(人力资源管理)采购管理程序

興沅工業股份有限企业采購管理程序受文者：總經理室、、生產課、品管課編號B0019版次第二版拟订部門生管部实行日期2006/5/1機密別一般管束別修訂記錄：版次訂定/修訂日期版次訂定/修訂日期初版2006/3/24二版2006/4/24B0001-02-01名稱采購管理程序編號B00191.目的：為確保本企业對外採購之原料等物件能適質.適量、適時、適價供應相關單位，特別制訂本程序。2.適用範圍：本程序適用於各样原物料及包材，機械設備之採購事宜。權責：請購單依各部門主管，再經副總簽核，再由總經理批准後，轉各部門辦理採購。4.請購作業規定：4.1全部的請購，需由請購單位填寫請購單(附表二)，依請購簽核權責批准後，送各部門辦理。4.2倉管員按安全庫存量請購,，經請購簽核權限批准後,，送生管部辦理。4.3請購單應注明：品名、規格、數量、單位、請購部門、名稱、使用日期等資料。未填寫使用日期者以一般件處理，其進廠日期,，由請購單位與生管部隨時協調，無規格之原物料得另附樣品、圖案或說明書代替，以加快采購作業進行。5.采購一般原則：5.1采購以品質合格為首要原則，並參考最低價格為要求，但須將交期、付款條件、供應商配合度及客戶指定等要素列入考慮。5.2若二家以上廠商價格同样，應采纳有實績且配合度高、較殷實之廠商。5.3采購人員於詢價後，經部門主管裁示供應商及價格後，再由采購人員進行采購。5.4對於一般性、固定性的原物料采購，内行情不變或匯率不變的情况下，以原有廠商優先采購。5.5原料、包材應向評估合格之供應商采購，並依[供應商管理程序]之規定實施評核。5.6經常性、大批及高價位之采購品，由部門主管決定或依相關法律規定與供應商訂定買賣合約。5.7采購原則以國內采購為優先，但有益降低成本，確保產品品質而不影響交期以前提下，可考慮向國外采購。6.采購作業：6.1作業流程流程權責單位相關記錄請購各單位請購單審核各部門主管、副總、總經理訂購生管部、模具採購單跟催入廠生管部，模具採購單驗收品管部原物料檢驗記錄入庫生管部1B0001-03-01名稱采購管理程序編號B00196.2采購部應於收到批准之請購單或批准之文件後，才可進行采購作業。6.3采購部在收到請購單時，應先核對品名、規格、數量及使用日期等完好性，務必確認清楚，如有疑議可退回原申請單位修正或補齊。6.4開立采購單(附表三)6.5采購單經批准後，應依采購审定原則向廠商訂購。7.采購異常處理：7.1采購品品質檢驗不切合本企业的要求時，檢驗單位應填寫[品質檢驗異常處理單]簽報處理。7.2不合格品的特采，采購部主管應經使用單位主管赞同後，再與供應商協調特采條件，經雙方赞同後實施,並應以『品質檢驗記錄表』追蹤特采品之使用狀況，予以适當之處理。7.3如采購品不可以按期入廠，采購人員應立刻通知使用單位，做必需之修正，並辦理廠商缓期交貨之必需举措。以上作業，應以電話通知，並於原訂購通知單上填寫變更後之交期、電話日期以及通話人姓名（含采購人員以及使用單位人員）等相關資料。7.4供應商對檢驗結果有疑問時，得申請複驗，其作業由品管部執行，或由品管部檢送公信機構委託檢驗，其檢驗費用由供應商支付或依合約規定辦理。7.5交期若在礼拜日，則實際交貨日獎順延一天。8.本辦法未盡事宜，得由采購部另訂作業標准規範之。9.記錄管理：名稱編號保留限期保留單位請購單B0019-02-二年台灣總企业採購單B0019-03-二年台灣總企业品質檢驗異常處理單B0019-04-二年品管部2B0001-03-01（附件一）請購簽約權限表3（附表二）請購單年月日品名規格單位數量用途預定使用日期年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日B0019-02-01經理：廠長：會計：采購：請購人：4（附表三）桔峰五金塑膠廠NO：采購單ADD：廣東省東莞市篁村石鼓工業區TEL：（0769）2403555-7廠商：日期年月日FAX：（0769）2403558編號品名規格單位數量單價金額備注12345合作事項：1．廠商須數量和重量交貨，保證品質要求，否則不予收貨。2．交貨日期不得延誤，缓期一天扣款10%。3．付款方式：貨到□幣制：預定交貨日期年月日月結余□，扣%□，不扣%□B0019-03-01總經理：經理：廠長：會計：采購：5品質檢驗異常處理單供應商名稱：產品名稱：數量：品質異常情况：建議處理方式：□退貨□重工或篩選（由供應商執行）□特采（要追蹤使用情况）扣減金額：特采品追蹤及處理方式□使用优秀，可改正規格（通知模