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文档简介

设备采买(维修)流程图设备采买(维修)流程图/设备采买(维修)流程图设备采买（维修）流程表示图领导审查查实领导审查批复采买（维修）申请单联系供应商询价制定合同领导不批示合格，签订合同退货合格货物、发票入库货物到厂、查收合同履行跟进采买作业流程1．目的为有效、规范采买工作，使采买管理工作实现连续改进，形成系统化，使之更合理。2．范围2.1适合本公司所有物质的采买工作。3．职责3.1采买部对使用部门提出的采买计划进行议论并确定采买物品。3.2采买部负责组织合格供方的议论，组织采买人员正确履行采买程序保证采买产品吻合规定要求。4．工作程序4.1采买计划4.11依照年度经营计划,对采买管理进行年度的总结计划4.12仓储依照各部老例用料月度计划进行编制月度采买计划4.13采买按库房的月度采买计划进行编制采买明细计划表5．选择供方5.1采买员依照计划,在合格的供方内进行选择供方5.2原辅料采买如没有合格供方，按《紧急采买作业流程》进行作业5.3设备类物质如没有合格供方，则由相关部门赞同，分管副总进行审批，大于5万以上额度的采买呈总经理进行审批询价6.1各责任人依照审查及赞同之权限进行审批6.2采买员依照选好的合格供方或获取有效审批过的签呈，进行对价格的资询6.3对供方少于2个或对价格有疑问时在非合格供方内对价格进行咨询比价7.1依照咨询到的价格,在各咨询供方间进行比对价格7.2依照比对的价格进行还价,并将此过程记录在询价过程记录表上审批8.1部门负责人依照经验及掌握的行情,对采买作业进行审查，赞同签合同9.1依照赞同的各事项与供方签订合同付款申请10.1依照合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业审批11.1报相应权限人进行审查赞同预付款12.1依照签订的合同规定,进行付款4.17财务在付款出现异常时及时通知采买采买追踪13.1对采买进行追踪作业合同履行14.1依照签订的合同条款，严格履行合同交付15.1对合同所签订之货物进行交付予需方查收16.1对到货物质进行查收作业16.2仓储科负责对数量进行查收入库17.1对查收合格的物质进行入库作业17.2对查收不合格的货物按不合格品作业指导书进行作业办理票据审查18.1依照合同所签之货物的款项及约定，对发票进行审查付款申请19.1依照合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业审批20.1报相应审查赞同权限人进行审批付款21.1按合同进行付款作业退换货22.1对不合格物质作退、换货等办理系统检讨23.1对整

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