实行安全风险分级管控和隐患排查治理管控双重预防机制方案2018

安全风险分级管控和隐患排查治理管控双重预防机制工作方案为加强安全风险管控和隐患排查治理工作，充分落实企业安全生产主体责任，结合公司实际情况，全面开展安全风险管控和隐患排查治理工作，特制定本工作方案。1.目标建立双重预防长效机制，实现安全风险自辨自控、隐患自查自治、企业安全风险建档率、标识率和管控责任、措施落实到位率均达到100%，提升安全生产管理水平。2.组织机构及职责2.1公司成立以经理为组长的安全风险分级管控和隐患排查治理管控双重预防领导小组。组长：吕建安 成员：张雪浩、周春明、吕记海2.2职责2.2.1领导小组职责1）宣传贯彻安监局通知要求，策划、动员、组织“双控”工作、活动。2）对隐患整改提供资金、技术，并进行相关的决策。3）对各部门的“双控”开展情况、隐患整改进行监督、考核。4）按要求向安监局报告活动进展情况。2.2.2经理职责对公司“双控”工作全面负责；主持召开专题会议，动员、部署工作；组织制定具体工作方案，并发布、施行；参加各级部门的相关活动。2.2.3安全管理人员职责监督、检查各级各类活动的进行情况，并组织汇总、考核、评比；汇总形成公司安全风险分级管控和隐患排查治理“双清单”。并报区安监局监；对各部门“双控”开展情况进行监督、检查；并将执行情况纳入月度安全目标管理考核范围；汇总并制做风险辨识标识，绘制公司安全风险辨识分布平面图，并在醒目位置进行公示。督促、考核各部门、车间开展相关安全教育培训，尤其是重点岗位的重点人员专题进行应知应会教育和考核，组织全员培训，使每个岗位的员工都明确本岗位存在的风险、管控措施、隐患排查治理方法。2.2.4各部门、车间负责人的职责各部门、车间负责人为本部门、车间风险管控和隐患排查治理的第一责任人，全面负责“双控”工作。组织相关人员，从厂址、场内（安全设施）、厂区道路、建筑本身、工艺流程、设备运行、作业现场、安全管理等方面入手，对安全风险进行全面排查、辨识、分级、标识和管控。按要求开展相关的安全教育和培训，教育培训要覆盖全员、要有针对性。设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等。按要求开展隐患排查治理，隐患整改到位、闭环。落实车间、班组风险管控责任，制定风险管控责任人，各岗位进行班前安全检查，并记录。按隐患排查要求，车间每周、班组每天进行安全检查，并记录隐患排查治理情况。3.时间安排3.1初步实施阶段（即日起到12月30日）1）总结以前隐患排查、风险辨识、评估、分级、建档、管控各阶段的工作情况2）对照规范要求找出工作中的不足，制定整改方案。3）组织工作安排，把“双控”工作列入19年工作重点。3.2整改和提高（2020年1月1日-5月30日）3.2.1从厂址、场内（安全设施）、厂区道路、建筑本身、工艺流程、设备运行、作业现场、安全管理等方面入手，对安全风险进行全面排查、辨识、分级、建档、标识和管控。3.2.2对安全风险辨识管控内容进行核查，形成核查报告，按照风险管控措施，组织全员培训，使每个岗位的员工都明确本岗位存在的风险、管控措施、隐患排查治理方法。3.3持续运行，完善提升阶段（2020年6月-2020年12月）3.3.1按照风险分级管控体系要求组装开展排查和培训教育，当发生设备设施事故或事件时或发生人员伤害事故事件、外部因素变更等开展专项风险辨识完善管控信息台账。3.3.2按照《河北省风险管控与隐患治理规定》省政府2号令要求，每年组装开展一次全面的风险辨识活动，完善风险分级管控台账和管控措施。4.具体要求4.1进行风险辨识，配安全色标（A、B、C、D四个等级分别用“红、橙、黄、蓝”）。4.2组织全体员工，自下而上，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险全方位进行排查和辨识，制定安全风险分级管控和隐患排查治理“双清单”。4.3修改现有风险地图和风险告知卡，增加重点岗位和Ｃ级以上部位（岗位）风险告知卡。4.4设置安全风险公告栏，制作风险地图、岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。4.5检查注塑机、电焊机等设施等有重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，进行补充、维护。4.6强化安全培训教育。对注塑机、电焊机等重点岗位的操作人员专题进行应知应会的培训和考核，并录入培训档案。制定年度培训计划时，列入“双控”相关知识。组织全员培训，使每个岗位的员工都明确本岗位存在的风险、管控措施、隐患排查治理方法。4.7根据风险辨识分级的结果，修订相关制度、技术、操作规程、应急措施等方面的文件，对安全风险进行有效管控。4.８落实管控责任，从公司、车间、班组和岗位层面，落实责任人，具体到人，并公示责任人名单。4.９关注风险变化状况，进行动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。每月的安全生产会议上，进行相关的评估、分析。4.10各部门、车间针对风险分布情况，制定隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，制定检查表；每月底25日前将隐患排查治理情况报综合办。对存在较大风险的装置，实行公司、车间和班组三级管控、排查，分别制定安全检查表。4.11运用省安监系统的《隐患排查治理动态监管平台》即智慧安监系统，每周上传隐患信息，全过程记录报告隐患排查治理情况。5.责任分工表5-1计划与分工序号时间工作内容责任人相关人员111月15日组织进行风险辨识，对已辨识工作进行完善。办公室、各车间主任212月10日形成“双清单”，更换风险地图、风险告知卡，制作公告栏；按要求补充、完善警示标志。办公室、车间安全管理人员312月30日“双控”相关的安全教育培训（管理人、岗位员工）各车间负责人43月20日组织评估修订安全管理制度、操作规程等，制定“双控”管理文件，制定、落实责任安全部、各车间主任53月30日组织完善、补充安全检查表；形成隐患排查治理清单。各车间、部门负责人64月15日监督检查“双控”落实情况，进行总结、完善综合办7即日起智慧安监通上传隐患8即日起与安监局进行沟通、汇报6要求1）“双控”常态化管理①把风险管控与公司各级各类安全检查、安全生产大检查相融合，一并进行。②分级分类进行风险管控：按表6-1要求执行。表6-1风险分级管控风险级别公司车间班组岗位Ａ●●●●Ｂ●●●●Ｃ●●●Ｄ●●注：“●”表示参与管控。③各级分别指定专人负责组织，制定管控措施，每月25日前，提交结果。2）隐患整改坚持“谁检查谁验收”的原则。各级各类检查、风险管控中发现隐患，负责人要在一个工作日内下达隐患整改通知，隐患整改的时限最多不超过7天。在隐患整改期间