物料领用及发放管理规定

质量管理体系作业文件物料领用方法理规定文件编：版本/修订：受控状：2015年布

20152月实施编:审:批：

日：日：日：

文编：■文件变更履历

作文

版/订更改日

章节

修订内

版本订次数

制修订人

核准人文会：会部（定门定签/日

□业务部□技术部□工艺部□质量部□项目办□采购部□生产部第页/共4页

文编：1.目的

作文

版/修订：B/0为规范物料使用，控制生产性物料按要求使用，特制定本规定。2.适用范围适用于所有生产性直接物料。3.职责3.1目办制定《生产计划》、录入并打印工单、出具《欠料表》；负责非辅料的异常领用的审核。3.2产部按照《工单领料单》领用主要物料，《辅料领用单》领用辅料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。3.3库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。3.4量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。4.术语及定4.1接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要材料、辅助材料和包装材料。4.2要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件；4.2料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所用材料等；5.工作流程第页/共4页

文编：序号

必要项程简

作文责任门/任者

相关明序号

版/修订次相关单1

生产计划

项目办

6.1《生产计划》23

制在RP系统中下工单打印工单领料单

项目办生产部

6.26.3

《生产工单》《工单领料单》《辅料领用单》4

N

料齐否

Y

仓库

6.3

《工单领料单》《辅料领用单》5

制作欠料表

项目办

6.4

《欠料表》计划部6

补欠料

生产部质量部

6.5

《欠料表》《采购进货单》采购部789

出库流程上线使用结束

仓库生产部生产部质量部

6.66.76.8

《欠料表》6.流程内容明6.1项目办提供《生产计划》，并录入ERP系中打印工单。第页/共5页

文编：

作文

版/修订次6.2项目办MC根据《生产计划》及ERP系中录入的生产工单；生产部在ERP系中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类物料的生产部在中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。6.3仓库对MC在系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对其他物料行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其他生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料（此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。6.5项目办MC根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息生成《欠料表》。6.6如有欠料出现，项目办（根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库原材料管规定》。6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意挪用。同质量中心（PQC对使用过程进行监督管控。6.9物料按要求使用后，流程结束。7.相关文件记录7.1《仓库原材料管理规定》；7.2《生产计划控制管理规定》；7.3《生产计划》；7.4《工单领料单》；第页/共5页

文编