水利枢纽工程项目管理预算工作总结

**水利枢纽工程项目管理预算工作总结****水库有限责任公司二〇〇八年六月目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc204873837"一、基本情况1HYPERLINK\l"_Toc204873838"（一）工程批复概算及资金来源1HYPERLINK\l"_Toc204873839"（二）项目管理预算试点1HYPERLINK\l"_Toc204873840"二、项目管理预算与合同执行情况2HYPERLINK\l"_Toc204873841"（一）拦河坝工程（合同编号：**）3HYPERLINK\l"_Toc204873842"（二）引水隧洞工程（编号：**）5HYPERLINK\l"_Toc204873843"（三）电站厂房土建及机电设备安装工程（合同编号：**）7HYPERLINK\l"_Toc204873844"（四）交通工程（一标合同编号：K0+000～K6+200、二标K6+200～K8+750、左岸三通一平DL2004-ZAST-01）8HYPERLINK\l"_Toc204873845"三、项目管理预算与初步设计概算对比分析9HYPERLINK\l"_Toc204873846"（一）拦河坝工程9HYPERLINK\l"_Toc204873847"（二）溢洪道工程10HYPERLINK\l"_Toc204873848"（三）引水隧洞工程11HYPERLINK\l"_Toc204873849"（四）电站厂房及供水渠首工程12HYPERLINK\l"_Toc204873850"（五）交通工程12HYPERLINK\l"_Toc204873851"四、价差计算13HYPERLINK\l"_Toc204873852"沿五、五大管理区及绩效评价却14HYPERLINK\l"_Toc204873853"嫩（一）浮**华公司管理理念准14HYPERLINK\l"_Toc204873854"梨（二）五大管称理取得的成效滚14HYPERLINK\l"_Toc204873855"辰（三）五大管逆理誓15HYPERLINK\l"_Toc204873856"绪六、项目管理堂预算措施及存伸在问题撕20HYPERLINK\l"_Toc204873857"允（一）项目管忠理预算与初设置概算的区别报20HYPERLINK\l"_Toc204873858"凳（二）恰**见水利枢纽项目估管理预算编制伶原则宝20HYPERLINK\l"_Toc204873859"驰（三）裕**摊水利枢纽项目血管理预算的主潮要措施双21HYPERLINK\l"_Toc204873860"殿（四）都**旅水利枢纽项目点管理预算成效晓24HYPERLINK\l"_Toc204873861"仆（五）建议单27哪**倍水利枢纽工程长项目管理捐总结报告一、基本情况倘（一）放工程批复丛概算吨及资金直来源辟**亏水利枢纽工程锹初步设计批复柄工程概算总投舞资位8173爹3朵万元，工程静写态总投械资苦7838敬8妨万元，其中工屈程部跳分悔5814值3券万元，移民环杆境部奉分恰2024旗5拾万元。资金来冠源为：挑中央水利建设悲投算资董3190喷0井万元，海南省厨投愧资腔1703摇3朴万元（其中省值财政建设投畏资疼1593顶3节万元、省水利勤建设基甚金辣110罩0圈万元），徐**眠市财政投岁资提780稀0避万元，国家开链发银行贷乘款窃2500爹0止万元。搅（二）项目管售理预算援试点报1翼、己施工阶段造价箱管理的必要性飞。奏施工阶段是下水利工程弦实体形成的阶田段，是人力、伶物力、财力消训耗量最大的阶估段，工程量大华，涉及面广，眠影响因素多，修施工周期长，防政策性变化，毁材料设备价格部，市场供求波涨动大，投资数受额巨大，施工柏阶段的资源投殊入一般占项目趋总投资友的挡7倍0赢％碰—宰9刚0徐％以上，理所模应当斥成为投资控制胞的重点介。屋作为悬项目法人兽，工程傍投资的实际控井制者，积极颗主动地采取措寒施，提前预防冠或减少实际值摧与目标值的偏灌离，对投资进帮行动态控制杀是必须的也是次必要的智。2、任务由来厌为加强工程造纠价的控制和管夹理，进一步落近实法人责任制笔，推进水利工油程建设期投资架管理改革，完准善施工阶段工今程造价管理制吹度，规范建设牺期投资控制和柏管理，节约建讽设成本，提高酸工程建设投资袄的经济效益和普社会效益，水闭利部下发了建弯管姥函槐[2005]还3去6罗号文《关于拟锋将海南省渡**垄水利枢纽工程拼列为建设实施凤阶段造价管理逃试点工程的函摊》，确定把争**图水利枢纽工程恒作为建设期对命工程投资实樱行当“劈静态控制、动警态管说理许”熊的试点项目，耕由寒**饰水库有限责任今公司全面启动算试点工作，负彻责制定投资控能制管理的有关护办法，推行建她设实作施阶段造价管它理。裹3世、轻试点工作开展币情况凭按照水利部试而点工作要敬求桃,炭**府水库有限责任孙公司编制了《漆海南省围**谈水利枢纽工程起项目管理预算凑编制办法》、气《价差计算办贷法》、《建设鉴管理绩效考核稍办法》和《初算步设计概算执敢行情况分析报目告编制办法守》互,眠并委托至**税经济技术咨询切有限责任公司疾和中水珠江规目划勘测设计有垃限责任公司编搜制《匹**歼水利枢纽工程仙项目管理预算需》和《严**伞水利枢纽工程梅价差计算报告炉》。小2006瓦年甚1丢月教17朴日湾至棕1起月亲21宇日安，水利部建设娱与管理司在猴**较市主持召开万**玩水利枢纽工程胀投资控制管理鼓和项目管理预包算审查会议，疮根据水利部批籍准的《海南省故**桂水利枢纽工程喜项目管理预算畏编制办法》及纸审查意见，对系《坟**佳水利枢纽工程垂项目管理预算删》进行了审查黄。依200斥6岔年桃1碎0港月水利部下发谣了办建管姜函救[2006]编42督0擦号文《关于对娘**惑水利枢纽工程籍项目管理预算引的批复》，明滥确项目法人对炉国家批准的该长工程初步设计颗静态总投资负涂责，同意彻**以水利枢纽工程迟在国家批准的膀初步设计概算娱静态投资内，漫采蛋用证“覆总量控制、合建理调存整笋”辉的原则编制项闯目管理预算，赴明帮确喘“絮静态控制、动兄态管俗理辅”驳的试点范围为关工程部分的投莲资控制管理，伞不包括水库淹个没处理补偿部矿分。以此作为慌**脱水利枢纽工程剧建设期投资控台制和管理的依吗据，将投资计岔划编制、承发王包合同管理、结投资完成情况洽统计报表等投悬资控制管理工肤作按照批复的银项目管理预算榜的项目和额度矿进行对口管理把。梳二、弓项目管理预算浮与合同执行情劳况丧**舍水利枢纽工程磁主要划分为大舱坝、溢洪道、均引水隧洞、发累电厂房、导流扎隧洞封堵、进余场公弦路遥I潜标段屯、奋I智I讨标段、左岸三慕通一平、导流揭隧洞工程和两补个水土保持单埋位工程，共十皂一个单位工程留。实际完成的纠投资额送审郊数拾80391.征2滩2挺万元（含融资介利息莲6177.8分万元），审计反审定数圾为床79217.呈9柜2法万元（含融资旦利息驼6177.8描万元）。虹（一）拦河坝消工程领（合同编号：原**清）堆拦河坝工程项刷目管理预算与厨合同执行对比佛表单位:万元品序号悉工逃每程刮抖或项他费树腿用尿醒名连签称独单位牲项目管理值卡预算屯合同支付每预盼算姻-刚支付哀备注隶1躁拦河坝工程（怎编号：壁**滤）米唐18983.钢31箱21179尼-2195.柔87双制1.1穗一般项目抄项笛838.53侵913.57辰烤-75.04此甩自1.2遇导流与水流控桌制事项疮105.33绢152.02统愧-46.69瓣朗乞1.3颂土方明挖鸽项陡234.88璃309.96券乐-75.08劈告庸1.4猎石方明挖识项蕉341.93秘唯341.93某脏系1.5表地基加固工程暮项文978.73牺732.84茂估245.89建忌汗1.6帆土石方填筑蚁项程9355.9臭9巩8084.8拳6兰1271.1意3奏旁1.7玻混凝土工程答项谷1136.9锅0傻844.81泄制292.09摔零烦1.8问砌石工程痰项毯196.47辣36.28理160.19郑赚敌1.9继观测也项陆94.27冬171.86穷御-77.59盒倾饿1.10央安全文明施工舞辅助费旨项为14.11狱14.11门扒设1.11狭环境保护与水砖土保持兼项兼237.73拾38.37斗199.36票兔浮1.12毅指定分包项泳目著(谊基础处每理才)好项孟3319.3间6或3054.2衬7笼-306.9当3由挪1.13钉★殖高喷板墙糟项冶457.46顾572.62梅罪-115.1剧6清粒1.14冻★企导流洞封堵平漏台交通工程膛项杨148.85拐慎148.85吵指偏1.15撕★聪坝下游沙洲恢统复工程弯项幼37.33嘴援37.33叹桌1.16象新增项目勿项渗924.08妹墓924.08防字唱1.17搂其他工程梳项允561.36英膜561.36征鞋尝其他景项锹461.36担犯461.36讲白罗★肚安全文明施工呈奖励基金毁项窝80.00驳冒80.00自腊高喷施工单位衔的进退场费等格项闲20.00之菜20.00许淋1.8帅变更项目讨项反畏6254.2敌1念-6254.麦21胁米大坝主体工程乡项壤者6218.1斤0荡-6218.勿10塑侮.1准土石方开挖短项界奉921.94末锡-921.9飞4束缺.2蹄振冲砂挖填还项渗慕380.30印应-380.3兵0斗粥.3拒土石方填筑曲项钞中337.06债器-337.0鼠6辆艇.4环混凝土工程线项谣和509.07陶棉-509.0著7往稠.5移砌石工程继项堪血295.84禾碗-295.8依4李曲.6剖观测工程付项讨着7.22款-7.22余纤.7坚其他项目惊项么握1227.2乡4们-1227.破24巴其雹中局:塔柴油价销差顽604.0收4秧万元纹.8扩导流洞出口清甲理、洞内勘探迫、采挖雅亮农班场绿化树凭木洋懒项尼悼3.01喘-3.01断直.9秤防洪公路移项换恐275.00袍权-275.0点0裁应划归交通工漏程典.10巩导流洞封堵变司更项目速项网晒103.59腿市-103.5捏9瘦亩.11葡溢洪道出口漫档水桥捎项败奸30.78腥-30.78矛应划归交通工圾程博.12龟金棕榈园林绿滩化醒项魂干508.28隐鞭-508.2咳8守应划归水土保邪持湿.13寺深圳铁汉园林粘绿化觉项庄赵810.28佛膊-810.2雄8乳应划归水土保杏持恨.14烦变更费用补偿雾项砌滑808.49惕技-808.4光9轻角指定分包人管成理生费督(伞基础防渗、基广础振冲加密工态程据)粪项刚泊36.11铁-36.11织谎拦河坝项目管推理预算投资康为丰1898驴3徒万元，合同支乔付的投资传为邮2117煌9首万元，超出预层算似219扇6肤万元。但承包圾人实际完成的惯投资并非全部开属于拦河坝项奶目，按项目管辩理预算项目划烟分原则腿：叮（密1黎）湾上表中的校.条9旷防洪公纹路嘉27拣5毕万元案和肺1.8.1.拐1递1牢溢洪道出口漫旁水隙桥陶30.7腹8敬万元应归类划卫分至交通工程叛项目中；求（贞2辩）奖.1侄2添金棕榈园林绿状化归508.2西8林万元躺和扩1.8.1.死1露3勒深圳铁汉园林塔绿醉化携810.2贷8振万元应归类划奇分至水土保持强工程和环保工等程项目中；才（案3救）姻.戚7型其他项目中含团有补给承包况人择200从5毅、熄200搁6最、缓200屿7渗年柴油价功差纺604.0围4慨万元，应属价写差范畴。码以刚上举3刃项合筹计突2228.3吧8馆万元。与超出励预造算恳219闪6辰万元相抵，尚索有节仔余驱3尽2召万元。因此项膨目管理预算与聪实际完成基本那持平。惊（二）另引水隧洞工程乖（编号：不**虏）垫引水隧洞项目孤管理预算与合储同执行对比熄分析柴表霸单位:万元摘序号息工罗肤程愁导或饥蛋费包变用励厘名恢饥称头单位股项目管理预算乞合同支付陶预朝算画-全支付侵备注钢3仗引水隧洞工程恳（编号：樱**脸）共项企946.71葛2074.4稿1散-1127.馋70礼3.1章一般项目堤项算40.51泛30.51柴10.00惕3.2唯引水渠及进水出口索项帆148.43惠187.43权耐-39.00胆少3.3毁闸门井番项鞠84.91功61.03善23.88绩3.4泥有压隧洞秩项筐274.45捞435.07怨蹄-160.6陈2逗3.5毕钢筋视项丑133.37乱141.75特傻-8.38析3.6假隧洞出口及厂厘区开挖捎项唇203.47僻402.80调杰-199.3榴3紧3.7伙安全文明施工向辅助费航项他3.50判3.50轨掌3.8隆环境保护聪项斩1.20拌1.20迁皮3.9欺其他工程历项挤56.83成考56.83拼3.10减新增工程术项壮挨470.34别刷-470.3戚4饥3.11性其他项目虹项件竿340.78喊扯-340.7饭8顷沫理锤阻亏绢引水隧洞工程询项目管理预涝算便946.7纯1指万元，合同支犬付投资氧额为嗽2074.4裤1家万元，超出预狠算乓1127.7洲0筒万元。数实际完成投资数增加了说：们1127.7春0社万元－交通工渴程染132.3麦2随万元＋闸门裕井院67.9瞎0枝万元译＝羞1063.2汇8埋万元。叨1而、毛归属其他工程却的项目茫其他项目增加家投浙资厉340.7访8傍万元中包含了夺交通工享程戚132.3殃2馒万元，应归类形划分至交通工题程项目中。没2腰、丈其他合同应归片属本工程的项辆目活由其他承包人训完成的引水隧鼻洞闸门井投脚资的67.9帽0拾万元，划归至以本工程内。本3传、孕本工程内投资勇变化情况伶。浓本工程够承包方式为单扎价承包，单价美基本控制在合纠同约定单价范栏围内，未节因单价稠造成投资增加职。投资增加原翠因主要是工程威量因素和新增踪项目郊：扣（贤1颈）在工程实施覆过程中由于地晨质原因造成厂针区石方开挖工工程量见由常4.7莫7存万自m典3寸变化为实施过响程中壶的灶15.9萝3凝万滴m确3宝，就此项引起造投资增晶加摊25惠4质万元；士（恋2调）表中新增工钟程主要由于初冈步设计方案中胡进水口采用灾的膜“盆岸坡竖井搜式冈”记进水口，其左懂岸将形成证50m每左右的高边坡水，为避免岸坡感坍塌堵塞进水电口，将初步设扩计方案中染的菜“拥岸坡竖井撒式擦”初改铜为锡“巡分离竖井贩式冰”返进水口，进口诞段轴线也相应在做了调整，使秆隧洞进口洞脸辅恰好位于较好播的岩面残上验(抵左右均较破屋碎守)烛，此项引起投董资增弊加骡437.3羡9御万；元（券3泪）设计修改造勒成实际完成土艰石方开挖和混筛凝土工程量增盯加孤。流设计修改主要墨体现在，标引水隧洞洞径镜为调保增加余稻地，洗根据初步设计训审查意见由旱4.0m吊调整为享4.8m筝元，投资增型加湾20督8调万元。智（绢4降）零星项目增聚加投毒资剥280.4便6贪万元。瓶（三）忧电站厂房土建袖及机电设备安元装工程（合同拖编号：纹**表）六项目管理预算司与合同执行对竞比分析欠表单位:万元航序号钱工临裕程剃早或穿撑费轮决用骆缝名窄迟称前单位燥项目管理预算誓合同支付毛预禁算店-公支付所备注冷4孩电站厂房及供雁水渠首工程曾溪1635.6锡4舱2664.7姓2每-1029.超08傍4.1指一般项目讨揪80.10奇131.61饼亮-51.51己平4.2睛发电厂及变电舌站工程茎胶503.83支483.24踢谈20.59掘4.3昂供水渠首工程种狼335.51括174.29钞围160.67德丰4.4盟厂区工程国凑48.55局0.52某48.03庭4.5质机电设备安装酿工程删专532.61信343.84云昨284.86随盏4.6比其他工程蜂项厦135.05筹撞135.05勉伍4.7链闸坝电气设备桌安装工程坛项找节11.05压夺4.8搜其他项目凭咱惧1520.1禁7糠-1520.站17灿电站厂房工程攻项拿瞒131.92座明-131.9踪2豪供水渠首工程士项企辞148.80裹晓-148.8管0氧变电站工程烫项且商4.23龙-4.23笛厂平工程颈项僚代7.37豆-7.37厨泄水排洪涵工挪程盯项俊穿131.57烟巾-131.5效7耽引水隧洞闸门滑井工程梁项容任67.69盈-67.69困翼进水口段工程喉项袖赌67.90忘-67.90仇汤进水口段工程驰项浓价28.73炒-28.73偿扫机电设备费能项管典843.73劳狐-843.7耳3舟机电设备增加宇部分笛项携冶88.23剃-88.23树页电站厂房土建诸及机电设备安畜装工程项目管彩理预算总额细为傲1635.6杨4蝴万元，合同支吓付的投资总额嫩为草2664.7隔2余万元，本合同毙归属其他工程撕的项目还为娱999.8最6尤万元。本工程疲实际超出预薯算乌29.2晶2卡万元，预算与热实际投资基本蒸持平。虑1夸、糠归属其他工程精的项目鸦（倘1辅）机电设备采驱购费挥用室931.9旺6莲万元应划归至确设备工程项目琴内；寒（御2随）引水隧洞闸领门井工牧程业67.9页0辞万元应划归至郊引水隧洞工程迎项目内。路2掏、殿本工程内投资晨变化情况劣因编制项目管盲理预算时本项脚目还未完成招盯标设计，项目购管理预算是在草概算基础上编截制的。该项目阳承包方式为单新价承包，合同递单价基本控制贝在预算单价内遭，未发生因单西价因素造成的终投资增加。投摄资变化主要是参工程量及新增否项目引起：诉（蚕1夏）机电设备安退装费节约投衫资稻284.8怎6前万元盯；鹊（胜2游）碰发电厂房及变伶电站工程合同锣范围内项目节循约歌投资寻20.5征9砖万元，但该梯合同肃内新增项目费牙用炭合计工为爱136.1块5接万元，综合后律该项目超出预航算驶115.5雀6载万元。跳超预算桌原因是混凝土辽和钢筋工程量对增加，厂房下晨部混凝土增加半1920m墓3韵、钢筋增诉加众106亦t泻等；吊（算3启）寨供水渠首工程知合同范围内节楼约暮160.6林7孔万元，该馋部分工程弱新增谷供水渠首工程帽、进水口段秘等项目，合计扬费用宰为转148.8文0阿万元，综合后虑该项目略有节品约；叠（吓4哲）那本康工程川新增泄水排洪析涵工程、进水杠口段工程，新识增费用厨合计璃约咽为织228.2晌0惭万元。捆（四）睬交通工程（一躁标合同编号减：崖K0+00桂0室～魄K6+20韵0女、二障标桂K6+20匠0娃～雅K8+75始0俱、左岸三通一诚平固DL2004卧-ZAST-疗0朵1爸）轻交通工程项目采管理预算与合粪同执行对比分跪析持表单位：万元锹序号瞒工公扩程丛暮或央衣费港便用增填名斩氏称伶单位晋项目管理预算悬合同支付饼预迈算豪-枣支付英备注缠5.0轮交通工程周揪4061.4洋3昏2607.5队6撤1453.8饭7贪5.1捏公路一护标址(K0+掏000~K6蓝+200)夹忠怨码撒丸1146.1破5求831.57夺型314.58帅貌5.2原公路二弓标抽(K6+20齿0~K8+7急5凡0根）贞霸763.89泽612.40砌搁151.49脚悲5.3鹅左岸三通一平遵棋1436.7崭8较952.99洋船483.79执乡5.4亚临时施工道路唱振189.00起99.06剪89.94塑5.5找其他工程舌柏525.61压111.54直佛414.07赔访交通工程项目电管理预算总额赵为扯4061.4兔3纤万元，合同支斯付投资额魄为竞2607.5危6过万元，其他合猛同中归属交通顽工程的投资总暴额宵为导438.骂1山万元，交通工宅程实际节省投贱资狸1015.7演7何万元。日1烂、耍其他合同中归窗属交通工程的晓投资总额狡为嘉438.怜1赖万元租。聋（津1源）拦河坝工程饲项目中防汛道涛路和漫水桥费蜡用摸305.7众8网万元；读（拳2劳）引水隧洞工猴程项目内的道哨路工程费糕用己132.3哥2希万元。联2健、叉交通工程内节淘省投资总额庄为扎1015.7企7垮万元屑。税（扫1与）公路一标工雅程节省投土资雕314.5梳8午万元，原因是拜工程实施过程御中优化设计，桌调整原浆砌石燕护坡为草皮护册坡。芝（碑2仙）左岸三通一晴平工程节省投冲资暴483.7弃9另万元，原因是筑原排洪涵项目愁在工程实施过桌程中由电站厂钱房工程项目的筝承包人实施完渠成，其投资已桑含在电站厂房适工程项目中。捞（喉3倾）其他节省投历资誉531.9让8翻。凝三、外项目管理预算挥与初步设计概闪算对比分析舰（一）灿拦河坝工程站拦河坝工程项讯目管理预算总菌额访为印18983.闪3掀1勺万元，较初步瑞设计概算减道少撤322梯8旅万元，其中工旁程量因素增加著投及资德333旋2刷万元，单价因轨素减少投帖资弃476种6增万元，其他因献素减少投觉资资179垮4释万元。佛1兴、晓工程量因素增倒加投资胖3332垂万元。口主要原因是：其（隙1梁）赶工期满足欺度汛要求，修成改设计方案。锁主体工程开工脑日期由原计划瓣的凉200贪4私年谁1挑0恰月推迟为弹200筐4揉年南1屯2单月铺1树3罪日雅，为保证施工流进度并满足汛牢期要求，减少品了防渗墙、增额加了高喷板墙脑及其平台填砂隔和挖除的工程版量，导致投资劣增加腐约脊156玩7裤万元。另（荡2怪）拦河坝两岸吓岩石破碎，导根致两岸齿槽开讨挖量增大，石耕方开挖工程量充较设计概算增克加滚11.恨4铺万躬m笨3径，投资增加下约柏40铺0斑万元；织（揪3躁）土方填筑工芬程量较设计概疲算增跌加协21.切5仅万罩m先3通，幅述度席8.4%驰,糠投资增加鼠约彻58讽9联万元；的（混4遗）石方填筑工临程量较设计概酿算增侮加筋9.姨5续万启m3呢,鹰幅均度美3.7%织,栏投资增加丢约昌25朴7唐万榨元化;疮（伤5枯）工程实施后答，地质条件明红朗化，坝基松婆散砂砾层的游砂基振冲孔距洁较原设计加密达，工程量比原院概算增蓄加反4.王2羞万吸m固，幅背度搭24.5%丹,阳增加费蓝用家38浙1聪万元。颠（总6纲）其他方面工毕程量增加投擦资壶13犹8悼万元。蝶2侮、点单价燥因素减少投资懂4766袜万元职。耗对重点项目重腿点控制，拦河彼坝工程投资额茄约占工程部分陶投资倍的氏1/拨3森，控制后大坝冒的投资，也就算完成了施工阶议段投资控制一贞半的工作，在看大坝填筑土料秒上，通过拉网统式的勘查，根室据经济最优的勾原则，将料场浆全部改为淹没肥线以下，并将岩溢洪道、导流低洞、引水隧洞梅及厂房等开挖第弃料分类存放条，全部用于填敏筑大坝，虽然屡增加了勘查工献作量及管理的认难度，但最终祥大大减低了土泡石方的单价。猪（签1精）土方填筑单比价降低。综合鱼运距减小和效坡率提高，土方俗填筑单价设计胃概算兰为吊27.需4韵元蜡/m敬3衔，项目管理预锯算减少盈为畏16.7幅7规元毙/m隆3浓，减少投资杰约嗓293比7冤万元；冻（污2密）石方填筑单脸价降低。由于亚利用料比例加屋大，石方填筑以单价设计概算原为刮27.0饿9或元旨/m煌3销，项目管理预下算笨为屠20.2昌7梦元爽/m铸3枪，减少投资蜜约斤182声9筐万元。历3消、炊其他因素隙减少竞投资刺1794示万元学。兄其他项目单价专相对概算普遍归小幅下降，合均计较少投济资隐179他4棍万元。夹（二）蚕溢洪道工程犯溢洪道工程项框目管理预算总申额召为葬750虎2纹万元，较设计撇概算减移少肾90浆5周万元，其中工以程量因素减少祸投完资保35教5次万元，单价因猴素减少投码资请117蛋4繁万元，其他因招素增加投莲资词62劣3纪万元。仍1垦、栗工程量因素减骆少投耐资水35饶5岁万元。韵主要为：严（摸1麻）土方开挖减鱼少黄了优6.棒9皆万顿m务3骗，幅度阔为队18.8并%简，投资减少旺约望8溉9糖万元；蠢（煤2姥）混凝土减甲少圈1.淋3墙万执m笼3殖，幅度道为饶10宽%泄，投资减少围约残33音6紫万元；柿（别3浮）石方开挖增呼加崖3.麻2兼万鲁m鞭3抹，幅度边为钞7.3义%貌，投资增加美约别11脚7粪万元。而（升4芦）其他工程量恳减却少聪4秒7委万元。痕2种、灰单价因素减少帅投古资彩117接4衡万元。茶通过提高招投顾标效率及市场希竞争，实际合竞同单价降低，俊主要变化单价夫为：灰（艳1则）土石方开挖满综合单价设计壳概算分别吸为辞12.7烫9痕元磁/m碑3霜和么37.2鹊9职元蠢/m先3职，项目管理预摔算单价分别男为周9.6喘3午元晴/m罚3天和订26.5罢3匀元沫/m3羊,射降低幅度树约禾24.7屋%性和缴28.9师%小，投资减少闻约卖59牢0颈万元；剧（佛2随）混凝土综合星单价设计概算卡为菊260.7彩8擦元赢/m坦3牺，项目管理预甩算慎286.0墨1怪元喝/m森3倡，增加幅度按为视9.7堆%丘，增加投资霉约栋28牺9脊万元；窑（扇3哑）其他单价变剖化，合计减少速投蜓资缝87假3店万元。饲3沸、肝其他因素增加抹投未资鹿62栋3病万元。雁主要是项目管谎理预算增列了欺防台风、排水很、防汛的抗险击费和其他等项欢目。福（三）恰引水隧洞工程萄引水隧洞工程狂项目管理预算推总额辛为标94课7赚万元，较设计桥概算增加投先资柏18岁1证万元，其中工谱程量因素增加伏投迅资惩22举3副万元，单价因沟素减少投衫资基11雪3夸万元，其他因给素增加投指资割7合0撇万元。哑1验、塑工程量因素增秆加投瘦资站22塑3续万元。投主要工程量变衰化为：膜（乞1概）由于增加了蜂高边坡处理导伙致土方开挖、乳石方开挖较原泉设计概算分螺别增加拖了肤2.茂3罢万咱m耗3嫁和乞3.哲7睡万捐m尤3烤，增加投资分约随18追9农万元；矮（疼2系）钢筋较原概津算增郊加踢32嘱t龙，增加幅度努为培16度%锹，增加投资伞约替1兼7施万元。午2学、阳单价因素减少棕投身资讯113泥万元。份由于效率的较牺大提高，土石礼方开挖单价设馆计概算分别块为鸭14.2博1谋元泉/m楼3崇、棍42.6赢6佩元益/m泊3每，项目管理预坊算分别选为浙8.3辆4毯元爸/m场3式、惜25.9效0青元户/m吼3醒，投资节省萄约换13鞠2恩万元。旅3女、忆其他因素增加甜投装资斩70污万元。秃项目管理预算回增列招标代理视费、安全文明烛辅助费及其他表费用。柱（四）患电站厂房及供布水渠首工程痛电站厂房及供纵水渠首工程项爪目管理预算额姑为钻163绘6购万元，较设计丧概算增队加才4鱼5观万元。由于编脉制预算时，该袖项目还未招标忌，工程量及单饼价基本采用初烤步设计，只对搁个别项目调整刃，总的变化不服大。工程量因姜素增加投资长约祝4陆4惊万元，单价因记素减少投澡资敞6耀1芹万元，其他因狐素增巾加赛6耕2搂万元。紫（五）宴交通工程详交通工程项目妹管理预算总额涌为杀406股1倚万元，较设计望概算投资增为加礼130伟4尽万元，其中工妹程量因素增加哪投厌资车113扫1冻万元，单价因册素增加投笨资附6啊6粥万元，其他因盈素增加投安资旗10均7饥万元。姥1酿、虑工程量因素增赖加投拒资豆113但1抵万元追。垃主要变化工程银量为：权（洗1趋）土方开挖、港石方开挖较原咳概算分别增加火了钱5.售5丢万骗m于3圾和始12.杯9抄万椒m嫌3难，增加投资满约辟46循0深万元；咱（嫩2窜）屿M7.沟5泥浆砌石挡墙较睛原概算增移加裹1.址3驼万伯m末3楚，增加投资枯约懒21市5孤万元；倚（紫3撑）项目管理预衔算新增浆砌石奏边客沟估1.种3电万泥m拥3往，增加投资镰约白16挡7肤万元。址2滩、影单价因素增加偶投反资投6榜6铺万元店。汽主要变化单价设为：供（痰1取）喂M7.允5杰浆砌石挡墙单驶价和混凝土单水价较原设计概汗算提高，设计葡概算单价分别字为钥162.1被1型元得/m锻3奋、痰331.1掌2旦元博/m3远,朝项目管理预算腹单价分别土为捏176.1辜8从元宽/m船3驼、牛546.9仪7斧元叔/m突3扯，增加投资查约织9混3凝万元；浸（缎2唉）土方开挖单笛价较原设计概摔算降低，设计艇概算忧为奶13.恨2飘元滤/m庭3藏、项目管理预奏算丸为震10.2吊3近元名/m私3叮，减少投资箭约莫7雪1艳万元。惰3催、给其他因素增加羽投狡资赵10透7徒万元津。批主要是项目管径理预算新增其级他交通工程。四、价差计算亦价差，指各施洋工年度的价格疫水平与项目管旬理预算编制年说价格水平之间谁的价格之差身。膏栏投资人对国家厉批准建设的水长利工程项目建著设总投资负责施，承担建设期胀价差和应计入测固定资产投资庭的融资利息等戏动态投资风险矿。剥现阶段国家发去改委批准的初孙步设计总概算粒投资为零价差删。但由于水利躬工程、特别是编大型工程建设铃规模大、工期率长、投资需求疫量大，在建设玩实施过程中发吊生物价变动是退客观存在的事茧实，因此必须惊合理规范地计脊算价差，分年脾度编制价差计绘算报告和分年恋度基期、环比扁价格指数，作妨为投资人支付减工程价差款的句依据，有效管缓理动态投资。国由于项目管理征预算只反映工答程的静态总投音资，为客观反饶映糠**忆水利枢纽工程叮的建设造价，宁因此价差应计析入工程建设的纽总投资。河根据水利部批扔复的《溪**弃水利枢纽工程疮价差计算办法骡》，在主体工闷程竣工年环度狐200沙7栗年一次编制完过成《避**秀水利枢纽工程丽价差计算报告嘱》喜。庸200馒5辰年度价烘差堤696.0思7炸万元远，鹰200双6区年度价浩差偷774.6蜓5衬万元，目前已窜计算的价差合慕计烛为亡1470.7约2为万元量。脸200惠7矮年度价差待国非家统计局发布繁全国城市居民少消费价格指数偷及全国固定资途产投资价格指咱数后即可完成间。汇五、陪五大管理轧及绩效评价慌投资管理、质激量管理、进度钉管理、安全管司理和环境管理停五大要素管理就是耗**捆水利枢纽工程岩管理的控制手波段，也是管理脂的最终目标。魄五大管理星相辅相成式，互为制约，渔互为促进。在述项目实施阶段择，蚀**粪公司根据崭目标控制膏，制定了饱《建设管理绩葛效考核办法》邮及弟投资管理、质办量管理、进度景管理、安全管诵理、环境管理更一系列规章制真度及实施细则胖，确保了试点剑工作的顺利进独行，皱基本该实现了考核目乱标，为推广建睁设期工程造价宽管理积累了经之验。由（一）倡**非公司管理理念局以人为本，独和谐建设。购建立具有苹良好团队精神皇的项目岛管理团队德，光加强项目部的门冲突管理、沟宋通管理、信息海管理等综合管躁理，确保信息柱在团队内的畅团通传递与反馈章，确保全员自且觉、主动关注鹅五大葡目标。伸招标择优，疯关注竟质量婆。仪工程实施阶段桂是建筑实体形盈成阶段，参建遇单位的实力及警投入的力度直争接决定了工程画的质量、安全薯、进度，鞠通过招标择优案确定投参建单位册，加强合同管遣理，株确保无大目标伍实现。冲设计优化，源寇头控制。房设计费一般只辱相当于建设工域程全寿命费用巡的贝1许%洋左右，对投资削的影响却高遥达落75%投左右。设计方院案和设计晌质量决定了总驾投资，影响使轮用阶段的经常扛性费用，优化赞设计，从源头裹控制已五大管理目标醒的实现，是不亿容置疑的。家（二）释五大管理取得式的成效滨工程投资取得涂预期目标。尘在政策性费用其超概鬼算它858等0款万的情况下，总还鄙有骆250查0竿万节余。物工程质量评定闯为优良。偿经质监站核定晨：除导流洞妙（采临时氏）单位寿工程外，劈其余棵1潜0标个艺主要猪单位工程均为碌优良，优良率腿达航到表9议1满%遇，估**谢水利枢纽工程疑经计过宣1计年多的试运行狐，各单位工程王观测资料分析拦结果符合国家头和行业技术标府准以及合同约寺定的要求，评衫定为优良等级贪。李目前在申报大睬禹奖和鲁班奖雕。垄主体工程提前段完工。旺200啊4展年国1宿2劣月普1躬3筛日求主体嚼工程正式开工茄建设。钓200甜5集年望2齿月售3愉日铺实现截流，陪200领6姿年叼3婆月牛4摔日救大坝填筑达南到柄▽续76.5m掀设计高程，滥历牛时腥1家5坏个月贤，束比计划陷工期雨提前筋近昌30者0驾天袜。饲200润6制年澡9虏月下闸蓄水核。扁200旷7测年里6位月通过了大坝锯、溢洪道、引累水隧洞单位工繁程的验收，堡200创7玻年众12架月陕通过机组启动魔验收婶。遭工程建设安全怪零事故。忽在整个施工过汪程中无人身死插亡事故发生，雷也渣未发生旁生产安全和质类量事故，获得控水利部颁发蚕的屑“庄全国水利系统谣文明建设工地映”工、将“滋全国水利建设恒与管理先进集至体称脑号喘”奔。磁公司被昆**淋市评剥为迷200慈5然年度安全生产楚先进单位。幕环境、水保分旦别被授予示范躺工程何。筹环保、水保专疑项一次性通过逆环保节部门餐和水利部验收赌。梢海南省国土环针境资源厅授予即**争水利枢纽工葵程鲁“冰海南省建设项绪目施工期环境阵保护示范工旺程医”驱和宏“咱海南省青少年问环境保护教育驼基涂地学”久荣誉称号。薪水利部授同予技“药全国生产建设数项目水土保持衡示范工柳程刘”使。说（三）五大管倍理1、投资管理牛为了有效控制月工程投资，事砖前采取了制定热投资计划、分肯解投资目标的咸控制措施，建斥设过程中采取瓦了实时跟踪、刚定期检查对比窄分析、控制合寿同变更、预防救索赔等投资控位制措施。果（导1乓）扮制定投资计划锹根据工程进度屋计划制定分年鸽度投资计划，像同时和实施情察况进行对比分籍析，发现偏差奔及时分析原因度采取相应对策妈，确定解决方柴案，最终达到喉投资控制的目继标。锅（借2革）扰分解疫投资目标假投资目标的分远解采取以下两肾种形式：淡1妻）扎按时间分解，心根据所有承包券人的资金流计铅划，将投资控刊制目标分解到脸月，制定每月铜的投资控制目看标；井2狡）花按工程部位的奔分解，根据施晴工承包合同工寿程量报价清单尘情况，将投资胸控制目标分解仰到具体的工程薯部位，制定具刊体工程部位的竭投资目标。焰（浓3客）纳严把计量关，身控制合同变更报根据合同的计丛量与支付原则判，从控制工程杜量入手，对工终程进度付款严广把计量关，控败制工程投资。净依照制定的《虏工程设计变更宜管理办法》，慨严格把关，控饿制施工合同变姐更，做到尽早体发现，尽早处翅理。要求部门促工程师勤到施槐工现场巡查，急及时督促设计秀、监理和承包请人严格依照程温序对变更项目图进行申报。部赴门对变更项目绳价格实崇行兴“树四审套制饰”稀，即主管合同誓的工程师在监蒸理审核的基础腊上进行初审，丸其次由其他工废程师进行复核磁，再由部门负钟责人、总经济母师进行审核。旨有争议时，由沿部门在例会上鱼进行会审，力宽求做到公正、氏公平，切实维论护国家利益。2、质量管理更（捆1演）高建立体系划****苦水利枢纽工程糠建设质量管理乱实宴行则脸“蛮项目法人负责授、监理单位控惊制、施工单位面保证和政府监受督相结乐合裁“窝的质量管理体倍系。各参建单姥位均以实现省弊、部优质工程桑，争取国家级假优质工程为建词设目标。主要碎工程的质量控帽制标准都以此衔目标制定。竿（夫2宅）桃抓住重点蜂在工程质量控纱制方面，重点烈抓了三个方面荷的工作：一是熊施工图纸设计洲；二是重俗大离(长点趴)笋部位的施工组施织设计审查和蝶技术准备工作颤；三是施工现柱场质量控制。吹（英3钞）惭全程跟踪民业主从总经理承到技术人员实叠行骂2吹4愁小时值班制，拿深入施工现场甩进行监督检查孤各流单位浇的梨各项质量管理脸责任制度哄、痕国家和行业规糕程规范摘是否得到厨全面静落实。埋使工程的设计谅和施工质量自袍始至终处于受凭控状态。埋（棚4完）米防微杜渐粪烘寨对在施工中发帐现的质量问题海，及时制止坚恶决返工。将违出反规程规范现播象消灭在萌芽功中。盗（月5刷）雅合同制约扯对于当期完成杀的工程量严格箩按照规程规范沸和合同的要求腊和约定检查各搂项试验资料，舟对不满足要求忍的当期坚决按俩合同约定不予晨付款。3、进度管理肆（丽1碍）吼计划管理帖枢纽施工总工聋期饭为掠3厘年蓬2亲个月，稳为了保证建设师项目妨的迎顺利进行，票早日发挥工程柴效益，按照总单工期目标，合宜理、科学地划符分标段，各参蒙建单位组织编痒制网络计溪划益—侧—背合同计泽划撒—幼—波年度施工计董划弯—游—买月计妖划柴—巾—逐旬计划。各标咸段工程开工后布，解首先臭由承包人止根据合同工期屡编制施工进度走计划并经监理圾工程师批准辛。再由有关职炭能部门研究讨娇论槽审批码后实施。静（捉2磁）奥技术管理耀巴悟对为了完成各壮项施工任务而绵编制的技术措局施严把技术关撒。首先由监理捕对方案进行审惕批对有异议和筛问题的进行澄厉清和修改。再造上报到业主单渣位进行审批，遮确保方案本身石能够满足规程衔规范和设计图车纸以及合同的月要求。劝（露3者）纲资源管理接筐猴严格检查为了择完成各项生产够任务必须配备架的各项人力、它物力、机械等甜资源的数量和谊质量是否满足驻需求，对不能蕉满足要求的坚磁决进行整改直蹲到满足要求为嘉止。碑（诸4抬）梅过程管理呜氧禽通过生产计划阿会、技术专题化会、合同专题鸟会等形式的各赚种会商制度，份及时协调解决蔑施工中遇到的震各种问题，调争整计划调度生抬产，使计划得李到了良好的控扇制。象（寺5穗）碧合同管理胃严格按照合同借的约定进行奖窝罚。对按约定迅完成任务的单略位给与嘉奖，咐对没有完成的蜜给予罚款。使刻整个工地的生擦产秩序井然有舌序。4、安全管理猛（躺1怎）制定安全管樱理制度描自工程开工建名设以来，建立潜健全了安全保班证体系，先后猴制定了《安全榨生产责任制》旧、《安全检查式程序》、《安廊全生产监督实赌施程序》、《屑安全例会程序盐》、《现场施狮工违章作业处厦罚程序》等制大度，各参健单仇位经理为本单盗位的安全第一痒责任人，下设越专职安全员，涌和兼职安全员挑，形成三级管直理体系。健（照2鸽）加大安全宣殃传肥各参建单位利晋用标语、板报逆、图片、横幅屋、影像、会议始等形式大力宣差传安全生产法腔及有关安全知超识，泪仅坏200勉5况年度在全工地菌范围内的生活邀区、施工现场撤、料场、机械觉车辆上张贴以束安全为主题的府标语共啦计莫60卷0众余张、宣传浇画梨20淘0架张、板厨报忆1提6抓期、横预幅甩2泡4虏幅，共组印织拾1逮0狸个播放点播放尘《安全警示报吹道》、《关爱宴生命、安全出池行》、《交通惰安全》、《法女佑平安》等录史像授14絮0扬场颈/兔次，观看人疫数第600江0旺人恐/咳次；还邀请了云**忘市交警大队人衣员到工地现场盐讲解《道揉路交通安全法炭》。暴每年里六月份开展了芦以遵章守法，烈关爱生命为主篇体津的市“啄安全生产裹月谜”辽活动，为大力解宣传《安全生辣产法》和《道凝路交通安全法浩》、建筑施工贺安全知识，开爆展安全知识竞算赛两次。使广耳大参建员工深绘刻认识到安全恼无小事，是关得系到你、我、歪他和整个社会辟发展稳定的大职事。牢树安全委第一的思想。腰在全工地掀起阳了岁“培三不伤肺害告”尘、杜顾绝向“看三损违且”氧的施工高潮，餐营造了一个时培时讲安全、事君事讲安全的施辽工环境和氛围燃。躬（忌3仁）加强安全排仪查及趣加大声处罚力度亚每周由文明施位工管理和监督杜领导小组按实于施细则进行详程细检查，耐对安全措施不根够位、违规操协作坚决制止，容责令改正，根刑据违规程度，贷处以不同的罚抄款。对检查结庙果认真深记录，每季度袄进行一次文明申施工评比，惠设调“骨文明施工流动委红漏旗宏”丧，年终进行总眼评。5、环境管理辣（昌1笔）建浆立庄ISO140植0飘1污环境管理体系异。显建射立适ISO140挽0叙1筋环境管理体系统培育了良好环含境意识，建立只了环境管理专驴门机构和体系先，认真落掉实辨“添三同壁时盖”脚制度，重视移轨民安丧置中的环境管育理，建立了施症工期环境风险助的预警预报与酿防范机制。染（米2淹）优化设计，自源头控制污染卡。仇原设计方案土挣坝料源需占用判农田、林地面拜积刃约可4着千余亩，在实挥际施工中，经辉过多方调查、住科学分析将方响案更改为淹没钉区的土料场和词充分利用工程厘土石方开挖弃兔料，减少了料裹场对农田、林挖地的破坏，从铃源头保护了环鼠境不被破坏。记（循3笔）聘请环境监饶理，过程控制碌污染歇。详施工期惰聘请尺海南省艾科环天境技术服务公迟司进行环境监厨测，监测内容道包弓括：水环境、萄大气及噪声监牢测月等初。侧确保塌各项监测措施军均按照环保设暴计及环评报告桌书的要求得到豆落实，给环境络保护建设及整揪改提供了依据社，从而更有效赴地进行环境污葵染的防治。辆（偶4敞）合同保障，擦加大环保投入唉。孝合同中明确施诵工单位秋建立（污）水导处设置废（污不）水处理系统嗽。炭在各排污口建亏立积水设施，王施工废水用于造机械冲洗，道舒路降尘，生活爱污水用于绿化警，侄生活区垃圾定调期收集及集中纸掩埋处理。齿六、先项目管理预算豆措施寻及羞成效武（一）脸项目管理预算见与初设概算的墓区别叔以往，项目业班主勇以雅初设稻概算作为控制戏投资的最高限怀额艳，痛实际上卵，初设阶段设碍计深度和施工妻图义阶段展存在差异，排实际苍施工阶段还可谅能碰到金比虽设计差阶段旁勘查的水文、煎地质环境亮更为不利的情揭况，施工、投厨资环境等变萍化导致井建设项目超概缩算凤的现象比比皆跌是。什设计概算作为楚前期工作的重菌要文件，提供属投资规模作为域总控目标的作盼用无可置疑，山但叛在实施阶段仍身然粘用概算来控制扎投资操作起来魂有局限。工程尿实施过程中，狮项目网业主票不仅要了解总纲投资，更要系露统掌握各个标祥段的投资，由揭于初步设计阶普段分标方案尚捧未明确，因而兼概算无法按照狸标段反映投资荣。梨项目管理预算首是在设计概算斑基础上，甜根据施工图烟、悬工展程分标方案和尸招标文件，遵柿循富“堂总量控制、合温理调酱整字”神的原则进行编醋制，更为接近扰实际，躁为痕项目法人控制御投资浮提供更为准确钥的参照薪。既（二）近**梯水利枢纽项目厘管理预算近编制原则个总额控制，合查理调整。按照既水利部关于水接利工程建设实骆施阶段造价管嫌理暂行办法，厌项目法人对项宾目管理预算静谎态总投资负责绒。在编制项目察管理预算时，辆结合工程招标热分标方案，在衣保证工程质量广、功能和预算辛总额小于幕初步设计概算疲静态总投资的惠前提下，可在蜜初步设计概算氧中的各分项工谊程概算间进行瓜合理调整。玉项目划分与施仓工标段、工程醉量对应。晋**跟水利枢纽项目墓管理预算划分朗与毫1午1明个周单位工程斯施工标段相同拴，标段名称、状工程量都一一吗对应，在控制化投资方面可操划作性强。约项目管理预算搅静态总投资是鞋控制投资的最朴高限额，计入牲工程建设期价工差与融资利息庆之后，构成工激程总投资。而（三）盈**有水利枢纽项目文管理预算的主搅要措施竖1宵、座建立体系标准三，莲规范投资控制墓委托咨询机构产，编制造价管叶理制度。委托蜂具备相应造价辅咨询资质的机状构，慰在主体工程设恨计招标之初，脾制定工程建设舰实施阶段造价盆管理制度，明宝确项目管理预岩算编制、价差座计算、绩效考滥核等办法。准建立爽投资控制霉体系醒、煎落实岗位责任须制便。辩制定了一系列辱控制投资的可调操作的规章制征度，明确了项展目法人对静态顽总投资负责、雀承包人对合同泽价负责、推行六限额设计、监民理攻控制工程投资护在合同价款内请等各类人员对年于投资控制所塞承担的责任。喘同时制定了如秀工程衔计恳量表格左、货工程计量申请瓜、工程计量认及证书、工程支疮付月报表等标一系列与之配侍套的投资控制眼体系促。贞2充、胸分解任务，严跨控投资准项目投资控制夫主要包含计划牧管理，合同管惠理，合同支付渔，快资金管理伶和投资分析等锄五柱大部分。锡（边1隶）计划管理。肆制定计划网络占图，确定关键辆线路及重要节成点，据此编制景投资计划，列挖支亚每年需要投入劈的资金容，分解到单位蚁工程及秘每一合同牌。仿（题2粉）合同管理。凡明确毁每一项合同的禽基本信息泽，刚原始合同工程男量清单及浩合同总额平，根据施工进片度，实际合同日结算，明确床发生了哪些变坐更，是否合理兰，陈惧合同完成情况欺如何匪，籍（飘3点）合同支付。纪本工程的投资正控制是傲项目法人表和肤承包人初签订的承包合错同，从控制工抹程量入手，控哥制工程投资。型合同支付坚持荷以恢“刮承包合同为依弊据，单元工程示为基础，施工内质量为保证，劈量测核定为手船段舍”萄的原则见，宋在工程汉实施过程膜中，按照计量族支付依据明确寒，计量方法结别果准确，款项馋签证支付及时才，变更履行报李批的原则开展支投资控制工作锯。踪（趟4探）资金管理。兼初步设计已明翅确了际**般水利枢纽的总格投资及资金构脚成，撞根据投资计划缘，落实各方塌资金到位黄情况，合理安搜排使用开行贷贺款，控制建设债期棉利息漆，随时核对当讨前宫可用资金总量姓，做好近期工肆程用款计划，蚁杜绝资金链断深裂而出现拖欠宫工程现象的发宫生。梯（叛5抱）投资分析。辆以项目管理预赔算作为参照，皇把每个单位工哑程的工程计量嚼、工程变更和谱工程款支付都甘与项目管理预核算的对应项目忧做比较，检查姓分析其计量和妄变更处理的合受理性，断从投资完成角捕度分析项目工叫期风险毛、投资风险，加使合同价能控肃制在预算价的胡额度之内。梳3幸、愁建立虽工程台帐制动，摩展现投资全景砌。步**腊项目根据签订婚的合同、项目法预算建立毛“兴工程进度款控死制台胖帐涂”头，台帐按工程恩项目划分，集咽中反映项目预遣算总额、预算遵工程量、预算名单价、合同总文额、合同克工程量、合同活单价、劳已支付的掘预付怪款、工程进度掏款贿等磁。台帐因作为每次对施嘱工单位支付进婚度款的一个主驶要依据臭。蹈每次支付进度属款前，把施工禾单位上报的进普度脆支付阅与台帐涌记录岸的已累计支付绘款项总额同本孟工程的合同造胞价、本工程的肥预算造价进行傅比较后，再支公付进度款，这聋样能使付款总源额控制在合同鹰造价、预算造寺价之内，确保器按实支付进度意款，有效地控洗制办投粮资醉。布4丹、赖建立投资预警碰制，防范投资爽风险。圈工程造价分为贞三部分，一是伟确定性造价，咬二是风险性造钓价，三是完全舒不确定造价。第如何控制风险指性造价，预防棍完全不确定造任价，是控制工淹程投资的关键需。经过探索，盐**评公司建立投资加控制预警制，直即粗风险识骨别软—寇风险评绢估咬—纱风险预茂报腿—床风险排除预警辆系统，实现对券建设过程帜的实时跟踪、瓜监督、预警与糖防范，来有效粥化解仰建设贡过程的厚投资超概誓风险。纸风险识别。欣收集施工过程迹的第一手资料撞，耕当画出现水文、地荐质平与设计不符吊，或环境气候撇出现异常，材玻料价格出现波让动等可能产生完投资变化的情及况息时高，移为投资风险已寇发生。摔风险评估。错根据发生的情培况，对照项目磁管理预算，计纲算可能增加的惩投资、工期的兰延误、对工程县质量、环境安拳全的影响，根兆据评估结果跑，确定风险级兽别。午风险预报。算根据风险评估援的等级，发出会投资风险预警名单，通报有关泡部门。雀风险排除。铸根据测风险尝情况和风险分讨析结果，确定穿与风险相适应码的风险管理措学施，及时采取杂预先已制定好赢的计划和方案陆，防止潜在风喜险的发生。锦如既定方案无拴法排除风险，崇业主组织设计冤、监理、施工搁单位三方会议宾，共同商讨，蓝寻找对策。如小还无法解决，币则聘请专家、猪咨询机构，楼制定解决方案犁。溜5盖、嚼实行怠跟踪审计制隶，预防职业犯使罪。始变结果审计为提过程审计。瓦水利工程建设诸涉及资金庞大迟，建设周期长桃，以往恳审计是在工程不结束后进行，队此时，发现资充金违规问题，蚕只能事后追查惩当事人责任，严追回部分资金猾，对过程中的绪违规决策产生医后果无法更改舞。恐**榜项目建设之初午就主动邀请审碰计部门全过程必跟踪审计，将贯审计端口前移是。每完成一个藏单项工程就及纸时审计，敞每袭3档个月进行一次弯财务审计，一铺旦发现问题马撇上整改。是省疼内政府投资大捕项目里的第一忘次跟踪审计。架与检察院共建标，加强防范制徒度。厕**街水库工程开工画伊始，柳主动联系至**追市检察院右，燃结合工程建设逃的实际，枝**滋水库工程指挥梯部外与露检查院托建立了联席会杠议制度，共同孩制订了《加强符预防职务犯罪翅工作实施方案哑》俭，蓄完善防范制度县。跨封（四）拍**凡水利枢纽形项目管理预算历成效元项目管理预算切与实际对比分贯析帽坑幕嚼提修俩单位：万元蛙序号森工程或费用名先称介预算投资陕实际投资销预谣算窃-故实际概一骤建筑安装工程肺36618竞37207惯-589垫1魂拦河坝工程围18983厨18951纱32瞎2变溢洪道工程凉7502辫6912袄590洞3验引水隧洞工程隆947手2010就-1063场4蛙电站厂房及供酬水渠首工程拉1636拒1666插-30房5靠交通工程肆4061确3046虚1015蔑6招金属结构安装看工程赛566岛452氏114忽7犹导流隧洞工程文1091遭1075寄16左8摘房屋建筑工程缎1062半2212伏-1150后9医其他工程怨770情883梯-113须二子设备工程堵4123霸4524许-401以1参发电设备懒1598区触享2灌升压变电设备铃149长福环3仓公用设备龟547哪汽贴4瞧金属结构设备撇1446侧敞催5记液压启闭机及界其附属设备敌383吧盘枕三长专项工程与1499泳1603显-104烤1田水情自动测报察系统糠308篇284宋云2木安全监测系统易205石附智3奸环境保护工程强375母508毅尤4歪水土保持工程抚561疫810让妖5麦其他专项附50桐抽佳四董技术服务众3783计3032稻751唤1组工程勘测设计胶费祥2806训1800兴1006竿2尽工程建设监理拉费篇502筹517卫-15偶3谈技术经济咨询桂费摧363越715百-352屠4耽工程科学研究纲试验费量112腾钓112雨五敬水库淹没处理痕补偿费泄19076竞21293弊-2217足1张水库淹没处理摊补偿费边19076雀21293亦-2217堤六个项目法人管理亦费葡6867洽4913达1954己1志项目建设管理垒费沉1978缸3636盘-1658暮2泻联合试运转费峰9