CI的作业流程计划

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档CI的作业流程计划CI导入计划有其预定的实施期限，且包括许多复杂的项目，必须循序渐进，才能得到合理的结论和优秀的视觉系统。此外，为了配合企业目的，在计划阶段应注意如下各项：(一)进入实施成果阶段前的期间不可太仓促所谓“先下手为强”，企业活动亦然。但是在公司确认CI的导入方针后，如果匆忙而机械地勉强排定计划，反而会产生反面效果。有些公司的总经理或高级主管不了解这点，一定要按照排定的期限，订立勉强的流程计划，以便配合公司周年纪念日的庆典等情况。其实，配合周年庆典来发表CI的作法，必须在期限内办理的事项很多，包括“方针的确定”、“公司名称的确定”、“企业标志的确定”、“基本设计系统的确定”、“对外界发表”、“适用设计的相关事宜告一段落”……等，为了节省时间，而计划把这么多的工作勉强在仓促的时间内完成，容易变成一份难以实行的CI计划表。(二)设计开发作业的时间不可太仓促CI的设计开发作业中，最重要的是在基本设计开发期间由参加设计者充分地加以检查。在设计开发作业的最初阶段中，为了让大家能提出优秀的构想，做设计造型的探索等，就要安排充分的检查时间；之后，进入实际作业时，也须有足够的时间，不可订立机械性的不合理计划，强迫工作人员仓促赶工，使得实施作业困难重重。(三)重视逻辑性而循序推进CI作业CI的计划过程、背景、导入的必然性和成果等结论，以及CI开发的经过，都必须利用对内、外发表的机会加以反复说明，绝不可马马虎虎地推行CI，丧失公司本身对员工和外界人士的说服力。尤其在推进CI计划时，有关企业问题的探索、调查工作、根据调查结果而作判断的过程，如果进行得不理想，日后便很难对内部员工或外界人士说明清楚，同时也会使得CI的成效不彰。因此，不论高级主管们如何地要求赶工、赶时间，CI作业都必须确实执行，重视逻辑整合性而循序渐进。(四)变更公司名称、品牌时，必须办理法律手续，制定充足的作业时间公司名称的变更须通过股东大会的决议，而品牌的更新也须办理有关商标权的法律手续。尤其是商标权的确定，如果办理得不顺利，往往会历经二三年的时间；这种花时间的作业，事先必须考虑周详，才能制定出实用性强的CI计划。(五)发现CI计划不合理时，应尽快重新制定CI计划的流程安排，必须考虑前后作业间的关联性，因为前面的作业结果必然会影响到下一步作业。根据调查结果，有时也须安排追加调查；综合性的检查结果，有时会产生需要变更公司名称的情况；识别系统的企划，也会影响设计开发的条件；有些设计须先做各种测试，或重新进行设计开发作业。因此，如有必要，应重新编列流程图，如果一开始就想制定出完美的流程图，可以说绝无可能。所以，负责的相关人员应时常考虑实际状况，出现必须追加或删改的重要作业时，应毫不犹豫地重新计划，务必制作出最适当的计划，这就是正确的管理概念。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档xxx酒店质量管理体系文件TY/ZY-11A-采购部作业文件2006年2xxxx酒店目录一、术语和定义：最低库存量——表示在申购期应储备的物资数量

二、作业流程：11．1月、季度计划采购流程11．2市场调查流程11．3供货商评选流程11．4零星采购流程11．5原材料采购流程11．6物资验收流程11．7采购费用申请流程11．8市场询价作业流程11．9质量投诉处流程11．10物资入库流程11．11物资发放流程11．12直拨原材料收发流程11．13标准化库存量制定流程11．14物资存放流程一、术语和定义：最低库存量——表示在申购期应储备的物资数量

二、作业流程：11．1计划采购流程图流程编号作业流程图作业要求1234567审批预算计划汇总采购采购计划审批预算计划汇总采购采购计划1．1提前20天要求部门提供物资需求计划；1．2采购人员综合、归纳，形成的采购计划；1．3采购部把汇总后采购计划交财务部审核;1．4财务部审核完成后，根据本年营业实绩，消耗率和损耗率，第二年营业指标及预测做采购预算；1．5财务部将汇总的计划和预算报告送总经理审批；1．6经批准的计划由采购部执行、财务部监督。11．2市场调查流程流程编号作业流程图作业要求12345678审批内部整理市场调查报告收集数愿资料存档审批内部整理市场调查报告收集数愿资料存档1、采购员调查周期和需求，确定调查目标；2、收集物资规格、型号、质量标准、数量和价格等信息；3、采购员到市场，对产品进行调查了解（包括型号、规格、标准、价格）后，进行整理；4、采购、财务、相关部门对市场进行分析；5、由采购同上级部门汇报调查情况；6、由上级部门或相关领导审批、认可；7、有关资料记录存档；11．3供货商评选流程流程编号作业流程图作业要求12345678审批初选签约公市招标条件资料存档选供货方审批初选签约公市招标条件资料存档选供货方1、为使酒店采购到优质、价廉的物品，应由财务负责人，物品使用部门和分管采购负责负责人组成评选小组，在公开透明的管理下选择供货商、物品选购、供货商的选择至少应有2-3倍的被选对象；2、在市场调查报告的基础上，由采购拟定供货商的指标条件，并请财务、物品使用部门会审，会审后的指标条件应送主管采购部的领导批准；3、由采购部向社会公市招标条件；4、根据供应商的应标情况，由采购按照招标条件确定，供货商候选人；5、由采购部牵头，财务、物品使用部门参加对供应方候选人进行评审，并初步确定，供应商候选人。6、由采购部主管将供应商候选人报主管领导审批，若领导有异议，则按程序重新进行评选；7、采供部主管同已确定的供应商签订采供协议；8、评选资料由采购部存档，采供协议送总办存档。11．4零星采购流程流程编号作业流程图作业要求1234567审核采供汇总采购审核采供汇总采购1、计划外采购，属临时性；2、部门上报由负责人签字的申购单；3、采购到库房核实，需采购的进行汇总；4、部门领导审核；5、财务审核；6、由上级主管部领导审核。11．5原材料采购流程流程编号作业流程图作业要求12345验货采购入库原材料采购验货采购入库原材料采购1、库房根据库存量进行采购；2、采购、电话采购或人员采购；3、对产品的规格、型号、产地、保质期、生产日期、数量等进行验收。11．6物资验收流程流程编号作业流程图作业要求123456退货接单退货接单1、申购单（注：产品要求、规格型号等）；3、由各部门验货员、库管、采购员（资产管理员）组成验货小组参与验货；4、对各种物资型号、数量、规格认真准确地填写验收单；5、该入库物资入库；6、部份物资直接调拨。11．7采购费用申请流程流程编号作业流程图作业要求12345接单采购费用接单采购费用2、各部门要购买的产品申购单；3、由采购部了解价格进行物资金额预算；4、由总经理审批；5、采购员到财务领款。11．8市场询价作业流程流程编号作业流程图作业要求123456物品价格清单物品价格清单1、采购员每周一、三、五到市场对酒店所采购之物品进行价格调查，对采购价格实行监督控制；2、采购员每月27日前制作下月采购物品价格清单（执行人）；3、采购员每月27日将下月需采购物品的价格清单，一式三份分别报采购，财务和使用部门负责人；4、询价员根据物品价格清单不定期到市场询价，并作好相应记录；5、询价员应将巡价情况以书面或口头形式向上级报告；6、询价报告采购部留作一份作为采购员和供应商核销费用时的监督凭证；11．9质量投诉处理流程流程编号作业流程图作业要求12345处理记录产品质量投诉处理记录产品质量投诉1、部门对物资物品质量投诉；2、核对是人为造成还是产品质量自身质量问题；3、是产品质量问题退还厂家或商家，要求赔偿一定数量金额，如是部门人为造成则追究责任；4、结果向上级部门或领导汇报。11．10物资入库流程流程编号作业流程图作业要求1234567验收日报送货单/采购清单验收日报送货单/采购清单1、库房保管员对《申购单》、《送货单》的有效性进行确定；2、核对入库物资各项指标，是否与《申购单》相符；3．1如果不行的物资要拒收或要求更换；3．2物资数量与《申购单》、《送货单》不符的，以物资量为准；4、验收后立刻填写《入库单》；6、每日收入库数，金额核算交财务；7、收相关单据交财务审核存档。实施日期：2006年3月1日TY/ZY-11A-200511．11物资发放流程流程编号作业流程图作业要求1234567核实日报发放物资发放核实日报发放物资发放1、库房保管员首先确定《领料单》的有效性，是否具有部门负责人签名；2、核实所领取的物资是否超过核定数量；3、部门领用超标物资要说明超标原因，并由领用部门负责人签名认可后方可发放；4、库房保管员在《领料单》上填写实发数量及金额并签名确定；5、发放物资后的时下账，确保账物相符；6、将每天发放的物资数量、金额、分部门、分类、核算、报财务；7、将相关单据联交财务审核存档。11．12直拨原材料收发流程流程编号作业流程图作业要求1234567拒收/更换采购单/送货单重量、数量检验存档/交单拒收/更换采购单/送货单重量、数量检验存档/交单1、部门申购：必须注明数量、型号、规格、标准、质量要求；2、每天原材料送到后，由后厨验货员、库房保管员、采购员、质量检验员组成验货小组参与验收，认真检查物资质量是否符合部门要求。3、验收时应注意除去物资内外的附着物，如冰块、家禽、内脏等；5、确定物资重量或数量的同时应做好相应的记录，认真准确地填写《直拨单》。11．13标准库存量制定流程流程编号作业流程图作业要求1234567报批制作标准库存量表收集供货期制定报批制作标准库存量表收集供货期制定1、为了防止库存量太多造成积压，同时又要满足酒店正常经营，制定库存标准量；2、对各种产品的供货时间进行收集；3、库房管理员、收集各部门每天物资的领取量；4、库房人员根据供货期和部门领取量，计算最低库存量；6、报财务部，及上级主管领导审批。11．