大型建筑施工企业总承包管理手册

XX有限公司西西南南分公司总承包管理手册册册（2016第一一一版）二零一六年四月月月目录HYPERLINK\l"_Toc449027309"第一部分：总则则则⑦现金流：预测测测项目实施施期期间现金金流量量，分析析资金金需求，编编制制《项目目现金金流分析析表》（详详详附件5..22.4..6）。在在项目实实施过过程中，项项目目部按月月度（或或控制节节点）分分析资金金流入入、流出出、项项目进度度、项项目成本本，对对《项目目现金金流分析析表》进进行动态态管理理，建立立资金金预警机机制，确确保资金金收支支平衡。（5）商务策划划由由项目商务务务部编制制好后后，报分分公司司商务部部审核核，经分分公司司总经济济师审审批；（6）项目部应应定定期对策划划划实施情情况进进行总结结，并并确定下下一阶阶段实施施重点点及相应应调整整措施。4.3.3成本本本测算项目商务部依据据据《项目目商务务策划书书》、投投标文件件、工工程合同同等进进行合同同预算算成本的的测算算，并在在《项项目目标标责任任书》中中明确确项目部部责任任成本。4.3.4成本本本分析（1）项目部每每个个月开展一一一次成本本分析析活动，项项目目商务部部、物物资部及及项目目领导全全员参参加，查查找不不足、分分析原原因、总总结经经验，改改进成成本控制制措施施和方法法；（2）项目商务务部部每个季度度度上交一一次成成本分析析报告告（每季季度成成本分析析数据据截止时时间为为当月的的200日，次月月的的5日上交电电子子版，100日前把纸纸质版寄寄往公公司）；；（3）分公司商商务务部根据项项项目部成成本分分析情况况，对对项目部部成本本分析活活动进进行指导导。4.3.5成本本本监测与与控制制（1）分公司商商务务部应按季季季度对项项目成成本管理理情况况进行检检查，并并实时监监测项项目部实实际成成本控制制情况况，发现现实际际成本可可能超超出责任任成本本时，向向项目目部发出出预警警；并派派出成成本中心心深入入项目核核实成成本；（2）项目部针针对对预警情况况况在规定定的期期限内分分析原原因、制制定改改进措施施并组组织实施施，分分公司商商务部部协助、指指导导并跟踪踪验证证。4.3.6成本本本还原（1）成本还原原是是指在项目目目部完成成《项项目部责责任书书》的基基础上上，分公公司商商务部对对项目目总分包包合同同进行分分析，对对项目部部实际际发生的的人工工费、材材料费费、分包包费、机机械费、措措施施费、间间接费费等实际际成本本进行核核定，与与责任成成本进进行比对对，形形成此类类项目目合理的的责任任成本，鉴鉴定定项目部部的管管理成果果；（2）成本还原原主主要包括项项项目整体体成本本核定、分分包包结算汇汇总核核定、项项目预预算收入入核定定、项目目部管管理费用用核定定、项目目部材材料损耗耗控制制核定、项项目目部改进进成本本控制措措施核核定等；；（3）分公司商商务务部应在工工工程竣工工结算算完成后后2个月内完完成成项目部部成本本还原；；4.4商务资料料料管理4.4.1一般般般规定（1）《项目商商务务台帐管理理理办法》（建建二西南通〔2015〕64号）；（2）分公司商商务务部门工作作作职责：：分公公司将按按月对对项目商商务台台帐进行行定期期检查；；（2）项目部（商商商务部门）工工作职责：项项目商务部需需及时更新商商务台帐，保保证台帐准确确、完整、详详实。4.4.2管理理理内容（1）分公司所所有有项目均需需需严格按按商务务部制定定的台台帐表式式执行行；（2）实行商务务台台帐填报责责责任制。商商务务经理对对本商商务系统统范围围内的台台帐管管理工作作负领领导责任任，具具体经办办人为为第一责责任人人；（3）项目部于于每每月5日前以电电子子版形式式上报报分公司司商务务部进行行审核核，每季季度汇汇总形成成书面面资料报报商务务经理及及分公公司商务务部经经理审核核，以以便相关关人员员进行检检索、查查阅相关关资料料；（4）台帐为分分公公司重要商商商务资料料，表表中数据据及信信息只能能上报报主管部部门，不不可以下下传、横横向传递递或外外传，如如有此此类现象象出现现，一经经发现现，必将将重处处，情节节严重重的将追追究相相关人员员法律律责任；；4.5分包分供供供工程结结算管管理办法法4.5.1一般般般规定（1）《分包分分供供工程结算算算管理办办法》（建建建二西南南通[[20115]]66号）；；（2）《分包工工程程合同外签签签证管理理办法法》（建建二西西南通[220015]]699号）；4.5.2分供供供商进度度结算算管理（1）在工程施施工工过程中，分分供商进度结结算由分供商商根据合同约约定提出申请请及上报相应应结算资料；；（2）项目商务务部部依据各部部部门签署署的《工工程量结结算表表》/《材料款款结结算表》编编制制《工程程款审审批表》（劳劳务、材料、机机械），然后后由项目商务务部组织项目目领导会签；；（3）项目商务务部部把项目领领领导会签签后的的进度结结算进进行归档档分送送，一份份分送送到公司司商务务部备案案，一一份分送送项目目财务作作为付付款依据据，并并建立完完整的的分包分分供结结算台帐帐。4.5.3签证证证索赔（1）项目在施施工工过程中，申申请部门管理理人员或分包包单位需合同同外签证时，应应先由主管部部门经理提出出口头申请。由由部门经理根根据本人掌握握的合同水平平初步确定是是否应签证；；（3）商务部在在接接到申请部部部门经理理提交交的“合同外签签证证工作指指令”后应认真真分分析“合同外签签证证工作指指令”中所提出出的的申请内内容，根根据合同同及相相关协议议会同同相关部部门确确定是否否属于于承包范范围外外的签证证工作作；（4）项目领导导根根据申请部部部门和商商务部部的意见见审核核是否批批准“合同外签签证证工作指指令”。如有不不同同意见，应应与与申请部部门经经理和商商务部部经理沟沟通提提出不同同意见见的理由由，根根据不同同情况况分别由由申请请部门经经理或或商务部部经理理负责与与分包包进行商商谈，结结果向项项目经经理报告告。最最后经项项目经经理同意意，并并在“合同外签签证证工作指指令”上签字批批准准；（5）商务部按按最最后经项目目目经理审审批过过的“合同外签签证证工作指指令”及对应的“合同外签签证证工作记记录汇汇总表”办理月度度结结算和完完工结结算中的“合同外签签证证工程量量结算算汇总表”。4.5.4分供供供商完工工结算算管理（1）分供商按按合合同规定完完完工后，分分供供商应将将书面面的完工工结算算申请报报项目目商务部部，由由其审核核确认认后报项项目商商务经理理审批批；（2）项目商务务部部门依据合合合同、施施工图图纸、设设计变变更、签签证单单等对完完工工工程量进进行严严格计算算，结结合进度度结算算、对分分包分分供施工工过程程中应发发生及及已发生生的奖奖罚费用用统一一调整，对对完完工结算算进行行全面审审核，并并按完工工结算算会签表表的要要求报项项目相相关部门门及相相关领导导会签签；（3）项目相关关部部门及相关关关领导会会签后后的完工工结算算书报项项目经经理审核核批准准后，由由项目目商务部部将项项目审核核结算算书、会会签单单、审核核说明明以及相相应的的依据资资料、计计算资料料一并并报分公公司商商务部，由由分分公司商商务部部对审核核结果果进一步步复核核；（4）分公司商商务务部依据项项项目所报报审核核的完工工结算算资料对对项目目审核的的完工工结算依依据、工工程量计计算规规则及审审核结结算书进进行全全面的复复核性性审查，将将审审查发现现的问问题及时时反馈馈项目商商务部部门，并并会同同项目商商务与与分包分分供进进一步核核对，并并将复查查核对对结果、复复查查报告以以及完完工结算算相关关资料报报分公公司总经经济师师审查；；（5）经分公司司总总经济师审审审批后的的完工工结算作作为该该项目该该合同同的最终终结算算，并锁锁定债债务。4.6项目竣工工工结算管管理4.6.1一般规定定（1）《项目结结算算管理办法法法》（建建二西西南通（220015）67号）；；（2）《工程竣竣工工结算管理理理办法》（建建二西南通（2015）67号）；（3）《竣工项项目目债权债务务务锁定管管理办办法》（建建二二西南通通（220155）63号）。4.6.2结算策划划（1）总包结算算书书（专业承承承包结算算书）编编制前应应先编编写《工工程竣竣工结算算策划划书》，召召开开结算专专题会会议，《工工程程竣工结结算策策划书》应应在在工程竣竣工验验收完成成之日日起一个个月内内提交分分公司司商务部部备案案；（2）在工程竣竣工工验收之日日日前成立立总包包结算小小组，确确定总包包结算算总负责责人和和分项负负责人人，并把把各项项结算工工作落落实到实实处。4.6.3《项目竣竣工工结算责责任书书》签订订项目在工程竣工工工验收完完成之之日起3个月内完完成成债务锁锁定并并签订《项项目目竣工结结算责责任书》。4.6.4竣工结算算编编制审核核（1）工程竣工工结结算执行项项项目部、公公司司两个层层面的的“一级评审审、二二级终审”制度；（2）项目部竣竣工工结算会审审审人员由由项目目经理、项项目目商务经经理、项项目技术术负责责人、项项目生生产副经经理、施施工员、材材料料员和结结算经经办人员员组成成；（3）项目部完完成成竣工结算算算报告初初稿后后，项目目部评评审小组组人员员评审，并并填填写评审审表，连连同结算算初稿稿与相关关附件件由项目目商务务经理报报分公公司商务务部复复审；（4）分公司的的竣竣工结算终终终审小组组由总总经济师师、商商务部、其其他他相关部部门与与项目商商务经经理、结结算经经办人组组成。对对于特、大大、难难的工程程项目目，分公公司认认为有必必要邀邀请局商商务管管理部或或局有有关领导导参加加复审的的，可可由分公公司商商务部在在审核核时提出出书面面要求，局局商商务管理理部安安排参加加。终终审由分分公司司商务部部组织织，要求求终审审完成时时间在在结算报报告正正式外送送前33天完成。4.6.5竣工结算算书书报送（1）所有工程程竣竣工结算报报报告必须须在合合同约定定的时时间内完完整递递交业主主或委委托审计计单位位，如合合同未未约定，要要求求在工程程竣工工验收完完成之之日起3个月内报报出出；（2）工程竣工工结结算报告对对对外报送送时必必须办理理签收收和送达达手续续并取得得有效效凭证，接接收收单位签签收应应使用《结结算算报告报报审资资料签收收单》。4.6.6竣工结算算总总结分析析（1）项目商务务经经理负责在在在结算审审定后后一个月月内组组织编写写竣工工工程结结算分分析报告告，填填写项目目结算算收入经经济指指标分析析表、成成本支出出与结结算收入入对比比评价的的效益益分布情情况表表，并报报分公公司商务务部；；（2）分公司商商务务部收到项项项目报送送的工工程竣工工结算算分析报报告后后应及时时进行行再分析析，并并编入分分公司司工程竣竣工结结算经济济数据据库，为为分公公司的各各种经经济决策策提供供依据。4.6.7竣工结算算奖奖励完成结算目标及及及债权债债务锁锁定的项项目可可依据《项项目目结算管管理办办法》向向公司司申请结结算奖奖励。第五节：财务管管管理5.1一般规规规定（1）《财务资资金金管理办法法法》（建建二西西南通（220015）41号）；；（2）《结算中中心心管理办法法法》（建建二西西南通〔220015〕42号）。5.2分供商、分分分包商保保证金金的管理理（1）项目与分分供供（包）商商商合同签签订后后应按合合同约约定向分分供商商收取履履约保保证金，若若分分供商未未能及及时缴纳纳履约约保证金金，应应在所付付工程程进度款款中按按约定金金额扣扣除履约约保证证金；（2）分供商履履约约保证金的的的退还时时间：：分供商商全面面履行完完成合合同约定定责任任和义务务的前前提下，可可申申请退还还履约约保证金金，项项目部审审核无无误后向向公司司申请保保证金金的退还还工作作，履约约保证证金均为为无息息返还；；（3）如分包商商在在投标阶段段段缴纳的的投标标保证金金，在在中标后后自动动转为履履约保保证金，分分包包商在收收到中中标通知知书后后应向项项目部部按约定定金额额补充缴缴纳剩剩余部分分履约约保证金金；（4）如分供商商不不能全面履履履行义务务，项项目有权权将履履约保证证金的的部分或或全部部作为项项目的的赔偿，如如全全部保证证金不不足以补补偿损损失的，项项目目有权从从分包包商应得得的任任何款项项中扣扣除或依依法追追索；（5）项目财务务部部应根据分分分供商保保证金金缴纳情情况，建建立分供供商保保证金台台账，并并及时更更新分分供商保保证金金台账相相关信信息。5.3客商对账账账管理为及时掌握项目目目部债务务情况况，降低低经营营风险，项项目目财务人人员与与分供商商定期期（每年年至少少半年末末及年年末）就就当期期往来账账通过过询证函函或者者对账单单的方方式进行行对账账，分供供商在在询证函函或对对账单上上签字字或盖章章确认认对账结结果。如如在对账账时发发现差异异及时时查明原原因，经经项目财财务负负责人审审核后后进行账账务调调整。5.4资金管理理理（1）各项目制制定定项目整体体体资金预预算计计划及各各月资资金预算算的月月资金预预算（根根据局及及公司司的具体体文件件执行），作作为公司调配配项目资金的的依据，公司司预算委员会会将按月对项项目资金预算算的执行情况况进行考核并并要求项目部部根据实际情情况进行动态态调整；（2）分公司按按“资金集中中，以以收定支”的原则进进行行资金平平衡，对对项目部部的现现金流管管理按按照“计划先行行，有有据可依依，有有偿使用”的原则进进行行控制和和考核核；（3）项目资金金的的调度权在在在分公司司总部部，项目目资金金收入必必须汇汇入分公公司指指定账户户，任任何项目目不得得私自开开设银银行账户户、公公款私存存、截截留资金金、设设立小金金库等等。项目目资金金支付必必须是是经分公公司预预算管理理委员员会审批批后的的月度预预算范范围内，由由项项目部向向分公公司财务务部报报送用款款申请请，经项项目财财务部门门审核核财务手手续齐齐全后方方可办办理支付付；（4）分公司对对所所有项目财财财务人员员实行行委派，由由分分公司财财务部部统一调调配，直直接对分分公司司负责；；（5）项目资金金的的使用严格格格按照“两级预算”模式进行行，即即对项目目资金金坚持总总预算算及月度度资金金预算制制度，做做到项目目开工工有总预预算，月月度项目目有申申报，商商务部部有审核核，公公司预算算委员员会有批批准，财财务部有有执行行考核，年年度度各项目目预算算执行有有反馈馈及横向向对比比；（6）项目预算算的的审批执行行行。分公公司商商务部按按类别别及客商商对合合同、结结算逐逐笔审核核，财财务部对对应交交管理费费、税税费、代代付费费用及已已付款款金额逐逐笔审审核，审审核后后报分公公司预预算管理理委员员会审批批，分分公司预预算管管理委员员会将将在每月月100日前召开开专专项会议议完成成对项目目预算算的审批批。审审批后项项目商商务部按按实际际情况在在本月月内以《付付款款通知书书》通通知项目目财务务部，由由项目目财务部部以《项项目付款款明细细表》及及《项项目付款款客商商账户明明细表表》报送送分公公司财务务部，财财务部将将控制制在审批批后的的资金预预算范范围内安安排项项目款项项支付付；（7）项目财务务部部每月月末末末需根据据项目目当月的的收付付款情况况编制制《项目目预算算执行表表》报报公司财财务部部汇总，各各项项目预算算执行行情况将将作为为考核项项目信信用评级级的依依据；（8）对项目货货币币资金的付付付款须在在当月月项目预预算付付款范围围内支支付，由由项目目部填制制《项项目付款款明细细表》，经经项项目部相相关部部门复核核，项项目经理理审核核后，由由项目目财务人人员交交至分公公司结结算中心心办理理支付；；（9）财务部在在项项目月度资资资金预算算范围围内安排排资金金支付，对对于于月度预预算外外的资金金支付付，原则则不予予调整当当月计计划，确确实存存在重大大变化化，由项项目部部提供详详细的的调整说说明后后报公司司批准准；（10）按合同同同约定项目目部部资金不不能实实现“资金集中”时，分公公司司委派专专人对对该项目目部现现金流进进行管管理，并并加强强对该项项目现现金流合合规性性监督、检检查查。5.5合同履约约约保函及及履约约保证金金（1）分公司商商务务部在投标标标评审、投投标标承诺、合合同同谈判过过程中中，确定定采用用履约保保证金金或履约约保函函、预付付款保保函、质质量保保证金保保函的的原则和和策略略；（2）投标阶段段，分分公司商商务部按按照以以下原则则确定定工程保保函的的格式：：=1\*GB3①避免开立无条条条件见索即即付付保函；；=2\*GB3②避免开立敞口口口（无固定定失失效期限限）保保函。（3）在开具可可转转让保函时时时，应尽尽力争争取建设设方删删除有关关可转转让条款款，或或增加限限制性性条款：“在建设方方转转让该保保函权权益之前前必须须征得担担保人人（保函函开具具银行）的的书书面同意”，方可考考虑虑出具；；（4）尽量避免免直直接使用现现现金形式式保证证金；（5）以工程承承包包联合体承承承建的项项目，由由联合体体各方方按比例例分担担保函或或保证证金；（6）向业主方方开开具的预付付付款保函函，应应随工程程进度度及时做做好抵抵扣和减减额；；在全部部抵扣扣完毕后后应及及时办理理保函函正本退退回和和撤销；；（7）对于分包包商商承担的分分分包工程程，分分公司按按合同同金额比比例向向分包商商收取取工程履履约保保函；当当需向向分包商商支付付预付款款时，分分包商应应开具具预付款款保函函；（8）项目优先先采采用有条件件件保函，风风险险较大的的项目目尽量不不使用用履约保保证金金。提供供履约约保函的的项目目要争取取业主主方提供供对等等的支付付保函函；（9）分公司市市场场部在合同同同约定的的期限限内办理理保函函，建立立台账账监管保保函或或保证金金账户户至合同同履行行完毕，到到期期应及时时办理理保函撤撤销手手续或退退回保保证金；；（10）分公司司司及项目部部落落实责任任，制制定措施施，确确保保函函或保保证金的的安全全。5.6银行账户户户与印鉴鉴管理理（1）当项目与与分分公司在同同同一城市市，通通常情况况下不不单独开开设项项目部银银行账账户。如如果项项目不在在同城城或特殊殊项目目，必须须开设设项目部部银行行账户的的，由由项目部部申请请，分公公司对对账户开开设的的必要性性及安安全性论论证，论论证可行行时确确定项目目部账账户开设设方案案；（2）分公司财财务务部负责审审审批项目目部账账户的开开立、变变更和撤撤销事事项，安安排专专人负责责并通通过必要要手段段确保项项目部部账户合合法、安安全。需需以股股份法人人名义义开立、变变更更和撤销销账户户的，由由二级级子企业业申请请，报中中建股股份资金金部审审批；（3）项目部需需按按照分公司司司内控要要求及及财务、资资金金管理制制度，管管理项目目部银银行账户户及预预留印鉴鉴，每每月初向向分公公司报送送银行行存款余余额及及账户变变动情情况。分分公司司对项目目部银银行账户户及预预留印鉴鉴进行行不定期期检查查。5.7物资核算算算管理（1）为加强现现场场物资账实实实一致性性，项项目财务务人员员应于项项目实实物盘点点时参参与监盘盘工作作。取得得相关关管理部部门提提供的盘盘点结结果后，若若存存在差异异财务务人员应应根据据盘点分分析结结论调整整账务务处理；；（2）项目财务务部部每月255日需与材材料料管理部部门核核对材料料收发发存报表表，由由项目财财务负负责人签签字确确认留下下书面面的核对对依据据。对于于存在在核对差差异的的情况，财财务务人员应应在当当月关账账之前前查明原原因并并及时进进行的的账务处处理；；（3）项目部对对于于废旧物资资资的处理理严格格按照内内控要要求办理理，处处理收入入需及及时交回回公司司，并将将废旧旧物资处处理的的相关审审批资资料交财财务部部，项目目财务务部门根根据审审批后的的资料料及时对对废旧旧物资进进行账账务处理理；（4）项目财务务部部每季度末末末应对存存货进进行减值值测试试。第六节：物资管管管理6.1一般规定定定（1）《物资管管理理手册》（建建二西南通〔2015〕74号）；（2）《废旧物物资资管理办法法法》（建建二西西南通〔220015〕211号）。6.2计划编制制制6.2.1具体体体要求项目开工前要对对对物资采采购进进行策划划，项项目部应应编制制需求总总计划划，月需需求计计划、采采购计计划、采采购订订单经过过项目目经理审审核。如如不具备备条件件的可以以编制制阶段性性计划划。对超超出总总需求计计划的的物资需需查明明原因并并报项项目经理理批准准后方可可对总总计划进进行增增补。6.2.2供应应应商选取取钢筋、商砼的供供供应商必必须在在局合格格供应应商名录录及框框架协议议、股股份公司司区域域总部名名录及及框架协协议内内选取。6.3.采购管管管理6.3.1采购购购原则在保证质量的前前前提下，坚坚持持先厂家家、后后商家，先先本本市、后后外地地，先批批发、后后零售和和四不不采购（无无计计划、未未经领领导批准准的；；材料规规格、型型号、技技术标标准不明明确的的；价格格不适适的；无无材质质证明或或合格格证的）；；坚坚持货比比三家家原则（比比质质量、比比价格格、比服服务），充充充分引入入供应应商之间间的竞竞争；采采购的的物资必必须是是在供应应商资资质范围围内，参参与竞标标的供供应商必必须提提供相应应的产产品样品品进入入项目的的样品品库存档档。6.3.2供应应应商管理理项目物资部门根根根据《物物资需需求计划划》和和工程实实际要要求选择择供应应商，对对首次次接触的的新供供应商，要要求求对供应应商进进行登记记、资资格预审审和考考察评价价。6.4验收管理理理所有物资进场需需需有材料料采购购计划，材材料料员根据据材料料采购计计划进进行验收收，无无计划杜杜绝验验收。6.5不合格品品品的处理理经检测对采购物物物资判定定为不不合格的的，质质量部与与物资资部应给给出处处理意见见并由由项目经经理（执执行经理理）审审批，审审批通通过后执执行，验验收员或或保管管员作不不合格格标识并并予以以记录，隔隔离离堆放。不不合合格物资资的处处置方式式有以以下几种种:让步接收收、降降级使用用、改改作它用用、返返修、退退货或或报废。项项目目物资部部负责责保存不不合格格物资记记录单单、处置置措施施、退换换记录录，并建建立台台账，进进入供供方档案案。6.6物资的的的包装、搬搬运运（1）物资的包包装装应符合有有有关规程程、规规范、环环保、产产品特性性、运运输等要要求；；（2）物资的搬搬运运过程中根根根据物资资的标标识分类类堆码码，且要要堆码码整齐，与与现现场标识识牌一一一对应应；（3）对于易燃燃、易易爆、易易碎易损损品、化化工用品品应轻轻拿轻放放，且且单独存存放。要要远离明明火、不不同品种种的存存放要保保持一一定的安安全距距离。6.7物资的标标标识、贮贮存管管理项目在办公区设设设置的样样品库库由物资资部经经理负责责管理理，现场场设立立的仓库库及材材料堆场场由材材料工程程师负负责管理理，仓仓库及材材料应应按现场场文明明施工堆堆场平平面图（分分阶阶段）要要求设设置，同同时责责任工程程师（现现场工长长）应应配合材材料工工程师根根据施施工过程程中的的堆场平平面图图变化调调整仓仓库及材材料的的位置，仓仓库库应符合合消防防安全要要求。6.8物资发放放放管理各施工队材料员员员领料前前必须须提供施施工单单位的授授权委委托书，授授权权委托书书的授授权范围围要清清晰，并并有劳劳务单位位法人人签字，盖盖劳劳务单位位公章章。领料料必须须有领导导审批批过的领领料计计划，凭凭计划划限额领领料。对对现场大大宗物物资，如如水泥泥、砂、石石、砖砖、沥青青等要要清底使使用。6.9周转材料料料的管理理6.9.1周转转转材料的的定义义（1）周转性：：指指在工程施施施工中能能多次次周转使使用的的辅助材材料、施施工机械械、施施工设备备或剩剩余工程程物资资可周转转使用用的；（2）完整性：：指指在工程施施施工中要要基本本保持周周转材材料的形形状和和使用性性能的的完整，被被严严重分割割和损损坏的材材料只只能作为为损耗耗和易耗耗品一一次性摊摊销；；（3）钢管、扣扣件件等周转材材材料属于于公司司固定资资产的的管理范范畴（采采购部分分）。6.9.2周转材管管理理周转材料进出场场场的验收收工作作须有两两人以以上人员员共同同参加，建建立立健全的的周转转材料收收、发发、存、领领、用用、退手手续，加加强周转转材料料的现场场管理理，确保保使用用的周转转材料料按时、按按量量收回。定定期期进行料料具安安全检查查，及及时更换换残次次废旧料料具，每每个季度度定期期对周转转材料料进行盘盘点，保保证账物物相符符。6.10物资回回回收及废废旧物物资管理理（1）总部工程程部部是分公司司司废旧物物资处处理的主主要监监管部门门；（2）项目物资资部部是废旧物物物资处理理的执执行部门门；（3）项目商务务部部是废旧物物物资是否否还能能继续使使用的的经济核核算部部门，同同时也也是处理理废旧旧物资的的监督督部门；；（4）项目技术术部部是废旧物物物资是否否还能能继续使使用技技术责任任部门门；（5）财务部是是处处理款项接接接受部门门；（6）项目部废废旧旧物资处理理理小组是是确定定废旧物物资是是否处理理的责责任机构构（各各项目部部应在在项目进进场11个月内由由班班子成员员组成成废旧物物资处处理小组组，项项目经理理任组组长，项项目党党支部书书记任任监察员员）；；6.11第三方方方提供物物资的的管理（1）劳务单位位配配合工程部部部现场管管理人人员依据据图纸纸及现场场实际际情况编编制材材料需求求计划划，统筹筹考虑虑提出材材料采采购建议议，提提交给物物资部部；（2）物资部依依据据工程部提提提出的计计划进进行总量量复核核控制并并以书书面形式式报甲甲方及通通知供供货商；；（3）项目部应应按按物资验收收收程序进进行验验收，做做好验验收记录录并保保存相关关的质质量证明明资料料，对验验收不不合格或或资料料不齐全全的物物资，项项目物物资部应应做好好记录并并书面面通知业业主处处理；6.12物资资资统计管管理（1）分公司工工程程部定期对对对材料验验收凭凭证进行行稽核核。项目目部每每月须和和供应应商对账账并做做好材料料结算算；（2）库管员按按月月根据物资资资验收凭凭证和和领料单单及调调拨单登登记物物资明细细台帐帐，项目目材料料会计每每月底底对物资资明细细帐进行行稽核核；（3）每月对现现场物物资、仓仓库物资资由仓仓库保管管员、材材料工程程师、财财务人员员(监盘人)进行盘点点，并并做好记记录；；年中和和年终终要对物物资进进行全面面盘点点，并填填写年年中、年年终盘盘点表（详详附附件5.22..6.11），对对盘点结结果、与与财务账账面和和物资台台账发发生的差差异及及原因进进行实实质性分分析，并并对盘点点差异异提出相相应的的处理意意见。物物资部组组织相相关人员员对年年终存货货进行行价值评评估，如如评估出出现减减值应立立即分分析原因因及处处理措施施，并并形成书书面报报告报项项目经经理（固固定资资产需报报分公公司）审审批，通通过后进进行处处理；6.13物资资资采购过过程的的监控（1）分公司工工程程部、审计计计部、纪纪检组组织等部部门应应负责对对相应应的物资资采购购活动（过过程程）及其其绩效效进行监监控，并并组织对对存在在的问题题和不不符合规规定的的采购过过程采采取纠正正和改改进措施施；（2）关于重要要的的劳动防护护护用品（涉涉及及安全方方面）的的材料和和物品品，如安安全网网、安全全帽、临临时电箱箱等由由项目安安全部部负责对对相应应物资采采购活活动（过过程）及及其绩效效进行行监控，并并组组织对存存在的的问题和和不符符合规定定的采采购过程程采取取纠正和和改进进措施。6.14集中中中采购管管理（1）分公司集集中中采购管理理理工作由由分公公司工程程部和和商务部部共同同负责日日常事事务工作作，其其中工程程部负负责集采采平台台的系统统管理理、培训训、相相关流程程审批批、集采采指标标分解考考核工工作；商商务部部则负责责相关关流程的的审批批工作，各各项项目部将将集中中采购工工作归归口相关关部门门，负责责项目目各项集集中采采购管理理工作作以及配配合分分公司各各项工工作；（2）本平台为为分分公司重要要要物资信信息内内容。任任务管管理、供供应商商管理及及对账账单确认认等只只能由用用户亲亲自完成成，严严禁他人人代替替完成；；数据据信息只只能上上报上级级主管管部门，不不可可以下传传、横横传或外外传，如如有上诉诉违禁禁现象出出现，一一经发现现，必必将重处处，情情节严重重的将将追究相相关人人员法律律责任任；6.15检查查查、考核核与处处罚分公司每个季度度度对项目目进行行季度检检查，平平时不定定期巡巡查，检检查发发现问题题的，下下发整改改通知知单，情情况严严重的根根据公公司相关关制度度进行预预警。第七节：机械管管管理7.1一般规定定定（1）《大型机机械械设备管理理理办法》（建建二西南通[[2015]]76号）；；（2）《大型机机械械设备管理理理办法》补补充充规定（建建二二西南通通[220155]1182号）；；（3）《建筑起起重重机械合格格格租赁商商名录录管理办办法》（建建建二西南南通[[20115]]49号）；；（4）《高处作作业业吊篮安全全全管理实实施细细则》补补充规规定（建建二西西南通[220015]]2114号）；；（5）《关于落落实实中建西南南南区域塔塔吊（租租赁）联联合集集中采购购成果果的通知知》（中中建股西西南集集字[200115]005号号）；（6）《关于塔塔式式起重机、施施工电梯执行行施工作业批批准令的通知知》（建二通通[20155]326号号）。7.2大型机械械械设备租租赁商商管理规规定7.2.1大型型型机械设设备租租赁商必必须是是局或分分公司司合格租租赁商商（1）分公司对对引引进的租赁赁赁商执行行备案案管理，如如果果因特殊殊原因因，需与与分公公司合格格租赁赁商名录录以外外的租赁赁商合合作，各各项目目应将新新引进进租赁商商相关关信息在在投标标前15个个工工作作日内报报机械械租赁部部备案案（机械械租赁赁部再报报局办办理相关关资料料）；（2）备案流程程：：租赁商提提提交企业业相关关资料各项目组组织织对租赁赁商进进行资格格审核核和实地地考察察各项项目目部将资资格审审核和实实地考考察通过过的租租赁商资资料报报分公司司机械械租赁部部备案案分公公司机械械租赁赁部复核核并报报局生产产管理理部备案案备案后后的的租赁商商准许许参加招招投标标工作。7.2.2西南南南区域塔塔吊（租租赁）相相关规规定（1）西南区域域内内各项目所所所开展的的塔吊吊（租赁赁）业业务必须须在所所公布供供应商商范围内内选取取，并在在其中中标省市市使用用。（2）若有特殊殊情情况无法在在在公布供供应商商范围内内选用用供应商商的，须须事先书书面报报告分公公司机机械租赁赁部，再再由机械械租赁赁部向西西南区区域集中中采购购管理中中心申申报，经经批准准后方可可选用用。7.3建设部对对对大型机机械设设备的使使用年年限规定定（1）630kkN··m（不含63300）以下使使用用年限为为100年，6300--12550kkN·m（不含122550）为15年，125500kN·m以上为200年，SC型施工工升升降机使使用年年限为8年，超过过使使用年限限的由由有资质质评估估机构评评估合合格后还还可继继续使用用，若若塔机使使用说说明书规规定的的使用年年限小小于上述述规定定的，应应按使使用说明明书规规定的年年限使使用；（2）为了保证证各各项目部的的的安全质质量和和施工进进度不不受影响响，分分公司建建议各各项目部部在选选择租赁赁的过过程中以以设备备出厂日日期为为准，不不超过过4年为限，并并并考虑项项目生生产周期期与旧旧设备剩剩余使使用年限限，防防止设备备使用用年限在在生产产周期中中途到到期而再再次选选用新设设备。7.4大型机械械械设备管管理规规定7.4.1施工工工作业批批准令令制度为进一步强化塔塔塔式起重重机、施施工电梯梯的设设备管理理，降降低使用用风险险，保障障安全全运营，各各项项目必须须在塔塔式起重重机安安装、顶顶升、拆拆卸环节节和施施工电梯梯安装装、拆卸卸环节节操作前前5个工作日日内内向分公公司机机械租赁赁部申申报相应应作业业令，经经机械械租赁部部审核核后报分分公司司分管生生产副副总经理理，批批准后方方可作作业。7.4.2特种种种设备无无第三三方检测测报告告的使用用规定定（1）针对个别别项项目无施工工工许可证证、未未获取大大型机机械设备备安全全检测合合格报报告的，须须由由分公司司安全全部、工工程部部、技术术部、机机械租赁赁部参参与大型型机械械设备的的验收收，验收收合格格后方能能投入入使用；；（2）各项目应应组组织分公司司司相关部部门专专业技术术人员员参加并并指导导第一台台塔式式起重机机、施施工升降降机或或物料提提升机机的安装装验收收工作，验验收收合格后后方能能投入使使用。7.4.3特种种种作业人人员管管理规定定（1）建筑施工工特特种作业人人人员必须须经建建设主管管部门门考核合合格，取取得建筑筑施工工特种作作业人人员操作作资格格证书；；（2）持有资格格证证书的人员员员，应当当受聘聘于建筑筑施工工企业或或者建建筑起重重机械械出租单单位（以以下简称称用人人单位），方方可从事相应应的特种作业业；（3）建筑施工工特特种作业人人人员应当当严格格按照安安全技技术标准准、规规范和规规程进进行作业业，正正确佩戴戴和使使用安全全防护护用品，并并按按规定对对作业业工具和和设备备进行维维护；；（4）建筑施工工特特种作业人人人员应当当参加加年度安安全教教育培训训或者者继续教教育，每每年不得得少于于24小时；；（5）在施工中中发发生危及人人人身安全全的紧紧急情况况时，建建筑施工工特种种作业人人员有有权立即即停止止作业或或者撤撤离危险险区域域，并向向施工工现场专专职安安全生产产管理理人员和和项目目负责人人报告告。7.4.4机械械械管理人人员规规定（1）机械管理理人人员必须属属属于项目目机电电部，无无机电电部的项项目可可配置到到项目目工程部部，各各项目必必须明明确设备备负责责人；（2）机械管理理人人员必须为为为项目聘聘用，必必须熟练练掌握握大型设设备安安装、验验收程程序，熟熟知大大型设备备相关关法律、法法规规、规范范标准准要求，严严禁禁由大型型机械械设备租租赁单单位人员员作为为项目机机械管管理人员员使用用；（3）各项目大大型型机械设备备备数量在在1台以上8台以下的的至至少配置置一名名专职机机械管管理人员员，数数量在8台及以上上的的须按照照8台/名的方案案进进行配置置（大大型设备备数量量大于8台小于等等于于16台的最最少少配备2人，以此此类类推）；；（4）大型流动动设设备人员按按按50台设备备配配置一名名机械械设备管管理员员；（5）对于超高高层层建筑，每每每栋楼需需增设设一名机机械管管理人员员；（6）机械管理理人人员需在设设设备进场场前按按要求配配置；；（7）专职机械械管管理人员由由由项目机机电部部组织培培训、考考核，分分公司司机械租租赁部部复核。7.5大型机械械械设备管管理流流程图17.5.1大型型型机械设设备具具体规定定（1）租赁商必必须须是局合格格格分包商商；（2）非局合格格分分包商需申申申报临时时准入入；（3）租赁单位位、安安装单位位、维保保单位位的资质质需满满足规定定要求求（营业业执照照、资质质证书书、安全全生产产许可证证、组组织机构构代码码证、税税务登登记证等等）；；（4）设备选型型应应在保证吊吊吊装要求求的前前提下，满满足足建设部部对大大型机械械设备备的使用用年限限规定执执行；；（5）设备进场场前前需与合规规规的单位位签订订租赁合合同、安安装合同同（安安装单位位资质质）、维维保合合同（维维保单单位资质质）和和安全协协议等等；（6）详细管理理规规定，详见见见《关于于组织织施工现现场大大型机械械设备备交流培培训的的通知》jjxxzlbb-220155-44号文会议议资资料；7.5.2专项项项方案要要求包括基础、安装装装、顶升升、附附墙、拆拆除方方案等，并并经经专业分分包技技术负责责人审审核批准准，项项目备案案项目目经理技技术负负责人审审批和和公司审审批流流程，各各方案案的指导导性须须和现场场实物物相符。7.5.3安安安装告知知要求求安装告知人员与与与后期实实际进进场安装装人员员的一致致性，告告知设备备与后后期实际际进场场设备的的一致致性，安安装、交交底时间间与实实际时间间的一一致性，基基础础验收资资料与与实际验验收的的一致性性（基基础隐蔽蔽验收收资料、基基础础防雷接接地资资料、基基础承承载力资资料、混混凝土浇浇筑令令、7天强度报报告告、三方方联合合验收表表等）。7.5.4进进进场验收收阶段段（1）设备进场场验验收，并收收收集整理理相关关资料；；（2）检查安装装人人员上岗证证证书（司司机、司司索、安安装、安安全员、汽汽车车吊司机机）是是否满足足要求求；（3）对作业人人员员进行安装装装安全技技术交交底（安安装人人员、汽汽车吊吊人员）；；（4）现场安装装进进行旁站，并并保留相应的的影像资料和和辅助安装设设备检验报告告，安装旁站站资料需安全全员、专职设设备管理员共共同旁站。7.5.5调调调试验收收阶段段设备安装完成后后后，按要要求办办理安装装单位位自检表表、安安装调试试记录录、垂直直度测测量记录录、电电气系统统绝缘缘电阻测测试记记录、电电气接接地电阻阻测试试记录、地地方方特检中中心（有有资质的的检测测机构）检检测测报告和和出租租、安装装、监监理、总总包联联合验收收等，并并收集整整理资资料。7.5.6使用用用阶段设备安装调试完完完成后，由由项项目部办办理设设备启用用通知知单，对对作业业人员进进行进进场安全全技术术教育和和安全全交底（需需保保留相关关影像像资料），定定期对作业人人员进行安全全教育，并做做好设备的日日常运转记录录、交接班记记录、日常维维保检查记录录、定期检查查(周检、月检检)、故障修理理记录、事故故处理记录、项项目日常巡检检整改记录、顶顶升附墙旁站站和验收、人人员综合台账账、设备综合合台账等资料料，在30日内如期期办理使用证证（28天强度报报告）并对设设备定期进行行检测和垂直直度测量。若若现场存在群群他作业，需需编制群塔作作业方案并对对相关作业人人员进行交底底。7.5.7报停停停拆除阶阶段待设备完成约定定定范围内内的工工作后，由由项项目部办办理设设备停用用通知知单，由由分包包商办理理拆除除告知和和制定定拆除方方案，待待方案完完成审审批流程程后，进进行设备备拆除除，拆除除时需需对作业业人员员进行安安全技技术教育育交底底，并保保留旁旁站记录录（影影像资料料），最最后完成成设备备退场手手续。第八节：技术管管管理8.1一般规规规定（1）《科技示示范范工程管理理理办法》（建建二通[20011]3882号）；（2）《科技研研发发课题管理理理办法》（建建二通[20014]4550号）；（3）《科技工工作作管理办法法法》（建建二西西南通[220015]]885号）；；（4）《施工组组织织设计、施施施工方案案管理理办法》（建建二西南通[[2015]]84号）；；（5）《标准规规范范、规程、图图集管理办法法》（建二西西南通[20015]1446号）；（6）《科技研研发发经费管理理理办法》（建建二西南通[[2015]]147号）；；（7）《科技成成果果奖惩管理理理办法》（建建二西南通[[2015]]148号）；；（8）《项目技技术术工作管理理理手册》（建建二西南通[[2015]]151号）；；（9）《施工组组织织设计、施施施工方案案管理理实施细细则》（建建建二西南南通[[20115]]1777号）；；（10）《科技技技成果奖惩惩标标准》（建建二二西南通通[220155]2219号）。8.2技术体系系系建设8.2.1机机机构设置置与职职责（1）分公司技技术术体系机构构构设置包包含分分公司总总工程程师、分分公司司技术部部、项项目总工工程师师、项目目技术术部四层层；（2）项目总工工程程师全面负负负责项目目技术术工作，负负责责项目部部与分分公司技技术部部工作对对接和和项目部部与所所在地外外部各各关联单单位对对接工作作；（3）项目技术术部部在项目总总总工程师师领导导下，对对项目目进行技技术管管理、质质量管管理、安安全管管理等具具体事事项。8.2.2岗岗岗位设置置与配配置（1）项目设置置总总工程师岗岗岗位和副副总工工程师岗岗位，具具体每个个项目目必须设设置总总工程师师1名，根据据项项目需要要可设设置副总总工程程师1-22名协助助总工程程师工工作；（2）项目技术术部部设置技术术术部经理理、技技术部副副经理理、技术术主管管、技术术员44类岗位；；具具体各项项目必必须至少少设置置技术部部经理理1名，具体体人人员数量量和专专业要求求应符符合公司司相关关规定。8.2.3岗岗岗位要求求（1）公司技术术部部工作人员员员需具有有两年年及以上上基层层工作经经验；；（2）项目总工工程程师任职条条条件需满满足公公司要求求且项项目部任任命总总工先经经由公公司技术术部初初审，再再报公公司领导导最终终确认。8.3技术管管管理策划划书（1）项目开工工前前应由项目目目总工主主持编编制《项项目技技术管理理策划划书》，并并上上传OA平台，经经项目部部和分分公司主主管职职能部门门审核核、分公公司总总工程师师批准准后实施施；（2）《项目技技术术管理策划划划书》应应严格格按照公公司技技术部发发布的的《项目目技术术管理策策划书书》模板板要求求进行编编制。8.4标准规规规范、规规程、图图集管理理（1）项目标准准化化规范、规规规程、图图集应应根据工工程实实际需要要制定定购买计计划；；（2）项目应设设专专门部门和和和人员对对项目目规范、规规程程、标准准图集集实行统统一管管理；（3）项目规范范、规规程、图图集管理理程序序和具体体要求求，参照照建二二西南通通[220155]1146号XX西南分公公司司关于印印发《标标准规范范、规规程、图图集管管理办法法》和和建二西西南通通[201155]1551号号XX有限公司司西西南分公公司关关于印发发《项项目技术术工作作管理手手册》执执行。8.5试验与与与计量设设备管管理（1）项目开工工初初期应根据据据施工合合同、图图纸、法法律、法法规、规规范标标准等，编编制制适合项项目施施工全过过程的的《检验验试验验计划》，施施工过程中必必须严格按照照计划检验试试验；（2）项目开工工时时应根据工工工程需要要编制制试验与与计量量设备的的配置置计划，过过程程中严格格按照照计划购购买；；（3）对试验与与设设备管理的的的具体要要求参参照建二二西南南通[200115]11511号XX有限公司司西西南分公公司关关于印发发《项项目技术术工作作管理手手册》执执行。8.6图纸审审审查和管管理（1）项目部总总工工程师在施施施工图纸纸会审审前组织织相关关人员（含含分分包）进进行内内部图纸纸会审审，了解解设计计意图，对对图图中的疑疑难问问题和差差错进进行讨论论，形形成内部部图纸纸会审记记录；；（2）设计图纸纸及及设计变更更更技术部部应专专人负责责收发发，经项项目总总工程师师审批批后，发发放到到项目各各部门门，并做做好发发文记录录；（3）各部门责责任任人在收到到到图纸会会审资资料、设设计变变更通知知单、技技术核定定单后后，应将将变更更的内容容标注注在蓝图图上，避避免错误误施工工造成返返工；；（4）项目技术术部部应收集整整整理图纸纸审查查机构对对本工工程各单单位工工程的图图审意意见和加加盖建建设行政政主管管部门印印章的的《施工工图纸纸设计审审查合合格书》。8.7施工组组组织设计计和施施工方案案管理理（1）施工组织织设设计和施工工工方案编编制内内容、深深度、评评审流程程以及及交底、验验收收、评价价、归归档具体体要求求和规定定，应应参照建建二西西南通[220015]]844号XX有限公司司西西南分公公司关关于印发发《施施工组织织设计计、施工工方案案管理办办法》和和建二西西南通通[201155]1777号号XX有限公司司西西南分公公司关关于印发发《施施工组织织设计计、施工工方案案管理实实施细细则》执执行；；（2）施工组织织设设计和施工工工方案应应严格格按照分分公司司技术发发布施施工过程程重要要方案编编制模模板以及及配套套方案编编制、审审核要求求具体体要求编编制。8.8技术交交交底（1）项目部应应实实行分级技技技术交底底制度度；（2）项目施工工组组织设计批批批准后，由由项项目总工工程师师牵头向向项目目全体管管理人人员进行行施工工组织设设计交交底，应应明确确项目的的范围围、施工工条件件、施工工组织织、计划划安排排、特殊殊技术术要求、重重要要部位技技术措措施、新新技术术推广计计划、项项目适用用的技技术规范范、政政策等；；（3）项目施工工方方案批准后后后，由方方案编编制人向向项目目部相关关人员员进行方方案交交底，施施工方方案交底底卡应应明确分分部工工程（或或重要要部位、关关键键工艺、特特殊殊过程）的的范范围、施施工条条件、施施工组组织、计计划安安排、特特殊技技术要求求、技技术措施施、资资源投入入、质质量及安安全要要求等；；（4）方案交底底后后，项目各各各现场管管理的的工程师师负责责向分包包单位位的施工工人员员进行分分项工工程施工工技术术交底，施施工工技术交交底卡卡内容应应包括括具体工工作内内容、操操作方方法、施施工工工艺、质质量标标准、安安全注注意事项项等；；（5）在施工前前，劳劳务施工工队伍和和分包包单位的的技术术负责人人应向向班组操操作工工人进行行技术术交底；；（6）技术交底底必必须在工作作作开始前前进行行，办理理好签签字手续续后方方可开始始施工工操作。技技术术交底以以书面面形式或或视频频、语音音课件件、PPTT文件、样样板观摩摩等方方式进行行。交交底后，交交底底人应组组织被被交底人人认真真讨论并并及时时回答被被交底底人提出出的疑疑问。交交底双双方在技技术交交底书上上签字字确认，交交底底人负责责将记记录移交交给项项目部资资料员员存档。8.9技术复复复核（1）工程开工工前前，项目部部部总工程程师应应根据工工程特特点组织织项目目部相关关人员员编制项项目技技术复核核（工工程预检检）计计划，明明确复复核内容容以及及责任人人；（2）项目总工工程程师对施工工工组织设设计进进行技术术复核核，项目目部内内业技术术工程程师对施施工方方案、图图纸会会审、设设计变变更、技技术核核定单进进行技技术复核核；（3）现场工长长对对分部分项项项工程技技术交交底、施施工测测量、施施工现现场（基基础及及设备基基础、模模板、钢钢筋、砼砼、砌筑筑、装装饰装修修、电电气、给给排水水、暖通通等）进进行复核核（工工程预检检）；；（4）由项目部部技技术工程师师师进行技技术复复核由项项目总总工程师师进行行确认签签字，并并交资料料员归归档；由由现场场工长进进行的的技术复复核由由生产经经理进进行确认认签字字，并交交资料料员归档档；（5）技术复核核（工工程预检检）记录录应随随施工部部位及及时办理理，以以便追溯溯，严严禁后补补；（6）技术复核核的的具体要求求求和内容容应严严格按照照建二二西南通通[220155]1151号XX有限公司司西西南分公公司关关于印发发《项项目技术术工作作管理手手册》执执行。8.10技术术术资料（1）项目部总总工工程师在开开开工前应应向项项目部相相关现现场管理理工程程师、内内业技技术工程程师、资资料员等等就项项目统一一的工工程名称称、单单位（子子单位位）工程程、分分部分项项工程程、检验验批的的划分进进行详详细交底底；（2）项目部总总工工程师在开开开工前编编制项项目《工工程技技术资料料管理理计划》，明明确资料内容容、编制人、编编写要求等；；（3）项目部资资料料员从开工工工准备之之日起起，根据据技术术资料清清单开开始收集集、整整理工程程技术术资料，收收集集的资料料要确确保与施施工进进度同步步；（4）工程技术术档档案应根据据据《档案案标准准》和工工程所所在地档档案馆馆的要求求组卷卷，通过过档案案验收的的资料料应及时时向档档案馆、业业主主、公司司负责责档案部部门移移交档案案。8.11科学技技技术管理理8.11.1新技术应应用用（1）项目总工工应应主持编制制制《项目目新技技术开发发策划划》，经经项目目经理审审核后后报分公公司技技术部审审核；；（2）项目部根根据据“分公司年年度度科技工工作重重点”中科技推推广广示范工工程指指标，在在项目目开工之之初编编制《建建筑业业新技术术应用用示范工工程申申报书》和和《建建筑也新新技术术应用示示范工工程策划划书》上上报分公公司技技术部审审核；；（3）项目实施施过过程中技术术术负责人人应整整理图像像资料料收集和和整理理，经项项目审审核后报报分公公司技术术部审审核统一一向相相关单位位申请请应用成成果评评审；（4）具体要求求参参照建二通通通[201111]3882号号XX有限公司司关关于印发发《科科技示范范工程程管理办办法》执执行。8.11.2绿色施工工、降降本增效效管理理（1）项目部应应成成立绿色施施施工、降降本增增效施工工管理理小组，明明确确各级岗岗位职职责；（2）项目部应应编编制绿色施施施工方案案和降降本增效效管理理方案，成成立立绿色施施工、降降本增效效组织织机构；；（3）项目部应应积积极申报“全国建筑筑绿绿色施工工示范范工程”；（4）具体要求求参参照建二通通通[201111]3882号号XX有限公司司关关于印发发《科科技示范范工程程管理办办法》和和建二西西南通通[201155]1551号号XX有限公司司西西南分公公司关关于印发发《项项目技术术工作作管理手手册》执执行；8.11.3科研课题题研研发管理理（1）增强科技技创创新能力，促促进科技进步步，是提高企企业核心竞争争力的关键；；（2）科研课题题的的立项要求求求、申报报、评评审流程程和内内容，以以及科科研经费费审批批、使用用和管管理要求求，具具体参照照建二二通[200114]44500号XX有限公司司关关于印发发《科科技研发发课题题管理办办法》和和建二西西南通通[201155]1447号号XX有限公司司西西南分公公司关关于印发发《科科技研发发经费费管理办办法》执执行。8.10.4教育培训训管管理项目应在每年年年年初应编编制全全年教育育培训训计划，并并按按照培训训计划划落实项项目教教育培训训工作作，其中中培训训的内容容和具具体要求求参照照建二西西南通通[201155]1551号号XX有限公司司西西南分公公司关关于印发发《项项目技术术工作作管理手手册》执执行。8.11技术考考考核管理理（1）分公司技技术术部负责对对对各项目目经理理部进行行考核核，考核核分为为日常考考核、季季度考核核、年年度考核核；（2）具体考核核内内容包括技技技术管理理体系系建设；；施工工组织设设计（方方案）的的编制制、审批批、论论证；施施工现现场技术术管理理；总工工程师师月报；；日常常技术工工作反反馈情况况；科科技技术术奖；；国家专专利；；论文；；科研研课题立立项；；科技示示范工工程；施施工工工法；优优秀施施工组织织设计计；优秀秀施工工方案；；资讯讯等；（3）具体技术术考考核方式、考考核办法和评评价要求，参参见建二西南南通[20115]86号号XX有限公司西西南分公司关关于印发《项项目技术工作作考核评价管管理办法》执执行。8.12技术工工工作与科科技成成果奖惩惩（1）为充分调调动动分公司科科科技人员员的积积极性和和创造造性，推推动工工程建设设领域域的科技技创新新，促进进分公公司科技技工作作的持续续稳定定健康发发展，推推进分公公司科科技进步步，全全面提升升分公公司核心心竞争争力；（2）奖惩范围围覆覆盖分公司司司所有在在职员员工；（3）奖惩标准准包包括科技进进进步奖；；示范范工程；；工法法；施工工组织织设计、施施工工方案；；专利利；技术术标准准（规范范）；；竞赛类类奖励励；论文文；优优秀项目目总工工程师、技技术术管理工工作先先进个人人等；；（4）具体奖惩惩实实施规定参参参照建二二西南南通[200115]11488号XX有限公司司西西南分公公司关关于印发发《科科技成果果奖惩惩管理办办法》执执行，其其中具具体奖惩惩标准准参照建建二西西南通[220015]]2119号XX有限公司司西西南分公公司《科科技成果果奖惩惩标准》执执行行。第九节：质量管管管理9.1一般规规规定（1）《西南分分公公司质量管管管理办法法》（建建二西南南通〔20015〕80号）；；（2）《工程竣竣工工预验收管管管理办法法》（建建二西南南通〔20015〕95号）（3）《项目质质量量季度考核核核评价实实施细细则》（建建二二西南通通〔220155〕96号）；；（4）《质量安安全全管理专项项项奖励办办法》（建建建二西南南通〔20015〕100号）；；（5）《项目机机电电安装工程程程质量管管理实实施细则则》（建建二西南南通〔20015〕192号）；；（6）《在施工工程程重大质量量量事故应应急预预案》（建建二二西南通通〔220155〕207号）；；（7）《项目质质量量管理办法法法》（建建二西西南通〔220015〕208号）；；（8）《工程质质量量投诉管理理理办法》（建建二西南通〔2015〕217号）。9.2工程质量量量管理机机构和和人员要要求（1）工程质量量管管理机构和和和人员要要求的的具体内内容详详见《西西南分分公司质质量管管理办法法》（建建二西南南通〔20015〕80号）第第3.1条的的规定；（2）项目部应应根根据施工项项项目的规规模设设置专职职质量量总监（55万m2以上），开开开工一个个月内内必须制制定质质量工程程师配配置计划划，配配备数量量及相相应专业业的专专职质量量工程程师并实实行动动态管理理：2万㎡以下的项项项目应配备备11-2名专专职职质量工工程师师；2万㎡～5万㎡㎡㎡的项目配配备备专职质质量工工程师不不应少少于3人；5万㎡～10万万万㎡的项目目应应设置4人的质量量管管理部门门，并并应专业业配套套；10万㎡以上的的的项目，每每增增加5万㎡，增增加加1名质量工工程程师；上述人员不含分分分包方质质量工工程师。（3）同时，项项目目部应按照照照《项目目机电电安装工工程质质量管理理实施施细则》（建建二西南通〔2015〕192号）第3.2条的要求配备相应数量的安装质量管理人员。9.3工程质量量量责任制制（1）项目部与与分分公司签订订订质量管管理目目标责任任书，对对工程质质量目目标进行行逐级级分解，特特别别是要将将项目目的质量量目标标分解到到每个个分包方方、每每个专业业、每每个作业业班组组，并逐逐级签签定质量量管理理目标责责任书书；（2）工程工程程质质量管理的的的具体职职责详详见《西西南分分公司质质量管管理办法法》（建建二西南南通〔20015〕80号）第第2条和《项项目质量管管理办法》（建建二西南通通〔20115〕208号）第第2条的规定定。9.4工程质量量量管理策策划（1）工程质量量管管理策划的的的具体内内容及及要求详详见《项项目质量量管理理办法》（建建二西南通〔2015〕208号）第3.1条的规定；（2）项目部应应根根据分公司司司拟定的的质量量目标对对项目目的质量量及质质量管理理工作作进行详详细的的策划。新新开开工项目目应在在正式开开工11个月内按按《西西南分公公司质质量管理理办法法》、《西西南南分公司司项目目质量管管理办办法》、《总总承包施工合合同》、《项项目目标责任任书》等文件件的要求编制制《项目质量量管理计划书书》、《项目目试验检验计计划书》、《项项目创优策划划书》，并上上报公司OAA平台进行审审批；（3）《项目质质量量管理计划划划书》由由项目目质量总总监组组织项目目工程程、技术术、质质量等管管理人人员编制制，经经过项目目部和和分公司司主管管职能部部门审审核、分分公司司质量分分管领领导批准准后，由由项目部部组织织实施。9.5工程质量量量内部预预验收收工程质量内部预预预验收的的具体体内容及及要求求详见《项项目目质量管管理办办法》（建建二二西南通通〔220155〕208号）第第3.3条和和《工工程竣工工预验验收管理理办法法》（建建二西西南通〔220015〕95号）的的规规定。9.6工程质量量量培训教教育（1）项目开工工后后，项目质质质量总监监负责责组织有有关部部门及人人员针针对本项项目规规模及工工程特特点编制制项目目质量管管理人人员培训训计划划。在职职项目目经理、项项目目总工程程师、生生产经理理、技技术员及及施工工员每年年质量量培训再再教育育不得少少于448学时；；（2）工程质量量培培训教育的的的具体内内容及及要求详详见《项项目质量量管理理办法》（建建二西南通〔2015〕208号）第3.4条的规定；9.7关键岗位位位持证上上岗关键岗位包括项项项目经理理、项项目技术术负责责人、特特殊专专业工种种、施施工员、质质量量员等专专业管管理人员员，关关键岗位位须持持证上岗岗，具具体内容容及要要求详见见《项项目质量量管理理办法》（建建二西南通〔2015〕208号）第3.5条的规定。9.8技术质量量量管理及及技术术质量交交底（1）技术质量量管管理及技术术术质量交交底实实行四级级技术术交底原原则，具具体内容容及要要求详见见《西西南分公公司质质量管理理办法法》（建建二西西南通〔220015〕80号）第第3.33条和《项项目目质量管管理办办法》（建建二二西南通通〔220155〕208号）3.66条的规规定；（2）项目部应应高高度重视设设设计施工工图会会审工作作，确确保正确确理解解设计意意图，严严格按图图纸施施工。项项目部部应严格格按照照经过审审批的的设计施施工图图及设计计单位位的设计计变更更施工，不不得得擅自修修改设设计。在在项目目施工过过程中中如发生生较大大设计变变更时时，应及及时对对原定技技术方方案（措措施）进进行修订订变更更，对修修订部部分亦必必须履履行审批批程序序。9.9原材料、构构构配件进进场验验收（1）原材料、构构构配件进场场验验收的具具体内内容及要要求详详见《西西南分分公司质质量管管理办法法》（建建二西南南通〔20015〕80号）第第3.4..6条和《项项目质量管管理办法》（建建二西南通通〔20115〕208号）第第3.7条的的规定；（2）所有原材材料料、成品、半半成品、构配配件等物资执执行进场验收收制度，验收收资料应齐全全。需要复验验的材料，必必须经过复验验合格后，方方可使用，使使用前均要通通过挂牌等方方式，明确检检验状态。不不符合质量标标准的材料、设设备必须及时时清退出场，并并做好记录。9.10样板引引引路及挂挂牌施施工制度度（1）样板引路路及及挂牌施工工工制度的的具体体内容及及要求求详见《项项目目质量管管理办办法》（建建二二西南通通〔220155〕208号）第第3.8条的的规规定；（2）分公司规规定定下列分项项项工程、工工种种或工序序必须须实行样样板领领路制；；结构构工程、装装饰饰工程、建建筑筑电气工工程、建建筑给排排水工工程、通通风空空调工程程等。9.11工程质质质量检查查（1）工程质量量检检查的具体体体内容及及要求求详见《西西南南分公司司质量量管理办办法》（建建建二西南南通〔20015〕80号）第第3.5条和和《项目质质量管理办办法》（建建二西南通通〔20115〕208号）第第3.9条的的规定；（2）项目质量量检检查主要有有有项目开开展的的自检、互互检检（交接接检）、专专专检及日日常检检查，在在日常常检查中中对于于发现的的问题题如果不不能当当场处理理时，必必须填写写质量量整改通通知单单或罚款款通知知单，具具体格格式要求求详见见附件1。9.12施工测测测量复核核（1）施工测量量复复核的具体体体内容及及要求求详见《项项目目质量管管理办办法》（建建二二西南通通〔220155〕208号）第第3.100条的的规定；；（2）施工测量量复复核主要包包包括：建建筑物物定位、轴轴线线放样、楼楼层层标高复复核、建建筑物总总高测测量、建建筑物物垂直度度测量量、建筑筑物沉沉降观测测；（3）施工测量量复复核由项目目目技术负负责人人组织实实施，项项目质量量部进进行测量量复核核工作。未未经经测量复复核的的部位不不准进进入下道道工序序。9.13工程质质质量检验验试验验与计量量管理理（1）工程质量量检检验试验与与与计量管管理的的具体内内容及及要求详详见《西西南分公公司质质量管理理办法法》（建建二西西南通〔220015〕80号）第第3.44.7条、第第3.4..110和《项项目目质量管管理办办法》（建建二二西南通通〔220155〕208号）第第3.111条的的规定；；（2）项目部开开工工后必须按按按照管理理体系系文件要要求由由项目质质量部部配合技技术部部及时编编制《项项目检验验试验验计划书书》，设设置标养养室，并并按要求求配足足人员和和必要要的设备备，做做好计量量器具具管理，认认真真做好工工程试试验工作作。9.14隐蔽蔽蔽工程验验收（1）隐蔽工程程验验收的程序序序、具体体内容容及要求求详见见《西南南分公公司质量量管理理办法》（建建二西南通〔2015〕80号）第3.4.8条和《项目质量管理办法》（建二西南通〔2015〕208号）第3.12条的规定；（2）项目部必必须须重视工程程程项目的的各项项隐蔽工工程验验收工作作。隐隐蔽验收收之前前，各项项主控控项目必必须符符合质量量验收收规范的的有关关规定，项项目目技术部部在工工程施工工前编编制的《项项目目检验试试验计计划书》中中要要明确隐隐蔽验验收的部部位、内内容和验验收参参加人员员、验验收标准准、隐隐蔽工程程检查查记录填填写要要求等内内容。9.15重要工工工序旁站站（1）重要工序序旁旁站的具体体体内容及及要求求详见《项项目目质量管管理办办法》（建建二二西南通通〔220155〕208号）第第3.133条的的规定；；（2）工程开工工前前，项目部部部要建立立旁站站体系、制制订订旁站计计划、填填写重要要工序序旁站计计划表表，旁站站计划划中要明明确不不同施工工工序序及其旁旁站人人员。工工程施施工期间间人员员发生变变化时时，要及及时修修改旁站站计划划，调整整旁站站人员。9.16混凝土土土浇筑和和混凝凝土拆模模管理理混凝土浇筑须办办办理混凝凝土浇浇筑令，混混凝凝土拆模模实行行混凝土土拆模模申请。混混凝凝土浇筑筑和混混凝土拆拆模管管理的具具体内内容及要要求详详见《项项目质质量管理理办法法》（建建二西西南通〔220015〕208号）3.1144条的规定定。9.17成品保保保护（1）项目部与与分分包须签订订订成品保保护责责任制，由由分分包把责责任落落实分解解到每每一个作作业岗岗位。根根据不不同阶段段的施施工特点点，分分别采取取不同同的成品品保护护措施；；成品品保护的的具体体内容及及要求求详见《项项目目质量管管理办办法》（建建二二西南通通〔220155〕208号）3.1155条的规定定；；（2）对进场的的设设备、半成成成品等，工工程程部应指指定堆堆放位置置，物物资部负负责落落实并派派专人人负责保保护，避避免在施施工安安装前损损坏或或缺少零零部件件。9.18工程质质质量事故故、问问题报告告处理理（1）工程质量量事事故、问题题题报告处处理的的具体内内容及及要求详详见《项项目质量量管理理办法》（建建二西南通〔2015〕208号）3.16条的规定；（2）发生质量量事事故后，项项项目部必必须逐逐级如实实向上上报告，不不得得隐瞒不不报或或虚报损损失。一一般以上上质量量事故，项项目目在1小时内上上报报分公司司质量量部；（3）项目部每每月月对质量事事事故（质质量问问题）的的发生生频次、范范围围、发展展趋势势等分析析进行行统计分分析及及并提出出相应应改进措措施（质质量问题题，严严重质量量问题题的专项项质量量分析等等）。9.19工程质质质量信息息报告告（1）工程质量量信信息报告的的的具体内内容及及要求详详见《项项目质量量管理理办法》（建建二西南通〔2015〕208号）第3.17条的规定；（2）项目质量量部部按照局、分分公司的要求求，及时对施施工过程中的的各类数据进进行收集整理理，并及时录录入综合项目目管理系统；；9.20工程质质质量会议议（1）工程质量量会会议的具体体体内容及及要求求详见《项项目目质量管管理办办法》（建建二二西南通通〔220155〕208号）第第3.188条的的规定；；（2）项目部应应定定期召开项项项目质量量例会会，由项项目质质量总监监主持持，参加加人员员包括项项目经经理、执执行经经理、生生产经经理、项项目总总工程师师、质质量总监监、质质检员、施施工工员、技技术人人员、分分包负负责人，会会议议纪要应应由项项目质量量部负负责记录录。9.21工程技技技术资料料管理理（1）工程技术术资资料管理的的的具体内内容及及要求详详见《西西南分公公司质质量管理理办法法》（建建二西西南通〔220015〕80号）第第3.33.100条和和《项目目质量量管理办办法》（建建建二西南南通〔20015〕208号）3.119条的规规定；（2）项目部须须强强化对工程程程技术档档案的的管