现场审核检查表(技质部)

文件编号：UI－文件编号：UI－R－620F／0现场审核检查表（首页）第 页共 页受审核部门 技质部 审核日期 2005.1.6 陪同人员 黄小容审核条款条款号

5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、7.4.3、7.6、8.2.3、8.2.4、审核人员8.3检查内容 审核记录

赵玉祥评价5.5.15.4.1

职责权限现过程

参加审人员：技质部长陈听飞兼管代、陪同人员办公室主任黄小容，陈听飞部长介绍：质检部主管监测装置控制，过程和产品监测，不合格品控制，采购产品验证等，参与文件控制，记录控制及相关的管理活动及涉及到本部门的预防改进措施等活动，职责清楚。查到“2004年质量目标分解表”分解到质技部的目标为100%100%文件齐全率经查：分目标达成情况统计表，分解到技100%，均实现4.2.3

文件控制-查本部门份文件检查可7求

查到技质部使用的文件A/a质量手册含关14个程序，编制黄小容，审核陈听飞批准邹观军，04.P.20实施注：1、审核中发现的不符合，应在评价栏中填写对应的不符合报告号。、每个部门都必须填写一张首页，但所有检查表必须按顺序统一编号（不同部门不另行编号。现场审核检查表（附页）第 页共 页条款号 检查内容 审 核 记录 评价4.2.4 质量记录控查到线芯进货检验卡“外管进货检验卡片“外包制: 品检验项目及规范成品检验项目及规“等均无文件查本部门1-3码，无受控标识，无分发号，责任部门也提供相应的审批份记录检查可程序。否满足要求查到顾客提供的相关图纸，南高汽车制造总厂，离合器控线总线，2Y16WK-02-00；济南顺法冷转动装置有限公司YLX-00-L-000油门软轴组件等，未发现使用作废文件。查到技质部使用并保管的质量记录：QP12-03“进货验收单“2004.10.16有公司供φ8300Kg;QP11-012004.12.27CA151熄火线；JZ-8.3-01“不合格品评审单”2004.12.15油门拉索铸件5件不合格品，上述分析记录表格使用与评表一致，编码及记录内容、要求清楚，时间、记录人及填写情况尚可，收集保管与检索方便，统一装在文件夹内，符合记录程序要求，无记录处置发生。7.4.3

采购产品的验陈听飞部长介绍：本公司及顾客均不到供方验证，实行证 货验证办法。-验证方式、(钢管)、钢丝安排 绳、铸件、冲压件等A类，电镀、外圆磨等为B类，封口袋、包装及外包装等为C类，查到相关验收准则：抽到五主要采购产品、分类及重目及规范衣相关产品图纸要性验收准则QP12-03“进货验收单”2004.10.16慈溪市软轴软管验证/检验与300Kg，外观、尺寸无缺陷，质检员张杜杰。记录 查到200412.15胜ft金康拉比丝厂钢管φ1518外观、尺寸无缺陷。2004.12.16华方平压铸厂105ED 1000件Ⅱ级AQL15外观、尺寸无缺陷，2004.11.10Q1140接头φ8慈溪电镀厂电镀件外观验证合格，除验收外观外，还验证供方相关材质保证单及质量证明书，符合验收准则要求(但尺寸检验验证无实测值)。现场审核检查表（附页）第 页共 页条款号 检查内容 审 核 记录 评价查到QP09“监视和测量装置控制程序”7.6 监测装置的控QP09-02“监测和测量装置台帐”制 计有10m钢卷尺1把钢卷尺1把㎜带表卡尺-设备 2把1把，拉力计1把、台称1台共7套查到余姚市计量检定的检定证书：-管理 10030113 10m钢卷尺(检定日期：2005.1.4有效日期：0-150㎜12820009带表卡尺0- 150 ㎜0-25 ㎜外径1 公尺KC-1拉力计，均为2005.1.4~2006.1.3检定合格0204-5560-200㎜游标卡NO.2尺及用于过程监测的进注塑机压力表(0-25Mpa)表示不清，未检定标识，也提供不出经过了检定的证实。过程监测 陈听飞部和介绍为证关过程可否实现策划结果对QM3合过程实施监测，针对不同过程，使用不同的方法和监测-目的、范手段，并对存在问题采取相应的纠正/改进措施。围、方法 针对QM3运行状况，采用内审和管理评审方法以，评价QM3运行状况，针对存在问题采取纠正/改进措施。对顾客满足信息，采用调查表方法，并分析顾客满意度，测量顾客信息。对供方选择评价，采用供方能力调查形式，对产品质量采用检验试验方法，对特殊过程采工艺参数监测方法，对工纪律检查。提出”现场不够整洁“需整改。可初步达到过程监测要求现场审核检查表（附页）第 页共 页条款号 检查内容 审 核 记录 评价产品监测 查到QP12“产品监测控制记录”-检验、策划片，线芯进货检验卡片等，查JZ-8.2.4-01“正常检查一次NO.4查到顾客提供的相关产品图纸：六平柴油门1108410-8E芯-进货检验与线(南京忠义汽车电器厂)，接头Ⅱ，离合器拉线总线记录 2Y16WK-02-00(南京钢用汽车制造总厂，油门软轴组件YLX-00-L-000济南顺法冷转动装置有限公司等进货检验与记录，详见7.4.3记录。过程检验与记录

技质部长陈听飞介绍，本公司工艺单，原料进厂检验后，下料，注塑及加工利用模具生产，然后装配，进行最终检验(按图纸，顾客要求实施)查到QP11-01“最终检验验证记录表”2004.12.20皮卡10204P1油门拉线、抽样水平Ⅱ级AQC1.510020支AC1RE2检验项目 标准

检验具体数字或内容

不合格数外观 无缺陷 无缺陷 /尺寸 与图纸无误 无缺陷 /拉力结论合格

与图纸要求相同

无缺陷 /查到2004.12.26离合器拉丝记录同上最终检验与记录

查到时2004.12.30油门软轴组件，2.35700条80支同上YLX-00L-000油门软轴组件(法冷起动装置有限公司)2(L2100、2350、1900等)，现场审核检查表（附页）第 页共 页条款号 检查内容 审 核 记录 评价2P40N2P40N测数据值。检验人员构3名质检员成，素质及授查到2004.9.30任命书邹观军总经理任命进货检验员张权 杰，成品质检员孙修娟，谭兴富并兼过程检验，并在任命书中规定了各自的检验印记“检验01~13”“现场观察成品质检员孙修娟使用1282009带表卡尺检测检验条件及实0-25410KN施上级监督检验

KC-1拉力计测接头拉力，检验素质尚可，但检验条件一般，尚可完成产品监测任务。陈：无上级监督检验。8.3

不合格品控制查到QP13-“不合格品控制程序”-不合格陈听飞部长介绍：对整个生产过程，原材料、半成品、成品分类、类型品进货控制防止不合格的非预期使用，在质量检验过程中发现、记录、发现，记录并偏离。隔离 查到JZ-8.3-01“不合格品评审单”共2份评审处置及

查到2