外协件采购控制程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档外协件采购控制程序（讨论稿）1、目的和适用范围1.1目的：有效地控制公司外协件的采购过程，保证外协件的采购质量，降低采购成本。1.2适用范围：本程序适用于公司外协件的采购控制。2、相关文件《外协件供应商管理办法》《工业品采购管理办法》3、定义3.1外协件：非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零部件。3.2初始样件：代表批量生产条件，用批量生产设备和工艺装备制造的用于验审的首批外协件。3.3验审：是能够确保一种新的外协件与其产品定义一致性的过程。包括材料、尺寸、主要性能、外观检查、试装及必要的试验等。3.4预批量：新的外协件或产品更改，在产品质量验审合格后，批量投产前，在生产线上进行的连续生产。3.5闭口合同:与供应商签订的一次性供货合同。3.6开口合同:对于长期采购的外协件,由制造部与供应商签订品种固定的、价格在一定时期内有效的、但不固定供货数量的合同。每次订货的品种和数量由制造部根据生产计划按规定向供应商发出交货令。3.7要货计划:在开口合同下,制造部直接向供应商发出的要货指令。4、职责4.1总经理审批合同金额在10万元以上的采购合同，总经理授权副总经理审批合同金额在10万元以下的采购合同。4.2制造部总监负责对合同进行审核；制造部采购工程师负责与供应商进行合同谈判并负责按合同要求催到货；制造部库房管理员负责货物的验收、登记入库和保管。4.3研发部负责提供外协件采购所需的图纸、技术标准等。5、工作流程及控制要点5.1制造部根据新产品开发计划和生产计划外协件的需求按《外协件供应商管理办法》要求从合格潜在供应商选择合适的供应商。5.2对于需新开发的外协件，制造部组织研发部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，与供应商签订产品开发合同或新产品试制协议。产品开发合同或新产品试制协议由制造部填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。5.3对于新产品和批量生产中采用的现有零部件总成，制造部根据新产品开发计划和生产计划外协件的需求从合格潜在供应商选择合适的供应商。对于初次供货或短期供货的供应商，制造部组织研发部、财务部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，与供应商签订闭口合同。对于长期供货、信誉好的供应商，可以根据供应商的日常考核情况签订开口合同。合同中必须具有质量、商务、和售后服务的条款。采购合同由制造部填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。5.4对已签订的产品开发合同或产品试制协议、采购闭口合同,制造部相关人员负责跟踪开发和生产进度情况、到货情况。对已签订的采购开口合同，制造部根据生产计划和供应商的供货周期向供应商下达要货计划。制造部负责到货后货物的提货、验货、登记入库和保管；根据合同要求办理付款手续；在取得正规发票后按公司财务制度办理费用报销手续。5.5制造部负责对供应商提供的初始样件进行验审。供应商在提供初始样件同时应提供材料、尺寸、性能、外观自检合格报告。制造部安排初始样件的检验和试装及必要的试验，拿出验审结论。5.6在供应商提供的初始样件通过验审后，制造部根据生产情况及时安排预批量试生产。在预批量试生产通过后，该供应商的列入合格供应商目录，该供应商生产的此种零部件列入合格的零部件。6、质量记录记录名称保存期合同审批表5年产品开发合同5年产品订货开口合同5年产品订货合同5年产品要货计划5年

采购合同审批表合同编号：提出单位：合同签订用途说明：提出人签字：部门总监意见：部门总监签字：公司领导意见：公司领导签字：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档外资企业采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，以确保所购的产品符合规定的要求。2范围本程序适用于本公司生产各类套管的原辅材料、外购件的采购及相应供方的选择、评价和控制。3职责3.1管理科负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。3.2品管科负责采购产品的技术要求和规格清单，采购产品的验证，参与对供方的评价和选择。3.3其他相关部门根据需要参与对供方的评价和选择。4程序内容在下列情况下，可直接认可有关供方：——顾客指定的供货商；——曾供应类似产品的合格供货商；——已取得ISO证书的供货商；——合格供货商的批发商/代理商。其它的供货商在提供新物品前，需经4.1的确认程序后，方可提供物品。4.1供方的评价和选择4.1.1合格供方的评定流程(见图示)组成评定小组组成评定小组评定评定4.1.2评定原则a.择优:选择具有批量生产能力、服务能力强的供方；b.择廉:选择质量可靠、价格相对便宜的供方；c.有一定的生产规模和质量保证能力，供货及时。4.1.3评定方法a．管理科负责组织有关部门成立评审小组对供方进行评定；b．要求有关供方提供样件/资料等作为评估项目；c．管理科根据评定结果对合格供方进行登记，填写《合格供方一览表》；d.品管科对已经评定的供方的供货进行检验或验证，并进行编号建档，便于追溯；f.对新增加的供方提供的产品在试用阶段可不进行评定，试用合格后需指定供货时必须进行评定，对新增供方自申请之日起一个月内评定结束，以利于生产正常进行。4.2合格供方的控制4.2.1对已评定的合格供方一般每年例行复查，中断供货半年以上又恢复供货时需进行复查。复查不合格的取消合格供方资格。4.2.2供方供应的主要原材料发现一次不合格时，提出警告并限期整顿。连续两次供货不合格时取消合格供方资格。4.2.3对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.3采购依据及计划编制4.3.1各部门根据生产需求及库存情况，编制《购买申请书》，明确订货厂家、采购品种、规格、数量以及技术质量要求等。4.3.2《购买申请书》经部门主管审核，总经理批准后交由管理科统一组织采购。4.4采购合同4.4.1管理科会同品管科对供方进行认定，确定合格供方。4.4.2采购人员依据《购买申请书》和合格供方名录与供方签订供货合同、购销协议。根据具体情况向供方传真要货或对稳定供方而言，要货传真即视为采购合同。4.4.3在采购合同中应明确规定以下内容:a．原辅材料、外购件的名称、型号、规格、数量、价格；b．供货时间；c．验收方式；d．标识；e．有特殊要求的应附有技术协议；f．对签定供货合同的，还包括付款方式。4.4.4《购买申请书》经总经理审批后执行。4.5合同的跟踪4.5.1采购员应对合同履行情况进行监督，包括确保负责范围内的原辅材料、外购件能够按质、按量、按时到位。4.5.2因特殊原因必须在定点n个供方采购时，必须经审批，并遵循货比三家，择优选用的原则。4.5.3采购人员应熟悉所购原辅材料，外协件的质量要求，同时要求供方提供质量证明文件，客人指定供货商的供货，则由客户确认即可。4.6采购产品的验证4.6.1采购物资入库前由管理科采购经办人员通知各部门在《购买申请书》相应栏目进行确认，检验员严格按照进货检验有关程序进行。4.6.2当本公司需要到供方进