50430双标程序文件

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有限公司

文件编号:BL/QP-4.1~8.5

程序文件

(版本：B/0)

（依据GB/T50430-2023GB/T19001-2023编制）

编制：

审核：

批准:

2023年05月15日发布2023年05月16日实施

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质量管理体系计划程序BL/QP-4.1

1目的

通过建立、实施和保持符合GB/T19001—2023idtISO9001：2023《质量管理体系要求》标准和GB/T50430-2023《工程建设施工企业质量管理规范》的文件化质量管理体系，并持续改进其有效性，确保稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程施工服务。2范围

适用于公司质量管理体系的计划、建立、实施及持续改进的全过程。3职责

3.1总经理负责领导公司质量管理体系计划、建立、实施和保持，批准并发布公司的质量手册、质量方针

和质量目标。

3.2总经理负责确保各级各类人员的管理职责、权限得到规定和沟通。

3.3管理者代表负责按标准要求及公司的质量方针、质量目标，建立和实施质量管理体系，并确保其正常

运行；负责组织质量手册、程序文件编写、审核及程序文件、支承性文件、质量记录的批准，并协助总经理对体系有效的运行进行评审和持续改进。

3.4各部门负责程序文件、支承性文件和质量记录的编制和审核。

3.5与公司质量活动有关的部门及人员参与质量管理体系的有效运行及持续改进和记录。4程序

4.1质量管理体系的总要求

公司依照GB/T19001—2023idtISO9001：2023和GB/T50430-2023标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性。

4.1.1公司对质量管理体系所需的过程进行识别，编制程序文件。如识别顾客的需求和对公司的评价，

识别过程中适用的法律法规的要求，产品提供的过程，并确定为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法。

4.1.2明确过程方法及过程之间的相互接口关系，通过识别、确定、控制、测量分析对过程进行有效管

理。

4.2质量管理体系的建立

4.2.1总经理负责质量管理体系的计划，建立适合本公司特点符合GB/T19001—2023idtISO9001：2023

和GB/T50430-2023标准的文件化质量管理体系，并进行相应的资源配置。

4.2.2总经理负责质量手册的公布，确定并发布质量方针和质量目标，在本公司内任命管理者代表，在

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公司内建立、实施、保持质量管理体系并予以持续改进。

4.2.3公司的质量管理体系文件由质量手册、程序文件、支承性文件（包括质量记录）三层次文件构成，如下图所示：质量手册第一层次文件程序文件其次层次文件

管理性文件第三层次文件

A质量手册：说明公司的质量方针和质量目标，对按GB/T19001—2023idtISO9001：2023和GB/T50430-2023标准要求建立起来的公司质量管理体系的描述，为满足顾客的要求及质量管理体系持续改进作出承诺，是公司质量管理长期遵循的基本法规，是公司的纲领性文件。

B程序文件：描述为实施质量管理体系要求所涉及到的各职能部门的质量活动及展开各项质量活动的用途、方法和要求。公司的程序文件共24个，详见《程序文件目录》。C管理性文件：实施各项质量活动所需的详细操作要求、方法、记录。4.2.4质量管理体系文件的编、审、批。

A质量手册：由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准、公布。B程序文件：由相关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。C支承性文件：

a)外来文件：国家、地方和行业的法律、法规、标准、规范及上级主管部门下发文件。b)本公司制订的规范、操作规程、岗位职责和作业指导书。c)技术文件

以上文件均由质量管理体系要求的相关部门编制和收集，部门负责人审核，管理者代表批准，岗位职责由总经理批准。

4.2.5文件规定应与实际操作一致，随着质量管理体系、质量方针、质量目标的变化，应对质量管理体

系文件进行评审与更新，确保其有效性、充分性和适合性，并按《文件控制程序》有关规定执行。4.2.6当质量管理体系文件需作变更时，由管理者代表按《文件控制程序》进行修改并组织实施，在实

施过程中必需保持质量管理体系的完整性。

4.3质量管理体系的运行

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4.3.1公司内部全体员工按《各级、各类人员岗位职责》规定，在理解公司质量方针，质量目标的基础

上，通过开展质量控制、质量改进、质量监视、质量考核等活动，使公司内部的质量管理体系得到持续有效的运行。

4.3.2质量管理体系运行时，执行质量管理体系文件，实施质量方针和质量目标，保持质量管理体系持

续有效和不断改进。

4.3.3管理者代表根据公司的质量目标对各部门进行质量目标分解下达到各部门。

4.3.4各部门负责人对分解到本部门的质量目标，制定实施措施，并记录在《部门质量目标分解表》的

实施栏目上。

4.3.5管理者代表每年对各职能部门质量目标执行状况进行考核，并记录在《部门质量目标分解表》考

核栏目上。考核未达标时，及时报告总经理，由总经理组织分析活动，提出整改要求，下达《隐患整改通知书》，并进行跟踪考核。

4.3.6管理者代表每年至少组织一次内审，按《内部审核程序》规定，对公司质量管理体系的运行作出

审核评价，并向总经理报告。

4.3.7总经理每间隔一年至少组织一次管理评审，按《管理评审程序》对质量方针、质量目标以及质量

管理体系进行评审，实施持续改进以确保体系持续的适合性、充分性和有效性。

4.4质量管理体系持续改进的计划

4.4.1工程技术部根据过程监控、内审、管理评审、外审的结果，通过数据分析，对体系的有效运行与

资源的配置提出改进计划。

4.4.2计划的结果应形成文件，工程技术部编写《改进计划》报总经理批准。

4.4.3《改进计划》中涉及到的有关部门应编写《改进实施计划》，报管理者代表批准后实施。4.5质量计划

当现行的质量管理体系不能完全满足和适应新增及特定服务项目时，公司应组织对新服务项目的设计、开发全过程进行质量计划。计划的输出应适应于公司的运作方式，并形成文件《质量计划》。4.5.1质量计划的内容

A针对新增及特定服务项目或合同确定质量目标。

B针对新增及特定服务项目或合同确定质量目标所需建立的过程，并识别关键的过程和活动，对过程或涉及到的活动规定途径并形成文件。

C提供上述过程所需的资源配置、运作进度、人员职责、权限。D确定过程涉及的验证及验证标准。

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E确定为过程和服务符合性提供证据的质量记录。4.5.2《质量计划》的编制原则A根据质量计划的要求来确定。

B应符合质量方针、目标、并与质量管理体系文件的内容协调一致。4.5.3《质量计划》的编制、审核、发放

《质量计划》由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准，由工程技术部以受控文件的形式发放到各相关部门。4.5.4《质量计划》的实施和修改

A各部门在执行中应依照《质量计划》的规定要求进行控制，并将计划的执行状况及时反馈工程技术部。

B工程技术部负责监视各部门《质量计划》的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，并及时向总经理汇报。

C《质量计划》的修改按《文件控制程序》执行。5相关文件

5.1各级、各类人员岗位职责

5.2内部审核程序BL/QP－8.2.25.3管理评审程序BL/QP－5.65.4文件控制程序BL/QP－4.2.36质量记录

6.1部门质量目标分解表QR－0016.2工程项目检查记录表