HACCP文件控制程序完整版

文件名称文件控制程序文件编码***01制定部门质检部生效日期2011-8-1版次*/0分发部门公司各部门目的对与质量卫生安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。围适用于与质量卫生安全管理体系有关的文件控制。职责3.1总经理负责批准发布《质量卫生安全管理手册》。管理者代表（食品安全小组组长）负责审核《质量卫生安全管理手册》，批准作业层文件，为体系文件的主控责任人。质检部负责组织对现有体系文件的评审，为体系文件的归口管理部门；负责文件的发放、保存、归档。各部门负责相关文件的编制、使用和保管，并对本部门与质量卫生安全管理体系有关文件的收集、整理和归档等。程序4.1文件分类及保管4.1.1《质量卫生安全管理手册》为第一层文件，由质检部备案保存。4.1.2程序文件为第二层文件，由质检部备案存档并控制其分发。4.1.3作业层文件为第三层文件，包括产品技术要求、作业规、各种管理制度、外来文件，由质检部备案存档并控制其分发。4.2文件的编号和版本本公司的质量卫生安全管理体系文件编号：《质量卫生安全管理手册》―――**A程序文件――――――******(文件序号)作业层文件――――――******(文件序号)记录文件―――――**R***(记录序号)外来文件―――――――WL***(文件序号)在适当位置注明版本，以A/0、A/1、……*/0、……Z/9的形式依次排序第一、二版、……，其中之一位阿拉伯数字0、1、2、3……9表示序号。4.3文件的编写、审核、批准和发放文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.1《质量卫生安全管理手册》由质检部负责组织编写，管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准发布，由质检部登记、发放。4.3.2《程序文件》由质检部负责组织编写，管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准发布，由质检部登记、发放。4.3.3作业层文件由主控该过程或活动的部门编写、审核（必要时相关部门会签），管理者代表（食品安全小组组长）批准；HACCP计划由质检部拟定草案，由食品安全小组评审讨论，食品安全小组组长批准。4.3.4文件的发放围由质检部确定，编制分发号实施发放。文件的分发应确保使用文件的各场所都能得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。文件的受控状态文件分为‘受控’和‘非受控’两大类，凡与质量卫生安全管理体系运行直接相关的文件应受控，由各主管部门按本程序执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的更改4.5.1《质量卫生安全管理手册》由质检部组织更改，局部更改填写《文件更改申请表》，经管理者代表（食品安全小组组长）审核，上报总经理批准后更改，由质检部发放并保留文件更改容的记录。4.5.2其它文件的局部更改由相应主控部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.5.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，交质检部统一处理，以确保有效文件的唯一性。4.5.4文件换版更改,由原编制部门组织进行,正式发布前应重新获得审批。4.6文件的领用4.6.1文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。4.6.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件。因丢失而补发的文件，应给予分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存4.7.1.1与质量卫生安全管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。4.7.1.2对受控文件，各部门应与质检部保持的《受控文件清单》相一致，如没有变化，应通知质检部。4.7.1.3任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁4.7.2.1所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期使用。4.7.2.2因为某种原因需保留的任何已作废文件，都应进行适当的标识。4.7.2.3对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请及记录》，经管理者代表（食品安全小组组长）批准后，由质检部授权相关部门销毁，销毁时需二个以上的人员在场，并记录在《文件销毁申请及记录》。文件的借阅、复制借阅、复制与质量卫生安全管理体系有关的文件,应填写《文件借阅复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由管理人登记编号。外来文件的控制4.8.1由质检部识别出针对产品的适用的法律、法规和标准，建立《外来文件清单》，以确保在确定产品项目的要求时，充分考虑适用的法律、法规和标准要求。在其换版时，确保《外来文件清单》得到更新。4.8.2各相关部门会同质检部负责收集与食品质量和安全相关的法律法规和国家、行业、国际标准的最新版本，统一编分发号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。质检部必须保持存档一份，以备查。4.8.3各部门要把上述标准及其它与质量卫生安全管理体系有关的外来文件填入《受控文件清单》，报质检部备案。4.9文件的评审每年3月由质检部组织对现有质量卫生安全管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行本程序4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸的文件的控制，也应参照上述规定执行，但不作为执行的依据。4.11作为记录的文件执行《记录控制程序》。5．相关文件5.1《记录控制程序》6.相关记录《文件发放、回收记录》6.2《文件借阅复制记录》6.3《受控文件清单》6.4《文件更改申请表》6.5《文件销毁申请及记录》

文件名称记录控制程序文件编码***02制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1.目的使记录得到有效的控制，以实现对质量卫生安全活动的追溯和查证。2.围适合于记录的控制。3.职责3.1质检部：负责监督记录的控制。3.2其他部门和岗位：负责记录的编制、填写、收集、整理保存与销毁。3.3行政部：负责保管超过一年的记录，进行建档保存。3.4各部门负责人：负责批准本部门编制的记录表格。3.5管理者代表（食品安全小组组长）：外单位调阅记录的审批。4.程序4.1记录表格的控制4.1.1记录表格的控制各责任部门根据产品质量控制要求和质量管理程序文件的要求，编制适合的表格，部门主管审批，提交质检部编号并备案登录。4.1.2各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，并按《文件控制程序》执行。4.1.3质检部负责建立并动态保持反映整个体系的《记录清单》，将公司所有与质量卫生安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期限、使用部门、分发部门等容，并汇集备案记录的原始样本。4.1.4质检部负责按《文件控制程序》中的规定对记录进行编号。4.1.54.2记录的控制4.2.1记录的填写4.2.1.1记录的填写要及时、真实、完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，将该项用单杠划去，必要时说明理由，各相关栏目负责人签名不允许空白。4.2.1.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖印章或签上更改人的及日期。4.2.1.3各部门的记录填写要求采用蓝色或黑色的圆珠笔或钢笔填写，不得使用铅笔或红笔填写。4.2.1.4各部门在体系运行过程中产生的记录，应在月末由该过程的直接管理者复核，确认无质量和安全方面的问题后，归档保存。4.2.2记录的保存及防护4.2.2.1各部门负责资料收集的人员，必须把所有记录分类整理，妥善保存，所有的记录应保持清洁，字迹清楚。各部门按规定的期限保存，对保存期超过一年的记录交行政部保存。4.2.2.2记录应防止损坏和丢失，在保存期损坏的记录，应按原样予以修补。4.2.3记录的调阅4.2.3.14.2.3.2外单位调阅记录应获得管理者代表（食品安全小组组长）的批准，和绝密文件、资料需经总经理批准。4.2.4记录的检索由相关部门按产品、记录编号、时间围实施检索，并定期由与该过程有关的直接管理者复核。4.2.5记录的销毁各记录部门根据规定的保存期限，销毁过期的记录。4.3外来记录的控制，由相关部门保存，期限确定后上报质检部。5.相关文件5.1《文件控制程序》6.记录6.1《记录清单》6.2《文件发放、回收记录》6.3《文件借阅复制记录》6.4《文件销毁申请及记录》》文件名称食品安全小组工作控制程序文件编码***03制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1.目的对食品安全小组工作过程进行控制，提高工作质量和效率，确保识别、评价和判定食品危害。2.围适用于食品安全小组工作过程的控制。3.职责3.1主控责任人为食品安全小组组长，负责组织食品安全小组活动，小组活动的文件资料准备，确定讨论议题，并向小组介绍；行政部负责规定小组成员任职资格。3.2食品安全小组日常活动的归质检部管理，负责活动的策划、组织、安排、会议记录等。3.3小组成员积极参加小组活动，充分发表产品质量卫生安全控制的意见和建议。3.4食品安全小组的职责是：制定HACCP计划；修改、验证HACCP计划；监督实施HACCP计划等。3.5总经理任命HACCP成员小组长，规定其职责和权限。4.程序4.1食品安全小组活动食品安全小组会议讨论确定的事项包括：验证产品的工艺流程图；列出产品形成的每个过程可能的所有潜在危害；进行危害分析和评价；确定CCP；确定控制CCP措施的关键限值；确定纠偏措施；确定HACCP计划，修改、验证HACCP计划；监督实施HACCP计划等；其他改进产品质量和控制危害的措施；食品安全小组组长认为有必要评审的其他事项。4.2食品安全小组的组成质检部负责公司的食品安全小组建设，确认成员任职资格、任职条件，结合公司的具体情况，配置能够基本涵盖公司相关部门和专业围的食品安全小组成员；小组成员应包括生产管理、质量卫生安全控制、设备维修、化验人员、一线的操作者等；及时根据变化了的情况，对食品安全小组成员进行调整。4.3小组会议前的准备食品安全小组会议之前，质检部和食品安全小组组长必须在评审前一周准备好应提交相关的文件资料。小组长应确认这些数据、资料的准确性、可靠性、真实性、完整性、充分性。4.4讨论和评审会议4.4.1食品安全小组会议，食品安全小组长必须到会，组长不能到会时必须授权委托小组成员代行其职责和权限；出席小组会议的成员不得少于成员总数的70％，否则不能形成会议决议。4.4.2讨论和评审会议由食品安全小组长主持，可以采用自由讨论发表意见的方式，也可以针对食品安全专题进行深入讨论。4.4.3评审和讨论会议议程食品安全小组长介绍讨论和评审议题，介绍相关情况和资料；成员自由讨论，发表意见；食品安全小组长总结讨论意见，形成会议决议草案，提交小组成员表决。半数以上评委同意会议结论的，决议成立；半数以下同意的视为不通过，应修订决议，再次表决。4.5质检部应记录会议评审和讨论要点，并将评审结果报告管理者代表（食品安全小组长）和最高管理者。5.相关文件5.1《HACCP体系验证控制程序》6.相关记录6.1食品安全小组会议决议6.2会议记录6.3小组成员签到表文件名称信息沟通控制程序文件编码***04制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1．目的为了及时、准确地收集、传递及反馈与产品质量卫生安全有关的信息，作好信息的管理，特制订本程序。2．适用围适用于公司部信息的传递与处理，以及与公司外部各方的信息交流。3.职责3.1管理者代表负责本程序的归口管理。3.2质检部负责统筹公司对、对外有关产品质量、安全的信息收集、传递和处理。3.3行政部负责与本公司上级主管部门的信息交流及部员工反映问题的反馈工作。3.4各部门负责其工作围信息的传递与交流，以及对相关方信息的收集。4.工作程序4.1信息的分类4.1.1外部信息4.1.1.1出入境检验检疫局、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；4.1.1.2政策法规标准类信息，如食品安全卫生、食品法律法规、条例、标准等；4.1.1.3来自顾客和供方与产品质量卫生安全有关的信息等。4.1.2部信息4.1.2.1正常信息，如方针目标、绩效测量和监视记录、部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；4.1.2.2食品安全小组的信息，（潜在）不符合信息，如体系部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；4.1.2.3紧急信息，如出现火灾、设备事故、停水停电事件等情况下的信息与记录；4.1.2.4其他部信息（如员工的建议等）。4.2信息的收集与处理信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像资料、通讯等方式予以传递。4.2.1行政部应确保负责沟通的人员具备必要的知识，以履行其在食品安全链中的相应职责，并确保获得相应的授权。4.2.2外部信息的收集与处理4.2.2.1质检部负责出入境检验检疫局、质量技术监督局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由质检部传递到公司相关部门。4.2.2.2各部门按其工作围将收到的政府主管部门文件呈报部门主管后做出相应的处理，若直接从外部获取的有关的法律、法规和标准等管理信息时，应在一周以《信息络处理单》反馈到质检部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。4.2.2.3政策法规、标准类的资料信息由质检部负责收集、更新、整理、分发、保存，执行《文件控制程序》。4.2.2.4外部产品质量、安全检查、参观、访问由行政部接待安排。4.2.2.5业务部负责与顾客、供方等相关方进行信息沟通，对其产品安全施加影响，以满足顾客要求。4.2.2.6当相关方提出的有关意见或申诉时，由接待部门将原因填写在《信息联络处理单》，传递与相关部门，由责任部门提出处理意见或建议，报管理者代表（食品安全小组长）批准后实施，并将处理结果反馈予相关方。当对方有紧急要求时，应在一周给予解决或答复。4.2.3部信息的收集与处理4.2.3.1正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；质检部按照相应程序文件的规定传递方针、目标和指标、SSM方案、部审核及管理评审结果、更新的法律法规等信息。4.2.3.2管理者代表（食品安全小组长）、食品安全小组成员、以及与产品质量卫生安全有关的人员，通过各种会议、采用文件、口头交流汇报等形式交流、沟通，以促使质量卫生安全管理体系的有效、高效运行。4.2.3.3行政部通过板报、培训、会议等形式向全体员工宣传质量卫生安全意识知识。4.2.3.4生产部在变更生产工艺前，要事先与食品安全小组成员充分沟通和商讨，以确保食品安全小组成员充分获取可能影响食品安全的任何工艺的变化。4.2.3.5质检部通过收集日常《信息联络处理单》及会议上员工的反馈信息，协助其向对口部门进行反映，并将处理的结果进行回复，确保产品安全。4.2.3.6所有员工在发现异常的质量卫生安全事故、事件时，均应向相应部门反映，由责任部门制订解决方案，报管理者代表（食品安全小组长）批准后实施，并作为管理评审的依据之一。4.2.3.7紧急信息由发现部门或人员迅速传递给质检部、行政部处理，可采用、拉响电铃等方式，执行《应急准备与响应控制程序》的规定。4.2.3.8不合格、不符合、纠正和预防措施的实施部门必须在整改过程中将信息传递到质检部。4.2.3.9其他部质量卫生安全信息，提供者可以反馈给质检部进行处理。4.3信息库的建立和应用4.3.1行政部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。4.3.2业务部根据合同评审、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需的信息，各部门也可到行政部检索信息，行政部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。4.4对体系运行过程中各类记录的控制详见《记录控制程序》。4.5各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。5.相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《应急准备与响应控制程序》5.4《不合格品控制程序》5.5《纠正和预防措施控制程序》6.相关记录6.1《信息联络处理单》文件名称管理评审控制程序文件编码***05制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门目的按规定对质量卫生安全管理体系进行评审，确保质量卫生安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和运行效率。围适用于管理评审过程的控制。职责3.1主控负责人为总经理，主持领导管理评审工作。3.2管理者代表（食品安全小组组长）负责向总经理报告质量卫生安全管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审报告。主控部门为质检部，负责编制管理评审计划和评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4责任部门为与质量卫生安全有关的部门，负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。程序4.1管理评审时机.1公司总经理通常每间隔12个月或至少在每年的审后组织进行一次管理评审。4.1.2在下列条件下应增加评审次数:4.1.2.1质量卫生安全方针或质量卫生安全目标发生变化。4.1.2.2市场环境发生重大变化。4.1.2.3客户投诉退货,影响重大。4.1.2.4发生重大质量卫生安全事故。4.1.2.5法律、法规规定的审核时。4.1.2.6质量卫生安全审核中发现严重不合格项时。4.2管理评审计划4.2.1质检部在实施评审之前编制《管理评审计划》(也可以指定人员编制)，报管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准，其容包括:管理评审的目的。4.2.1.2确定的时间。4.2.1.3评审的围和重点。4.2.1.4参加的评审人员。4.2.1.5评审依据。4.2.1.6评审容。4.2.2参加人员:总经理、管理者代表（食品安全小组组长）、与质量卫生安全有关的各部门主管和总经理指定的参会人员。4.3管理评审的输入质检部应根据管理评审目的准备或指定相关部门准备必要的资料作为评审输入，包括：、外部质量卫生安全审核报告，HACCP计划验证报告。质量卫生安全方针、目标的实现状况。顾客满意的测量结果和顾客反馈，食品质量卫生安全检测机构的检测结果。产品质量卫生安全的分析结果，HACCP体系运行和HACCP计划的执行情况。过程测量和监视的统计分析结果。纠正与预防措施、纠偏措施的实施情况。以前评审所确定的措施的实施情况。可能影响质量卫生安全管理体系的变化。最新流行病学信息、食品安全危害信息。改进的建议。4.4管理评审的准备4.4.1在评审前由质检部向管理者代表（食品安全小组组长）报告质量卫生安全管理体系的运行情况，拟定评审计划,由管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准下发。质检部负责根据管理评审的输入要求,组织评审资料的收集，准备主要的文件，评审资料由管理者代表（食品安全小组组长）确认。评审会议管理评审开始，由总经理主持评审工作，管理者代表（食品安全小组组长）报告体系的运行情况，提出改进建议。与会人员对评审输入资料和拟采取的改进措施评审讨论。4.5.3总经理对所提及的评审容进行综合，确定改进重点并对评审作出总结(包括调查和验证)。4.6管理评审输出4.6.1管理评审输出应包括以下方面的措施:4.6.1.1质量卫生安全管理体系及其过程的改进，可包括对质量卫生安全方针和质量卫生安全目标，组织结构，过程控制等方面的评价。4.6.1.2与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价。4.6.1.3资源需求。4.6.2会议结束后，由质检部对管理评审的输出进行分析整理，起草《管理评审报告》，管理者代表（食品安全小组组长）审核，报总经理批准，印发各部门执行。4.7管理评审所确定的改进、纠正和预防措施，质检部应指定人员对责任部门进行监督、检查和验证，检查结果应记录并作为下次管理评审的输入。4.8如果评审引起文件更改,执行《文件控制程序》。4.9本评审过程产生的记录执行《记录控制程序》。5．相关文件:5.1《记录控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《部审核控制程序》6.相关记录:6.1《管理评审计划》6.2《管理评审报告》6.3《纠正和预防措施处理单》文件名称人力资源控制程序文件编码***06制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门目的制定和实施培训计划，提高全体员工的质量卫生安全意识以及重要质量卫生安全岗位员工的操作技能，确保公司质量卫生安全管理体系的有效运行。围适用于从事影响产品质量卫生安全相关的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括相关方的人员。职责3.1总经理批准人员招聘、人力资源配置方案、年度培训计划，批准《生产、质量管理人员的要求》。3.2行政部a．归口负责公司的人力资源管理，编制各部门负责人的《生产、质量管理人员的要求》，并采取必要的措施以满足要求；负责《年度培训计划》的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。3.3各部门a．编制本部门员工《生产、质量管理人员的要求》；*．负责本部门员工的岗位技能培训。4程序4.1人员能力4.1.l从事影响产品质量卫生安全工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训，技能和经验等方面考虑。4.1.2行政部编制各部门负责人《生产、质量管理人员的要求》、各部门负责人编制本部门《生产、质量管理人员的要求》，经行政部汇总后形成公司的《生产、质量管理人员的要求》应报总经理审批。4.1.3《生产、质量管理人员的要求》经审批后，作为行政部选择、招聘、安排人员、编制培训计划的主要根据。4.2培训和意识4.2.1行政部应根据对从事影响质量卫生安全的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、各管理层、总经理及管理者代表（食品安全小组组长）、审员等编制培训计划，并实施培训计划或监督培训计划的实施，或采取其他措施以满足要求。4.2.2新员工培训a．公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量卫生安全方针和目标、质量卫生安全意识、相关法律法规、质量卫生安全管理体系标准基础知识等的培训，在进入公司一个月，由行政部组织进行；*．部门基础教育：学习本部门工作手册的主要容，由所在部门负责人组织进行；c．岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训a．特殊工序、关键工序人员的培训，由所在部门负责人负责培训，培训考核合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；*．检验试验人员、仓库管理人员、安全负责人、电气焊工、电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。c．质量卫生安全管理体系审员应由质量卫生安全认证咨询机构培训、考核合格、持证上岗。4.2.5工程技术人员培训应创造条件使工程技术人员的知识不断更新，由办公会议负责安排培训或外送培训。4.2.6转岗人员培训(同4.2.2.*，c)4.2.7管理层培训相关的法律法规、质量卫生安全目标、质量卫生安全管理手册、危害因素的识别。4.2.8总经理及管理者代表（食品安全小组组长）培训建立质量卫生安全管理体系的意义、有关法律法规的基本知识、质量卫生安全管理手册及相关程序文件。4.2.9通过教育和培训，使公司全体员工意识到：a．满足顾客和法律法规要求的重要性；*．质量卫生安全管理体系运行的重要性；c．违反这些要求所造成的后果；d．自己的工作对质量卫生安全管理体系的重要性；e．如何为实现自己工作的质量卫生安全目标做出贡献。4.2.10评价所提供培训的有效性a．培训计划实施部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。*．每年第四季度行政部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。c．行政部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.11行政部负责建立员工能力档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月各部门向行政部上报下年度的《培训申请单》，根据本公司需求及下年度各部门《培训申请单》，行政部于12月制定下年度的培训计划(包括培训容、对象、培训方式、培训讲师、时间、考核方式等容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档，行政部负责建立员工培训档案。4.3.3各部门的计划外培训，应填写“培训申请单”，报管理者代表（食品安全小组组长）批准，由相关部门组织实施。4.3.4需要参加公司外部培训的，部门负责人应填写“培训申请单”，并在“培训申请单”中注明培训的理由，经管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准后方可参加外部培训。外部培训结束后，受训者应以书面的形式向上司汇报培训的容和收获，培训的有效性应以结业证或其它能证明已达到相应水平的有效证件来判定，结业证书或有效证件应予以保留。5相关文件5.1《生产、质量管理人员的要求》5.2《岗位人员质量卫生安全职责》6相关记录6.1《培训记录表》6.2《培训申请单》6.3《年度培训计划》6.4《员工培训档案》文件名称设备控制程序文件编码***07制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门目的与围本程序规定了对生产设备的选型、采购、使用、保养、检修及报废全过程的控制，确保生产设备符合生产的需要。术语采用G*/T19000－2000质量管理体系基础和术语。职责工程部是生产设备的归口管理部门，负责生产设备的选型、检修、保养等工作。工程部负责对生产设备的使用及日常保养。业务部负责对生产设备的采购。工作程序4.1、生产设备的采购。4.1.1、工程部在每年年初根据公司的发展计划、编制生产设备的采购计划。4.1.24.1.3、生产设备采购回来后由工程部、业务部、质检部共同对生产设备进行测试验收，并填写《生产设备开箱验收单》。4.1.44.1.5、验收不合格，由业务部与工程部向供方厂家协调退货。4.2、生产设备的日常使用。4.2.1、《生产设备操作规程》由工程部编制。4.2.24.2.3、生产设备操作者严格按《生产设备操作规程》进行操作，并每天做好日点检工作，并填写《生产设备日点检记录表》。4.2.44.3、生产设备的保养4.3.1、本公司生产设备保养分日常保养、二级定期保养、设备大修。4.3.2、日常保养由工程部操作者每天按《生产设备操作规程》进行保养。4.3.34.3.44.4、生产设备的标识。4.4.1、本公司对生产设备的标识形式分为：正常、维修、停用和报废四种。4.4.2、对生产设备的标识由工程部统一标识。5、相关文件5.1《生产设备操作规程》6、记录6.1《生产设备开箱验收单》6.2《设备启用单》6.3《生产设备一览表》6.4《生产设备日点检记录表》6.5《生产设备维护保养记录表》文件名称危害识别评价控制程序文件编码***08制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1目的公司对产品进行危害的识别和实施危害分析，以确定需要控制的危害，确保食品安全所需的控制程度，以及所要求的控制措施组合。确保食品安全得到有效的控制。2围本程序适用于本公司产品危害的识别、评价和更新。3职责3.1食品安全小组负责公司产品形成过程中危害的识别与评价，危害的汇总，进行危害的评价。3.3食品安全小组长负责危害分析的审批。4程序4.1危害的识别4.1.1食品安全小组识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害。这种识别应基于以下方面：根据实施危害的预备步骤收集的预备信息和数据；经验；外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息；e）每个食品安全危害可能被引入的步骤（从原料、生产和分销）。4.1.2食品安全小组a)产品特定操作的前后步骤；*)生产设备、设施、服务和周边环境；和c)在食品链中的前后关联。4.1.3食品安全小组长4.2.危害评价4.2.1食品安全小组根据危害分析的识别情况对和危害进行危害分析，以识别HACCP计划中生产安全卫生的食品所必须排除的，或要减小到可接受水平的危害。4.2.2食品安全小组进行危害分析时，应考虑到以下问题：a)可能发生的危害以及它们对健康影响的程度；*)对存在的危害进行定性的和/或定量的评估；c)相关微生物生存和繁殖的条件；d)产生或残留在食品中的毒素，化学或物理试剂；以及e)产生上述危害的条件。4.2.3危害评价应考虑的因素包括如下容：a)危害的来源（如危害可能从“哪里”和“如何”引入到产品和/或其环境中）；*)危害发生的可能性（定性和/或定量的流行状况，例如发生频次和典型水平、最高的可能水平、和/或水平的统计分布）。评价危害发生的可能性时，应当考虑同一体系中该特定运作前后的环节、加工设备、加工服务、周边环境，以及食品链前后的关联；c)危害的性质（如增加、恶化和产生毒素的能力）；d)危害可能产生的不利健康影响的严重程度（如大致的分类，“严重”、“重大”、“轻微”和“可忽略”）。只有其严重程度可忽略的危害，才可不对其进行控制；e)除上述已经规定不需进行控制的危害外，都应列为由本场控制的危害。4.2.4食品安全小组组进行危害评定所需的信息不充分时，可通过科学文献、数据库、公众权威和专业咨询获得额外的信息。4.2.5危害评价准则按危害的可能性和危害的严重性评估，将危害风险分为四级，即极高风险（A）、高风险（*）、中等（C）、低风险（D），具体如下表：危害的风险评价危害的可能性频繁可能偶尔很少不可能a*cde危害的严重性灾难性ⅠAAA**C严重Ⅱ**CC中度Ⅲ**CCD可忽略ⅣCCCCD注：1)危害发生的概率（可能性）：频繁---经常发生，消费者持续暴露；经常---发生几次，消费者经常暴露；偶尔---将会发生或零星发生；很少---可能发生，很少发生在消费者身上；不可能---极少发生在消费者身上。2)危害发生的后果（严重性）：灾难性---导致死亡；严重---导致严重疾病或伤害；中度---导致轻微性疾病；可忽略—导致不适，但不会导致疾病或伤害。4.3控制措施的选择和评价4.3.1食品安全小组对和产品进行危害识别和评价后，根据危害分析的情况选择适宜的控制措施组合，预防、消除或减少产品安全危害至规定的可接受水平。4.3.2食品安全小组在选择控制措施组合中，应根据过程步骤和控制措施的描述，对每个控制措施控制确定的食品安全危害的有效性进行评审。4.3.3食品安全小组对所选择的控制措施进行分类，以决定其是否需要通过操作性前提方案或HACCP计划进行管理。4.3.4应用逻辑方法对控制措施的有效性进行评审，以确定某一控制措施是否关键的控制措施。关键控制措施应满足如下准则：a)根据应用的强度，控制措施对已确定食品安全危害的效果是有效的；*)对该控制措施进行监视的可行的（具有及时监视以便立即采取纠正措施的能力）；c)相对其他控制措施，该控制措施在体系中的位置是处于最后的，即在其后再无其他控制措施对其控制的危害进行有效控制；d)一旦该控制措施作用失效，后果的严重程度将是中等风险以上（见4.2.3）。4.3.5食品安全小组根据和产品危害的评价和对控制措施的选择HACCP计划控制的控制措施按照HACCP计划来实施控制，其他危害的控制作为操作性前提方案(OPRP(s))进行控制。4.4危害的更新4.4.1一般情况下，每年年初由食品安全小组长组织该小组成员对危害的重新识别和评价，但当出现以下情况时应及时更新：与公司生产的食品有关的法律法规及其他要求发生重大变化时；公司的生产工艺及设备发生变化时；公司技术改造或扩建时；管理评审要求时；发生其他变更导致产生的危害发生变化时。4.4.2发生上述任一情况时，食品安全小组按前面所书程序在一周对发生变化的危害进行识别评价，将修正后的《危害分析单》经食品安全小组长审批后正式发布，将旧清单收回。并及时对HACCP计划进行修订。5相关文件无6记录6.1《危害分析单》文件名称标识和可追溯性控制程序文件编码***09制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1.目的确保可识别各阶段产品的状态和必要时产品的追溯。2.围适用于质量卫生安全管理体系各阶段和各种产品的标识和可追溯性控制。3.职责3.1主控负责人为管理者代表（食品安全小组组长）；3.2主控部门为质检部，负责监督检查各部门和车间，按要求标识产品，控制其可追溯性；3.3相关部门为：生产部、业务部，负责其工作围的产品标识控制。4.程序：4.1产品的标识：质检部监督、检查（定期巡查，不定期抽查）各部门、生产车间对产品的标识情况，做到标识规无遗漏，确保产品的唯一性和可追溯性。4.1.14.1.2生产部负责半成品及成品的标识，包括产品名称、规格、批号、数量，并与同期生产记录相对应，产品批号的控制执行《产品批次管理办法》。4.1.34.1.5各部门主管要经常监督和检查各自责任围产品的标识记录工作。4.2产品检验状态的识别：产品的检验状态分为“合格”、“不合格”、“待检”三种。4.2.1原辅料和成品在不同检验状态下应予以标识清楚。4.2.2生产部和业务部根据质检部的检验报告，确定所在区域的产品的检验状态。4.2.3如果产品检测结果尚未出来，应挂“待检”标志。4.2.4如果产品经检验合格可以交付使用，应在显眼位置挂“合格”标志；如果经检验验不合格，应在显眼位置挂“不合格”标志，必要时进行隔离。4.3追溯4.3.1原辅料通过供货合同及检验报告中记载的产品名称、时间、供货单位，实现追溯。4.3.2成品和半成品通过“生产记录”、标签、生产记录、《领料单》记载的产品名称、生产批次、生产日期及配料信息实现追溯。4.4销售记录业务部应建立销售台帐，详细记录每批产品的销售去向，包括产品名称、规格、批号、订单号、数量、出厂时间、交运方式，执行《产品召回控制程序》的规定。4.5追溯产品形成历史的记录的保存质检部确定与产品的质量、安全有关的记录的保存期，其最短期限应符合顾客和法律法规的要求，执行《记录控制程序》的规定。5.相关文件：5.1《产品批次管理办法》5.2《记录控制程序》6.记录：6.1《产品标识卡》6.2生产记录6.3《领料单》文件名称HACCP计划控制程序文件编码***10制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1.目的：控制HACCP计划的编制、评审、批准，确保计划的适宜性和充分性。2.围：适用于HACCP计划的编制、评审、批准。职责3.1食品安全小组成员负责拟定HACCP计划草案。3.2食品安全小组负责对HACCP计划的适宜性、充分性进行评审、讨论，决定是否可以正式发布。3.3食品安全小组组长批准HACCP计划。4.程序4.1HACCP计划编制前的准备HACCP计划编制准备工作之前，必须成立食品安全小组，任命小组组长。食品安全小组的工作执行《食品安全小组工作控制程序》的规定。由质检部向食品安全小组提供以下技术文件：4.1.1描述产品和销售方式。4.1.2确定预期用途和食品的消费者。4.1.3建立流程图。4.1.5验证流程图。4.2危害分析4.2.1危害分析的准备4.2.1.1危害分析的依据a)组织的食品安全方针；*)已接受的顾客要求；c)本公司的现状；d)对原料和产品的描述；e)对产品用途的确定；流程图和布置图；食品安全小组组长提议确定的其他依据。4.2.1.2食品安全小组使用《危害分析工作单》对加工过程的每一步骤（从流程图开始）进行危害分析，确定是何种危害，找出危害的来源及预防措施，确定是否是关键控制点。4.2.2食品安全小组进行危害分析的步骤：针对某一确定的产品加工步骤确定其潜在的危害；分析潜在危害是否是显著危害；提供判断是否是显著危害的依据；确定显著危害的预防措施；确定这一加工步骤是否是关键控制点。4.2.3食品安全小组使用《危害分析工作单》对危害分析活动进行记录。4.3《HACCP计划表》的编制，由食品安全小组进行，应确保：4.3.1HACCP计划应针对具体的产品建立。4.3.2HACCP计划应与相应的《危害分析工作单》对应，HACCP计划中的CCP与《危害分析工作单》中的CCP一致。4.3.3食品安全小组组长依据会议讨论结果，制定《HACCP计划表》。4.3.4食品安全小组确定关键限值（CL）针对每一个CCP要控制的危害必须确定控制加工工艺的最大或最小值，或围值，即关键限值，一旦偏离就可能会导致不安全产品的出现。4.3.5食品安全小组确定监控程序监控程序包括：监控对象；监控的具体方法；监控频率；负责监控的人员。4.3.6确定纠偏措施当监控显示CL不能满足时，规定要采取的措施，包括纠正偏离起因、隔离偏离产品、重新评估产品、拒收和返工等。4.3.7保持监控记录、纠偏记录、仪器校准记录等，执行《记录控制程序》。4.3.8验证每月对HACCP计划的实施情况，由食品安全小组成员进行复查验证。4.4验证报告在HACCP计划试运行后的一季度左右，食品安全小组成员，对HACCP计划进行验证，提交《HACCP计划验证报告》。4.5完整的HACCP计划容，通常应包括：产品描述；产品工艺流程图；《危害分析工作单》；《HACCP计划表》；《验证报告》；控制记录；应进行的培训及记录；引用的卫生标准操作程序及记录；附件：食品安全小组评审讨论签到表。4.6本程序产生记录执行《记录控制程序》。4.7HACCP计划的修改执行《文件控制程序》。5.相关文件5.1《记录控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《食品安全小组工作控制程序》6.记录6.1《危害分析工作单》6.2《HACCP计划表》6.3《验证报告》文件名称关键控制点控制程序文件编码***11制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1、目的规公司和产品关键控制点（CCP）的判定过程，力求整个判定过程科学、准确。确保HACCP计划的有效。2．围本程序适用于公司产品形成过程中各危害发生点危害风险程度的评价，对各产品的关键控制点进行评定。3．职责3.1各相关部门对由本部门控制的与产品安全有关的危害进行收集。3.2食品安全小组会议判定关键控制点，确定关键控制点的关键限值，纠偏措施，验证关键控制点和HACCP计划。4．程序4.1关键控制点判定前的准备食品安全小组应对照产品描述、产品工艺流程图、工艺流程图、预期的用途、等进行危害分析。对危害分析出来的危害建立其相应的控制措施。4.2关键控制点（CCP点）的判定食品安全小组根据树形决策图、其它方法和专业知识或经验判定各产品的关键控制点(CCP点)，食品安全小组的工作程序执行《食品安全小组工作控制程序》。4.3对已经辨明的危害，必须采用控制措施的，如在那个工序中或其它工序中都没有相应的控制措施，那么就应该对那个工序的生产或加工进行修改，或在这个工序之前或这个工序之后的工序增加对这个危害的控制措施。5．相关文件5.1HACCP计划6．相关记录无文件名称采购控制程序文件编码***12制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1.目的：控制采购过程，确保采购产品符合规定要求。2.围：适用于原材料的的采购控制。3.职责：3.1主控负责人总经理，负责批准采购计划、《合格供方》。3.2主控部门为业务部，负责对供方进行评价，编制《合格供方》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，向供方传达采购产品要求，实施采购。3.3质检部负责确定采购产品的技术标准，建立《采购产品分类清单》；根据HACCP计划和采购产品的具体情况，提出对供应商的产品安全要求；负责对采购产品进行验证。4.程序：4.1对供方的评价4.1.1质检部负责确定采购产品的技术标准。业务部根据采购产品的要求，通过对产品的价格、技术、质量特性、交付期限、经营风险等进行比较评估，选择合格的供方，填写《供方评审表》。业务部负责建立并保存合格供方的评定记录。4.1.2对有多年业务往来的产品供方，应提供充分的书面证明，可以包括以下容（一种或多种），以证实其提供产品的质量保证能力。4.1.2.1法定经营证书，体系认证证书或复印件；4.1.2.2供方的其他顾客提供的同种产品的业绩；4.1.2.3本公司经实地调查证实具备提供产品的能力的证据；4.1.2.4供方的财务状况及产品和技术支持能力等。4.1.3对第一次提供产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，应经试行合作。4.1.3.1新供方根据提供产品要求，在具备法律法规规定条件的情况下，试行合作；4.1.3.2经过两次以上的试行合作，业务部出具《供方评审表》中相应栏目；合格的供方经批准后，可列入《合格供方》。4.1.4对经证实具备提供合格产品的能力并且与本公司建立了长期合作关系的供方，可直接填报《供方评审表》进行评审，经批准后列入《合格供方》。4.1.5供方产品出现严重质量问题，业务部或质检部应及时向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其合格供方资格。4.1.6业务部每年对合格供方进行一次跟踪考评，填写《供方业绩评定记录表》，评价时按百分制，质量评分占60%，准时占20%，其他（价格和服务）占20%。评定总分低于60分或质量分低于60分，应取消其合格供方资格；如特殊情况留用，应报总经理批准，但同时应加强对其提供产品过程监控，连续二次考评分不及格，应取消资格。4.2采购4.2.1业务部根据产品销售情况，编制采购计划，实施采购。4.2.2采购实施和采购信息4.2.2.1业务部应在《合格供方》中，选择原辅材料并进行采购。4.2.2.2质检部应建立并及时更新覆盖公司原辅材料的《采购产品分类清单》，明确规定产品的质量要求。4.2.2.2向合格供方采购产品时，通常应签定合同，明确产品名称、规格、数量、价格、交货地点、交货期限要求等。4.3采购产品的验证4.3.1、原辅材料、包装材料进公司后由仓管员对进货物资进行数量核对，并对产品分类定置存放，挂“待检4.3.4.4.3.4、经检验合格的原辅材料、包装材料由质检部品管员填写《产品检验报告单》，并将报告单送及仓库。仓管员凭报告单填写《材料验收入库单》办理入库手续，并对物资挂“4.3.5、经检验不合格的原辅材料、包装材料按《不合格品控制程序》执行，仓管员对物资挂“4.3.4.3.6.1、如因生产急需使用来不及检验和试验的原辅材料、包装材料由生产技术部根据实际情况提出紧急放行申请并填写《材料紧急放行单》送质检部，质检部根据材料情况填写紧急放行意见，经总经理审批后放行。仓管员对物资挂“紧急放行4.3.64.3.65.相关文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《采购产品分类清单》6.记录：6.1《供方评审表》6.2《合格供方》6.3《供方业绩评定表》6.4《纠正和预防措施处理单》6.5采购合同6.6《材料紧急放行单》6.7《产品检验报告单》6.8《材料请验单》文件名称生产过程控制程序文件编码***13制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门目的对生产过程进行控制，确保产品符合规定要求。2.围适合本公司产品生产过程控制。3.职责3.1生产部经理或主管为主控负责人，批准并执行生产计划。3.2生产部负责生产调度，确定生产计划和进行生产设备维修；负责生产过程的协调、监控；负责确定设备操作规程。3.3质检部负责制定生产过程中产品生产工艺规程；制定盛装器具的清洗、检验规程并实施检验；对操作人员进行培训；制定产品标准（包括原材料、半成品和成品）；负责原材料、半成品、成品的质量检验。4．程序：生产技术文件4.1.1质检部向各车间提供有关产品的工艺技术文件，执行《产品工艺规程》。4.1.24.2生产计划4.2.1生产部按业务部的销售计划表制定同期的生产计划,经生产部长审批后，及时传达生产车间，安排组织生产。4.2.3生产计划须注明品名、数量、具体实施时间。4.2.4生产部制定同期的采购计划,按《采购控制程序》实施采购。如不能及时采购到的品种,应提前通知生产部。生产车间依照生产计划组织安排生产,如不能按销售计划生产产品,应提前通知业务部。当顾客对产品或对交付期限有特殊要求时，业务部应及时将产品要求评审的信息（必要时通知生产部参加）和合同信息通知生产部。生产部据此对生产计划作适当的调整。4.2.7各生产车间按生产计划安排生产，变更或调整生产计划，必须得到生产部的确认。各生产车间到仓库领取所需原材料、辅料。生产过程的控制4.3.1人员控制根据生产的技术要求,对从事各生产岗位人员进行培训,经车间主管考核合格、确认具备健康条件后方可上岗。人员安排、培训、考核执行《人力资源控制程序》和《卫生标准操作程序》。4.3.2设备控制生产部确保设备正常运行,日常保养工作由各岗位人员负责,维修和检修由生产部的专职人员负责，保证生产的过程能力，执行《设备控制程序》和《设备操作规程》。4.3.3产品防护4.3.3.1在生产过程中,生产车间应对生产过程中的原辅料、半成品、成品进行防护,执行《包装、储存、运输卫生要求》。产品的按《标识和可追溯性控制程序》对其进行标识。4.3.4过程监控在生产过程中,生产部对影响产品质量的关键工序和特殊工序,予以控制；按照相应的HACCP计划和《HACCP计划表》的规定对CL进行监控，发生偏离时，及时采取纠偏措施，执行相应产品的HACCP计划的规定和《不合格品控制程序》。4.3.5生产环境和生产过程卫生生产过程的环境控制,由生产部控制管理，提供适宜的环境条件。生产部负责制定有关安全教育制度，各车间负责本车间管辖围生产区域的环境保持和监督管理，执行《卫生标准操作程序》和《车间及设施卫生要求》4.3.6生产过程的测量和监视各生产车间负责测量和监控每天的生产过程情况。当生产过程偏离正常运转状态时，生产部应及时采取纠正或预防措施，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行，直至生产过程达到正常运行状态。4.4产品的标识和可追溯性，执行《标识和可追溯性控制程序》和《产品批次管理制度》的规定。4.5产品的工艺验证执行《工艺验证管理制度》的规定。4.6特殊工序的控制执行《特殊过程确认准则》的规定。4.6生产记录产品实现过程产生的记录,依《记录控制程序》管理。5．相关文件：5.1《标识和追溯性控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《纠正措施控制程序》5.4《预防措施控制程序》5.5产品工艺技术规程5.6设备操作规程5.7HACCP计划5.8《人力资源控制程序》5.9《设备控制程序》5.10《工艺验证管理制度》5.11《特殊过程确认准则》5.12《不合格品控制程序》6．记录：6.1《纠正和预防措施处理单》6.2《不合格品处理单》文件名称顾客财产控制程序文件编码***14制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门目的：对由本公司控制和使用的顾客财产实施控制，以防其丢失、损坏、变质或泄密。围：适用于由公司控制或使用的顾客财产。3.职责：3.1主控负责人为总经理，负责相关合同、协议的审批。3.2主控部门为业务部，负责与顾客签定与顾客财产有关的合同、协议，向顾客报告或反馈有关顾客财产的信息。3.3相关部门为生产部、业务部，负责本部门控制下顾客财产的管理，质检部负责顾客提供原材料、包装材料的验证，并及时填写《顾客财产问题反馈表》，传递给业务部。4.程序4.1顾客财产包括：a.顾客提供的原材料，包装材料；*.包括顾客知识产权的技术文件或标签。公司建立顾客财产清单，填写《顾客财产登记表》。4.2顾客财产的验证a.质检部按照规定要求进行验证，出具相关的检验报告转业务部；*.在进货、使用、储存、搬运期间如发现丢失、损坏、变质或不合用的情况，应填制《信息反馈处理表》，如需检验，由质检部提供检验报告，由业务部及时和顾客协商处理；c.本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.3.验证合格的顾客财产入库储存时，应将其放置于专门指定的区域或作好标识。4.4对于顾客财产的储存和维护，应根据产品的特点，物流部按《仓库管理制度》进行控制、定期检查产品状况，防止由于储存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.5顾客财产应按照顾客指定用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。4.6对于顾客提供的标签，物流部按《仓库管理制度》进行控制。5.相关文件：5.1《采购控制程序》5.2《标识和可追溯性控制程序》5.3《仓库管理制度》6.质量记录6.1《顾客财产登记表》6.2《信息反馈处理表》文件名称应急准备与响应控制程序文件编码***15制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1目的为了预防和控制潜在的食品质量和安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的食品质量和安全事故后果，特制订本程序。2围本程序适用于公司区域围有可能发生的食品质量和安全事故及紧急情况。3职责3.1质检部负责应急准备与响应控制的归口管理。3.2各部门负责配合做好所管辖区域应急预防措施及所需器材、工具的落实工作，并协助做好食品质量和安全事故抢险工作。3.3公司管理者代表（食品安全小组组长）负责应急现场的统一指挥和调度工作。4工作程序4.1应急准备4.1.4.1.2质检部负责制订重大食品质量和安全事故的应急计划，考虑以下几个方面：火灾、洪水、生物恐怖主义、阴谋破坏、能源故障、直接环境的突然污染、出现新的危害等的紧急情况。4.1.3质检部负责制定必要的事前预防措施，并组织对相关人员进行处置紧急情况知识的培训，必要时进行演练。4.1.4行政部负责建立与市消防队、医院等单位的联络，以及公司相关部门、管理人员、关键技术人员的通信联络表，以获取消防、安全方面的相关资讯。4.1.5必要时由行政部组织公司进行应急演习，验证应急计划和措施，并对演习结果进行评审、总结，提出整改意见。4.2应急响应4.2.1发生紧急情况时，发现人员应按各自的应急准备计划进行，并将此信息传递给总经理。4.2.2在应急领导小组统一指挥下，在对紧急情况进行处理。4.2.3如有受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。4.2.4其他管理人员参与协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。4.2.5当发生人员受伤、食物中毒时，发生单位应组织相关部门、人员进行抢救并逐级上报。4.3纠正与完善4.3.1质检部根据上报情况应组织进行原因分析，填写食品安全事故调查报告，提出处理意见，针对导致意外食品质量和安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交管理者代表确认后予以实施。4.3.2由质检部组织对本程序进行评审与修订，使其不断完善。5相关文件5.1《安全生产管理制度》6记录6.1《应急计划演习记录表》文件名称检验、测量和试验设备控制程序文件编码***16制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1.目的本程序规定了检验、测量和试验设备的控制，确保设备的准确度和所需要求相一致。2.围适用于对公司用于验证产品符合性的检验、测量和试验设备的管理控制。3.职责3.1、质检部负责对公司检测设备进行标识、自检、送检等工作，确保检测设备受到有效控制。3.2、业务部负责对检测设备的采购。3.3、各使用部门负责对检测设备正确使用、保管和维护。4.工作程序4.1、检测设备的采购4.1.1、质检部在年初根据公司生产、发展情况、编制检测设备采购计划。4.1.2、检测设备采购计划经总经理审批后由业务部按计划进行采购。4.2、检测设备采购回来后，由质检部会同生产技术部对检测设备进行验收。4.3、验收合格，使用部门凭单进行使用。4.4、质检部根据检测设备情况，编制《检测设备台帐》，并规定检定周期。4.5、质检部年初制定《检测设备送检计划表》，管理者代表（食品安全小组组长）审批后，各使用部门按时做好送检工作。4.6、各使用部门按相关设备操作规程进行操作，并做好维护、保养工作。4.7、本公司检测设备标识使用“合格证”，“停用证”两种标识。4.8、本公司检测设备检定周期分A半年检定，*一年检定，C一次性检定三种形式。4.9、检测设备在下列情况下需重新检定合格后方可使用：对其准确度生产怀疑时设备迁移后检测设备修理后4.10、各使用部门在使用过程中发现检测设备不符合使用要求时，对该设备粘上“停用证”并填写《信息反馈处理单》送质检部，由质检部组织人员进行维修并检定。5.相关文件无6.相关记录6.1《检测设备台帐》6.2《信息反馈处理单》6.3《检测设备送检计划表》文件名称HACCP体系验证控制程序文件编码***17制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门目的对HACCP体系的过程进行验证，确保HACCP体系是在有效的运转。围适用于对HACCP体系验证过程的控制。职责食品安全小组负责对HACCP体系的验证；品质部负责配合食品安全小组做好HACCP体系的验证工作；相关部门对验证过程中发现的问题，负责分析原因采取措施并进行实施；食品安全小组成员负责验证所采取措施的有效性。程序4.1对HACCP体系的文件和记录的检查食品安全小组每年对HACCP体系的文件进行检查，确保HACCP体系文件的有效性和完整性。食品安全小组成员定期检查HACCP体系运行的记录，确保HACCP体系得到有效的运行。4.2对出现的偏差及其相关产品的处理情况的检查食品安全小组成员对HACCP体系关键控制点出现偏差及受其影响的潜在不安全产品的处理情况进行检查，确保当关键控制点出现偏差时，产品的安全得到保证。4.3关键控制点验证食品安全小组每间隔6个月负责对关键控制点执行的记录、方法和监测设备进行一次检查,并确保采用符合公认的标准对产品安全符合性进行所必需的产品和（或）成份分析，以证实关键控制点处于受控状态。4.4HACCP体系验证食品安全小组负责每间隔6个月验证以下过程达到控制要求，以证实HACCP体系运行的有效性：危害分析;关键控制点;关键限值;关键控制点监视和测量;纠正和纠正措施;HACCP计划建立和改进有效性。对验证的结果填写《HACCP体系运行情况验证表》。4.5部审核部审核组每6个月组织一次部审核，以验证HACCP管理体系运行的符合性和有效性，执行《部审核控制程序》的规定。5.相关文件5.1《部审核控制程序》6.记录6.1《HACCP体系运行情况验证表》文件名称有毒有害品控制程序文件编码***18制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门1.目的与围本程序规定了有毒有害品的采购、储存保管、使用全过程的控制，避免有毒有害品对食品造成污染。2.术语有毒有害品指洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和部分化验室化学药品。3、职责3.1业务部负责对有毒有害品的采购。3.2仓库管理人员负责对有毒有害品归档、单独储存、发放、保管。3.3质检部化验室负责对化验室所用有毒有害品的保管和使用。4、工作程序4.1各部门所需有毒有害品由使用部门填写《请购单》经总经理审批后发业务部采购。4.2业务部在采购时，应采购经相关主管部门批准的厂家的产品，并索取出厂合格证书。4.3采购回来后由仓库管理人员对有毒有害品进行单独存放，并编制《有毒有害品一览表》4.4需领用有毒有害品时，由使用部门填写《有毒有害品领用申请表》经使用部门领导审批后,方可领用。4.5领用有毒有害品时，由仓库填写《有毒有害领用记录》，做好相关记录时方可发放。4.6各使用部门在使用有毒有害品时应做好记录，使用消毒剂时应填写《消毒剂配制记录》。4.7生产车间在加工过程中，注意预防机械设备的机油、润滑油污染食品及食品接触面。对机械设备的维护管理按生产设备维护管理的相关制度执行。5.相关文件5.1《仓库管理制度》6.记录6.1《有毒有害品一览表》6.2《有毒有害品领用申请表》6.3《有毒有害领用记录》6.4《消毒剂配制记录》文件名称卫生标准操作程序文件编码***19制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门水质安全控制公司用水是****市自来水公司提供的自来水，质检部确保按照规定的时间间隔对水质进行监测，确保水质符合国家生活饮用水标准。公司备有完整的供水、生产、生活污水主管线网络图和生产用水网络图，对生产车间的水龙头进行编号，生产部按照《车间及设施卫生要求》对其进行管理和维护，有效防止生产用水和生活用水相污染。每年由****疾病预防控制中心进行二次水质检测。质检部负责对水质微生物每个月检测一次；游离性余氯、PH值每星期检测一次，并记录在生产用水检验记录上。抽取水样的方法是先把水龙头打开放水2-3分钟，再用75%酒精消毒水龙头，再放水2-3分钟后用灭菌的容器取样。水质检验不合格时立即停止生产，查找原因，直到恢复合格后方可生产。1.6、公司自备有蓄水池，生产部对其采取防尘和安全措施，保证所贮水质不受污染，蓄水池由生产部每季度进行一次清洗消毒，并填写《蓄水池清洗消毒记录表》。清洗消毒程序如下：清除杂物―刷去清苔―用水冲洗―用300ppm次氯酸钠溶液喷洒―用水冲洗干净。食品接触面的清洁2.1、生产部应保证本公司生产车间与食品直接接触的设备或器具，均采用不锈钢制作。2.2.在生产过程中所有器具和接触面均应按清洁消毒程序执行。2.2.1、清洗消毒程序：先用水冲洗/擦洗设施、设备和器具表面的污物和食物残渣；再用洗洁精冲刷然后再用水冲洗干净；对于轻便器具可直接浸于75%酒精溶液中，工作台等可将75%酒精直接喷酒于表面，再用水冲净/擦洗干净。2.2.2、清洗消毒的频率在每天操作前进行清洗消毒。在每天操作后进行清洗消毒如清洁消毒后12个小时不使用，在使用前需重新清洗消毒。2.3、所有清洗消毒后的食品接触面，目视必须是洁净的，没有食物残渣、小碎屑或其它物质，闻不到不悦气味，并认真填写食品接触面清洗消毒记录。2.4、生产部、质检部对清洗消毒后的食品接触面进行不定时检查，检查情况记录在《食品接触面清洗消毒检查表》上。防止交叉污染3.1、员工工作服每天集中清洗，并用紫外线杀菌灯或臭氧杀菌器消毒1小时。3.2、在原料工序工作的人员，不能到半成品工序，如果需要必须严格按洗手消毒程序严格消毒后方可进入。3.3、下班后，生产车间需做好卫生清洁工作，并开紫外线杀菌灯或臭氧杀菌器对空间进行消毒杀菌1小时，并填写《生产车间紫外线灯或臭氧器消毒杀菌记录》。3.4、生产过程原料、半成品、成品应分开处理，严防交叉污染。3.5、盛放食品的工器具不能直接接触地面，废弃物由专用容器存放。并做好标识以防误用。3.6公司的包装材料在使用前，集中在单独的包装材料预处理消毒房中进行臭氧或紫外线杀菌灯中消毒30分钟以上后方可投入使用，并填写《生产车间紫外线灯或臭氧器消毒杀菌记录》。3.7、生产车间的工艺卫生，由质检部负责每星期检查一次，并将结果记录在《工艺卫生巡检表》上。3.8、如检查不合格，填写《卫生整改通知单》交到生产部，由生产部限期整改。洗手、消毒和卫生设施的维护。4.1、员工进入生产车间必须严格按员工进入车间程序执行。4.1.1、员工进入车间程序更换工作鞋、工作服――－穿戴好工作服、帽――按洗手消毒程序洗手消毒――在脚踏消毒池中消毒――进入车间4.2、洗手消毒程序：清水冲手――用洗手液清洗――清水冲洗――100ppm次氯酸钠或含碘消毒液浸泡30秒――清水冲洗――用干手器吹干手。4.3、更衣室清洁卫生且通风良好，并安装有紫外线杀菌灯或臭氧杀菌器对更衣室进行消毒杀菌，每天杀菌时间不少于1小时，并填写《更衣室紫外线灯消毒杀菌记录》。4.4、员工需离开车间，重新进入车间时仍需按员工进入车间程序执行。4.5、本公司卫生间远离生产车间，并设有防蝇设备，对卫生间的卫生有专人清洁消毒。防止污染物进入。5.1、食品、食品接触面及食品包装物尽量防止接触润滑油、燃料、清洁剂、金属碎块及其它物理、化学污染。5.2、在生产前，对任何可能产生污染的区域，必须彻底清洁消毒。5.3、所有有毒有害品严格按《有毒有害品控制程序》执行，以防止有毒有害品对食品造成污染。5.4、生产车间不得存放与生产无关的物品，非加工员工未经允许，严禁入。5.5、生产车间的窗户全部装一纱窗，门上安装门帘，防止苍蝇等昆虫对食品造成污染。有毒化合物的标记、贮存、使用按《有毒有害品控制程序》执行。员工卫生健康状况。7.1、个人卫生7.1.17.1.2、工作服、帽等要保护清洁，禁止穿戴工作服离开生产车间。7.1.3、工作服每天集中清洗消毒。7.1.47.1.57.2、员工健康检查7.2.7.2.27.2.38.环境卫生及虫害、鼠害的预防8.1、公司环境卫生清洁，种植花草树木并有专人管理。8.2、公司地面是水泥地面，无破损、积水现象。8.3、所有生产车间都设有防虫、防蝇设施，窗户全部装上纱窗，防止虫害进入。8.4、公司定期对环境进行灭鼠。灭鼠方式分：粘鼠胶和捕鼠笼。8.4.18.4.28.5、公司绿化带每月用低毒生物农药进行喷洒灭虫，并填写《杀虫灭鼠记录表》8.6、公司生产的废物应当日清理出厂。9.相关文件9.1《车间及设施卫生要求》9.2《有毒有害品控制程序》9.3《不合格品控制程序》10.记录10.1《员工身体健康状况统计表》10.2《生产车间紫外线灯或臭氧器消毒杀菌记录》10.3《更衣室紫外线灯消毒杀菌记录》10.4《卫生整改通知单》10.5《工艺卫生巡检表》10.6《杀虫灭鼠记录表》文件名称与顾客有关的过程控制程序文件编码***20制定部门质检部生效日期2011-8-1版次A/1分发部门公司各部门目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持。围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。职责3.1业务部负责确定顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，评审产品质量要求的检测能力，与顾客沟通。3.2生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3.3业务部负责评审所需原辅料的采购保障能力。3.4总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4.程序4.1顾客要求的识别业务部负责识别顾客的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案和口头订单等，明确：a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求、交付、支持性服务（如运输等）、价格等方面的要求；*.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求；c.顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审4.