自来水隐患排查治理体系建设

/平安隐患排查治理实施手册威海市高村自来水有限公司2016年8月13日目录1.适用范围 32.编制依据 33.总体要求、目标 34.职责分工 35.术语和定义 36.事故隐患排查方法 47.事故隐患排查标准 58.事故隐患治理原则和程序 59.事故隐患治理措施 510.事故隐患治理效果验证 611.事故隐患排查治理体系运行记录 6附件1.平安生产隐患排查记录表 8附件2.平安生产隐患排查治理通知单 9附件3.隐患排查治理汇总表 9

1.适用范围本实施指南适用于威海市高村自来水有限公司的事故隐患排查治理工作。2.编制依据本指南编制依据《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合本公司平安管理现状实际状况。3.总体要求、目标3.1总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理，依据责任制要求，确保事故隐患能够刚好发觉、刚好治理，最大限度防止各类事故发生。3.2总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零损害”目标。4.职责分工依据专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。5.术语和定义5.1平安生产事故隐患简称隐患、事故隐患或平安隐患。隐患通常指潜藏或不易发觉的紧急或祸害。在平安生产领域是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的紧急状态、人的担忧全行为和管理上的缺陷。5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和解除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够立刻整改解除的隐患。5.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过确定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以解除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患书目。确定为重大事故隐患的一般原则是：①违反法律法规有关规定，企业必需停产停业整顿的②涉及重大紧急源、重要装置的隐患③涉及多人滞留，暴露10人以上的④危害和整改难度较大，确定时间得不到整改的⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以解除的隐患⑥市级以上负有平安监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的5.3隐患排查是指生产经营单位组织平安生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，依据事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。5.4隐患治理隐患治理就是指消退或限制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当依据事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并依据职责分工实施监控治理。5.5隐患信息隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属紧急源，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立刻整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查状况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理支配状况,纳入治理支配日期,整改目标到位状况,整改目标到位日期,治理措施到位状况,治理措施到位日期,整改资金到位状况,整改资金到位日期,整改责任到位状况,整改责任到位日期,整改时限到位状况,整改时限到位日期,应急预案到位状况,应急预案到位日期,销号日期。6.事故隐患排查方法隐患排查和治理是企业平安生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企业日常平安检查或平安巡察，隐患排查必需做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。7.事故隐患排查标准企业应依据法律法规、标准规程、规范和要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用平安检查表的方法逐一制定。利用检查条款依据相关的标准、规范等对已知的紧急类别、设计缺陷以及和工艺设备、操作、管理有关的潜在紧急性和有害性进行判别检查。7.1依据专业，平安检查表可划分为：工艺平安检查表、设备平安检查表、电气平安检查表、防火防爆平安检查表、防雷防静电平安检查表、消防平安检查表、平安连锁和功能、作业行为、职业健康防护平安检查表等。7.2依据检查层级，平安检查表可划分为：公司级平安检查表、车间级平安检查表、班组级平安检查表等。7.3依据时间，平安检查表可划分为：季节性平安检查表、节假日检查表、日常检查表等。8.事故隐患治理原则和程序企业应对事故隐患分级治理。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术实力等因素来确定。每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。9.事故隐患治理措施9.1企业层面治理措施企业应依据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患刚好进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应实行临时限制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教化措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理状况进行验证和效果评估。9.2政府层面治理措施依据《平安生产法》等有关法规要求，应对存在隐患的企业进行执法监管，负有平安生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止运用相关设施或者设备的确定，生产经营单位应当依法执行，刚好消退事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产平安事故的现实紧急的，在保证平安的前提下，经本部门主要负责人批准，负有平安生产监督管理职责的部门可以实行通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行确定。通知应当接受书面形式，有关单位应当予以协作。10.事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，依据隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已依据要求整改的隐患刚好销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。11.事故隐患排查治理体系运行记录企业应建立健全事故隐患排查和治理档案，建立健全各类隐患排查和治理记录。附件：1.平安生产隐患排查记录表2.平安生产隐患排查治理通知单附件1：平安生产隐患排查记录表单位名称：威海市高村自来水有限公司级别：公司级序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查记录风险等级备注1物的担忧全状态无供水、制水设备维护保养支配、记录。《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）每月有记录二级2健康管理的缺陷作业场所平安警示标示设置不足。《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）每月有记录四级3健康管理的缺陷主要负责人、平安管理员、电工未经培训、无上岗资格证书。《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）每月有记录二级4人的担忧全行为有限空间作业（供水管路检修、施工作业）无作业指导书和要求。《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）每日有记录二级5健康管理的缺陷领导管理层、员工未进行平安法规、管理制度、操作规程等教化培训《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）每日有记录四级6人的担忧全行为平安操作规程不齐全。《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）每周有记录三级7作业环境的缺陷未进行职业危害因素检测（噪音）。《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）每年有记录四级8健康管理的缺陷未进行日常平安生产检查《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）每日有记录三级9物的担忧全状态厂区建筑物未进行防雷检测《平安生产法》、《生产经营单位平安生产主体责任规定》《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）每年有记录二级10隐患整改通知单（1）公司各部门：2016年8月10日经现场检查，你部门存在如下平安隐患，经探讨，先提出如下整改看法：隐患名称缘由分析隐患类型（一般/重大）无供水、制水设备维护保养支配、记录。公司未编制供水、制水设备修理保养支配，员工责任心不强，发觉问题临时处理。修理人员配备不足等。重大隐患整改措施1、总务部编制供水、制水设备修理保养支配。2、工程部按期完成支配。整改负责人要求完成时间2016年8月30日签收人签收日期2016年8月13日接此通知后，请按时间要求予以支配进行整改，并将隐患整改状况刚好反馈。2016年8月13日编制单位：签发人：整改措施落实状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验证日期：隐患整改通知单（2）公司各部门：2016年8月10日经现场检查，你部门存在如下平安隐患，经探讨，先提出如下整改看法：隐患名称缘由分析隐患类型（一般/重大）作业场所平安警示标示设置不足。。公司未依据企业平安生产标准化的要求，“作业场所应在明显位置平安警示标示”。重大隐患整改措施工程部负责作业场所平安警示标识设置。整改负责人要求完成时间2016年8月30日签收人签收日期2016年8月13日接此通知后，请按时间要求予以支配进行整改，并将隐患整改状况刚好反馈。2016年8月13日编制单位：签发人：整改措施落实状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验证日期：隐患整改通知单（3）公司各部门：2016年8月10日经现场检查，你部门存在如下平安隐患，经探讨，先提出如下整改看法：隐患名称缘由分析隐患类型（一般/重大）主要负责人、平安管理员、电工未经培训、无上岗资格证书。刚好参加相关培训，主要负责人、平安管理员、电工取得上岗资格证书。重大隐患整改措施总务部刚好联系培训部门，上述人员按时参加相关培训。。整改负责人要求完成时间2016年9月30日签收人签收日期2016年8月13日接此通知后，请按时间要求予以支配进行整改，并将隐患整改状况刚好反馈。2016年8月13日编制单位：签发人：整改措施落实状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验证日期：隐患整改通知单（4）公司各部门：2016年8月10日经现场检查，你部门存在如下平安隐患，经探讨，先提出如下整改看法：隐患名称缘由分析隐患类型（一般/重大）有限空间作业（供水管路检修、施工作业）无作业指导书和要求。公司未对有限空间作业（供水管路检修、施工作业）引起足够重视。重大隐患整改措施公司组织编制有限空间作业（供水管路检修、施工作业）作业指导书和技术要求文件。工程部严格执行。整改负责人要求完成时间2016年9月10日签收人签收日期2016年8月13日接此通知后，请按时间要求予以支配进行整改，并将隐患整改状况刚好反馈。2016年8月13日编制单位：签发人：整改措施落实状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验证日期：隐患整改通知单（5）公司各部门：2016年8月10日经现场检查，你部门存在如下平安隐患，经探讨，先提出如下整改看法：隐患名称缘由分析隐患类型（一般/重大）领导管理层、员工未进行平安法规、管理制度、操作规程等教化培训公司领导管理层不重视，相关学问相对缺乏。重大隐患整改措施依据企业平安生产标准化要求，编制索取平安生产法律法规、编制平安生产管理制度、设备操作规程等。刚好对员工进行教化培训、实施考核。整改负责人要求完成时间2016年9月20日签收人签收日期2016年8月13日接此通知后，请按时间要求予以支配进行整改，并将隐患整改状况刚好反馈。2016年8月13日编制单位：签发人：整改措施落实状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验证日期：隐患整改通知单（6）公司各部门：2016年8月10日经现场检查，你部门存在如下平安隐患，经探讨，先提出如下整改看法：隐患名称缘由分析隐患类型（一般/重大）设备平安操作规程不齐全。公司领导管理层不重视，相关学问相对缺乏。重大隐患整改措施依据企业平安生产标准化要求，结合企业实际状况编制设备平安操作规程。作业中严格执行并实施考核。整改负责人要求完成时间2016年8月30日签收人签收日期2016年8月13日接此通知后，请按时间要求予以支配进行整改，并将隐患整改状况刚好反馈。2016年8月13日编制单位：签发人：整改措施落实状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验证日期：隐患整改通知单（7）公司各部门：2016年8月10日经现场检查，你部门存在如下平安隐患，经探讨，先提出如下整改看法：隐患名称缘由分析隐患类型（一般/重大）未进行职业危害因素检测（噪音）。未认为存在职业危害因素。重大隐患整改措施1、总务部编制供水、制水设备修理保养支配。2、工程部按期完成支配。整改负责人要求完成时间2016年10月15日签收人签收日期2016年8月13日接此通知后，请按时间要求予以支配进行整改，并将隐患整改状况刚好反馈。2016年8月13日编制单位：签发人：整改措施落实状况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验证日期：隐患整改通知单（8）公司各部门：2016年8月10日经现场检查，你部门存在如下平安隐患，经探讨，先提出如下整改看法：隐患名称缘由分析隐患类型（一般/重大）未进行日常平安生产检查无该项管理制度重大隐患整改措施编制日常平安生产检查管理制度，确保实施日常平安生产检查，做好记录。整改负责人要求完成时间2016年8月30日签收人签收日期2016年8月13日接此通知后，请按时间要求予以支配进行整改，并将隐患整改状况刚好反馈。