知名地产工程部工程检查办法

重庆公司工程部工程检查办法第16页共16页文件名称重庆公司工程部部部工程检查办法版号：201666年版编制人张静审核人工程项目经理、技技术负责人批准人罗庆发布单位重庆公司工程部部部页数共9页发布日期2016年2月月月生效日期2016年2月月月目的事前预控和事中中中过程管管理是是工程质质量的的保证。加加强强督促技技术行行为、实实体质质量、文文明施施工管理理的管管控，规规避系系统性质质量问问题，共共同提提高现场场管理理水平，实实现现各项目目工程程质量的的均衡衡性发展展。2016年工程程程质量主主抓五五项：防防渗漏漏、结构构尺寸寸、抹灰灰空鼓鼓、材料料质量量，工完完场清清。适用范围适用于重庆公司司司所有在在建项项目，含含自持持商业与与非自自持商业业。引用文件《龙湖集团工程程程质量检检查评评估管理理办法法》（2016版）《龙湖集团住宅宅宅工程工序序管理指引》（220012版）《龙湖集团总分分分包技术质质量量标准交交底指指引》（2013版）《重庆公司工程程程部技术术管理理办法》（2013版）《重庆公司安全全全生产管管理办办法》（2015版）《重庆公司安全全全文明施施工标标准》（2015版）国家和重庆市现现现行建筑筑工程程施工质质量验验收规范范检查对象重庆公司已开工工工的所有有初装装饰总分分包单单位，不不含户户内精装装修及及景观工工程。检查方式及检查查查内容序号名称检查范围主要检查内容频次《项目部日常工工工程检查查和验验收》项目工程的日常管理理理及结果果抽查查项目月度自检工工工作日常进行《工程部工程管管管理中心心对项项目月度度工程程检查》重庆公司已开工工工所有项项目甲方/监理行为为管理理文档资料管理实测记录抽查总分包质量管理理理安全文明施工每月一次，即使使使遇到集集团检检查当月月，重重庆公司司月度度考评仍仍然正正常进行行。《工程部材料抽抽抽检》重庆公司已开工工工所有项项目材料抽检工程管理中心每每每月不定定期对对各项目目材料料进行抽抽查，结结果在项项目经经理会上上公布布。《集团外聘第三三三方工程程质量量评估》按总包标段全检检检质量风险实测实量安全文明材料飞检每年共三轮：3至5月第一轮轮7至8月第二轮轮10至11第三三轮、检查规则项目部日常工程程程检查和和验收收：5.1.1分项项项交底及及样板板带路：：在每个分项工程程程施工开始始前前，甲方工工程程师对总分分包包及监理进行行图说说、材料、质质量量标准、质质量量风险预控控及及工序管理交交底底，交底纪纪要要模板见见附件件1。交底完完成成后实施施实体体样板，样样板板点评合合格后后方可开开始大大面积施施工。5.1.2过程程程检查：：现场质量进度安安安全管理理是项目部的的工工作重点，工程师应应对对材料及及各工工序实施过过程程进行不定定期期抽查，对对实实体进行行实测测实量及质质量量缺陷检检查处处理。实实测实实量按附件2《重庆公公司司工程项项目实实测实量量检查查评分表表》、质质量风险险按附附件3《重庆公公司司非自持持项目目质量风风险检检查评分分表》以以及附件3-1《龙湖集团团自自持商业业项目目工程质质量风风险检查查评分分表》标标准进进行。eq\o\ac(○,1)实测测实实量，按附件2《重庆公公司司工程项项目实实测实量量检查查评分表表》中中每项实测测内内容，总总分包包单位实测测量应达到100%%、监理抽查不不少少于300%%，甲方现场工工程程师在监监理抽抽查的基基础上上抽查数数量不不少于100%%，测量结结果果在A3平面图上进行原位位标标注、在在实测测实量数数据汇汇总表上上填写写，《实实测实实量数据据汇总总表》详详见附附件9，实测实实量量方法见见《重重庆龙湖湖地产产产品质质量实实测操作作指引引》详见见附件10。部门外聘质检顾顾顾问也将将对甲甲方核实实后的的实测结结果进进行抽查查，施施工单位位/监理单位位必须须如实提提供自自测结果果供质质检顾问问作对对应核实实。质质检顾问问每月月对甲方方/监理复核后后的的各标段段实测测数据进进行复复核，每每个总总包标段段每月月复核1次，每次次不不少于1000个点位。计计算算出合格格率和和准确率率，准准确率与与施工工单位自自测数数据相比比对，误误差小于于等于于3mm判定为“准确”，大于3mm判定为“不准确”，准确率=准确点位/总复核点点位位；复核核合格格率按照照附件2《重庆公公司司工程项项目实实测实量量检查查评分表表》进进行判定定，复复核合格格率=合格点位/总复合点点位位。上月6日-本月月5日期间达到到实实测条件的的的实体为为本月月实测实实量的的对象，实实测测实量的的楼层层和指标标实施施全测。每每月月10日监理复复核核完施工单单位位总点位位数330%（均均匀匀分布），检检查结果在施施工单位实测测表或图上用用不同颜色笔笔标注。甲方方过程复核监监理检查数据据的10%，结果果直接在监理理检查过的表表格或图上标标注。部门质质检顾问复核核本月间监理/甲方数据的的100点，并并将各标段合合格率、准确确率复核结果果汇总表在222日提交工程程管理中心。每月22日前，项目土建技术负责人汇总本项目当月所有标段实测表格，将汇总表汇同月度自评等资料报送至工程部工程管理中心。项目实测数据合格率直接进入部门月度考评评分表“实测实量”项进行评判。部门收到数据后后后将进行行实测测楼层数数和实实测指标标完整整性检查查，凡凡楼层和和指标标未测完完，按按未测比比例分分别扣分分。实测及缺陷检查查查进度：：主体体在拆模10天后，立立即即完成附件2相关内容容的的测量和和质量量缺陷检检查及及模板拼拼缝打打磨；砌砌体及及砌体之之后的的工序，完完成成一层（高高层层、洋房房以单单元为单单位）或或一栋（别别墅墅）5天之后，完完完成附件2相关测量量工工作和质质量缺缺陷检查查处理理，质量量缺陷陷检查结结果也也相应在在图上上进行标标注。eq\o\ac(○,2)配合合部部门月度工工工程检查查，完完成项目目部管管辖总分分包单单位的月月度检检查自评评工作作。检查查表格格见附件5《重庆公公司司工程项项目总总包月度度技术术及现场场管理理考评表表》和和附件6《重庆公公司司工程项项目分分包月度度技术术及现场场管理理考评表表》。工程部工程管理理理中心对对项目目月度工工程检检查5.2.1检查查查时间及及组织织：每月22日前，各各工程程项目部部技术负负责人人牵头会会同监监理组织织完成成对本项项目各各总、分分包单单位的技技术管管理检查查打分分；每月23日开始，工工工程管理理中心心组织临临时考考评组对对工程程部每个个项目目随机抽抽取一一个总包包单位位进行检检查和和复核。检检查查表见附件5《重庆公公司司工程项项目总总包月度度技术术及现场场管理理考评表表》。月度考评开始时时时间：标标段的的第1栋楼首层层（指指结构超超出车车库顶板板高度度，或结结构超超出环境境标高高，以最最先到到达的时时间节节点为准准）拆拆模场地地清理理完成。月度考评结束时时时间：（1）普通住住宅宅：进度度最慢慢的楼栋栋外架架拆除完完成后后，再考考评1个月，之之后后不再进进行月月度考评评；（2）利用吊吊篮篮施工幕幕墙和和涂料的的标段段，进度度最慢慢的楼栋栋幕墙墙和涂料料施工工完成后后，再再考评1个月，之之后后不再进进行月月度考评评。部门对于不再参参参加月度度考评评的标段段、以以及尚未未达到到月度考考评参参评条件件的标标段、以以及独独立的销销售型型商业，每每个个月进行行一次次抽检，抽抽检检结果仅仅以PPT形式反馈馈给给项目部部，不不纳入月月度工工程检查查中，但但适用于于及时时处罚。考评组成员：工工工程管理理中心心相关人人员、质质检顾问问、项项目技术术负责责人2人参加完当当月月全部项项目，要求求入职一年年内的新员员工每月须须参加一个个项目、鼓鼓励其他工工程师自行行选择参加加。5.2.2考评评评内容月度考评分成总总总包考评评和分分包考评评两部部分，总总包考考评包含“技术行为为管管理”、“工程实体体质质量”、“安全文明明施施工”、“分包管理”四大项；；分分包考评评包含含“技术行为为管管理”、“现场质量”、“安全文明明施施工”三大项。工程管理中心在在在对总、分分包包“技术行为为管管理”项考评时时，直直接对选选定的的总、分分包资资料进行行考评评，以被被考评评单位的的技术术行为管管理评评分作为为该总总包的该该项得得分。参参加考考评的分分包单单位包含含：（1）门窗；（2）栏栏杆；（3）防水；；（4）外保温温；；（5）外墙涂涂料料；（6）幕墙；；（7）公区精精装装修;（8）消防。注：分包参评开开开始时间间：为为项目正正式进进场（不含含样样板段）的的施施工分包包达到到2个及以上上时时，分包才才参参与考评；；当当某一分分包完完成总工工程量量的80%后不再参参评评。5.2.3考考考评标准准“技术行为管理理理”以《重庆庆公公司工程程部工工程技术术管理理办法》（2013年版）及及相相关的建建设程程序、规规范、集集团相关关工程程管理制制度为为标准进进行考考评；“工程实体体质质量”以《建筑筑工工程施工工质量量验收规规范》、相相相关施工工工艺艺要求、重重庆庆公司及及集团团相关要要求等等为标准准进行行考评；“安全文明明施施工”以《建筑筑施施工安全全检查查标准》（JGJ559－11）、重庆庆市市建委相相关规规定、《重重庆庆公司安安全文文明施工工标准准》（2015年版）及及《重重庆公司司工程程项目安安全文文明施工工检查查评分表表》（详详见附件4）为标准准进进行考评评；“分包管理”以各甲方方项项目部的的自评评成绩作作为最最终考核核成绩绩。5.2.4分值值值计算方方式eq\o\ac(○,1)“技技术术行为管理理理”、“现场质量”、“实测实量”、“安全文明明施施工”单项得分分以以每项得得分率率计，计计算公公式为：：分项项得分＝＝实得得分/应得分×100。eq\o\ac(○,2)总包包综综合得分以以以各分项项指标标按不同同权数数分配进进行加加权评分分，权权数分配配为：：技术行为管理工程实体质量安全文明施工10％实测实量30%%%+质量风险45%%%15％其中“实测实量量”分分值计算==100×标段参评综综合合合格率×质检顾问问复复核准确确率。“标段参评综合合合合格率”计算规则则：：标段合合格点点位数/标段总点点位位数。“质检顾问复核核核准确率”取值规则则：：当准确确率≥95%取1，95%>准确率≥85%取实测准准确确率，准准确率率<85%取0（即“实测实量”项不得分分）。质检顾问复核合合合格率差差值=质检顾问问复复核合格格率-项目部自自测测合格率率（相相同楼层层、相相同阶段段比较较）。当当差值值绝对值值大于于10%时，项目目部部须对该该标段段实测数数据进进行彻底底检查查分析，并并将将分析结结果回回复部门门。注意：如果楼层层层或指标标未测测完，相相应阶阶段按比比例在在“实测实量量得得分值”基础上进进行行扣减（如如应应测5层只测了4层、按4/5计，如应应测4个指标只只测测了1个指标、按按1/4计）。当该月没有实测测测实量数数据时时，“工程实体体质质量”按“质量风险”75%权重计入入，实实测实量量不纳纳入计算算。精装修（大堂、前前室、室内等等）实测数据据（“数据实测表”中分表“原始数据记记录表3”），不纳入入土建总包的的“综合合格率”，单独进行行分析处理。5.2.5考考考评得分分处理理：eq\o\ac(○,1)总包包考考评得分：：：由于总包单位较较较多，总总包得得分采用用部门门考评与与项目目自评相相结合合的方式式进行行：设部门抽查A总总总包考评评得分分为B、项目部部对A总包的自自评评分为b，则该项项目目部总包包分值值按下表表处理理：A总包考评得分分分项目部其余总包包包考评得得分B≥bb按自评分B<b且（bB）/B≤2%B按自评分B<b且（bB）/B＞2%B在自评分基础上上上减去分分差（b-B）后作为为最最后得分分部门考评时，单单单业态项项目随随机抽查查一家家总包（自自持持商业并并入高高层公建建，其其考评得得分同同样适用用于上上述“连坐”机制，考考评评得分单单独列列表展示示），多多业态项项目按按每个业业态抽抽查一家家总包包考评。一一家家总包含含二种种业态时时，如如层高相相差不不大可以以按一一种业态态考评评、层高高相差差大按二二种业业态分别别考评评（业态态分“别墅洋房”、“高层公建”二种）。eq\o\ac(○,2)分包包考考评得分：：：由项目部按附件件件6《重庆公公司司工程项项目分分包月度度技术术及现场场管理理考评表表》，对对本项目目已经经正式进进场（不不含样板板区）的的分包单单位进进行自评评，自自评结果果按总总包范围围进行行排序。鉴鉴于于部门考考评和和项目自自评时时，已经经将各各分包单单位的的现场质质量、安安全文明明纳入入总包标标段的的总体考考核，故故附件6的分包考考评评成绩不不再纳纳入总包包标段段成绩计计算。部部门在制制作月月度考评评简报报时，将将各项项目、各各标段段的分包包考评评结果第第一名名及最后后一名名单独汇汇总成成表（附件8），发给给各各总分包包单位位、监理理单位位总经理理，并并将其作作为重重庆龙湖湖年底底优秀分分供方方的评选选依据据之一。eq\o\ac(○,3)项目目部部自评分的的的报送：：每月22日前，项项目部部将总分分包考评评表扫扫描件、各各标标段自评PPT、总分包包考考评汇总总表、实实测实量量数据据汇总表表、总总包实测测实量量数据分分析PPT发工工程程管理中中心。总总分包考考评汇汇总表见见附件7《重庆公公司司工程项项目总总包技术术及现现场管理理考评评汇总表表》、附件8《重庆公公司工程项项目分包月月度技术及及现场管理理考评汇总总表》。5.2.6考评评评结果公公布方方式eq\o\ac(○,1)月度度技技术考评报报报告：每每月12日前完成成上上月月度度工程程检查报报告，为为减少篇篇幅，报报告中公公布总总分包单单位名名称及所所属标标段的考考评成成绩及排排名、实实测实量量合格格率排序序表、集团团外聘第三三方检查排排序表（当当轮集团检检查完成后后，各标段段得分结果果作为附件件与月度考考评简报一一起发布）。OA审批完成的报告及总分包完整的排序资料存放在工程部共享平台内。eq\o\ac(○,2)工程程部部月度考评评评简报：：每月月采用公公司红红头扫描描件，用用邮件发发送所所有监理理公司司总经理理、施施工单位位总经经理，以以达到到分供方方管理理层知晓晓甲方方对其公公司龙龙湖项目目的评评价、加加强对对龙湖项项目的的管控力力度。简简报内容容：本本月考评评情况况简介、总总分分包考评评排序序表、实实测实实量合格格率排排序表、在在建建项目合合同奖奖罚汇总总表，简报报必须在次次月12日前完成成审批并在在公司新闻闻上公布。eq\o\ac(○,3)月度度考考评交流会会会：次月15日前，工工程程管理中中心到到各项目目部，召召开月度度考评评交流会会，对对总分包包排序序结果、本本项项目部门门抽查查总包情情况、整整个工程程部本本次考评评优点点及重点点整改改提醒的的问题题进行逐逐条讲讲解，达达到表表扬先进进、督督促后进进的作作用，并并通过过交流会会将部部门的相相关管管理要求求、规规范的执执行标标准等进进行宣宣贯。甲方方工工程师、监监理理、施工工单位位技术及及现场场负责人人必须须参会。工程部材料抽检检检每个季度由造价价价采购部部和工工程部工工程管管理中心心共同同组织、参参加加。工程管管理理中心每每个月月不定期期对各各标段进进行材材料抽查查，随随机抽查查项目目及标段段的建建筑材料料是否否为我方方指定定品牌或或合同同约定品品牌以以及规格格型号号，并现现场测测量门窗窗、栏栏杆、幕幕墙龙龙骨、幕幕墙面面板、桥桥架、防防水、管管道等等材料厚厚度尺尺寸和钢钢筋等等材料的的单位位长度重重量，检查查结果在项项目经理例例会上通报报。对材料现场抽样样样，送公公司约约定的检检测单单位进行行检验验。此项项检查查不纳入入月度度工程检检查的的计分，但但作作为“即时处罚”的依据。集团外聘第三方方方工程质质量评评估详见《龙湖集团团团工程质质量检检查评估估管理理办法》2016版奖罚方式6.1奖励：工程部月度检查查查排序靠靠前的的标段，有有资资格参与与重庆庆公司“年度优秀秀分分供方”评选；集团每季度外聘聘聘第三方方评估估得分，排排在在重庆公公司第第一名的的标段段（不含自自持持商业），每每次奖励1万元。6.2处罚：集团每季度外聘聘聘第三方方评估估排在重重庆公公司倒数数第一一名的标标段（不不含自持持商业业），每次次处处罚1万元；取取消“年度优秀秀分分供方”参评资格格；；排在重重庆公公司倒数数第一一名并出出现极极端问题题的标标段，重重庆公公司工程程总监监约见该该标段段所属公公司总总经理，交交流流下一步步整改改措施。6.2.1处罚汇总总表表：月度检查中，对对对以下问问题责责成项目目部进进行处罚罚（包包含自持持商业业）：处罚标准应处罚的情形5万元/★集团第三方检查查查被处以★★★、★★、★通报批评评的的标段，每每颗颗星处罚5万元。1万元/次第1条：现场建建筑筑材料非我我我方指定定品牌牌或合同同约定定品牌及及规格格型号，且未经我我方方项目工工程经经理、项项目成成本经理理、项项目总、工工程程职能负负责人人、造价价采购购职能负负责人人书面同同意。第2条：集团每每季季度外聘第第第三方评评估排排在重庆庆公司司倒数第第一名名的标段段。5000元/次次次第3条：质检顾顾问问、甲方工工工程师或或监理理抽查施施工单单位实测测实量量抽查“准确率”低于80%或合格率率偏偏差大于20%，且经甲甲方方核实属属实。第4条：月度考考评评得分低于于于75分的总包标标段段。1000元/次次次第5条：车库顶顶板板局部施工工工荷载（含含材材料堆放放、车车辆运输输、土土方堆填填等）超超过设计计荷载载要求，且且无无有效措措施。第6条：存在系系统统性渗漏隐隐隐患，按按照附附件3《重庆公公司司非自持持项目目质量风风险检检查评分分表》以及及附件3-1《龙龙湖集团自自持商业项项目工程质质量风险检检查评分表表》，某个个子检查区区质量风险险出现下列列情形之一一且达到A档扣分标标准：（1）地下室外外墙墙未设止水水水螺杆；；螺杆杆端头未未凹进进切割且且抹平平就施工工防水水层；（2）地下防水水基基层处理不不不到位：：露筋筋、错台台、蜂蜂窝、孔孔洞、裂裂缝等缺缺陷未未处理就就施工工防水层层；（3）屋面防水水基基层处理不不不到位：：浮浆浆未清理理，蜂蜂窝麻面面、疏疏松未处处理（单单处面积积大于于20cmm2）；露筋筋、孔孔洞未处处理；；裂缝未未按审审批后方方案处处理；女女儿墙墙或侧墙墙上穿穿墙螺栓PVC套管未处处理理就已施施工防防水层；；屋面面防水完完成后后出现渗渗水。第7条：存在系系统性渗渗漏隐隐患，按按照附附件3《重庆公公司司非自持持项目目质量风风险检检查评分分表》以及及附件3-1《龙龙湖集团自自持商业项项目工程质质量风险检检查评分表表》，，某某个检查区区质量风险险出现下列列情形之一一且达到A档扣分标标准：应设混凝土导墙墙墙而未设设；砼导墙（反坎）结结合面凿毛不不到位：已支支模还未剔凿凿（特别注意意竖向结合面面）或剔凿不不到位；透过过导墙或反坎坎漏水；砼导墙（反坎）内内撑措施错误误：导墙用木木块、砖块等等内撑，或用用铁丝穿模，或或使用pvc穿墙螺杆；；钢副框或主框与与与墙体间间缝隙隙在窗边边范围围内抹灰灰前未未封堵到到位；；外墙挂网、甩浆浆浆前孔洞洞未封封堵到位位（中中间层）；；管洞（含烟风道道道）未撑撑补到到位：层层高小小于5m未撑补、撑撑撑补质量量差（如如存在渗渗漏痕痕迹、孔孔洞、蜂蜂窝、疏疏松、高高低不平平、露露筋或铁铁丝、或或抹灰修修补痕痕迹）；