管理制度汇编(五)

管理制度汇编(五)------------------------------作者期大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版管理制度汇编五阅本文引用自酒鬼鼠《管理制度汇编五》人事档案管理办法员工原始档案内容应包括以下资料身份证复印件学历技术资格证明复印件免冠照片表现优秀资料培训考核资料身体健康检查证明其他记录员工工作表现的资料人事档案资料(包括人事电子档资料)属保密性资料，非经行政人事部负责必须查阅档案时，只限于部门经理级(含)以上人员查阅本部门属下的相关资查阅档案，必须严格遵守保密制度，严禁在档案卷内涂改，圈划及撤换档案材查阅档案时，不得抄录或复印档案内容，如特殊情况，须经行政人事部负责人允许后方可抄录或复印，抄录或复印的材料应在不超过三个工作日内送回行政人事部处理。 档案一般不得外借，在特殊情况下，经主管领导批准可以借出，但借出时要进人事档案应按部门分类编号管理并保持及时更新，由相关人员专职管理；离职人员的人事第一节总则第二节职责权限职责与权限其他部门：在行政人事部门指导下，正确开展劳动关系管理工作。大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版第三节劳动关系管理员工签订劳动合同。本着平等、自愿、协商一致的原则，由行政人事部统一组织员工签劳动合同办理时间在职员工：合同期满前天由行政人事部知会该员工直属部门，根据该员工的工 行政人事部将劳动合同信息录入电脑系统便于集中、规范管理。行政人事部应员工本人的要求经调查核实后为员工开具相关证明包括工作证明、离职证明和劳动争议的情形：因职工重大违纪和职工辞职、自动离职发生的争议；因执行国家有 离职面谈：离职面谈可在一定程度上挽留优秀人才，并可从侧面找出公司发展中存在投诉范围：员工所受到的不公正待遇；损害公司利益或不利于公司发展的行为；其它投诉方式：口头投诉；书面投诉。所有的投诉事件应在接到申诉申请书的个工作日内将处理结果明确答复投投诉受理部门对投诉事件及投诉人负有保密的责任；谢谢大厦白蚁预防工程承包合同奮合同签订版OZ动Z动劊动.....检举揭发对公司有重大损害的违法违纪行为的个人，根据《奖惩制度》规给予画、.员工纠纷调解控制事发现场局面臼避免纠纷继续升级。特别在发生打架、斗殴时要首先制止双方，调查事实真冶、.健康管理冶动一..........社会保险：公司按照国家有关规定给予员工购买社会保险，员工保险由遍、.特殊时期劳动关系管理遍动一..........特殊时期类型：公司架构变动、人员调整、劳动诉讼、员工伤亡及员工受到严重骚扰事件、天灾(传染病、台风、暴雨等)。遍动省..........特殊事件处理原则：遍动省动一...准确判定：当公司内外环境发生变化，足以妨害公司达成基本目标，即可判定周遍动省动冒.........最糟后果预测：预测事件可能会有的最糟结果，然后采取相应的预防措施制度的关键。人力资一、........员工意见箱：公司鼓励员工积极地看待公司前进中的每一个细节问题，员工在平时可将意见投到员工意见箱二、........员工合理化建议管理：那些附详尽文字资料并能促进公司经营管理、完善公司相关制度的合理化建议，而后，将整理好的建议按类别发送至各责任部门。经部门负责人审核，确认可实施的建议，有行政人事部及采用三、........员工座谈会：老员工座谈会、新员工座谈会、主题事件座谈会、公司重大发展促进会等都是在企业发展过程中推动员工进步的有效方式。费用借支、报销标准及审批制度大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准第二条借款及报销审批程序原则按“往返车费(住宿费生活补助)预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时四试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，五借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。第三条出差开支标准及报销审批间间、经理 间 间间无 间无 对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个二公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如轮船三等舱。便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的发给。出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可员工赴外地学习培训超过天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准三出差补助按出差起止时间(“算头不算尾”)每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。四出差市内短途交通费五其他杂费六车船票十出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差十二同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人(职务较高者)住宿标准计两天，如有特殊情况未住饭店(如住朋友、亲戚家)，可以十四出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领批二公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定行政人事部经理批准，超过元的开支一律用开支标准及审批大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版名后，报分管领导、财务经理预核，行政人事部经理审核后，然后送总经理批准报行，超过元法定节日元旦、春节、国庆节、劳动节因工作需要加班，按下列公式计发加班费：本人月工资浮动工资÷××加班天数本人月工资浮动工资÷××加班天数员工加班要从严控制，事前由部门经理报公司领导批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过小时，超过小时报总经理批准。属工加班费经行政人事部审核后，由财务部发放。。(一)为了有效的控制和管理公司的资产，提高资产的利用率、完好率，使其发挥更大的效益，(二)本制度所称固定资产是指公司内部单位价值较高(一般在人民币元以上)，或价固定资产的(一)购置原则。(二)购置申请(三)入库和领用手续冶大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版固定资产运到公司，由行政人事部负责仔细验收。验收无误放入库房，并开具固定资产入库清单，验收人签字确认(黑联留底、红联行政台账、绿联交财务入账)。固定资产分发到各部门，由行政人事部统一发放，并由领用人在固定资产领用登记表上签字。(四)供应商结款行政人事部确认固定资产准确无误后，在供应商要求结款时将供应商带到财务部，供应商应提供增值税专用发票或普通发票(财务视情况而定)、如有相关购置合同的还必须提供合同原件，如有供应商发货清单的也一并附上，如需转账付款的需提供银行开户信息。(一)固定资产的移转自单》签字确认后留档备案。行政人事部门及时变更固定资产台账并通知财务部调整帐目。(二)固定资产的报废及丢失处理原因，追究责任；根据鉴定意见报公司领导批示，对非正常报废或丢失的责任制《固定资产报废(丢失)审批表》经公司领导批准后予以注销。固定资产残体，各部门不得私自处理，由行政人事部门统一安排处理。(三)闲置固定资产的处理及出售和调配。固定资产如需出售处理，行政人事部门需填写《固定资产处置审批表》，报(一)责任分工公司员工各自使用的固定资产(如电脑等)由直接使用人负责该资产的正常使用与维护，确保资公司公共场合使用的固定资产(展示厅内设备除外)由行政人事部负责监督管理，展示厅内设备(二)日常管理分了解固定资产的使用方法和性能，平时应爱惜自己使用的固定资产和公司公共场合使用资产。如使用性能出现问题，应及时通知行政人事部门进行维修和维护，以免导致彻底报人使用，如需出借使用者需经公司总经理批准同意后方可借确保固定资产形态完好、使用性能正常。(一)对账现问题并即时解决。(二)盘点查固定资产的使用性能。对发现的问题即时进行维修和保养。各部门负责人及固定资产使大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版对于清查过程中盘盈、盘亏的资产，应由财务部、行政人事部确认，并经公司领导审批后，进行第二十九章出差管理制度差审批、费用报销程序，特制定本办法。出差审批、员工出差必须填写《出差审批单》(见附件)，经相关负责人审批后，方能到财务部预借差、差旅费用是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：跨城市交通费(包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用)、出差补助、住宿如下表：总经理间间、经理 间 间间无 间无 补助”包括当天餐费、通讯费及出差所在地交予()住宿费用：必须提供和出差地点相符合的宾馆、旅店定额发票或机打发票，发票上必须有相()跨城市交通费(飞机、火车、轮船、长途汽车)，按实际报销，具体交通方式根据出差审批大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版()员工出差上午出发出差补助按全天计算，下午出发出差补助按半日计算；上午返回()出差期间，由公司开车外出，不再报销交通费用。员工自带车出差经批准后可据实报销过境过桥费，特殊情况经分管领导、总经理批准后可报销油费。部门主管、经理若需报销出差()如有专项考察、商务谈判、宴请活动等特殊情况，金额在元以下须电话征得行经同意后方可予以报销。报销人招待费用在元以上的必须取得足额发票(同一宴请所有发票上行垫付，待下次到当地出差时让该饭店补足发票后予以报销余下部份；招待费用在元以下()员工出差归来，须在三个工作日填写“费用报销单”(所有有效票据粘贴到票据粘贴单上、员工确因工作实际需要需延长出差时间，必须电话请示部门负责人(分管领导)批，根据。：(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。作。大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版经公司股东会提议批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。资。财务部门应据实调整。以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务部登记后才能正式对限大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版。价值在元以上，并且使用期限超过年的。财务部负责固定资产的价值核算与管，分(一)房屋、营业用房年(二)通讯设备、交通运输设备年(三)电子电脑、办公及文字处理设备年(四)电器设备、安全保卫设备年第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由行政人事部负责盘点一次，盘后定资产改良支出，在有效租赁期处理。(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊(四)摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于年。(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的提取。大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版(六)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其第三十七条职工福利费按工资总额计提，工会经费按工资总额计提，教育经费按定比例逐月交纳。八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定三十九条公司各项成本费用由财务部负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务检查、分析、制定降低成本的措施。(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经(一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；(二)弥补公司以前年度亏损；(三)提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的％提取，盈(四)提取公积金、公益金按税后利润的％计提，主要用于公司的职工集体福利支出。(五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。(一)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。(二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部应对公司经营状况和经营成果进和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润包使大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版第四十七条财务软体是用于完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通每作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善础工作制度二根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表；三根据记帐凭证汇总登记总分类帐；四根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐；五根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；六月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是：先定期天或天将所有记帐凭证汇总编制天或天汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在科目凭证汇总表的用钢笔或碳素笔写除了复写的以外，不得使用铅笔和圆珠笔。三记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。同五明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过天。者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划∨号。八记帐发生错误，用以下方法更正：谢谢大厦白蚁预防工程承包合同岔合同签订版O一动记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差會动记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减冒动报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后