仓库管理工作流程仓库各环节操作流程与日常管理规范

仓库管理工作流程请购流程入库流程出库流程退库流程返哈流程日常账目管理流程保管流程盘点流程

请购流程管理模式：

申请采购部门填写请购单保管员核对提交经理审批提交采购员日常管理：

由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、单位、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签字认可后，转给保管员根据库存情况提出意见，并签字认可，然后使用部门手持请购单请经理批示是否同意购买，签字确认后，交与采购员采购。请购单保管员、采购员、使用部门各一张，以备日常核查。

入库流程管理模式：采购员填写入库单保管员核对入库日常管理：

1、采购员采购完物资后，第一时间填写入库单并开出发票，到货提前通知保管员，保管员根据请购单、入库单、发票的名称、规格、单位、单价、数量、金额、申请采购部门、具体用途逐一核对，完全一致后，按照所到材料进行分类（五金日杂易耗品、机械密封件、专用件、阀门管件类、标准件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类）入相应的库房。2、如有特殊材料，需要由申购部门专业负责人确认后方可入库，如果发现所采购物资不符合要求，应拒绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。3、保管员对所购物资确认无误后，在采购员的入库单上签字，入库单一式三联，一联采购员自留，二联财务报销，三联给保管员，以备月底三方对账。出库流程管理模式：领料人申请部门领导批示保管员审核出库日常管理：

1）领料人根据车间生产的实际需要，提出领料申请，经部门领导审批签字后，库管员审核领料申请单后填写出库单，部门领导、主管领导、领料人签字后，请总经理批示后保管员方可付料；出库单一式三联，领料人、保管员、财务各一联，以备每月底进行核查。

2）库管员对出库单进行分类填写，具体分为发酵车间、提取车间、食堂对出库单进行分类编号，以备每月底进行核查。

退库流程管理模式：退库人申请部门领导批示保管员审核办理退库手续日常管理：

各部门已出库，但实际安装有剩余，或者现场特殊情况需要更换，部门负责人提出退库申请，经部门领导审批签字，可以退库，部门负责人到保管员那里办理退库手续，填写红字退库单。返哈流程管理模式：部门领导批示返哈手续保管员返哈日常管理：

材料到现场后，保管员根据请购单、入库单、发票逐一核对审核，如有特殊材料，需要由申购部门专业负责人确认后方可入库，如果发现所采购物资不符合要求，应拒绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。保管员根据返哈材料的具体要求打出返哈明细单及具体要求，给采购员发电子邮件，如有不清楚的地方电话联系。

日常账目的管理管理模式：1、手工账目管理：

1）保管员根据请购单、入库单、发票的名称、规格、单位、数量、单价、金额按照管理的要求进行分类入账，对材料进行分类（碳钢管材、碳钢管件、电器材料、五金日杂易耗品、机械密封件、专用件、阀门管件类、标准件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类）。

2）保管员根据每天的出库单入账。2、电子账目管理：

1）保管员根据采购员的到货明细做电子账目，记录每批材料的具体名称、型号、规格、数量及申请采购的部门，报给各分管部门领导和主管领导。

2）保管员根据每天的出库单分类做电子账目，以备每月统计各车间具体耗材数量及用途。保管流程日常管理：1）保管员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；2）掌握物资质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损

盘点流程1、库存的盘点：保管员必须对存货每日清查，做到日清日结，每半月对库存物资进行盘点，确定各种存货的实际库存量，并与手工账目、电子账目的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2、出库的盘点：保管员与各车间的出库进行核对，以确认本月各车间的实际使用量。3、到货的盘点：保管员与采购员进行到货的名称、规格、单位、数量、单价、金额的核对。4、材料报销的盘点：保管员与财务进行到货材料报销数量及金额的核对成品库的注意事项1.成品库存在的问题比较多，到货物重量.规格都要逐一进行审查，才能入库，个别原因要请示领导。2.如车间领料一定要核对好种类，数量。3.协助灌装，在灌装中发现问题及时解决。当次损耗当次结清（记录清楚使用原料的日期）4.成品入库要贴好标签，发往地要清楚。检验发出成品配件是否完好。5.发出产品要仔细填写出库单，出门证。以便备查。6.最后核算材料成本，材料成本的核算要以车间的实际使用数量为准。每次灌装后一定要把库内的材料如实向上汇报。

仓库管理工作流程

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