广东省某人民医院商业计划书17

[广东省XX人民医院]商业计划书保密须知本商业计划书属于商业机密，所有权属于项目发起人。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书用碎纸机销毁；2）在没有取得项目发起人的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：授方：签字：公司：日第一章项目摘要一、项目宗旨（简介）在深圳市中心城区筹建一家床位为800张的广东省XX人民医院。二、项目目标市场珠三角2500万左右具有相当消费能力的潜在病人。表格SEQ表格\*ARABIC1珠三角常住人口估算表深圳特区香港特别行政区广州、佛山地区中山、珠海、澳门、江门地区广东其他地区500万600万1000万300万100万珠三角医疗市场估计表表格SEQ表格\*ARABIC2珠三角区域医疗市场估计表序号项目GDP（亿元）百分比医疗市场价值（亿元）1广东6,959.67100.00%556.772广州3,731.0826.81%298.493深圳3,340.6424.00%267.254珠海508.843.66%40.715佛山1,483.4610.66%118.686东莞1,134.008.15%90.727惠州598.244.30%47.868中山562.444.04%45.009江门780.885.61%62.4710合计8,798.9487.21%947.92广东主要市场就是珠三角，珠三角的主要市场在广州和深圳，广州、深圳占全省的GDP接近50%，占48.7%。光深圳医疗市场价值就高达240亿元人民币。广东省人民医院每张床位年营业收入高达100万元，我们的市场定位将使我院每张病床年营业额超过100万元。只是医院内部有高质量的医疗护理服务和高效的管理，外部灵活的市场策略，年收入8亿元人民币是我们的合理期望。

三、项目产品提供高端医疗服务。四、项目形式表格SEQ表格\*ARABIC3项目投资形式表序号持股单位股份数量说明1项目控股方60%员工持股主要是期权2项目参与投资方30%3员工持股10%五、项目拓展我们将采取各种措施，在开业一年内达到收支平衡，XX年开始赢利，XX年开始下一个项目的可行性研究，第四年正式组建下一个医院项目小组，第五年本项目偿清银行贷款，下一个医院项目开工建设。表格SEQ表格\*ARABIC4项目拓展表损益表编号项目2,0052,0062,0072,0082,0092,0102,0111营业收入36,50065,100102,800110,750119,150124,100129,0502营业税00011,07511,91512,41012,9053总成本费用40,05056,15073,05079,05085,05085,05085,0504利润总额-3,5505,40029,75020,62522,18526,64031,0955所得税005,9504,1254,4375,3286,2196税后利润-3,5505,40023,80016,50017,74821,31224,8767项目拓展项目论证新院筹建开工建设香港上市规范发展10年内拥有5-8家大型医院，营业收入超过100亿元的大型上市医疗企业集团。

六、赢利计划首期项目建设与运营计划表：表格SEQ表格\*ARABIC5项目建设与运营计划表序号事项时间/日期说明1签订投资意向书4周2股份分配方案4周3选定合作方8周4签订正式投资合同4周公司注册5项目建设9个月6验收与试运营3个月7项目成长期12-24个月8项目成熟期2-70年投资估算如下：表格SEQ表格\*ARABIC6项目投资估算表序号项目投资额（万元）说明1土地8,000.002筹建开支3,000.003生活区10,000.00主要用于人才引进及安居工程4医疗区32,000.005基建配套4,000.006医疗设备30,000.007办公设备500.008医院数字化工程1000.009流动资金5,000.0010不可预见费3,000.00合计98,000.00按6%的利润计算，此项目投资总价值为25.3896亿元人民币。

XX章项目介绍一、项目宗旨（任务）本项目的宗旨是为深圳、香港居民提供高质量的医疗服务。虽然深圳目前已经拥有多家三甲医院，且正在筹建市XX人民医院，似乎深圳医疗市场已经饱和，我们走的是一种差异化道路。这些医院根本不是我们的对手，虽然他们表面强大，要人有人，要钱有钱，有政府财政及税收等支持。北大深圳医院建院之初，他们也有与我们相同的宗旨，但现在高达150万年门急诊量，使他们失去了做大做强的动力。没有职业经理人运作医院是他们不可能强大。我们有雄伟的目标，力争做大陆的长庚医院，力争10年内集团旗下医院经营收入超过100亿元人民币。珠三角目前在外贸进出口已经接近台湾，珠三角的人口是台湾的两倍之多。只要经营管理得当，我们的这个目标在珠三角就能实现，更不用说整个中国大陆！以本医院为主体组建的医院投资管理集团，通过产业重组、兼并和收购，力争5-10年内达到总住院床位数1万张，成为国内医疗产业的龙头上市企业；努力实现资本与产业的有机融合，通过输出资本、知识与服务，为推进我国医疗事业和医疗产业的技术进步和制度进步做出有益的尝试；为落实科教兴国的伟大战略，为中华民族的伟大复兴，为全面建设小康社会，为促进经济社会和人的全面发展做出贡献。本院将实施“引进与培养相结合”的国际化人才发展战略，加快人事制度和管理体制革新，大胆引进和培养各类优秀人才，做到走出去，请进来，创造一切成长、成才的必要条件；突出人才建设的内涵发展，把培养中青年骨干和学科带头人作为一把手的“一号工程”，有组织，有计划地分期、分批派送医、技、护人员到世界医学技术发达国家学习先进的技术与服务；建立学科带头人和中青年人才培养、国际交流三项基金，实施“三二五百”培养工程，计划三年内培养二十位中青年学科带头人，五十名中青年学科骨干，一百名高级技护人才。大胆起用优秀的中青年人才，发挥学科带头人作用，充分体现责权利相结合；加强学科建设；加强国际合作，建立跨学科中心；把医院发展成为医学学术人才、临床技术人才、高级医疗经营管理人才的培养基地和事业发展的人才输出基地。二、深圳特区卫生规划表格SEQ表格\*ARABIC7深圳区域卫生规划深圳市区域卫生规划（2001—2010）地区20052010床位/千人现有床位低位值高位值低位值高位值罗湖区3,1003,5003,5003,9003.21（6%）3,513福田区4,8005,2005,4005,8004.16（33%）3,745南山区2,1002,5002,7003,1002.61（54%）1,500宝安区2,9003,3003,7004,1001.45（123%）1,390龙岗区2,2002,6002,9003,3001.52（95%）1,230盐田区2004004006001.61（49%）200总计15,30017,50018,60020,80011,578深圳市卫生局曾经做了上面的规划，远不能满足人们对医疗的需求，且床位规划是依据户籍人口来计算的。光2004年深圳市就新建医院16家。目前全市拥有医疗机构1,174家，医院111家，与2000年相比，医疗机构增加400多家，医院增加39家。但这些新增医院规模偏小，医院布局很少考虑人口、交通、经济等各方面的因素。2004年较有影响的医院是恒生医院，规划床位700张，就区位来讲，其所处的地理位置较为不利，如果规划中的穗深港高速铁路在西乡设为出口的话，恒生的地位将有很大改观。三、目标市场上述目标人口市场人均GDP达1万美元，按医疗支出占其消费的8%计算，目标市场价值200亿美元，我们的目标只是整个市场的0.5%,即1亿美元。我们的市场主要在深圳与香港。力争来自香港的收入占整个营业收入的50%。光从国家统计人口来看，深圳人均GDP已经超过6万元人民币（7228美元），香港人均GDP约为深圳的3倍。我们把目标目标首先放在深港两地，至于广东省其他地区，在我们这一项目成功之后，将在广州开办另一家大型医院。表格SEQ表格\*ARABIC8深圳人口估算表地区面积(Km2)共识人口（万）估计人口（万）罗湖区78.89102.7160福田区78.04120210南山区164.2988.1120宝安区712.92213.3310龙岗区844.07158.2272盐田区75.6818.630总计1952.847001102以上人口估计是比较合理的，下面的两格表格将对宝安、龙岗和福田三区做一个较为细致的估计。龙岗区的布吉人口估计为100万是相当合理的，其所占龙岗区人口比例与其在龙岗区的经济地位是相称的。2004年前6个月龙岗区的国内生产总值为266亿元人民币，而布吉就占102亿，约为38%。宝安区的西乡90万人口有点偏紧，实际上可能比布吉更多。表格SEQ表格\*ARABIC9宝安、龙岗两区人口估计表布吉镇10036.76%西乡镇9029.03%龙岗镇7025.74%沙井镇5016.13%横岗镇4014.71%福永镇4012.90%平湖镇3011.03%龙华镇4012.90%坪山镇155.51%松岗镇309.68%坪地镇51.84%公明镇206.45%坑梓镇51.84%石岩镇206.45%葵涌镇51.84%观澜镇206.45%大鹏镇10.37%宝安区小计310100.00%南澳镇10.37%龙岗区小计272100.00%福田区做为深圳市中心，人口密度相当之高，人口估计如下表所示：表格SEQ表格\*ARABIC10福田区人口估计表序号东南西北人口估计1广深高速滨河大道侨城东路深南大道102广深高速深南大道侨城东路广深高速103香蜜湖路红荔西路广深高速北环大道104香蜜湖路深南大道广深高速红荔西路105新洲路福强路沙咀路滨河大道106新洲路广深高速沙咀路福强路107沙咀路广深高速广深高速滨河大道108香蜜湖路滨河大道广深高速深南大道109新洲路滨河大道香蜜湖路红荔西路1010新洲路红荔西路香蜜湖路北环大道1511皇岗北路红荔路新洲路北环大道1012梅观高速北环大道梅林水库龙华2013皇岗路滨河大道新洲路红荔路1514皇岗路广深高速新洲路滨河大道1515罗湖区深圳河红树林广深滨河1016红岭南路滨河大道皇岗路北环大道3517福田区人口合计210四、产品和服务我们提供高端医疗护理服务。五、商业模式“高素质满意员工→优质高效医疗服务→高顾客满意度→投资高回报”六、项目风险所需资金能否按时到位是本项目最大的风险。

XX章项目战略一、五力模型分析1、行业现有的竞争状况目前还没有任何竞争对手，但如果我们不去做，两年之内肯定有人做！2、供应商的议价能力供应商的议价力对本项目的左右将会很小。3、客户的议价能力前来就诊的朋友目的只有一个，就是自己健康和宾至如归的服务，价格不是他们所考虑的主要问题。4、替代产品或服务的威胁5、新进入者的威胁根本不存在新进入者，除非我们不想做或者经营太差（如发生重大安全事故）。二、阶段战略规划第1年：收支平衡，略有节余；第2年：稳定发展，开放床位达到设计标准；第3年：积极寻求香港上市，建立分院或新建医院；第4年：广州地区新建医院（3年）；第5年：本项目贷款还清，拥有10亿资产和10亿营业收入；第10年：旗下资产100亿，营业收入100亿。

第四章市场与销售市场分析广东省高端医疗服务市场提供者较少，即使省人民医院、中山一院、中山二院都难得令人满意。即使深圳的北京大学深圳医院，其服务档次还是非常之低，不能有效吸引高收入的人群前来就诊。深圳还没有严格意义上的高端医疗服务的提供者。定价策略我们并不需要因优质高效服务而提高我们的价格，完全可以参照现行市场价格就可以蠃利。市场策略表格SEQ表格\*ARABIC11广告费用投放估算表广告投放费用表序号媒体渠道每月费用（万元）每年费用（万元）1电视1.1凤凰卫视1501,8001.2本港台1001,2002互联网2243广播电台3.1省广播电台303603.2深圳广播电台303604101205报纸5.1深圳特区报607205.2广州日报607206杂志101207新闻稿5608小册子5609直接邮寄56010广告牌40个1001,200合计5676,804市场运作伙伴我们的市场是一种全方位的市场，在媒体选择方面，只要有可能，我们就应当投入，当然要考虑效用。目前，公立医院在市场方面基本上没有什么动作，但民营医院越来越重视市场的作用，因为公立医院基本上还处于一种卖方市场，虽然公立医院的环境、质量、服务态度等方面差得不得了，但他们还是门庭若市，他们根本不需要关心市场，政府的财政投入和税收支持就可以让他们过得很舒服。民营医院一定要把市场当作生命，对市场的开拓和投入要大手笔。民营医院的市场费用主要来源于广告，其广告支出占到医院营业收入的20%左右。

第五章项目管理项目负责人由项目发起人任项目经理600床位人员编制表格SEQ表格\*ARABIC12人员编制表广东省XX人民医院人员编制（600床位）经理/主任主管/副主任员工计划高层管理3财务管理中心41财务部143641行政管理中心61人力资源部1349行政部131418采购部1269数字化工程部12710市场部1359医疗设备维保部1236后勤管理中心99物业管理部132630饮食服务部122831安保服务部122629动力工程部1359行政后勤人员总计204医务管理中心870232316护理管理中心464368440全院总人数960管理模式总经理负责制，经营管理人员以非医疗专业人员为主。股份分配设备采购表格SEQ表格\*ARABIC13医疗设备需求表序号项目预算序号项目预算1影像设备8,50020消毒中心设备和物流系统5002超声设备1,50021高压氧舱1503检测设备90022腹腔镜系统504呼吸机70023新生儿设备2005ICU40024诱发电位系统506中央供氧、吸引30025神经外科手术显微镜1007多导生理纪录仪20026开颅钻208麻醉机30027双极点凝器209手术灯、床40028颅内压监护仪2010IBP(主动脉丘囊反搏器)20029颅内降温仪1011除颤起搏仪20030脑外设备1,00012高频电刀电据10031儿童专科中心50013床旁监护仪30032消毒供应中心90014心电图仪20033放疗设备及核医学4,50015运动实验平板仪10034交通工具40016遥测监护仪15035环保设备50017动态心电图5036信息系统设备1,00018床旁血透机2537其他配套设备5,00019病房及常规设备50038合计29,945一期采购25000万元，二期采购5000万元。项目发起人工资、持股、退股方式

第六章服务管理服务内容高难度外科手术服务能力日高难度手续100-150台。服务优势（一）、位置优势地处深港交界之处，高速公路、高速铁路、地铁近在眼前，立足深港，服务珠三角，辐射东南亚。（二）、规模优势开放病床位600张，属于按三级甲等医院设置。（三）、技术优势与中国最有名的大学合作，拥有全国第一位的技术优势。（四）、成本比较优势中国大陆医疗人才的工资成本远低于香港。（五）、质量优势

第七章财务计划一、项目运营成本预测分析表格SEQ表格\*ARABIC14项目运营总成本费用表成本费用表编号项目20052006200720082009201020111医疗成本37,55053,65070,55076,55082,55082,55082,5501.1药品3,0006,0009,00010,50012,00012,00012,0001.2耗材9,00018,00027,00031,50036,00036,00036,0001.3外购燃料及动力6008001,0001,0001,0001,0001,0001.4工资4,2007,00011,20011,20011,20011,20011,2001.5折旧7,4257,4257,4257,4257,4257,4257,4251.5.1固定资产折旧2,4252,4252,4252,4252,4252,4252,4251.5.2设备折旧5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0001.6设备维修费用5005005005005005005001.7市场营销费用5,4006,5007,0007,0007,0007,0007,0002管理费用5005005005005005005003财务费用2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0004总成本40,05056,15073,05079,05085,05085,05085,0504.1可变成本30,02545,92562,62568,62574,62574,62574,6254.2固定成本10,02510,22510,42510,42510,42510,42510,4255经营成本30,62546,72563,62569,62575,62575,62575,625二、项目净赢利预测分析表格SEQ表格\*ARABIC15损益表损益表编号项目20052006200720082009201020111营业收入36,50065,100102,800110,750119,150124,100129,0502营业税00011,07511,91512,41012,9053总成本费用40,05056,15073,05079,05085,05085,05085,0504利润总额-3,5505,40029,75020,62522,18526,64031,0955所得税005,9504,1254,4375,3286,2196税后利润-3,5505,40023,80016,50017,74821,31224,8767盈余公积金-178