GBT19001认证内审检查表

福州正泽电气有限公司质量记录福州正泽电气有限公司质量记录第PAGE10第10页14页JL-CX09-07/E0GBT19001认证内审检查表受审核部门 最高管理者 内审员姓名审核日期标准 审核内容章节号范围是否明确了产品及其质量管理体系明？删减是否有删减？删减了哪一条款？删减的理由是否充分、合理？能力？顾客和适用法规要求的产品的责任？质量管理体系总要求否清楚？过程是否识别并表述？影响的外包过程？如何控制？4）确？有那些控制准则和方法？如何保证体系运作所需的资源？信息是否充分？施，并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）4.2.2 否符合要求？最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性以顾客为关注焦点律法规的重要性？足顾客和法律法规的重要性？3）意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体

现场审核内容 评价系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实质量方针是否制定了质量方针并发布？是否与组织的宗旨相适应？的承诺？4）目标的框架？5）（证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？质量目标质量目标是否制定并发布？解是否适宜并得到评审？质量目标是否量化并可测量？一致？内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？质量管理体系策划是什么？4.1要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？职责权限相互关系？是否清楚、接口是否明确?管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确?否能确保?质量体系的建立和保持运行情况,包括质量改进认识质量体系有关的外部联络5)是否对沟通的方式和渠道作出规传递管理评审审?管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审?用性、充分性、有效性?管理评审的输入内容是否齐全?●审核结果顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化哪些?质量管理体系及其过程的改进产品的改进资源需求其他评审结果是否记录?评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?资源提供产品符合性所需的资源?所提供的资源能否满足QMS和持续改进有效性的要求?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?改进如何认识“持续改进”?持续改进的含义和作用?全员参与的氛围?持续改进的项目和成效?对纠正和预防措施效果是否验证,并进行表彰和肯定?GBT19001认证内审检查受审核部门 管理者代表 内审员姓名/审核日期标准 审核内容 现场审核内容 评章节号管理者代表限?持?在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作?方式,确保质量管理体系的有效性?向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况?质量管理体系策划特点?整性/递到相关方?产品实现的策划以及实施职责?如何确保产品实现的策划与质测量分析和改进总则进方式确保产品/体系的符合性?确立何种方法持续改进体系的有效性?策划确立何种统计技术和方法?效?顾客满意顾客满意方法?这些方法实施的情况如何?顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?内部审核是否对内部审核进行策划?包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?内审是否按策划的规定要求实施?持续改进改进?有哪些方式实施改进?改进效果如何?PDCA受审核部门/配合人员综合部/标准 审核内章节号

GBT19001认证内审检查表内审员姓名/审核日期现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信?5．5．1是否了解本部门及自身的职责,内部5．5．3沟通方法及效果?4．2．1是否编制了文件控制程序?表明体系文件范围的清单?记录控制是否编制程序?文件的发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性?如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准?文件的发放范围如何确定?如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本?外来文件如何管理,是否可以做标识?外来文件是否控制其分发?否清晰?能否防止非预期使用?记录的范围是否满足标准的要求?期限做出规定?过期记录如何处理?记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯?抽查若干记录填写是否规范?是否识别从事影响产品质量工作的员的能力、资格.考核?人员的安排能否满足质量控制需要?是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?培训是否有计划,实施情况如何?取措施的有效性?是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录?8.2.2工作。纠正和预防措施开展情况及有效性?预防措施有效性评价?受审核部门/配合人员销售部/标准 审核内章节号

GBT19001认证内审检查表内审员姓名/审核日期现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?5．5．1是否了解本部门及自身的职责?5．5．3内部沟通方法及效果?如何识别顾客的要求和潜在需求要求;客户规定用途所需的要求.的额外要求一起进行评审?评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录?评审是否是在向顾客作出提供产品合同、定单)?与顾客的沟通方式是否明确?8．3 客的抱怨是否及时处理?7．5．1是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?7．5．4顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?8．2．1对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意?对采购物资是否分类管理?怎样确保采购的产品符合规定要求?是否制定选择和评价供方和重新评价准则?记录?包括:的要求;管理体现的要求;人员资格的要求.纠正和预防措施实施情况及有效性评价?受审核部门/配合人员生产技术部标准 审核内容章节号

GBT19001认证内审检查表内审员姓名/审核日期现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1是否了解组织的质量目标?质量目标的实施情况如何?统计有否依据?是否可信?5．5．1是否了解本部门及自身的职责?内部5．5．3沟通方法及效果?7．17．3．17．3．17．2．37．3．27.3.37．3．4

是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划?针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划?设计开发策划做了哪些规定?是否对设计/开发组织之间、部门之理?确保有效沟通和明确责任?产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是否有文件的形式?是否对输入的适当性进行了评审?不解决?设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求进行验证?是否形成文件?是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审?以保证:评估满足要求的能力;识别问题及建议解决的方案.计/开发阶段有关的职能部门的代表?评审的结果和之后的跟进措施是否有记录?是否进行设计/计/开发输入要求,如何验证?验证的结果及之后的跟进措施是否有记录?产品交付或实施之前完成?持?验证和确认?并在实施前得到批准?变更的结果及之后的跟进措施是否记录?7.4.2 充分、适宜。供:获得表述产品特定的信息;获得作业指导书;适用适宜的设备,并维护设备;施监视和测量;放行、交付和交付后活动的实施.求的基础设施?作情况如何?设备所处的工作环境是否满足需要?是否得到有效管理?些过程的安排:规定过程的评审、批准的准则;设备的认可和人员资格的签定;使用的方法和程序;记录的要求,必要时再确认.7．5．3在生产或服务运作中必要时是否对7．5．3在生产或服务运作中必要时是否对产品用适当的方式进行标识?检验和试验状态的标识做了哪些规定?3~5要求的场合,是否有效地控制和记录产品的唯一标识?7．5．5对生产过程中的零部件搬运有哪些防护措施?实际情况如何?纠正和预防措施实施情况及有效性评价?受审核部门/配合人员 质检部标准 审核内容章节号

GBT19001认证内审检查表内审员姓名/审核日期现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?是否了解本部门及自身的职责、内部沟通方法及效果?(5．5．3)5．5.1 5．5．3沟通方法及效果?别?是否配备了必要的监控和测量装置?能否满足质量控制要求?如何确保测量能力与测量要求相一致?测量和监控设备是否满足以下要求:定期或使用前校准和调试;不存在对照可追溯的国家或国防止调试不当而使校准失败;在搬运/坏;保存校准记录;当发现偏离校准状态时,是否评估以往结果的有效性并采取适当措施;在使用前是否进行了确认?分别在生产车间现场和检验科抽查若干检测量具是否在有效期内?7．4．3组织是否识别了对采购产品的验证所需的活动?这些活动是否得到了实施?当顾客或组织到供方货源处进行验确规定包括验证的产品放行方法?8.2.3 抽查若干检验点检查依据是否明确并按规定(或检验指导书)进行检验和记录8．2．4是否明确并实施了在产品实现过程的测量和监控需求?是否按要求对产品特性进行了测量和监控?符合验收准则的证据是否形成了文件?是否表明经授权负责产品放行的责任者?抽查若干检验点,检验依据是否明确并按规定(或检验指导书)进行检验和记录?检验