产品质量达到规定的要求。.范围适用于本公司特定的产品、项目或合同要求的产品。责3.1开发部负责新产品的质量策划并组织实施。3.2各有关职能部门各自按质量计划所规定的职责和权限的工作范围组织实施，以保持策划结果4.措施和方法4.1本公司对简单的和成熟的产品已在质量手册和程序文件中明确了满足产品质量要求的方法，设备和技术改进措施、产品范围的扩大等均事先进行质量策划。4.2质量策划与本公司质量管理体系所有要求相一致，并形成便可操作的文件，为了满足产品、a)必须符合公司规定的质量目标的要求；b)编制质量计划：质量计划是针对具体产品、项目、合同规定专门的质量措施、资源和活序文件的一种补充，为此，质量计划应与公司的质量管理体系文件相容。并按照《文件控制程序》的相关规定执a)项目名称，要达到的质量目标。b)参与部门/人员及其职责。c)必要的培训计划安排。d)相关的技术资料和管理资料，并确保与原有质量体系文件的相容性。.e)所采用的特定的质量控制程序。f)配备必要的资源，包括生产设备和检测设备。XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态g)产品验证，明确接收标准。i)质量活动内容及进度安排：质量计划由开发部负责人编制，总经理审批，并由开发部组织实施；质量记录按《质量记录的控制程序》进行。5.相关文件《质量记录的控制程序》《文件控制程序》6.质量记录保管部门保管时间6.1质量计划开发部长期审审核XX鞋业有限公司第7．2/7．2．2章与顾客有关的产品要求的确主题定和评审控制程序批准编号页码版序修改状态A0确保合同顺利履行和顾客满意2.适用范围。.职责是本程序的责任部门；3.1.4负责建立与顾客联系的渠道，对信息的传递、反馈和联络；。3.2其他部门负责参与产品要求的评审，确保完成与本部门有关的任务。3.3开发部负责保管顾客提供的技术资料，包括图纸、样鞋、商标等。3.4材料仓库负责顾客提供财产如贴标、吊牌包装材料的存储和保管。4.措施和方法4.1.1由业务部与顾客洽谈，了解顾客对产品的有关要求，包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、4.1.2顾客没明确提出，但作为鞋这一产品所需的舒适、合适、健康和美观的要求；与顾客有关的产品要求应形成记录于品有关的要求的评审在接受合同、订单之前,应对与顾客有关的产品要求及要求进行评审,评审内容包括:4.2.1.1与顾客有关的产品要求是否得到规定；如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由业务部负责人确认，必要时由总经理确认。4.2.1.2与顾客要求不一致的内容是否已经协商已取得统一意见。满足与顾客有关的产品要求。XXXX鞋业有限公司和评审控制程序版序修改状态号码编页主题A0沟通，或重新评审或采取其它措施以确保能满足的要求与顾客相关的要求相一致。与顾客沟通业务部方可与顾客签订合同。合同的内容除针对要求写明双方的责任和权利外，还应料管理单总表汇总，存入电脑档案。对所有的合同订单，业务部应跟踪管理，了解合同执行和预期交货情况，并保持与顾客的联络，确保合同的履行，提高顾客的满意程度。中，对顾客再次下订单的情况和可能性应进行分析，提供给总经理参考。4.5.1在合同履行过程中，如双方因各种原因需对合同条款进行更改，则双方必须建立在重新洽谈成记录。原则上，如无难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求。4.5.2当合同、订单更改后，业务部应立即对相关文件修改，并将更改内容以书面形式及时通知各相关部门，确保合同、订单的正确履行。4.6与顾客有关过程中形成的所有记录由业务部按《质量记录控制程序》保管。4.7.1将签订的订单、合同等资料交生产部安排生产，同时业务人员应跟踪合同完成的全过程，了4.7.2业务按生产进度进行产品出货前的报关、排船等出货准备工作。4.7.3生管课按业务部发出的”出货明细通知”安排成品仓出货；5．相关文件6.相关记录保管地点保管时间业务部1年业务部1年业务部1年XXXX鞋业有限公司和评审控制程序版序修改状态号码编页主题A0业务部业务部业务部业务部批批准编制审核XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题与顾客建立有效的沟通，以最大限度地满足顾客的要求。.范围适用于本公司体系覆盖的产品的售前、售中、售后过程的控制。3.1业务部负责与顾客的沟通，并及时处理顾客投拆。3.2品管部配合业务部做好顾客对产品质量投诉的处理工作。4.工作程序4.1业务部根据本企业的经营思路确立产品信息的发布渠道并加以实施，以让更多的顾客了解本4.2.1在客人到达本企业时，业务部的业务人员要热情而积极地介绍和宣传产品，解答客户的询问和疑难问题，使顾客对本公司产品的有较全面的了解，并提高顾客对本公司的信赖和喜欢。想，并尽可能要求开发部提供技术支持，让顾客感受被重视和支持。品管部应及时处置，必要时召集相关人员进行研究和解决，对确实难以解决的问题，应及时报告上级主管或总经理，对处置结果由业务部负责与顾客进行沟通。4.3.2各制造课和成品库要做好对库存产品的防护工作，以保证产品质量。企业或产品检验机构的检验报告单，以证明产品质量。4.3.5各部门应按计划认真履行，确保按时按质交付顾客产品。对产品质量的评价情况，了解产品的市场销售情况，了解顾客可能有的意见和建议，对存在问题后交由相关部门实施，并跟踪落实实施情况。4.4.2当顾客对本公司产品或服务有提出意见、建议或投拆时，业务人员应及时填制“客户信息XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题务人员开出“纠正和预防措施要求表”，交由责任部门实施，责任部门分析不合格(潜在)才生原因，制定相应酬的纠正或预防措施，落实实施职责和期限，经管理者代表批准后，由责任部门实施。业务部对其实施效果跟踪验证和记录。具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。5.相关文件《纠正和预防措施的控制程序》6.质量记录保管部门保管时间6.1客户信息反馈表业各部1年6.2纠正和预防措施要求表业务部1年XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题2.适用范围适用于本公司产品的设计、开发、试样等质量过程。3.职责3根据客户要求进行打样；为大量生产提供相关信息。3.2总经理：提出打样需求或当需要配备相应资源时的审批。3.3业务部：收集市场和客户的相关信息，反馈给开发部，参与开发打样的验证和确认工作。4.措施和方法4.1.1开发部根据总经理要求及业务部顾客提供的样品单(必要时开发部人员参与顾客要求评审)4.1.2开发部负责人根据样品单的要求编制“设计师开版进度追踪表”，“开发部样品制作动态表”规定打样和样品制作的任务与进度的要求。对照进度安排，必要时调整要求。4.2设计和开发输入：设计开发人员应明确要求，要求应包含以下几方面：的要求也要形成样品单，并尽可能提供图片和样品参照鞋样等。4.2.3以往相似款式的设计开发或生产工艺资料。4.2.4设计和开发所必需的其它要求。设计开发人员应对这些要求进行评审，以确保输入的信息是考滤充分且适宜，并且所有的要求是明确、清楚、合理，没有自相矛盾的。如有存在上述问题，应及时与相关部门协商直至一致，必要时对相应记录进行修改。计开板；4.3.2样板试制人员按设计师的要求进行试制，试制样交设计师评审，必要时对样板进行修改，以改进拭制发现的问题。评审合格的样板(连同试样)交开发部负责人审核。4.3.3经审核合格的样板由开发部负责人交样品助理安排样品的制作。样品助理根据样品要求，安排材料、鞋底、配件的订购及检验，再将试样任务交样品组长。组长对制作过程所需的过程和人员进行安排，包括安排裁料、外协件的发出和检验、针车、成型、整理的进度要求。4.3.5参加试制人员应将试制中存在的问题及注意事项记录于“新产品试制记录表”。4.4设计输出：经上述过程后，对设计进行输出。设计输出应以能证实满足输入要求的内容输出，XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题出应包括：板，单位耗量；4.4.3试制人员填制的“新产品试制记录表”。4.4.4如为全新产品，应包含或引用产品的接收标准。开发部负责人对输出资料审批签字，以确保其适宜性、充分性和有效性。证4.5.1样品制作后，开发部负责人组织样品试制人员和设计师对设计出的样品能否满足输入要求，进表”中。当有要求时，由品管部负责对样品的物理性能进行检验或送检。4.6设计和开发确认：样品制作并经验证合格后，开发部尽可能对与样品有关的使用用途的内容录于“样品试制记录表”中。4.7.1如因上述过程出现需要改进，或生产和采购出现因难的原困需要更改，应由相关部门及时通知设计人员，由设计人员实施进行更改，必要时应重复评审、验证或确认的过程，直到达到顾客满意并确保生产能顺利进行。4.7.2当更改的结果会造成一定的经济损失或影响生产的正常进行或需要配备一定的资源，则在实施更改前应得到总经理的批准。后应对原有输出资料作相关更改。5.相关文件《开发部岗位责任制》6.相关记录保管地点开发部开发部开发部开发部保管时间XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题2.适用范围本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。.职责3.2生管课负责对供方的选择与评价，确保采购物资符合要求。3.4供方的评定由生管课负责组织，品管部、生产部、开发部等有关部门参与。3.5品管部负责采购产品和样件的确认和验证，开发部负责冲刀的验收，鞋底课负责鞋底模具的验收。4.措施和方法4.1采购控制原则：根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影4.3.1.1产品质量达到采购要求的质量。4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。4.3.1.4价格在本公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。4.3.2每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。内容4.3.3.1由生管课组织评定，提供供方名单，品管部、生产部、开发部等部门参与。4.3.3.2A、B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。4.3.3.3C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定，评审过程不作4.3.4.1质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由品管部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进行现场评定。B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题4.4.1.2采购文件的制定：由生管课采购员按生产计划进度要求编制采购计划，填写订购单和请由生管课负责人审核批准；价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经4.4.2采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。4.4.3采购监督：财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，可拒绝报销；品管部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收；仓库对非“合格供方名录”的采购物资，可拒绝入库。4.4.5.3通知生产部和仓库，对例外采购的物资应作出标识。4.4.5.4只适用于限定的数量或时间内，若试用情况良好，则应按供方选择、评定的要求进行评定，符合条件者列入“合格供方名录”。4.5供方的再评价：生管课应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。4.5.1供方业绩考核：应对每个供方进行业绩评定，主要内容为：质量、数量、交期、价格、服务态度，包括进货一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题；顾客反馈涉及到4.5.2对供方控制的方式和程度额。也可根据实际业绩进行经常性调整。及时通知供方改4.5.2.3对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由品管部发出警告并限期整改。在整期整仍评价不合XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题4.6.1进厂的采购产品由品管部负责对其质量进行检验或验证。当生管课或顾客拟在供方的现场实施验证时，生管课应在相应的采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法信出规定。5.相关文件6.质量记录保管部门生管课生管课生管课生管课生管课保管时间XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态2.适用范围适用于本公司产品形成全过程。.职责3.1生产部负责制定产品形成全过程的策划，确定生产过程，编制生产计划。3.2开发部负责生产技术资料准备，并协调解决生产中出现的工艺质量问题。3.4设备课负责生产设备控制，以使生产设备具有过程能力。同时负责测量和监视装置控制。3.5各车间负责实施过程控制，确保每一过程处于受控状态。4.措施和方法4.1生产任务和产品要求信息的下达和生产前的准备4.1.1在与顾客确定好生产合同或协议后，业务部向生产部、开发部、品管部下达生产任务，即产前的各项准备工作。内容包括：放板、试样、色卡、耗料、工艺、冲刀等。要求各相关人员按此进度进行工作，并对该工作进度进行跟踪检查，确保各项工作按计划完成。并及时将该技术资料发给相关部门。生产部制作。4.1.3如为第一次生产的款试，或为翻单但有发生变化，应进行产前试产(包括冲刀试制)。.1.3.1开发部设计人员按计划制作所需的技术资料。4.1.3.2生管部应根据试产的需要及时将材料采购到位。程参加人员须认真填写《产前试制评审记录表》并签名。出现的问题，开发部应进行必要的修改，或对“生产工艺单”作必要的修改并下达到各部门，防C．帮面课管理按作业指导书进行车样，注重观察线路是否流畅、点、线是否明了，制作中的难易程度、存在的问题、应注意的事项。并编制本部的作业指导书。XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态D．成型课管理应检查鞋号尺寸是否和鞋楦尺寸一致，帮面是否合楦并试验和记录控制参数。并编导书。发部对“生产工艺单”进行更改。间。在接到业务部的“联络单”后，编制并下达各制造课的“生产制造指令单”。4.1.4.2生产部负责监督和协调各部门按计划实施。4.1.4.3各制造课根据生产指令单，作好产前准备工作，追促各种材料及相关设施、人员的及时到位，作出生产安排并执行，确保生产进度得以实现。4.1.5业务部如因合同更改、合同增加等情况需调整进度时，应对原下达的表单进行修改，并及时通知相关部门，生产部接到通知时，应及时作出生产调整，使新的计划顺利实施。所做的更改应形成记录，由相关人员登录于原已下达的相关记录中，必要时更换原已下达的表单。4.2确定工序4.2.1生产流程图(见附图)。4.2.2关键工序：本生产流程中关健工序为前邦、鞋底胶、贴底、调胶水。4.3工序控制工序的操作员，应加强培训并进行考核，使员工充分掌握该工序的操作要求；从正反两面让员工充分认识其工作的重要性；充分了解输入本工序和输出本工序的物料要求。4.3.1.2对一般工序的操作员也要对其应知应会内容进行适当培训和考核，合格后才能上岗。具体4.3.1.3当操作人员的技能涉及专业资格培训或考试取证时，行政部负责组织培训，并对记录和资格进行鉴定和保存。4.3.2.1开发部必要时对现场人员讲解工艺要求；生产现场管理应在生产前组织本管辖区域人员讲解要求，并在生产过程中进行巡视和监控，发生问题及时解决，不断指导，使员工充分掌握产品质量要求，熟练掌握规程。4.3.3设备控制：配备能满足工艺要求的设备，并使其能保持过程能力。具体执行《设备管理控4.3.4监视和测量设备控制：配备、使用并维护适合生产设备和测量和监视的设备。使生产中的控制参数和产品特性值得到准确控制，为过程处于受控状态提供支持。具体执行《测量和监视装置XXXX鞋业有限公司第3页共4页A0编号页码版序修改状态4.3.5物料控制：生产中所需的原辅材料、外购件、外协件、半成品和成品均需按《产品监视和测后方可投入使用或转序。所有的半成品必须按照《生产计划表》先进产工作环境控制程序》执行。间前、中段的烘箱温度、转速压底机的压力、时间等对过程影响起重要作用的程4.3.7.3对于关键工序操作人员需经培训合格持证上岗。4.4交付的控制4.4.1对于过程中的交付(如车间、班组的转序，外协厂的入库等)具体明确如下：冲裁车间根据生产计划进度要求，保质保量的冲好材料，交中转仓进行配套；交付时必须注意保的标识，并填写交接单；4.4.2中转仓根据生产计划追踪产品的完成情况，对冲裁车间转交的产品进行清点核对，双方签字交接；通知帮面车间领料人员领料；4.4.3帮面车间根据生产任务追踪中转仓，及时将完成配套的产品领入生产线，根据本车间的流程和任务安排发料；需与中转仓办理交接手续，做好清点检验工作；并及时将帮面的生产情况通报成型车间，以利安排生产；4.4.4成型车间应根据生产任务追踪帮面车间和硫化车间，包括鞋底仓库的配套情况，尽可能的确保生产任务的完成；成型车间将成品移交成品仓，办理交接手续。4.4.5成品仓对生产任务和成型车间的移交入库产品核对，清点后通知业务部安排出货。4.5.1在生产过程中，应注意保护产品的标识，对产品标识及可追溯性的安排和要求，应符合《产程中，有不同的测量和监视状态，对测量与监视状态，应符合《产品标识和可在内部加工和最终交付直至目的地期间，保持产品的标识和质量不要发生改变，以符合顾客5.相关文件《设备管理程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《与顾客有关过程的控制程序》品防护》《测量和监视控制程序》《生产工作环境控制程序》XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态6.相关记录保管部门保管时间生产部1年生产部1年生产部1年6.4楦底配码表开发部6.5产前试制评审记录表生产部1年生产部1年参数记录表生产部1年批批准编制审核XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态主题确保工作环境有序、清洁，能满足生产和服务运作的要求。2.适用范围适用于本公司所有部门、车间、班组或工序的环境管理，包括文明生产。.职责3.2行政部负责公共区域的管理，组织相关部门对工作环境进行检查。4.措施和方法工作现场实行定位管理。定位管理的对象是人员、设备、工具器具、物料、产品。作场所，关键的工序和设备只能由经行政部和车间课长考核合格的上岗人员持证上岗。2)人员定位时，车间班组招聘人员必须是经过行政部面试和责任部门操作考核合格人员，持公司1)物料在加工前或加工后应放在指定的位置，并保管好原有标识。2)完工后的成品、半成品应放在指定的料架、区域或流水线上，并对料架及区域进行标识。放。洁，不得污染使用材料。令单、内部联络单、生产计划进度表、质量记录、色卡、作业指导书等。1)现场文件应保持现行有效，不准使用失效和作废文件。2)文件应保持清洁、清晰，并放在固定位置。不能随意乱放，不能损坏文件。2)上班前、班后应擦拭设备等设施，保持其清洁。(包括宿舍、食堂)2)垃圾桶(箱)定位放置，每天定期清理，垃圾桶周围地面不能受到污染。A0编号页码版序修改状态主题3)公共场所车辆定位存放，客人使用车辆由保安指引放置。4)所有员工应共同维护公共卫生，不随地吐痰，乱扔垃圾。1)整理：将工作场所的任何物品区分为有必要与没必要的，除了有必要的留下来，其他的都清2)整顿：把留下来的必用的物品依规定位置摆放，并放置整齐，加以标识。3)清扫：将工作场所内看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。5)素养：每位员工养成良好的习惯，并遵守规划做事，培养积极主动的精神。1)各个部门定期组织内部进行学习、宣贯、检查；2)行政部每月定期或不定期组织各个部门进行”5S”检查、评比，并将结果公告，要求落后部门1)生产部应定期组织人员对工作环境进行检查，评比。2)行政部组织相关部门人员每周不定时对各部门(车间)现场管理进行检查，依据“5S”活动检查表进行，并记录检查结果。4.6.2各部门对发现的问题，应进行分析，明确责任并限期整改。4.7在工作环境中的检查记录、要求均应按质量记录控制程序进行管理。5.相关文件6.质量记录6.1“5S”活动检查表保管部门行政部\各部门保管时间批批准编制审核XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态确保产品的可识别和在需要时对产品质量的形成过程可实现追溯，同时确保合格的产品才投2.适用范围2.1适用于产品(包含原辅材料、半成品、成品接收、生产设备及其配件)的标识和追溯。.职责3.1生产部负责产品标识的归口管理，负责进货、生产过程、成品的标识控制。3.2品管部负责在生产过程中有可追溯要求时，实行追溯，对测量和监视状态进行标识、管理。产品生产、转序过程的标识，由各责任车间进行标识。2)作业流水单3)作工号4)划区域5)成品标识按顾客要求的包装进行区分上。4.2.5对标识不齐全或错误的，仓管员应及时补充及更正。拒绝领料；2)作业前，各员工应根据“作业分配单”核对原始材料标识与实物是否相符，核对正确后方可作3)作业后，各员工应根据“作业分配单”以标签形式对完成的半成品进行标识，标识应明确部件名称、指令号、工厂型体、颜色、数量。冲裁车间工序之间产品追溯以作业分配单进行新标识。明确部件名称、指令号、工厂型体、颜色、数量。4.3.2外协件(电绣、高频、印刷)1)领料时，应根据冲裁车间开出的“作业分配单”核对需领取的材料与其标识是否正确；对有疑问的及时向分管的外协厂管理人员反映并予解决。XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态2)作业时，应保护好我司的产品标识，作业后包装时应根据作业分配单，原始标识须进行重新标识。明确部件名称、指令号、工厂型体、颜色、数量。1)帮面各组领料员在接到课长所开具的领料单时，应依指令单、确认样为准，按冲裁裁片标识进2)操作过程中，以“帮面车间流水表”各道鉴单形式追溯各作业过程，流程表由帮面课回收并分3)检验员对生产过程中的产品进行测量，对不合格品进行标识、隔离，对合格产品进行每10双一捆打包及对其号码标识。4)经验收合格半成品由领料员直接入帮面中仓，并由中仓员与成型中仓管理员进行对点交接，并开具转交单签字生效。1)成型中仓管理员对帮面中转仓移交的半成品进行点验，核对标识是否正确，再放入规定的货架上。(货架应标识工厂型体、颜色、指令号)2)操作中上、下工序转序过程中以“分左右脚”形式追溯各作业过程。3)在测量和监视过程中，对不合格品由检验员放入不合格品筐内，标识隔离，合格品直接流入下4.4.1成型车间的成品一律按不同顾客的要求进行包装，以不同的外箱、纸盒、塑料袋作为标识。4.4.2成品仓库对成品进行“区域”标识，将成品按不同顾客、不同工厂型号、颜色进行堆码存4.5标识和可追溯性管理日期和生产班组1)各部门应妥善保管标识及相关记录，在必要时可实现追溯.货时应追溯到供方，半成品、成品追溯到每一过程。1)标识不可以随意更改,与被标识品不能分离;当标识被转移时,(如仓库以区域作标识,领出时)必须添加标识；人员及时增补。3)当标识模糊或破损严重辨认不清时,停止流转，必须由原标识人或管理人员重新进行标识.必要时由检验员重新检验后再行标识。4)任何员工对标识都必须做好维护管理.各部门及操作人员负责对自己责任区域内的标识维护和保持，不得随意更动。5.相关文件XXXX鞋业有限公司A0编号页码版序修改状态6.质量记录保管部门制造课制造课制造课保管时间使用时XXXX鞋业有限公司XX/QM—01A0编号页码版序修改状态主题确保顾客的财产不丢失、损坏或变质。2.适用范围顾客提供的财产.职责3.3生管课管理顾客提供的配件及其他材料.4.措施和方法4.1.3其他材料:包装材料(含要求)等.4.2交接：业务部负责与顾客洽谈，当顾管需要提供包装配件时，与顾客接收并记录于定单上，然后再与生管课交接，生管课再交成品仓库．4.3保管和维护：成品仓库管理员应对顾客财产标识，以防止错用。并提供适宜的环境，防止变品的防护具体执行《产品防护控制程序》少等情况,应通知业务部由其向顾客报告,并做好相关记录。4.5保密：对顾客提供的财产，不得进行转用，对有保密性质的内容，不得泄密。审审核XX鞋业有限公司准期A0批编号页码版序修改状态编制主题确保原材料、半成品和成品在标识、搬运、贮存、包装和交付的所有过程的防护，保持产品2.适用范围适用于原材料、半成品、成品在标识、搬运、贮存、包装和交付到预期目的地的全过程的防护和采购物资的贮存管理。3.职责3.2各仓库负责原材料、成品的搬运、标识、贮存的防护管理。3.3生产各个车间/部门负责产品、半成品